Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017 pris x mængde ved budgetrevision 3 2017 ændring af pris x mængde mellem korrigeret budget og budgetrevision 3. Ved at vurdere, hvor meget en ydelse/aktivitet koster i gennemsnit og ved at vurdere hvor mange, der skal modtage/deltage, bliver det samlede budget/forbrug beregnet. Ved hver budgetrevision følges op på det forventede forbrug med udgangspunkt i udviklingen i pris x mængde. Politikområde Skoler På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 14,4 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 1: Politikområde Skoler Mængde Gennemsnitspris i 1.000 kr Aktivitet Enhed BR 1 BR 3 Ændring BR 1 BR3 Ændring Budget/Forbrug i mio. kr. regnskab afvigelse Folkeskoleområdet 366,5 387,1 20,5 Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge2 Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge3 Elever 6.350,7 6.350,7-51,1 52,7 1,7 321,2 334,9 13,7 * 280,2 302,6 22,5 177,4 172,3-5,0 45,4 52,1 6,8 Skolefritidsordninger 30,0 23,4-6,6 Skolefritidsordninger Elever 2.926,0 2.964,0 38,0 18,5 16,8-1,7 55,8 49,7-6,1 Forældrebetaling -25,8-26,3-0,4 Befordring af elever i grundskolen 20,3 20,0-0,3 Side 1 af 8
Befordring af elever i almindelige folkeskoler Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i kommunale specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering - - Ydelser 8,1 8,1 0,0 Ydelser 0,6 0,3-0,3 11,6 11,6 0,0 2,7 2,1-0,7 Køb af pladser 6,1 7,7 1,6 319,5 227,4-92,2 1,9 1,8-0,2 Øvrige 0,8 0,3-0,5 Kommunale specialskoler ( 20.2 og 20.5) 71,3 66,4-4,8 Undervisning i egne specialskoler 127,0 128,5 1,5 292,5 254,3-38,2 37,1 32,7-4,5 Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner Undervisning i interne skoler på opholdssteder Fritidstilbud til elever med særlig støtte 21,9 19,7-2,2 289,1 321,4 32,3 6,3 6,3 0,0 92,8 94,9 2,1 232,4 227,3-5,1 21,6 21,6 0,0 38,4 33,3-5,1 153,7 177,3 23,6 5,9 5,9 0,0 Øvrige 0,3-0,1-0,4 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler - - 0,0 Elever 2.512,0 2.633,0 121,0 36,1 36,0-0,1 90,7 94,7 4,0 Elever 292,0 292,0-30,6 30,6-8,9 8,9 0,0 Ungdomsskolevirksomhed 2,1 3,9 1,8 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige klubtilbud under folkeskolen 36 11,9 12,3 0,4 62,5 75,9 13,5 203,7 162,6-41,0 12,7 12,3-0,4 Side 2 af 8
Forældrebetaling særlige behov -0,8-0,0 0,8 I alt 604,5 618,9 14,4 Politikområde Almene dagtilbud På Almene dagtilbud området forventer vi at budgettet holder Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 2: Politikområde Almene dagtilbud Mængde Gennemsnitspris i 1.000 kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed BR 3 Ændring BR 3 Ændring regnskab afvigelse Fællesområde 30,2 30,2 - Pædagogisk assistent (PA) elever Børnekonsulentcentret - sprogvurdering og ressourcepædagoger 5,5 5,5-12,5 12,5 - Politiske puljer 1,2 1,2 - Søskendetilskud 4,8 4,8 - Privat pasning 7,2 7,2 - Betaling offentlige myndigheder -1,0-1,0 - Dagpleje 29,6 29,5-0,0 Dagpleje, drift (inkl. bygninger) Enhed 618,0 590,0-28,0 59,2 62,0 2,8 36,6 36,6 - Friplads 2,2 2,1-0,0 Side 3 af 8
Forældrebetaling -9,2-9,2 - Daginstitutioner 162,9 162,9 - Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger) Enhed 3.164,0 3.172,0 8,0 65,6 65,5-0,2 207,6 207,6 - Børn med særlige behov 2,9 2,9 - Friplads 12,4 12,4 - Forældrebetaling inkl. madordning -60,1-60,1 - Private Institutioner 41,5 41,5 0,0 Tilskud til privatinstitutioner Enhed 747,0 757,0 10,0 55,6 54,9-0,7 41,5 41,5 - I alt 264,1 264,1-0,0 Politikområde Børn og Unge med særlige behov På området for Børn og Unge med særlige behov forventer vi et merforbrug på 2,3 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 3: Politikområde Børn og Unge med særlige behov Mængde Gennemsnitspris i 1.000 kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed BR 3 Ændring BR3 Ændring regnskab afvigelse Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 14,0 13,7-0,3 PPR samt tale/hørekonsulenter 14,0 13,7-0,3 Befordring af elever til specialundervisning 0,7 0,7 0,0 Center for ejendomme 0,6 0,6 0,0 Side 4 af 8
Børnespecialcenter 2 0,1 0,1 0,0 Kommunal tandpleje 20,4 22,0 1,6 personer 14.955,0 14.955,0-0,9 1,0 0,1 13,0 14,6 1,6 Tandpleje 0-18 år (øvrige) personer 220,0 220,0-2,2 2,2-0,5 0,5 0,0 Specialtandpleje personer 129,0 129,0-2,1 2,1-0,3 0,3 0,0 Omsorgstandpleje personer 126,0 126,0-3,0 3,0-0,4 0,4 0,0 Tandregulering 0-18 år (egne kliniker) personer 1.304,0 1.304,0-3,9 3,9-5,1 5,1 0,0 Tandregulering 0-18 år (øvrige) 4,0 4,0-23,0 23,0-0,1 0,1 0,0 Center for ejendomme 1,1 1,1 0,0 Sundhedsplejen 8,4 8,0-0,4 Sundhedsplejen 8,4 8,0-0,4 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3,2-2,7 0,5 Refusion vedr. funktion 5.28.20-2,2-1,8 0,5 Refusion vedr. funktion 5.28.21-0,1-0,1 0,0 Refusion vedr. funktion 5.28.23-0,9-0,9 0,0 Tandpleje 0-18 år (egne kliniker) Opholdssteder mv. for børn og unge Eget værelse, kollegie Opholdssteder for børn og unge Kost og efterskoler 17,9 16,9-1,0 1,0 1,0-266,0 266,0-0,3 0,3 0,0 26,0 26,1 0,1 721,4 679,5-41,9 18,8 17,8-1,0 1,8 1,7-0,1 37,6 40,6 3,0 0,1 0,1 0,0 Advokatbistand og betalinger - 0,3 0,3 0,0 Refusion advokatbistand -0,2-0,2 0,0 Special fællesområde -1,2-1,2 0,0 Side 5 af 8
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagskoler Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) 50,6 49,7-0,9 27,8 31,0 3,3 193,9 238,1 44,2 5,4 7,4 2,0 41,6 44,8 3,3 183,3 170,0-13,3 7,6 7,6 0,0 Øvrige tilbud 0,0 0,0 0,0 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 0,8 0,8 0,0 Familiebehandling 3,6 1,2-2,3 Vederlag til plejefamilier vedr. vederlag Fast kontaktperson for barnet eller den unge 28,4 32,3 3,9 96,0 84,4-11,6 2,7 2,7 0,0 1,9 1,9 0,0 Formidling af praktikophold 0,1 0,1 0,0 Anden hjælp 0,0 0,0 0,0 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren Økonomisk støtte til at undgå anbringelser, fremskynde hjemgivelse og kontakt mellem forældre og barn underanbringelse Støtteperson til forældremyndighedsindehaver Rådgivning af afledte ydelser 11 0,6 0,6 0,0 1,2 1,2 0,0 2,1 2,1 0,0 6,9 6,9 0,0 Familiehuset 11,8 11,8 0,0 Projekt: En god start 2,5 2,0-0,6 Center for ejendomme 0,2 0,2 0,0 Decentralisering af IT 3,4 3,4 0,0 Plejefamilier 39,6 39,7 0,1 Side 6 af 8
Plejefamilier Netværksplejefamilier 87,8 84,9-2,8 432,0 448,3 16,3 37,9 38,1 0,1 9,3 8,5-0,8 102,3 111,3 9,0 0,9 0,9 0,0 Socialtilsyn 0,8 0,8 0,0 Betaling 159 0g 160-0,2-0,2 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge Døgnpladser til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 9,1 10,5 1,4 2,4 2,8 0,4 1.655,2 1.428,6-226,6 4,0 4,0 0,0 8,0 7,9-0,1 677,6 860,2 182,5 5,4 6,8 1,4-0,4-0,4 0,0 Børnespecialcenter -0,8-0,8 0,0 Center for ejendomme 0,8 0,8 0,0 Særlige dagtilbud 5,7 5,7 - SL 32 - Børnehave Døgnpladser til personer med sociale adfærdsproblemer Undløse skole- og behandlingshjem 13,5 16,6 3,1 362,4 295,1-67,3 4,9 4,9 0,0 Center for ejendomme 0,8 0,8 0,0 Sociale formål 10,6 11,9 1,3 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 0,0 14,5 15,8 1,3 Statsrefusion 50% -10,5-10,5 0,0 Side 7 af 8
I alt 173,8 176,1 2,3 Side 8 af 8