Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget
Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Børn og unge med særlige behov/sundhedsfremme Aftaleholder Aftaleholder Aftaleholder Kontraktholdere Kontraktholdere Kontraktholdere Overførsel Ej overførsel Overførsel Overførsel Ej overførsel Overførsel Overførsel Ej overførsel Overførsel
Politikområde: Dagtilbud 0-6 årige Aftaleholder Kontraktholder -16 mio. kr. 322 mio. kr. 31 mio. kr. Med overførsel Inklusionspulje Lederlønninger Leje af bygninger og grunde Besluttede forandringer Medarbejdere ansat i fagsekretariatet Øvrige puljer -49 mio. kr. Ej overførsel (demografi) Forældrebetaling Udgifter til fripladser, søskenderabat Mellemkommunal afregning (fritvalg) Regulering for indskrevne børn Med overførsel 11 kontraktholdere + 9 institutioner, hvor kontraktholder er skoleleder Budget til: Fast tildeling til bygningsdrift, ledelse Variabel tildeling til lønninger, uddannelse, IT, materialer osv.
Tildelingsmodeller: Dagtilbud 0-6 årige Tildelingsmodel Fast Variabel Regulering, hvornår? Dagpleje Regulering, hvordan? Vuggestue Børnehave Inklusionspulje Bygningsdrift Afdelingsledere Antal indskrevne børn Månedsvis A priser Antal indskrevne børn Socioøkonomiske faktorer Årets start samt månedsvis A priser
Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Aftaleholder Kontraktholder 96 mio. kr. 586 mio. kr. 133 mio. kr. -37 mio. kr. Med overførsel Afregning af efterskoler/privatskoler Specialtilbud Befordring Lederlønninger Besluttede forandringer Medarbejdere ansat i fagsekretariatet Puljer til senere udmøntning Ej overførsel (demografi) Forældrebetaling Udgifter til fripladser, søskenderabat Mellemkommunal afregning (fritvalg) Regulering for indskrevne børn Med overførsel 23 kontraktholdere Budget til: Fast tildeling til bygningsdrift Variabel tildeling til lønninger, uddannelse, IT, materialer osv.
Tildelingsmodeller: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Tildelingsmodel Fast Variabel Regulering, hvornår? Timetildeling Inklusionsmidler ( modellen ) Specialklasser/ specialskoler Grundtildeling pr. årgang, bygningsdrift, ledelse Antal elever på de forskellige årgange omregnes til undervisningstimer, som omregnes til antal stillinger Grundtildeling Antal elever Socioøkonomiske faktorer Fradrag for elever i specialtilbud Antal elever Den 5. september Den 5. september Den 1. februar og 1. august Modtageklasser Antal elever Den 1. januar og 1 august Regulering, hvordan? A priser A priser A priser A priser SFO/Klubber Antal indskrevne børn Månedsvis A priser Øvrigt Overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte Antal tosprogede Ect. Den 5. september A priser
Politikområde: Børn og unge med særlige behov/sundhedsfremme Aftaleholder Kontraktholder 136 mio. kr. 52 mio. kr. 156 mio. kr. -20 mio. kr. Med overførsel Ej overførsel Myndighedsområdet (anbringelser Takstindtægter (Skovbo) mv.) PPR Sundhedsfremme SSP Med overførsel 2 kontraktholdere: Tandplejen Skovbo
Tildelingsmodeller: Børn og unge med særlige behov/sundhedsfremme Tildelingsmodel Fast Variabel Regulering, hvornår? Regulering, hvordan? Skovbo - Antal indskrevne Tyngde (takstsystem) *Kontraktholder har udelukkende variable budgetter og er således aktivitetsbestemt Har indskrevne borgere dels fra børn og unge og dels fra voksen handicap Månedsvis A priser/ takster
1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og børneudvalget
Bilag til budgetopfølgninger Budgetopfølgning ultimo januar 2018 (sagsfremstilling) Eventuelt forslag til tillægsbevillinger i Økonomiudvalg/Byråd via sagsfremstilling Status på anlægsprojekter Status på forandringer Notat om aktivitet og økonomi
Sammenfatning fagsekretariat og kontraktområder Bevilling 1.000 kr. Afvigelse - Isoleret for 2018 Forventet overførsel fra 2017 Forventet regnskab 2018/ overførsel til 2019 Dagpasning -7.852 10.566 2.714 Undervisning/SFO/klub -5.746 35.948 30.203 Børn med særlige behov 1.593 13.291 14.884 Samlet -12.005 59.805 47.801 Positivt beløb er udtryk for overskud
Dagtilbud 0-6 årige Bevilling 1.000 kr. Afvigelse - Isoleret for 2018 Forventet overførsel fra 2017 Forventet regnskab 2018 /overførsel til 2019 Demografi -4.500 0-4.500 Fagsekretariatet 1.110 1.472 2.582 Kontraktområderne -4.462 9.094 4.632 I alt -7.852 10.566 2.714 Positivt beløb er udtryk for overskud
Bemærkninger: Dagtilbud 0-6 årige Demografi Indstilling om tillægsbevilling Årsag til merudgift er stigende udgifter til vuggestuepladser Fagsekretariatet Forudsat behov for brug af driftsmidler til kapacitetsudfordringer (1 mio. kr.) Tillægsbevilling til institution i Hørning dvs. ingen finansiering via driftsmidler Strukturelt overskud på ca. 2 mio. kr. Kontraktområder Dagtilbud Skanderborg stort merforbrug i 2017 afvikles over 2 år Dagplejen har stor overførsel (3 mio. kr. men børnetallet går ned!) Forbrug af opsparede midler i størrelsesorden 4,5 mio. kr. (usikkerhed pga. tidligt på året)
Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Bevilling 1.000 kr. Afvigelse - Isoleret for 2018 Forventet overførsel fra 2017 Forventet regnskab 2018 /overførsel til 2019 Demografi 1.253 0 1.253 Fagsekretariatet 3.701 14.025 17.726 Statspuljemidler 985 1.120 2.105 Kontraktområderne -11.685 20.803 9.118 I alt -5.746 35.948 30.203 Positivt beløb er udtryk for overskud
Bemærkninger: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud Demografi Indstilling om tillægsbevilling Årsag til mindreudgift forventning om færre elever i folkeskolen Fagsekretariatet Overskud svarer til det forventede strukturelle overskud Statspuljemidlerne vedrører kompetenceudvikling af lærere, midler over 7 år, forskydninger i udgifter/indtægter henover årene. Kontraktområder Forbrug af opsparede midler i størrelsesordenen 12 mio. kr. (usikkerhed pga. tidligt på året) Flere skoler har gang i renovering af faglokaler mv. både 2017 og 2018
Børn og unge med særlige behov/sundhedsfremme Bevilling 1.000 kr. Afvigelse - Isoleret for 2018 Forventet overførsel fra 2017 Forventet regnskab 2018 /overførsel til 2019 Fagsekretariatet 2.264 11.202 13.466 Kontraktområder -671 2.089 1.418 I alt 1.593 13.291 14.884 Positivt beløb er udtryk for overskud
Bemærkninger: Børn og unge med særlige behov/ sundhedsfremme Fagsekretariatet Myndighedsområdet: stort overskud i 2017 grundet lavt antal anbringelser men anbringelse af 6 unge i starten af 2018 Fortsat bufferpulje til yderligere tilgang Indstilling om tilbagebetaling af tidligere eftergivet gæld med 4,6 mio. kr. Kontraktområder Tandplejen anvender sit overskud til renovering af lokale Sølund