Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud og dagpleje Mellemkommunale betalinger Folkeskole Skoler Folkeskole Transport Folkeskole Vidtgående specialundervisning Vurderingen er lige nu et merforbrug jævnfør disponeringen. Årsagen er primært flere indsatser. Samlet vurderes mindreforbrug til fremtidig kompetenceudvikling og investeringer. Flere børn fra andre kommuner. Samlet vurderes et lille merforbrug, men der er udsving på de enkelte skoler. Der vurderes merforbrug. Der gøres en målrettet indsats for at sikre implementeringen af effektiviseringstiltag og servicebeskrivelse. Handlemuligheder er delvist implementeret, men vurderes fortsat udgiftspres og merforbrug Side 1 af 7
Børn og unge med særlige behov Denne økonomivurdering viser et forventet merforbrug på samlet 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Samlet er der overført et merforbrug på 0,4 mio. kr. fra regnskab 2017. Ved sidste økonomivurdering var forventningen et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Ændringen ses primært på specialiseret børne- og ungeområde. Note 1 Specialiseret børne- og ungeområde Disponering pr. juni viser et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. Der er disponeret udgifter for samlet 67 mio. kr. Budgettet er på 67 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2017 på 1 mio. kr. Dermed er budgettet for året allerede disponeret. Center familie og handicap vurderer med baggrund af tidligere års disponeringer og forbrug, at der resten af året vil være en forventet netto-tilgang og ændringer i eksisterende sager for omkring 3,9 mio. kr. og dermed er vurderingen et merforbrug på 3,9 mio. kr. I forhold til ØKV1 er forventet merforbrug steget med 1,9 mio. kr. Det er både tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager, der er årsag til, at det forventede merforbrug er steget. Der er også stoppet indsatser i perioden, men tilgangen og ændringerne har været større. Allerede nu er der disponeret flere indsatser opgjort på helårsbasis i forhold til sidste år og i forhold til antallet i tildelingsmodellen, som ligger til grund for budgettet. Gennemsnitspriserne beregnet på baggrund af disponeringen for 2018 ligger lige nu samlet set under 2017-priserne. Det er primært på anbringelserne, at de gennemsnitlige udgifter pr. indsats er lavere. De øgede udgifter på området kan derfor delvis henføres til flere indsatser. Udover overført merforbrug på 1 mio. kr. fra regnskab 2017, er budgettet på området i 2018 reduceret med 0,65 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget for 2018. Reduktionerne går blandt andet på udslusningstilbud for unge, ændret honoreringsmodel på familieplejeområdet og gennemgang af leverandører. Disse tiltag vil center familie og handicap arbejde videre med i løbet af 2018. Dertil kommer den lavere budgetfremskrivning på -0,5%, som er generel i Rebild Kommune. På dette område svarer reduktionen til 0,3 mio. kr. Note 2 og 3 Børnecenter Himmerland Børnecenter Himmerland er budgetteret til 14 pladser. I juni var der 19 børn indskrevet. Samlet set for året forventer børnecentret lige nu en gennemsnitlig belægning tæt på 127%. Forventningen til regnskab 2018 er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heri indgår overførsel fra sidste år på 0,5 mio. kr. og skyldes et ønske om en buffer, idet belægningen hurtigt kan ændres. På indtægtssiden forventer vi merindtægter på 0,3 mio. kr. som følge af merindskrivningen. Side 2 af 7
Note 4 og 5 Ungetilbuddet i Skørping Lige nu er der 2 unge med bopæl i ungetilbuddet. Tilbuddet er på grund af størrelsen meget sårbar over for ændringer. Et udvalg bestående af repræsentanter fra myndighed og udfører har besluttet at tilbuddet i dens nuværende form lukker med udgangen af august i år. Støttetimer til de unge vil fra september blive leveret af socialfaglige tilbud. Der er oprindeligt afsat 1,1 mio. kr. i budgettet til drift af tilbuddet og 1,1 mio. kr. på indtægtssiden. Lige nu forventer vi udgifter på 0,5 mio. kr. men kun 0,4 mio. kr. i indtægter på baggrund af aktuel belægning. Så samlet forventning er et merforbrug på 0,1 mio. kr. netto. Note 6 og 7 Socialfaglige tilbud Kommunens egne tilbud til børn og unge: familiebehandling, kontaktperson og praktisk pædagogisk støtte er samlet under socialfaglige tilbud. I første halvår har familiehuset og kontaktpersonteam leveret indsatser til forholdsvis mange børn og unge. Derimod har der været færre indsatser til praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Den samlede vurdering er et merforbrug på udgiftssiden på 0,1 mio. kr., som dog opvejes af 0,5 mio. kr. i merindtægter på indtægtssiden. Så samlet vurderer vi et overskud på 0,4 mio. kr. Nøgletal Side 3 af 7
Dagtilbud Denne økonomivurdering viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Der er samlet overført 3,1 mio. kr. fra regnskab 2017. Ved ØKV1 var vurderingen et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det er primært forventet mindreforbrug på mellemkommunale betalinger og forventet større overskud på de kommunale dagtilbud, der er årsag til at mindreforbruget er øget ved denne økonomivurdering. En stor del af budgetterne på dagtilbudsområdet reguleres to gange årlig i forhold til antal indmeldte børn. Første regulering sker i maj og anden regulering sker i december. Budgetterne på dagtilbud er i maj tilført 3,2 mio. kr. netto som følge af flere børn primært på 0-2 års området. Budgetterne på forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud indgår også i reguleringen og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr. Note 1 - Dagtilbud-fælles Budgettet på fællesområdet består dels af en række puljer, som enten er fordelt eller forventes fordelt i løbet af året, herunder restpulje til fremtidens dagtilbud, som er disponeret på børne- og familieudvalgets møde i marts 2018. I forventet regnskab indgår udgifter til brug af fælleshuset i Sønderup i perioden oktober-december. Det er endnu usikkert om der bliver brug for ordningen i samme grad som sidste år. På den nyoprettede pulje på 0,3 mio. kr. til ekstra støtte jævnfør dagtilbudsloven er der lige nu disponeret 0,2 mio. kr. og dermed er der 0,1 mio. kr. tilbage af puljen. Projekt fælles indsats indgår med et budget på 1,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra 2017. Lige nu er forventningen, at alle pengene ikke bliver brugt i år, fordi der blandt andet er planlagt uddannelse som først går i gang næste år. Et foreløbigt bud er, at der vil være omkring 0,4 mio. kr. tilbage af budgettet i år, som skal overføres til næste år. Sammenlagt giver det et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på dagtilbuddenes fællesområde. Note 2 Mellemkommunale betalinger På mellemkommunale betalinger indgår udgifter og indtægter for børn, som går i dagtilbud i anden kommune end deres bopælskommune. Ved ØKV1 blev vurderingen lavet på baggrund af regnskab 2017. Status lige nu er, at der er flere børn fra andre kommuner indmeldt i dagtilbud i Rebild Kommune i forhold til antal børn fra Rebild Kommune, der går i dagtilbud i andre kommuner. Det betyder, at vi forventer en Side 4 af 7
netto indtægt på 0,2 mio. kr. Der er budgetteret med en nettoudgift på 0,4 mio. kr. Dermed er forventningen lige nu et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Note 3 Søskendetilskud og fripladser Vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. Årsagen er dels, øgede udgifter til fripladser og søskendetilskud som følge af flere børn, flere institutioner er tilmeldt frokostordning og efterregulering af fripladser på 150.000 kr. til forældre med børn i særlige dagtilbud efter serviceloven 32. Note 4 - Børnehusene i Skørping På børnehusene i Skørping forventer vi et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til overførslen fra regnskab 2017. Opsparingen skal blandt andet bruges til indkøb, når Skovbjørnen flytter i nye lokaler. Note 5 - Børnehaverne i Støvring Nord For dagtilbuddene i Støvring Nord forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til omkring 3% af budgettet. Mindreforbruget er et ønske om en buffer til opstart af ny institution ved Rådyret næste år og øget personalenormering i vintermånederne. Note 6 Rebild Kommunale dagpleje Dagplejen har et overført overskud fra tidligere regnskabsår på 1,2 mio. kr. Overskuddet er disponeret til blandt andet uddannelsesforløb af alle dagplejere frem til 2020 samt investering i ladcykler på baggrund af projekt med ladcykler i dagplejen. Vi forventer der bliver brugt omkring 0,4 mio. kr. af overskuddet i år, så forventet rest overskud er på 0,8 mio. kr. ved udgangen af 2018. Note 7 Særlige dagtilbud Disponeringen pr. juni viser samlede udgifter på 5,1 mio. kr. Byrådet har tilført budgettet 2,6 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget for 2018, dermed er der samlet er et budget på 4,7 mio. kr. Forventningen er et merforbrug på 0,4 mio. kr. Nøgletal Side 5 af 7
Folkeskole Denne økonomivurdering viser for det samlede folkeskoleområde et merforbrug på 5,4 mio. kr. For driften af Rebild Kommunes egne skoler er der et lille merforbrug på 0,7 mio. kr. Området har samlet fået overført 5,6 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017, samt tilført 0,5 mio. kr. til specialundervisning. For skolerne, modtagerklasserne, efterskoler, privatskoler og mellemkommunal skolebetaling reguleres budgetterne i forhold til antal elever pr 5. september. Perioden januar til juli reguleres ved årets start i forhold til elevtallet pr 5. september året før, mens perioden august til december reguleres i forhold til 5. september i indeværende år, denne regulering sker i løbet af efteråret. Det forventede resultat af reguleringen er indregnet i økonomivurderingen. Budgetterne på forældrebetaling og søskenderabat reguleres også og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr. De forskellige reguleringer forventes samlet at udgøre 4,1 mio. kr. Note 1 Folkeskoler fællesområde Området indeholder puljemidler blandt andet til fremtidens folkeskole, der er disponeret til eksempelvis IT-netværk og hardware. Fællesområdet indeholder også udviklings- og uddannelsespuljen, samt et jobrotationsprojekt for PAU-elever. Området indeholder desuden to-sprogspuljen der fordeles til særlig sprogstøtte og supplerende undervisning til to-sprogselever, samt til modtagerklasserne på Bavnebakkeskolen og Sortebakkeskolen. Fællesområdet indeholde endvidere fremtidens folkeskole, hvor der i økonomivurderingen er et forventet restbudget på 0,5 mio. kr. som følge af udvalgets disponering heraf i marts måned. På fællesområdet er der 3,2 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagoger, så der sikres fuld kompetence- og linjefagsdækning. Projektet løber frem til 2020, hvor midlerne skal være anvendt og eventuelt restbeløb betales tilbage. Side 6 af 7
Note 2 Transport På baggrund af forbruget indtil nu i 2018, forventer vi et merforbrug på skole- og specialkørsel på 3,2 mio. kr. Området har et overført merforbrug fra 2017 på 0,2 mio. kr. Stigningen i visiteringer til vidtgående specialundervisning, vil medføre en stigning i antallet af kørsler, dog er antallet af brugere i forhold til 2017 stabilt, mens at udgiften pr. rejse er stigende. Byrådet har i september 2016 besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring. Projektet er gennemført, og har resulteret i 15 effektiviseringstiltag og en servicebeskrivelse for flextrafikken i Rebild Kommune. Der gøres en målrettet indsats for at sikre implementering af de nye serviceniveaubeskrivelser, og den fulde effekt forventes først at være kendt efter sommerferien. Den beregnede besparelse af effektiviseringstiltagene er mellem 0,7 og 2,2 mio. kr. på den samlede flextrafik i kommune, hvoraf der under folkeskolerne forventes en besparelse på 0,3-1,0 mio. kr. Denne besparelse er der ikke taget højde for i ovenstående vurdering. Note 3 Kilden Vores vurdering er, at Kilden samlet får et merforbrug på 2,9 mio. kr. hvoraf specialundervisningsområdet medfører merforbruget. Kilden får 3,5 mio. kr. fra puljen til udlægning til skolerne, mens deres betaling for egne visiteringer til s-klassen, AK-klassen og Skoven udgør 6,6 mio. kr. Derfor er Kildens nettobetalingen for specialundervisningen 3,1 mio. kr. På almenområdet og de øvrige afdelinger af Kilden forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Økonomien for Kilden følges tæt med månedlige møde og der forsøges at holde igen på udgifterne til den øvrige drift, herudover arbejdes der med forskellige tiltag, blandt andet hvordan inklusionsindsatsen kan tilrettelægges, men det vurderes dog ikke at få betydning for forbruget i år. Note 4 Vidtgående specialundervisning På baggrund af visiteringerne pr. juli forventer vi et merforbrug på 5,2 mio. kr. Området indeholder et overført merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr. og tager udgangspunkt i de kendte disponeringer, som både i forhold til beløb og antal er over niveauet for 2017. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke et væsentligt fald i visiteringerne. I 2017 var der iværksat en særskilt analyse af udgiftsudviklingen, hvor der kom følgende handlemuligheder der implementeret - Klarlæggelse af visitationskompetencen til special-sfo - Udarbejdelse af en serviceniveaubeskrivelse, således kommunens serviceniveau bliver synlig Desuden skal der i løbet af efteråret laves en undersøgelse af, om Læringscenter Himmerland fortsat skal være et heldagstilbud Handlemulighederne forventes ikke at kunne dæmme op for udgiftspresset trods stram udgiftsstyring. Nøgletal Side 7 af 7