Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581 21.281 700 Myndighed - Ældreområdet 80.194 80.160 79.860-300 0 Myndighed - Handicap og psykiatri 167.093 166.482 173.307 6.825 Drift - Tilbud og indsatser til voksne Drift i alt 151.763 150.543 152.693 2.150 Administration og udvikling (ældre+hancicap) 20.591 20.442 19.642-800 Plejecentre 108.433 107.812 110.412 2.600 Hjemmeplejen og dag- og aktivitetsområdet 13.702 13.317 13.817 500 Køkkenområdet 5.048 4.983 5.333 350 Rusmiddelcenter 6.521 6.492 5.992-500 0 0 Botilbud - Handicap og psykiatri -3.797-4.100-4.100 0 Dagtilbud - Handicap og psykiatri 420 752 752 0 Bostøtte - Handicap og psykiatri Diverse - Handicap og psykiatri 845 845 845 0 Drift - Sundhedsområdet Drift i alt 181.464 181.214 180.855-359 Medfinansiering af sundhedsvæsent 137.128 137.081 137.081 0 Vedrlagsfri fysioterapi 5.711 5.711 5.486-225 Kommunal genoptræning og rehabilitering 9.039 9.492 9.792 300 Sygepleje 17.993 20.039 19.539-500 Sundhedsfremme og Forebyggelse 9.526 7.166 7.316 150 Undervisningtilbud til senhjerneskadede 334 334 250-84 Ressourceforløb 0-342 -342 0 Tilskud til sociale formål 1.733 1.733 1.733 0 Forsørgelse 39.688 37.658 37.658 0 Personlige tillæg 5.663 4.963 4.963 0 Boligydelse 31.269 30.569 30.569 0 Øvrige områder 2.756 2.126 2.126 0 I alt drift SSU 625.181 621.023 630.039 9.016 Anlæg Anlæg i alt 1.955 1.955 4.016 2.061 Ældre og handicappede 1.955 1.955 4.016 2.061 Udskiftning af nødkaldsanlæg på plejecentre 515 515 530 15 Forbedring af beboernes Fællesarealer på plejecentre 800 800 1.582 782 Renovering og etablering af aflastningsboliger kongshøjcenteret 280 280 230-50 Nyt nøglesystem 0 0 300 300 Ventilationsanlæg Køkken Fænøsund 210 210 210 0 Etablering sygeplejeklinik på kongshøjcenteret 150 150 100-50 Velfærdsteknologi Ældreområde 0 0 1.064 1.064
2. Konklusion Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 for Social- og Sundhedsudvalget viser et merforbrug på 9,016 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på følgende måde med et merforbrug på 7,225 mio. kr. på borgerrådgivning, et merforbrug på 2,150 mio. kr. på området for tilbud og indsatser til voksne og ældre og et mindreforbrug på 0,359 mio. kr. på sundhedsområdet. Ved opfølgningen forventes tet at gå i 0 på forsørgelse. De vigtigste afvigelser på driften er; Merforbrug på hjælpemidler 0,700 mio. kr. som følge engangsinvesteringer i nye hjælpemidler og teknologier til borgere, der deltager i projektet teknologi i øjenhøjde samt en meget dyr bilsag. Mindreforbrug til afregning af kommunale og private leverandører på fritvalgsområdet på 0,300 mio. kr. Merforbrug på Handicap og psykiatriområdet på ca. 6,000 mio. kr. Merudgiften er opstået som følge af højere udgifter til støtte i eget hjem, merforbrug på området botilbud som følge af især én meget dyr enkeltsag, hvor en borger har behov for døgnbemanding med specialuddannet personale og et lille mindreforbrug på dagtilbud. Merforbrug på 0,825 mio. kr. til opstartsudgifter i forbindelse med hjemtagelse af opgaver, der hidtil har været løst af CKV. Merforbrug på ældreområdet primært plejecentre på 2,300 mio. kr. som følge af få dyre sager, hvor borgere med komplekse sundhedsmæssige problemstillinger har haft behov for ekstra pleje. Merforbrug på køkkenområdet på 0,350 mio. kr. som følge af de merudgifter, der har været i forbindelse med listeriafund i Elbokøkkenet i april og maj måned Mindreforbrug på rusmiddelområdet på 0,500 mio. kr. Mindreforbrug på sundhedsområdet primært sygeplejen på 0,359 mio. kr. I forhold til anlæg forventes der et merforbrug 2,061 mio. kr. i forhold til korrigeret uden overførte overskud på flerårige anlægsprojekter. Tages der højde for overførte midler fra 2014, forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,126 mio. kr. 3. Beskrivelse af de enkelte temaer Afvigelserne mellem korrigeret og forventet i tabellen ovenfor skyldes: Drift - Borgerrådgivning På politikområde borgerrådgivning ligger myndighedsområdet som har ansvaret for visitation og bevilling på handicap- og psykiatriområdet, ældreområdet, hjælpemiddelområdet samt boligadministration. Borgerrådgivning forventer et merforbrug på 7,225 mio. kr. Merforbruget vedrører handicap & psykiatri og hjælpemidler. Ældreboliger Budgettet vedrørende administration af ældreboliger forventes at gå i nul. Myndighed hjælpemidler Der forventes et merforbrug på 0,700 mio. kr. på hjælpemiddelsområdet. Merforbruget er steget siden halvårsregnskabet hvilket skyldes en meget dyr bilsag. Det øvrige merforbrug skyldes engangsinvesteringer i nye hjælpemidler og teknologier til de borgere, der deltager i projektet teknologi i øjenhøjde. Den udgift kommer ikke i 2016.
Myndighed - Ældre Der forventes et mindreforbrug på temaområdet på 0,300 mio. kr. Området dækker alle udgifter vedrørende afregning af både kommunale og private leverandører under fritvalgsområdet, udgifter til personlige hjælpere, mellemkommunale betalinger på ældreområdet, betaling af Friplejehjemmet Lillebælt, plejevederlag vedrørende pasning af dødende og statsrefusion på ældreområdet. Myndighed Handicap og psykiatri På området Støtte i eget hjem forventes et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. Det er 1 mio. kr. mere end ved halvårsregnskabet. Det er fortsat udgifter til personlige hjælpere ( 95 og 96), som er større end forventet, fordi borgerne har fået behov for mere hjælp. Merforbruget er også en konsekvens af reduktioner på området over de sidste 4 år som følge af vedtagne effektiviseringer. Desværre har forudsætningerne for reduktionerne ikke været realistiske, hvilket har skabt ubalance mellem og forbrug. På området botilbud forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. Afvigelsen er lidt større end fremført ved halvårsregnskabet. Afvigelsen kan fortsat forklares ved udviklingen i en sag, hvor der er behov for døgndækkende specialuddannet personale til pleje af den pågældende borger. Sagen bidrager med knap 1,5 mio. kr. i forhold til afvigelsen på området. Der er igangsat en omorganisering af opgaven, så udgifterne vil blive reduceret ultimo året. Endvidere er der indregnet refusion i sagen, som medvirker til at reducere udgifterne. Den resterende del af afvigelsen kan forklares ved en stigning i udgifterne i et mindre antal sager på området. Områdets udgifter minimeres løbende ved, at en etableret Task Force gennemgår komplekse sager. Dette arbejdet har indtil nu bidraget til at reducere de samlede udgifter på området med ca. 2,5 mio. kr. Reduktionen vil dog først slå igennem med fuld virkning ultimo 2015 pga. udgifter i opsigelsesperiode ved afvikling af støtte samt udgifter til udslusning af berørte borgere. På området dagtilbud forventes fortsat et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Middelfart Kommune har fra 1. april 2015 hjemtaget den specialiserede indsats på tale, høre, syn, mobilitet og IKT-området for borgere over 18 år fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense, (CKV), for i stedet at varetage opgaven i det tværkommunale Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt. Middelfart har fortsat kontrakt med CKV i forhold til specialiserede ydelser til børn og unge for hele 2015. Der forventes et merforbrug på området på 0,825 mio. kr. på grund af opstartsudgifter, og fordi det har været nødvendigt at bibeholde kontrakten med CKV på børneområdet. Udgiften var også kendt ved sidste opfølgning. Der forventes balance på ovenstående område i 2016, hvor børneområdet også hjemtages. Drift Tilbud og indsatser til voksne Området Tilbud og indsatser til voksne og ældre forventer ved denne opfølgning samlet set et merforbrug på 2,150 mio. kr. Afvigelserne mellem korrigeret og forventet skyldes: Botilbud - Handicap og psykiatri Temaområdet dækker kommunens egne døgntilbud til voksne handicappede. Budgettet forventes at gå i nul ved denne opfølgning. Dagtilbud - Handicap- og psykiatri Temaområdet dækker kommunens egne beskæftigelses- og aktivitets- og samværstilbud til voksne handicappede. Budgettet forventes at gå i nul ved denne opfølgning. Administration og udvikling
Temaområdet varetager økonomi- og personaleadministrationen af hele ældreområdet, uddannelse af social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever, koordinatorfunktioner i forhold til demente og frivillige og udviklingsopgaver i forhold til hele Socialafdelingen. Der forventes et mindreforbrug på området vedrørende administration og udvikling på 0,400 mio. kr. Hjemmeplejen og dag- og aktivitetsområdet Temaområdet dækker alle hjemmeplejens opgaver i forhold til personlig pleje og praktisk bistand til borgere i eget hjem samt dag- og aktivitetsområdet. Der forventes et merforbrug på 0,300 mio. kr. på temaområdet for hjemmeplejen og dag- og aktivitetsområdet. Plejecentre Temaområdet varetager alle opgaver vedrørende borgere der bor på plejecenter samt driften af alle plejecentre. Der forventes et merforbrug på plejecentrene på 2,400 mio. Merforbruget skyldes, at der på nuværende tidspunkt har været 4 borgere i første halvår på kommunens plejecentre, som har haft behov for fast overvågning. På nuværende tidspunkt er der fortsat fast overvågning af 2 borgere i dagvagt og aftenvagt. De borgere, der har behov for fast overvågning, kommer ofte direkte fra sygehuset med meget komplekse problemstillinger, som betyder at man ikke kan varetage den fornødne pleje idenfor den fastsatte normering. Det skyldes at borgeren enten skal overvåges eller skærmes i forhold til andre beboere. Der arbejdes løbende på at nedtrappe den faste overvågning, og der er bl.a. igangsat et samarbejde med medarbejdere fra psykiatrien herom. Køkkenområdet Der forventes et merforbrug på køkkenområdet på 0,350 mio. kr. i 2015. Merforbruget skyldes at der har været listeriafund i Elbokøkkenet i april og maj måned. Det har medført en række merudgifter. Som konsekvens af merudgifterne har Elbokøkkenet varslet prisstigninger pr. 1. juli 2015. Der er ligeledes forhøjede omkostninger til madudbringning, idet der køres mad ud 2 gange om mod tidligere 1 gang. Baggrunden for dette er et påbud fra Fødevarestyrelsen om ændret produktion, som betyder udkørsel 2 gange om ugen. Rusmiddelområdet Der forventes et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. Mindreforbruget skyldes meget lave udgifter til borgere, der bevilges et døgnophold for at komme ud af misbrug. Drift Sundhedsområdet Sundhedsområdet forventer et mindreforbrug på 0,359 mio. kr. ved indeværende opfølgning. Merforbruget skyldes primært et mindreforbrug på sygepleje. Medfinansiering af sundhedsvæsenet Forvaltningen har modtaget regninger for årets 8 første måneder. Regningerne har svinget meget i 2015. Forskellen mellem højeste og laveste regning har været på ca. 7 mio. kr. og der er løbende mange efterreguleringer. På nuværende tidspunkt forventes regnskabet at balancere, men tallene er forbundet med betydelig usikkerhed. Med baggrund i tidligere års regnskabsudvikling er det ikke sikkert, at tet ved årets udgang holder. Vederlagsfri fysioterapi Der forventes et mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,225 mio. kr.
Kommunal genoptræning og rehabilitering Der forventes et merforbrug på genoptræningen på 0,300 mio. kr. Merforbruget vedrører primært kørsel til den specialiserede genoptræning. Forebyggelse Der forventes et merforbrug på temaområdet for sundhedsfremme og forebyggelse på 0,150 mio. kr. Undervisningstilbud Der forventes et mindreforbrug på temaområdet for undervisningstilbud til senhjerneskadede på 0,084 mio. kr. Sygepleje Der forventes et mindreforbrug på temaområdet for sygepleje på 0,500 mio. kr. Tilskud til sociale formål Der er i alt afsat 1,733 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde efter 18 og 79. Budgettet forventes at holde. Drift Forsørgelse Områderne Førtidspension og Sociale formål udgifter iflg. aktivloven er pr. 1. september 2015 flyttet til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Området forventes at kunne holdes inden for tet. Personlige tillæg: Området omfatter personlige tillæg til pensionister. Området forventes at holde inden for tet. Boligstøtte: Der er gennem året sket en større tilgang end forventet ved lægningen til boligsikring. Til gengæld har vi p.t. ikke så stor tilgang til boligydelse som forventet. Det forventes at området holdes inden for tet, når Udbetaling Danmark senere på året sammenholder boligstøtten med e-indkomst, samt afregner mellemkommunal boligstøtte. Øvrige områder: Området omfatter begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. Området har p.t. et forbrug på ca. 90 % af tet, idet der er betalt 0,4 mio. kr. som forlods betaling til dækning af udgifter til Rejsekortet. Disse udgifter modregnes senere på året. 4. Bevillinger 4.1 Driftsbevillinger Der søges 4 tillægsbevillinger som samlet set betyder at kassen tilføres 0,547 mio. kr. fra sundhedsområdet. Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Midtvejsregulering af kommunal medfinansiering (regulering af DRG-takster) Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -5,299 Hovedkonto 5 under sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering) -5,299 Totalt Tillægsbevilling drift, som tages fra kassen Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet fra lov og cirkulæreprogrammet.
Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 4,303 Hovedkonto 5 under sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering) 4,303 Totalt Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,077 Hovedkonto 5 under sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering) 0,077 Totalt Supplerende midtvejsregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2015. Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,372 Hovedkonto 5 under sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering) 0,372 Totalt