opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810 75 % 9,577 Servicerammen 67,370 74,757 55,807 75 % 18,949 Hjælpemiddeldepotet I/S I 2013 og i 2014 har Bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet truffet beslutning om en stigning i tet, som finansieres af Egedal og Frederikssund kommuner. Årsagen til udgiftsstigningen på tet skyldes bl.a. håndtering af flere hjælpemidler (primært arbejdsmiljøredskaber til hjemmeplejens personale), ansættelse af mere personale, øgede huslejeudgifter m.m. Merforbruget dækker bl.a. over en stigning, men også en efterregulering for 2013 på 273.000 kr. tet for Borgerkontakt ser ud til at kunne afholde denne merudgift på 795.000 kr. Der vil derfor ikke blive søgt en tillægsbevilling - men beløbet vil blive dækket via intern omplacering mellem BK og DTM.. Omplacering mellem centre BK skal have omplaceret 250.000 kr. fra Jobcentret vedr. opgaveoverdragelse af udbetaling af Fleksjobs ydelse. BK overtog opgaven pr. 1. april 2013 og vi får indtil videre 250.000 kr. for 2014, - men når vi kommer ind i 2015, vil størrelsen på den reelle overførsel blive udarbejdet/beregnet. Borgerkontakt skal omplacere 70.000 kr. til CEI vedr. el og varme på Tofteparken 28-35. Beløbet dækker udgift for november og december måned, samt regulering af for lavt tal for resten af 2014, idet boligerne forlænges som midlertidige flygtninge boliger. DTM har pr. 1/9-2014 fået overdraget opgaver vedr. BPA ( 96 og 100), samt børnetræning ( 11,4 og 44) fra CSS. Lønudgift for de sidste 4 måneder 2014 udgør 48.000 kr. i 2014 og 148.000 kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 96 skal der overflyttes 5.724.000 kr. i 2014 og 17.172.000 kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 100 skal der overflyttes 130.000 kr. i 2014 og 390.000 kr. i 2015 og i årene fremover. Der er 50% statsrefusion på denne udgift. Vedr. 44 skal der overflyttes 173.000 kr. i 2014 og 693.000 kr. i 2015 og i årene fremover.. Samlet konklusion for hele Center for Borgersevice. 2014 ser ud til at holde samlet set for CBS. Samtidig udviser opfølgningen et overskud på 1.490.000 Side 1 af 7
Center for Borgerservice Politisk note Samlet konklusion for hele Center for Borgersevice. 2014 ser ud til at holde samlet set for CBS. Samtidig udviser opfølgningen et overskud på 1.490.000 kr. som ønskes overført til 2015. Fordelt 1.000.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget og 490.000 kr. til Kultur- og erhvervsudvalget. Borgerkontakt: De 1.000.000 kr. skal bruges ifm. det øgede antal flygtninge som kommunen er anvist via Integrationsministeriet. Kommunen har ikke flygtningeboliger nok, så flere af flygtningene har boet på hotel og campingpladser i 2014. Dette ønskes du ændret, således at der afsættes 1.000.000 kr. til anlægsmæssige udgifter ifm. ombygning af nuværende tomme boliger som kommunen ejer. Herudover skal der afsættes penge til etablering af boligerne, som også tages fra overførslen. Hjælpemiddeldepotet I/S I 2013 og i 2014 har Bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet truffet beslutning om en stigning i tet, som finansieres af Egedal og Frederikssund kommuner. Årsagen til udgiftsstigningen på tet skyldes bl.a. håndtering af flere hjælpemidler (primært arbejdsmiljøredskaber til hjemmeplejens personale), ansættelse af mere personale, øgede huslejeudgifter m.m. Merforbruget dækker bl.a. over en stigning, men også en efterregulering for 2013 på 273.000 kr. tet for Borgerkontakt ser ud til at kunne afholde denne merudgift på 795.000 kr. Der vil derfor ikke blive søgt en tillægsbevilling - men beløbet vil blive dækket via intern omplacering mellem BK og DTM. Omplacering mellem centre BK skal have omplaceret 250.000 kr. fra Jobcentret vedr. opgaveoverdragelse af udbetaling af Fleksjobs ydelse. BK overtog opgaven pr. 1. april 2013 og vi får indtil videre 250.000 kr. for 2014, - men når vi kommer ind i 2015, vil størrelsen på den reelle overførsel blive udarbejdet/beregnet. Borgerkontakt skal omplacere 70.000 kr. til CEI vedr. el og varme på Tofteparken 28-35. Beløbet dækker udgift for november og december måned, samt regulering af for lavt tal for resten af 2014, idet boligerne forlænges som midlertidige flygtninge boliger. DTM har pr. 1/9-2014 fået overdraget opgaver vedr. BPA ( 96 og 100), samt børnetræning ( 11,4 og 44) fra CSS. Lønudgift for de sidste 4 måneder 2014 udgør 48.000 kr. i 2014 og 148.000 kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 96 skal der overflyttes 5.724.000 kr. i 2014 og 17.172.000 kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 100 skal der overflyttes 130.000 kr. i 2014 og 390.000 kr. i 2015 og i årene fremover. Der er 50% statsrefusion på denne udgift. Vedr. 44 skal der overflyttes 173.000 kr. i 2014 og 693.000 kr. i 2015 og i årene fremover. Side 2 af 7
opfølgning 20 Center for Social Service - SSU sprocent All 283,310 305,008 234,228 77 % 70,780 188,592 188,592 116,416 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 167,975 170,315 130,323 77 % 39,992 Servicerammen 284,671 295,515 228,648 77 % 66,866 Administrationen - der forventes et overbrug på administrationen, dette vil blive fulgt tæt... Der søges om omplacering på 1,399 mio kr. fra direktion og sekretariat i forbindelse med projekt forbedret styringsgrundlag. I forbindelse med opgaveflyt af borgerstyret personlig assistance 86 og træning på børneområdet jf. 44 mellem CSS og CBS, tværfaglig myndighed søges der om omplacering på 6,010 mio kr... Udførerområdet: Egedalen - grundet ændring i beboersammensætningen søges der en tillægsbevilling på netto 0,027 mio. kr. Fordeles på følgende: udgifts på 6,715 mio. kr indtægs 6,688 mio. kr. Derudover ser det på nuværende tidspunkt ud til, at Egedalen går ud med et underskud på 3-4 mio. kr. for 2014. Området vil blive fulgt tæt resten af året. Det øvrige udførerområde - det forventes, at det øvrige udførerområde samlet set overholder deres. Myndighedsområdet: På baggrund af den nuværende gennemgang af grundlaget forventes der mindreudgifter på 3 mio. kr. og mindreindtægter på 8 mio. kr. Samlet netto 5 mio.kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 5 mio. kr. på indtægtssiden. Der er gennem det sidste års tid set en stigning i kompleksitet og tyngde af den enkeltes borgers belastning på psykiatriområdet. Der ses en stigning i tyngden af de bevilligede ydelser - særligt i forhold til midlertidig døgntilbud jf. 107. Der er fortsæt usikkerhed om, hvorvidt tet på dette område vil holde, hvorfor det følges tæt.. Side 3 af 7
Center for Social Service Politisk note Udførerområdet: Egedalen - grundet ændring i beboersammensætningen søges der en tillægsbevilling på netto 0,027 mio. kr. Fordeles på følgende: udgifts på 6,715 mio. kr indtægs 6,688 mio. kr. Derudover ser det på nuværende tidspunkt ud til, at Egedalen går ud med et underskud på 3-4 mio. kr. for 2014. Området vil blive fulgt tæt resten af året. Det øvrige udførerområde - det forventes, at det øvrige udførerområde samlet set overholder deres. Myndighedsområdet: På baggrund af den nuværende gennemgang af grundlaget forventes der mindreudgifter på 3 mio. kr. og mindreindtægter på 8 mio. kr. Samlet netto 5 mio.kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 5 mio. kr. på indtægtssiden. Der er gennem det sidste års tid set en stigning i kompleksitet og tyngde af den enkeltes borgers belastning på psykiatriområdet. Der ses en stigning i tyngden af de bevilligede ydelser - særligt i forhold til midlertidig døgntilbud jf. 107. Der er fortsæt usikkerhed om, hvorvidt tet på dette område vil holde, hvorfor det følges tæt. Administrationen - der forventes et overbrug på administrationen, dette vil blive fulgt tæt. I forbindelse med opgaveflyt af borgerstyret personlig assistance 86 og træning på børneområdet jf. 44 mellem CSS og CBS, tværfaglig myndighed søges der om omplacering på 6,010 mio kr. Der søges om omplacering på 1,399 mio kr. fra direktion og sekretariat i forbindelse med projekt forbedret styringsgrundlag Side 4 af 7
opfølgning 25 Center for Sundhed og Omsorg - SSU sprocent All 308,179 324,518 245,970 76 % 78,548 1,729,26 318,998 5,520 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 155,979 162,060 130,855 81 % 31,205 Servicerammen 174,535 189,706 149,618 79 % 40,088 Samlet søger Center for Sundhed og Omsorg om tillægsbevilling på 4.9 millioner kr. Beløbet dækker over: - 4,1 mio. kr. til øget aktivitet på hjemmeplejeområdet. - 0,9 mio.kr. pga færre indtægter end teret på servicepakker i plejeboliger. - 0,2 mio. kr. til øgede transportudgifter i hjemmeplejen - 0,2 mio. kr. til nødkald og GPS udstyr - 0,5 mio. kr. negativ tillægsbevilling til madservice herudover er resten af demografi- / udviklingspuiljen til sygeplejen og hjemmeplejen til at imødegå mængdeudvidelser Der er opmærksomhed på at kommunal med- og fuldfinansiering pt. viser et forventet merforbrug på ca. 5 millioner kr. Pga usikkerhed omkring dette afventer vi årsregnskabet, før vi agerer. Side 5 af 7
opfølgning 30 Center for Skole og Dagtilbud - SSU sprocent All 27,107 29,327 21,174 72 % 8,153 30,891 30,891-1,564 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 18,121 18,615 13,568 73 % 5,047 Servicerammen 27,107 29,327 21,174 72 % 8,153 CSD forventes samlet at overholde tet. Der er ikke 38 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud, forventningerne og prognoser skal tilrettes. Der er 29 mio. kr. i mindreforbrug på PPR. Dette skyldes en betinget overførsel fra 2013 til 2014, som er frigivet til inklusionsuddannelse i skolerået 14/15 og 15/16. Det betyder at 15 mio. kr. skal overføres til næste år, måske mindre hvis vi får regning fra UCC på efterårets uddannelse. Det er et mindreforbrug på 14 mio. kr. i 2014. Heraf skal 9,3 mio. kr. overføres til skolerne til støtte for inklusion. 2,6 mio. kr. skal lægges i effektiviseringspuljen, 1,6 mio. kr. skal dække mindreindtægter på forældrebetalingen på SFO. De resterende 0,5 mio. kr. skal dække ubetalte regninger på mellemkommunal betaling. På dagpasning er der en økonomisk udfordring med tilpasning af børnetallet, men der forventes at tet overholdes. På støttepædagog kontoen er der en vakant stilling og der arbejdes med en oplægning af inklusionsindsatsen på 0-6 års området. Distriktsskolerne vil have et merforbrug i 2014. Dette skyldes at der er betalt for arbejdspladser til lærerne. Dette underskud dækkes af et beløb på 5 mio. kr. afsat i 2015 fra lockoutmidlerne. Støttefunktionskontoen skal fordeles på skolerne til skyldig støttimer og merløn til skolelederne. De 4 mio. kr. til særlige tiltag skal ligeledes fordeles til skolerne til delvis betaling af lærerarbejdspladser og andre tiltag i forbindelse med folkeskolereformen. Dette vil blive reguleret i næste opfølgning. Samlet betyder det en overførsel fra 2014 til 2015 på 15 mio. kr. til inklusions uddannelse og 5,4 mio. kr.(7/12 af 9,3 mio. kr.) til støtte for inklusion i skolen. Side 6 af 7
Center for Skole og Dagtilbud Politisk note CSD forventes samlet at overholde tet. Der er ikke 38 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud, forventningerne og prognoser skal tilrettes. Der er 29 mio. kr. i mindreforbrug på PPR. Dette skyldes en betinget overførsel fra 2013 til 2014, som er frigivet til inklusionsuddannelse i skolerået 14/15 og 15/16. Det betyder at 15 mio. kr. skal overføres til næste år, måske mindre hvis vi får regning fra UCC på efterårets uddannelse. Det er et mindreforbrug på 14 mio. kr. i 2014. Heraf skal 9,3 mio. kr. overføres til skolerne til støtte for inklusion. 2,6 mio. kr. skal lægges i effektiviseringspuljen, 1,6 mio. kr. skal dække mindreindtægter på forældrebetalingen på SFO. De resterende 0,5 mio. kr. skal dække ubetalte regninger på mellemkommunal betaling. På dagpasning er der en økonomisk udfordring med tilpasning af børnetallet, men der forventes at tet overholdes. På støttepædagog kontoen er der en vakant stilling og der arbejdes med en oplægning af inklusionsindsatsen på 0-6 års området. Distriktsskolerne vil have et merforbrug i 2014. Dette skyldes at der er betalt for arbejdspladser til lærerne. Dette underskud dækkes af et beløb på 5 mio. kr. afsat i 2015 fra lockoutmidlerne. Støttefunktionskontoen skal fordeles på skolerne til skyldig støttimer og merløn til skolelederne. De 4 mio. kr. til særlige tiltag skal ligeledes fordeles til skolerne til delvis betaling af lærerarbejdspladser og andre tiltag i forbindelse med folkeskolereformen. Dette vil blive reguleret i næste opfølgning. Samlet betyder det en overførsel fra 2014 til 2015 på 15 mio. kr. til inklusions uddannelse og 5,4 mio. kr.(7/12 af 9,3 mio. kr.) til støtte for inklusion i skolen. Sundhedsplejen og tandplejen forventer at overholde tet. Side 7 af 7