Stevns Dagskole Historik og økonomi April 2019 S. 1/6
Indhold Historik Stevns Dagskole...3 Omlægning af specialtilbud pr. 1. august 2012 Regnbuen og Heldagsskolen...3 Sammenlægning af Stevns Dagskole og Ungdomsdagskole i 2014...3 Omlægning af specialtilbud Budget 2016...3 Stevns Dagskole organiseres under Hotherskolen pr. 1. januar 2017...3 Over-/underskud Stevns Dagskole...5 Bemærkninger til over-/underskud...5 Lønhistorik 2015 2018...6 S. 2/6
HISTORIK STEVNS DAGSKOLE Omlægning af specialtilbud pr. 1. august 2012 Regnbuen og Heldagsskolen I februar 2012 blev det besluttet, at der skulle oprettes et nyt tilbud, som bestod af ADHD-gruppen og tidligere Heldagsskole. Tilbuddet kommer til at hedde Stevns Dagskole og organiseres fortsat under Strøbyskolen. Normeringen til Dagskolen er følgende: Den oprindelige tildeling til Dagskolen i 2013 er 5.833.000 kr. i 2013 p/l-niveau, som vurderes er den oprindelige tildeling fra 1. august 2012 (helårsvirkning). Herudover er tilført budget til drift af bygninger. Sammenlægning af Stevns Dagskole og Ungdomsdagskole i 2014 I november 2013 blev det besluttet at sammenlægge Stevns Dagskole og Ungdomsdagskolen og begge organiseres under Ungdomsskolen. Stevns Dagskole skal fortsat virke under lov om folkeskole. I forbindelse med sammenlægningen sker der ikke ændringer i de tildelte ledelsesressourcer til Strøbyskolen eller til Ungdomsskolen. Den daglige leder af Ungdomsdagskolen bliver også daglig leder af Dagskolen. Ved sammenlægningen overføres normeringen på 1 Familieterapeut og 0,62 Psykolog til Center for Skole og Institution. Deres arbejdsopgaver skal fremover prioriteres af Centerchefen sammen med skolelederne. På denne måde får skolerne med tiden adgang til flere psykolog- og terapeutressourcer, som således ikke nødvendigvis kun skal anvendes i forhold til Dagskolens elever, men også i forhold til andre elever eller elevgrupper og deres forældre. Der blev tilført 4.955.000 kr. i 2014 p/l-niveau til Dagskolen i forbindelse med sammenlægningen af Dagskolen og Ungdomsdagskolen i 2014. Herudover er tilført budget til drift af bygninger. Omlægning af specialtilbud Budget 2016 I forbindelse med budget 2016 blev der indarbejdet en besparelse på 1 stilling ved omlægning af specialtilbud. Ved udmøntningen af besparelsen blev Dagskolens budget reduceret med 167.000 (helårsvirkning i 2016 p/l-niveau) fra skoleår 2016/2017. Stevns Dagskole organiseres under Hotherskolen pr. 1. januar 2017. I juni 2016 blev det besluttet, at der skulle gå en proces i gang med henblik på at organisere Dagskolen under Hotherskolen og pr. 1. januar 2017 overgik driften af Dagskolen til Hotherskolen. Der sker ikke ændringer i de tildelte ledelsesressourcer til Ungdomsskolen eller til Hotherskolen. Det vil sige, at den daglige leder bliver i Ungdomsdagskolen. S. 3/6
I november 2016 var der en politisk drøftelse i Børneudvalget, om der skulle ske ændringer i tildelingen til ledelsesressourcer til Ungdomsskolen og Hotherskolen i forbindelse med flytningen af Dagskolen. Sagen medførte ingen ændringer i tildelingen af ledelsesressourcer. Der er overført 5.029.000 kr. i 2017 p/l-niveau i forbindelse med overførsel af Dagskolen fra Ungdomsskolen til Hotherskolen. Herudover er tilført budget til drift af bygninger. S. 4/6
OVER-/UNDERSKUD STEVNS DAGSKOLE Stevns Dagskole Over-/underskud i årets p/l-niveau I 1000 kr. Over-/underskud overført fra året før Samlet budgetramme skole/sfo Samlet over-/underskud skole/sfo Mer-/mindreforbrug i regnskabsåret Dagskolens budgetramme undervisning og behandling Dagskolens skønnede over-/underskud i regnskabsåret 2013 - Strøbyskolen -1.268 53.653-2.938-1.670 5.833-2014 - Ungdomsskolen -680 20.564-1.965-1.285 4.955 0 2015 - Ungdomsskolen -1.028 18.912-764 264 5.174 47 2016 - Ungdomsskolen -739 18.534-633 106 5.549 514 2017 - Hotherskolen -651 42.942-612 39 5.453 140 2018 - Hotherskolen -612 44.077 104 716 5.351 676 De første fire kolonner er den samlede skole s budgetramme og over-/underskud i de enkelte regnskabsår. De sidste to kolonner er Dagskolens skønnede over-/underskud på baggrund af tidligere regnskabsrapporter og bemærkninger. Der kan være konteringspraksis inden for den samlede budgetramme, som gør at det ikke er det præcise over-/underskud, men beløbene giver et billede af Dagskolens afvigelser i det enkelte regnskabsår. Det er kun undervisning og behandling, som er medtaget i Dagskolens budgetramme, da SFO-delen ikke kan adskilles fra almenområderne i alle årene. Bemærkninger til over-/underskud 2013 Strøbyskolen En del af det samlede overskud i 2013 skyldes lock-outen i 2013, her er overført 0,8 mio. kr. til kompenserende undervisning i 2014. Stevns Dagskole var en del af det samlede budget til skolen, så det er ikke muligt at se et over-/underskud særskilt for Dagskolen. 2014 Ungdomsskolen Ingen afvigelse i Dagskolen, jf. regnskabsbemærkninger 2015 Ungdomsskolen I regnskabsbemærkningerne står der, at Dagskolens skoledel har mange rigtige gode resultater, tilfredse elever og forældre. I forhold til skolereformen og undervisningskrav er der ikke den nødvendige normering. Dette klares ved en ambitiøs og helhedsorienteret indsats, der inddrager den samlede ungdomsskolevirksomhed. 2016 Ungdomsskolen Der har været et underskud på 0,5 mio. kr. på Stevns Dagskole, som bl.a. skyldes langtidssyge blandt personalet. Merforbruget er dækket af Ungdomsskolens samlede overskud fra tidligere år. 2017 Hotherskolen Stevns Dagskole udviser et underskud på 0,1 mio. kr. Reelt var underskuddet større, idet Stevns Dagskole er tilført 0,2 mio. kr. til dækning af personalets forbrug af tid til flytning fra Boestofte til Dalen og "arvet underskud". 2018 Hotherskolen I 2018 havde Dagskolen et underskud på 0,7 mio. kr., heraf et merforbrug på lønninger på 1 mio. kr., som delvist dækkes af et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på drift og aktiviteter. S. 5/6
Lønhistorik 2015 2018 Der er undersøgt hvad lønudviklingen til personale har været i perioden 2015-2018. Det er svært at sammenligne direkte ift. bogføringspraksis, opgavesammenblanding mm., men det kan overordnet konkluderes, at lønningsomkostninger ikke er steget ifbm. at Hotherskolen overtog Dagskolen fra Ungdomsskolen S. 6/6