Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930 Jobtræningsordningen 2.119 2.116-3 0 0 0 931 Beskæftigelsesordninger 369 494 125 0 0 0 932 Jobcentre 1 1 0 0 0 0 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.730 11.430 700 0 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge 0 0 0 0 0 0 Hovedtotal 13.218 14.040 822 - - - efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 900 Kontanthjælp og aktivering 161.157 159.278 0-1.879-1.879 0 901 Enkeltydelser 4.522 4.522 0 0 0 0 910 Revalideringsydelse m.v. 11.152 11.152 0 0 0 0 911 Løntilskud 26.429 31.891 0 5.462 0 5.462 912 Ledighedsydelse 20.463 18.792 0-1.671 0-1.671 913 Ressourceforløb 67.657 66.923 0-733 -733 0 920 Sygedagpenge 94.134 94.134 0 0 0 0 931 Beskæftigelsesordninger 95.170 94.833 0-337 -337 0 933 Seniorjob 10.433 10.403 0-30 -30 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 15.775 15.775 0 0 0 0 940 Introduktionsprogram m.v. -33.693-9.675 0 24.018 24.018 0 941 Introduktionsydelse 29.516 21.492 0-8.025-8.025 0 942 Repatriering 37 37 0 0 0 0 950 Dagpenge til forsikrede 209.209 218.712 0 9.503 0 9.503 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret 0 2.618 0 2.618 2.618 0 961 Erhvervsgrunduddannelser 2.785 2.785 0 0 0 0 962 Daghøjskoler 3.943 3.943 0 0 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge 23.602 15.752 0-7.849-7.849 0 980 Boligsikring 32.472 30.372 0-2.100-2.100 0 981 Boligydelse til pensionister 37.260 37.260 0 0 0 0 990 Førtidspensioner 257.331 265.670 0 8.339 8.339 0 Hovedtotal 1.069.354 1.096.669-27.315 14.021 13.294 efter TB Side 1 af 14
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 35.132 3.150 35.954 822 822 I -21.913 0-21.913 0 0 Modposter på andre udvalg N 822 822 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 0 0 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 24.401 293 24.523 122 122 I -21.913 0-21.913 0 0 930 Jobtræningsordningen U 24.032 293 24.029-3 -3 140F Effektivisering, flexsystem -3-3 Ja 930 Jobtræningsordningen I -21.913 0-21.913 0 0 931 Beskæftigelsesordninger U 369 0 494 125 125 700 Udmøntning af Integrationspuljen 125 125 Ja 931 Beskæftigelsesordninger I 0 0 0 0 0 932 Jobcentre U 1 0 1 0 0 932 Jobcentre I 0 0 0 0 0 96 Ungdomsuddannelse U 10.730 2.858 11.430 700 700 I 0 0 0 0 0 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning U 10.730 2.858 11.430 700 700 TEK01 Mønsterbryderpuljen 500 500 Ja 700 Udmøntning af Integrationspuljen 200 200 Ja 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning I 0 0 0 0 0 97 Danskundervisning I 0 0 0 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge I 0 0 0 0 0 Side 2 af 14
skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.380.298 300.965 1.414.867 34.568 17.662 I -310.945-42.645-318.198-7.253-3.641 90 Kontanthjælp og aktivering U 184.444 47.269 214.053 29.609 29.609 I -18.766-4.482-50.254-31.488-31.488 900 Kontanthjælp og aktivering U 174.949 46.118 204.558 29.609 29.609 90 Mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp 29.609 29.609 900 Kontanthjælp og aktivering I -13.792-3.967-45.280-31.488-31.488 90 Mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp -31.488-31.488 901 Enkeltydelser U 9.495 1.151 9.495 0 0 901 Enkeltydelser I -4.974-514 -4.974 0 0 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U 200.613 49.740 209.889 9.276 1.873 I -74.912-13.504-81.130-6.218-2.606 910 Revalideringsydelse m.v. U 14.116 3.316 14.116 0 0 910 Revalideringsydelse m.v. I -2.964-262 -2.964 0 0 911 Løntilskud U 69.200 20.336 77.016 7.816 0 91 Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb 7.816 911 Løntilskud I -42.771-10.037-45.125-2.354 0 91 Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb -2.354 Side 3 af 14
skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.380.298 300.965 1.414.867 34.568 17.662 I -310.945-42.645-318.198-7.253-3.641 912 Ledighedsydelse U 24.667 5.715 24.254-413 0 91 Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb -413 912 Ledighedsydelse I -4.204-912 -5.462-1.258 0 91 Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb -1.258 913 Ressourceforløb U 92.630 20.372 94.503 1.873 1.873 91 Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb 1.873 1.873 913 Ressourceforløb I -24.974-2.293-27.580-2.606-2.606 91 Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb -2.606-2.606 92 Sygedagpenge U 147.546 40.916 147.546 0 0 I -53.411-5.765-53.411 0 0 920 Sygedagpenge U 147.546 40.916 147.546 0 0 920 Sygedagpenge I -53.411-5.765-53.411 0 0 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 176.626 35.002 176.259-367 -367 I -55.248-8.706-55.248 0 0 931 Beskæftigelsesordninger U 124.158 25.418 123.821-337 -337 TEK02 Tilpasning af budget vedr. FM i F86 U -267-267 140F Effektivisering, flexsystem -70-70 931 Beskæftigelsesordninger I -28.987-5.549-28.987 0 0 933 Seniorjob U 16.954 4.125 16.924-30 -30 Side 4 af 14
skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.380.298 300.965 1.414.867 34.568 17.662 I -310.945-42.645-318.198-7.253-3.641 140F Effektivisering, flexsystem -30-30 933 Seniorjob I -6.521-1.438-6.521 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede U 35.515 5.459 35.515 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede I -19.739-1.719-19.739 0 0 94 Integration U 68.735 11.092 53.671-15.065-15.065 I -72.875-4.635-41.818 31.057 31.057 940 Introduktionsprogram m.v. U 24.438 4.822 23.302-1.136-1.136 94 Integration -1.136-1.136 940 Introduktionsprogram m.v. I -58.131-3.810-32.977 25.154 25.154 94 Integration 25.154 25.154 941 Introduktionsydelse U 44.155 6.184 30.227-13.929-13.929 94 Integration -13.929-13.929 941 Introduktionsydelse I -14.639-740 -8.735 5.904 5.904 94 Integration 5.904 5.904 942 Repatriering U 142 85 142 0 0 942 Repatriering I -105-85 -105 0 0 95 Dagpenge til forsikrede U 209.209 21.579 221.985 12.776 3.273 Side 5 af 14
skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.380.298 300.965 1.414.867 34.568 17.662 I -310.945-42.645-318.198-7.253-3.641 I 0-70 -655-655 -655 950 Dagpenge til forsikrede U 209.209 20.852 218.712 9.503 0 95 Dagpenge til forsikrede ledige 9.503 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret U 0 727 3.273 3.273 3.273 95 Dagpenge til forsikrede ledige 3.273 3.273 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret I 0-70 -655-655 -655 95 Dagpenge til forsikrede ledige -655-655 96 Ungdomsuddannelse (AU) U 7.552 1.788 7.552 0 0 I -823 0-823 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser U 3.608 829 3.608 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser I -823 0-823 0 0 962 Daghøjskoler U 3.943 959 3.943 0 0 97 Danskundervisning U 54.938 13.188 47.038-7.900-7.900 I -31.337-3.319-31.286 51 51 970 Danskundervisning til voksne udlændinge U 54.938 13.188 47.038-7.900-7.900 97 Danskuddannelse -7.900-7.900 970 Danskundervisning til voksne udlændinge I -31.337-3.319-31.286 51 51 97 Danskuddannelse 51 51 98 Boligstøtte U 73.305 17.225 71.205-2.100-2.100 Side 6 af 14
skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.380.298 300.965 1.414.867 34.568 17.662 I -310.945-42.645-318.198-7.253-3.641 I -3.573-195 -3.573 0 0 980 Boligsikring U 34.488 7.576 32.388-2.100-2.100 98 Boligstøtte -2.100-2.100 980 Boligsikring I -2.016-151 -2.016 0 0 981 Boligydelse til pensionister U 38.816 9.649 38.816 0 0 981 Boligydelse til pensionister I -1.557-44 -1.557 0 0 99 Førtidspensioner U 257.331 63.165 265.670 8.339 8.339 I 0-1.969 0 0 0 990 Førtidspensioner U 257.331 63.165 265.670 8.339 8.339 99 Førtidspension 8.339 8.339 990 Førtidspensioner I 0-1.969 0 0 0 Side 7 af 14
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 90 Titel: Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering Mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -1.879-1.879 0 0 0 0 Udgifter 29.609 29.609 Indtægter -31.488-31.488 Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund På området for kontant- og uddannelseshjælp forventes et netto mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det forventes imidlertid, at der ved 2. forventet regnskab vil være et fortsat mindreforbrug som følge af udviklingen i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere faldt fra 2015 til 2016 med 14% i Frederiksberg Kommune, hvilket er et markant større fald end på landsplan, hvor faldet var 9,6%. Samme tendens gøres gældende ift. uddannelseshjælpsmodtagere, hvor faldet på landsplan var 5,0% fra 2015 til 2016. På Frederiksberg var faldet 14,0%. Disse fald synes at fortsætte ind i. I denne omgang anmodes om en mindre tillægsbevilling svt. et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. Baggrunden for tillægsbevillingen er overvejende en teknisk korrektion af budgettet, men også en forventning om færre ydelsesmodtagere. Når der ikke på nuværende tidspunkt vurderes at være en større afvigelse skal det ses i lyset af at området for kontant- og uddannelseshjælp i 2016 var præget af store ændringer, og der efterfølgende har været udsving i forbruget blandt andet som følge af efterreguleringer. Ændringerne i 2016 er udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse og jobreformens 1. fase. Sidstnævnte indebærer implemteringen af et kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Området følges tæt frem mod 2. forventet regnskab. Virkningen af loftet har betydning for den særlige støtte og boligstøtten for modtagere af kontant-, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Der er i skønnet af forbruget på kontanthjælpsområdet anvendt den gennemsnitlige refusionspct fra jan.. Det nuværende budget til kontant- og uddannelseshjælp (netto 165,7 mio. kr) er lavere end regnskabsresultatet fra 2016 (netto 172,6 mio. kr). Side 8 af 14
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 91 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 3.058-733 0 0 0 0 913 - udgifter 1.873 1.873 913 - Indtægter -2.606-2.606 911 - udgifter 7816 911 - indtægter -2354 912 - udgifter -413 912 - indtægter -1258 Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området dækker revalidering (910), fleksjob (911), ledighedsydelse (912) og ressourceforløbsydelse (913). Der forventes ikke på nuværende tidspunkt ændringer på området for revalidering. Den forventede afvigelse på de øvrige områder dækker over: 5,5 mio. kr. (netto) i forventet merforbrug vedr. fleksjob 1,7 mio. kr. (netto) i mindreforbrug vedr. ledighedsydelse 0,7 mio. kr. (netto) i mindreforbrug vedr. ressourceforløbsydelse, der søges tillægsbevilget. Det nuværende budget for området (fleksjob, ledighedsydelse, revalidering og ressourceforløb) er lidt lavere end regnskabsresultatet for 2016. Fleksjob og ledighedsydelse Ift. fleksjob (911) er der for nuværende samlet set 10 pct. flere helårspersoner i fleksjob sammenholdt med samme periode sidste år. Der forventes derfor et merforbrug på området samt et mindreforbrug på området for ledighedsydelse (912). Merforbruget forventes at antage i alt 3,8 mio. kr. Frem mod 2. FR følges udviklingen nærmere og der foretages derfor ikke en indmelding angående tillægsbevilling ved 1. FR. på fleksjob og ledighedsydelse (911 og 912) Ressourceforløbsydelse Ift. ressourceforløbsydelsen (913) er det således, at det dels er en ydelse for borgere i ressourceforløb, dels i jobafklaring. I budgetforudsætningerne var det forventet, at der ville være 337 helårspersoner i ressourceforløb og 152 i jobafklaringsforløb. Udviklingen i tilgangen af borgere til ressourceforløb på Frederiksberg har ikke været således, som forventningen til udviklingen på landsplan tilsagde. Der foretages derfor en tilpasning af budgettet, idet der omvendt foreventes flere borgere i jobafklaring. Tilsvarende foretages også en tilpasning af indsatsmidlerne, således at disse reduceres for ressourceforløbsborgere og omvendt øges som følge af flere jobafklaringsborgere på dette område. Den samlede afvigelse ift. budgettet på ressourceforløbsydelsen er et mindreforbrug på netto 0,7 mio. kr. Dette søges tillægsbevilget ved 1. FR. Side 9 af 14
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 94 Titel: Aktivitet: 94 Integration Integration TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 15.993 15.993 13.167 2.204 2.955 2.955 941 - Udgifter -13.929-13.929-27.281-33.803-33.051-33.051 941 - Indtægter 5.904 5.904 10.258 10.913 13.124 13.124 940 udgifter -1.136-1.136 2.379 1.530-393 -393 940 indtægter 25.154 25.154 27.812 23.565 23.275 23.275 Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Dette forventede regnskab tager udgangspunkt i ny prognose for antallet af flygtninge og familiesammenførte udarbejdet pba. forventninger til antallet af asylansøgere jf. udmelding fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra den 18/4-17. Integrationsområdet vedrører integrationsydelse (941) og driftsudgifter (940) Ift. integrationsydelse(941) dækker ydelsen dels over integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet dels over gruppen af "andre". Sidstnævnte er borgere som ikke opfylder det såkaldte opholdskrav og som før 1. juli 2016 ville være berettiget til enten kontant- eller uddannelseshjælp. Skøn over antallet af integrationsydelsesborgere er foretaget pba. data fra jobindsats.dk og Frederiksberg Kommunes seneste prognose. Der er anvendt den seneste refusionsprocent for integrationsydelse, jan. fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering. Der er ligeledes budgetlagt med hjælp i særlige tilfælde jf. Integrationslovens 23f, 24a, stk 3 og kap. 6. Der vil ligeledes være afvigelser i B2018-2020, hvilket behandles i 1. finansiel orientering (1. FO). Beregningerne i forhold til driftsudgifter (940) er baseret på 2016 udgiftsniveau. Lønudgifter 940 er baseret på antallet af jobkonsulenter mv. der pt er ansat i Center for Integration til bla. facilitering branchepakker mv. Udgifterne fremskrives i årene -2021 med halvdelen af den procentuelle udvikling i prognosen for flygtninge og familiesammenførte. Side 10 af 14
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 95 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede Dagpenge til forsikrede ledige TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 12.121 3.273 0 0 0 0 950 - Udgifter 9.503 0 951 - Udgifter 3.273 3.273 951 - Indtægter -655-655 Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området udvider et samlet netto merforbrug på 12,1 mio. kr. Området vedrører dels dagpenge til forsikrede ledige (950) dels kontantydelsen (951). Sidstnævnte er en ydelse til forsikrede ledige, der har opbrugt retten til dagpenge. Anvendes kommuneprognosen for bruttoledighed for Frederiksberg udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dec. 2016 forventes bruttoledigheden at stige med knapt 5% fra 2016 til. Dette vil betyde en stigning i udgifterne til dagpenge (950) på 9,5 mio. kr. Der er for nuværende ikke budgetlagt med udgifter til kontantydelse (951). Fremskrives denne lineært, vil budgettet hertil være netto 2,6 mio. kr. Det forventede merforbrug fordeler sig således: 9,5 mio. kr. (netto) i merforbrug til dagpenge. 2,6 mio. kr. (netto) i merforbrug til kontantydelse. Der anmodes om tillægsbevilling i 1. FR hertil. Det bemærkes imidlertid, at der fra 2. januar er trådt et nyt dagpengesystem i kraft. Det nye dagpengesystem betyder bl.a., at der er mulighed for en forlængelse af perioden på a-dagpenge som følge af en fleksibel genoptjening, men også at der sker en reduktion af dagpengesatsen for dimittender, der ikke er forsørgere. I Frederiksberg kommune er der en relativt høj andel af akademikere, herunder relativt mange dimittender, hvor ledigheden generelt er højere. Det må derfor forventes, at det nye dagpengesystem alt andet lige få en relativt større betydning på Frederiksberg sammenlignet med resten af landet, hvorfor der er en vis prognoseusikkerhed som følge af ændringer på området. Der anmodes derfor alene om en tillægsbevilling til kontantydelsen, (951). Området for A-dagpenge følges tæt frem til 2. FR (950). Budgettet i til området (209,2 mio. kr) er væsentligt lavere end regnskabsresultatet for 2016 (225,7 mio. kr). Side 11 af 14
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 97 Titel: Aktivitet: 97 Danskundervisning Danskuddannelse TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -7.849-7.849-15.728-18.742-17.755-18.865 Udgifter -7.900-7.900-19.425-22.542-9.278-9.278 Indtægter 51 51 3.697 3.799-8.477-9.587 Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Dette forventede regnskab tager udgangspunkt i ny prognose for antallet af flygtninge og familiesammenførte udarbejdet pba. forventninger til antallet af asylansøgere jf. udmelding fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra den 18/4-17. Udover udgifter til danskuddannelse til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge omfatter området området også danskuddannelse til borgere i integrationsprogram, der ikke er flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, andre udlændinge med opholdstilladelse i DK og udenlandske arbejdstagere mv. Side 12 af 14
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 98 Titel: Aktivitet: 98 Boligstøtte Boligstøtte TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -2.100-2.100 0 0 0 0 Udgifter -2.100-2.100 Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området for boligstøtte udviser et forventet mindreforbrug på -2,1 mio. kr. Området vedrører dels boligsikring dels boligydelse. Kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft i oktober 2016 har en betydning for boligstøtten. Det er således, at loftet er en grænse for hvor meget man samlet set kan få i særlig støtte, boligstøtte og kontant-, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Nås loftet vil det påvirke den særlige støtte og boligstøtte. Pba. en lineær fremskrivning af boligsikringen forventes der et mindreforbrug på boligsikringen på 2,1 mio. kr. i ift. det nuværende budget. Side 13 af 14
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 99 Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner Førtidspension TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 8.339 8.339 0 0 0 0 Udgifter 8.339 8.339 Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området forventes at udvise et merforbrug på 8,3 mio. kr. Det nye refusionssystem, der trådte i kraft 4. januar 2016 gælder ligeledes for førtidspensionsområdet - ift. nytilkendelser efter 1. juli 2014. Tilkendelser af førtidspension og fleksjob forud for 1. juli 2014 er omfattet af de gamle refusionsregler. Pba. en beregning af antallet af nytilkendelser i 2016, forventningen til nykendelser i og afgangen fra førtidspension omfattet af de gamle refusionsregler forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. Merforbruget skal især ses i lyset af, at der var flere borgere omfattet af de nye refusionsregler ved indgangen til sammenholdt med det budgetterede. Side 14 af 14