Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/04362 Dato: 12-10-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet Annette Espenhain I henhold til aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010, skal kommunerne hvert kvartal udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigsministeriet og Socialministeriet og drøftes snarest muligt på møde i kommunalbestyrelsen. I følgende materiale er nævnte oversigt nærmere kommenteret. Oversigten skal drøftes i kommunalbestyrelsen og skal som minimum indeholde oplysninger om udgiftsudviklingen på de funktioner/grupperinger, der fremgår af nedenstående skema. Følgende oversigt omhandler det specialiserede socialområde og de funktioner der politisk er en del af Udvalget for Familie og Børns budget. Nævnte oversigt omhandler 3. kvartal Forskellen mellem det korrigerede budget og forventet regnskab 2010 svarer til de forventninger der er på nuværende tidspunkt til udviklingen i regnskabet på udvalgets område, og som er nævnt i kommentarnotatet vedrørende økonomiopfølgning pr. ultimo september Økonomiopfølgningen behandles også på UFB-mødet den 27. oktober Budget 2010 er under pres, men forventet regnskab 2010 er det samme som korrigeret budget 2010, idet det tilstræbes at budgettet overholdes. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes hovedsageligt genopretning af budget 2010 godkendt af Byrådet den 12. april 2010, og budgetrevisionen pr. 31. maj Derudover sker der løbende omplaceringer indenfor virksomhedsaftaler og politikområder der foregår på tværs af de funktioner der er omhandlet af denne oversigt og funktioner/grupperinger der ligger udenfor. Børn og unge med særlige behov 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsfunktioner 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger
Oversigten er opdelt i tre dele: 1) Udgifter til børn og unge med særlige behov (Udvalget for Familie og Børn) 2) Udgifter til udsatte voksne og handicappede (Udvalget for Voksne og Sundhed) 3) Udgifter, der både vedrører ældre og handicappede (Udvalget for Voksne og Sundhed) På området for børn og unge med særlige behov skal indberetningen af oplysninger udelukkende ske på funktionsniveau. Kommunen skal hvert kvartal senest en måned efter opgørelsen dvs. hhv. 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar via www.indtast.dk indberette ovennævnte tal vedr. udgiftsudviklingen. Der er intet krav om, at tallene er drøftet politisk, før de bliver indberettet. Baggrunden for indberetningskravet er, at KL og regeringen hvert kvartal skal drøfte udgiftsudviklingen på landsplan med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Denne drøftelse vil udelukkende baseres på udgiftsudviklingen, hvorfor der ikke skal indberettes tilsvarende aktivitetstal. Oversigterne, både dem der skal drøftes i kommunalbestyrelsen og dem, der skal indberettes via www.indtast.dk, skal baseres på nettodriftsudgifterne opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Oversigterne skal således for hver funktion indeholde udgiftstal, der afspejler den pågældende funktions rene nettodriftsudgifter (summen af alle udgifter og indtægter) fratrukket funktionens indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager(dranst 2, gruppering 001). Herved fås et mere reelt billede af aktivitetsudviklingen. Opgørelsen af årets forventede regnskab skal baseres på årets allerede afholdte, såvel som disponerede midler. Således skal opgørelsen af det forventede regnskab også indeholde bindende dispositioner, som kommunalbestyrelsen påtager sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Et eksempel herpå kan være, at udgifter til en borger i en længerevarende anbringelse skal medregnes, selvom regningen herfor endnu ikke er betalt. Formålet hermed er at sikre et bedste bud på det forventede årsregnskab.
Oversigt over specialiserede socialområde, familie og børn Funktion Strukturtekst Opr. vedt. Budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forventet regnskab 2010 Noter 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber 10.958.110 11.768.083 11.768.083 1 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 44.257.490 46.939.853 46.939.853 2 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for unge 21.547.450 26.532.777 26.532.777 3 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 25.965.700 21.005.014 21.005.014 4 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.413.180 1.413.180 1.413.180 5 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 609.730 609.730 609.730 6 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 0 425.000 425.000 7 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 25.000 25.000 25.000 8
Kommentarerne knytter sig til det budget der politisk er placeret under Udvalget for Familie og Børn, og de budgetter der vedrører nævnte funktioner, men er placeret under andre udvalg. Undtaget er de budgetter der politisk er placeret under Udvalget for Voksne og Sundhed. De budgetter behandles i en særskilt sag der forelægges Udvalget for Voksne og Sundhed. Note 1: 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget, skyldes genåbning af budget 2010, og de gennemførte generelle besparelser på lønbudgettet, hvilket har betydet en mindre nedjustering af budgettet på denne funktion. Desuden var funktionen en del af en tillægsbevilling i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. maj Udover det korrigerede budget i oversigten, er der afsat et budget på 0,03 mio. kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Administration. Note 2: 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes hovedsageligt en tillægsbevilling i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. maj Note 3: 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for unge Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes et overført underskud fra 2009 til Samt en omplacering til funktion 03.22.08. Derudover har genåbning af budget 2010, og de gennemførte generelle besparelser på lønbudgettet betydet en mindre nedjustering af budgettet på denne funktion. Endelig var funktionen en del af en tillægsbevilling i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. maj Udover det korrigerede budget i oversigten, er der afsat et budget på ca. 0,007 mio.kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Administration. Note 4: 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes et overført underskud fra 2009 til Desuden var funktionen en del af en tillægsbevilling i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. maj
Udover det korrigerede budget i oversigten, er der afsat et budget på ca. 0,5 mio.kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Administration. Et budget på ca. 0,2 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse. Budgettet er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Note 5: 05.28.24 sikrede døgninstitutioner for børn og unge Note 6: 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Note 7: 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Der er ingen ændringer i det korrigerede budget. Denne funktion var en del af en tillægsbevilling i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. maj Note 8: 05.38.53 Kontaktperson og ledsageordning Udover det korrigerede budget i oversigten, er der afsat et budget på ca. 0,1 mio.kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Administration. Et budget på ca. 0,2 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse er politisk placeret under udvalget for Miljø og Teknik.