NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning. Nedlukning af Tværgående strategisk projekt I forbindelse med nedlukning af tværgående strategiske projekter, i henhold til Direktionens beslutning den 8. marts 2019 overføres 20.000 kr. til administrationspolitik, By- og Udviklingsforvaltningen. (IT-afdelingen) og udgør 625.000 kr. Note 1 Uddannelsespolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nedlukning af Tværgående strategisk projekt I forbindelse med nedlukning af tværgående strategiske projekter, i henhold til Direktionens beslutning den 8. marts 2019 overføres 30.000 kr. til administrationspolitik, By- og Udviklingsforvaltningen. Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF (IT-afdelingen) og udgør 1.173.000 kr. Kørsel, endelig budgetregulering 2019 På Økonomiforum den 25/4-19 blev besluttet at der sker en budgetregulering mellem politikområder på kørsel: Et forventet overskud på Seniorpolitik, Sundhedspolitik samt Social- Handicap- og Hjælpemiddelpolitik på til sammen 3,535 mio. kr. tilføres Børne- og uddannelsesudvalget. Efter tilførslen forventes fortsat et underskud under Børne og uddannelsesudvalget på 2,812 mio. kr. der skal finansieres indenfor eksisterende budget. Mio. kr. Børne- og uddannelsesudvalget 3,535 Seniorpolitik -0,630 Sundhedspolitik -2,070 Social- Handicap, og Hjælpemiddelpolitik -0,835 I alt 0
Fritids- og Idrætsudvalget Note 2 Fritids- og idrætspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Aktiv Fritid Der sker en overførsel på 150.000 kr. i 2019 fra socialpolitik vedr. drift af Aktiv Fritid. Konsekvenser fra 2020 medtages i bevillingsrammer. Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF (IT-afdelingen) og udgør 53.000 kr. Powerdag Der overføres 200.000 kr. vedrørende Powerdag fra Administrationspolitik, Børne-, Uddannelses og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Kulturudvalget Note 3 Kulturpolitik, nettodrift (serviceudgifter) (IT-afdelingen) og udgør 109.000 kr. Drift af Kvarterhuset I forbindelse af nedlæggelsen af Kvarterhuset som institution overgår almindelig drift af Kvarterhuset til Intern service under Centralforvaltningen, administrationspolitik. Beløbet udgør 258.000 kr. Plan- bolig og miljøudvalget Note 4 Miljøpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Rengøring Budgettet for rengøringsafdelingen flytte fra Plan-, Bolig- og Miljøudvalget til Teknik- og Klimaudvalget, da afdelingen organisatorisk hører ind under dette øvrige område. Beløbet udgør 4,189 mio. kr. i 2019. Klimapolitik Klimaområdet har hidtil været en del af miljøpolitik. Dette flyttes til Teknik- og Klimaudvalget. Beløbet udgør 1.012.000 kr. i 2019 Revision af regulativ Opgaven bliver ikke fuldført i 2019, men først i 2020. En del af budgettet på 250.000 kr. overføres derfor til 2020 som medtages i bevillingsrammerne.
Seniorudvalget Note 5 Seniorpolitik, nettodrift (serviceudgifter) (IT-afdelingen) og udgør 478.000 kr. Kørsel, endelig budgetregulering 2019 På Økonomiforum den 25/4-19 blev besluttet at der sker en budgetregulering mellem politikområder på kørsel: Et forventet overskud på Seniorpolitik, Sundhedspolitik samt Social- Handicap- og Hjælpemiddelpolitik på til sammen 3,535 mio. kr. tilføres Børne- og uddannelsesudvalget. Efter tilførslen forventes fortsat et underskud under Børne og uddannelsesudvalget på 2,812 mio. kr. der skal finansieres indenfor eksisterende budget. Mio. kr. Børne- og uddannelsesudvalget 3,535 Seniorpolitik -0,630 Sundhedspolitik -2,070 Social- Handicap, og Hjælpemiddelpolitik -0,835 I alt 0 Skævdelingspuljen, regulering På baggrund af yderligere beregninger laves der korrektion vedrørende skævdelingspuljen. Seniorudvalget tilføres 147.000 kr. vedr. Elim samt 260.000 kr. vedr. Dreyershus. Samlet beløb på 407.000 kr. modsvares under Økonomiudvalget, administrationspolitik, Centralforvaltningen udviklingspuljen. Bruger-/pårørendeguide Budget på 510.000 kr. til bruger-/pårørendeguide overføres fra seniorpolitik til sundhedspolitik. Administrative stillinger Reduktion på 813.000 kr. af administrative stillinger flyttes fra seniorpolitik til administrationspolitik, Socialforvaltningen. Social- og Sundhedsudvalget Note 6 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) (IT-afdelingen) og udgør 19.000 kr.
Administrative besparelser Der overføres 300.000 kr. i 2019 til administrationspolitik, Socialforvaltningen vedrørende administrative besparelser i budgetforliget for 2019. Opnormering Overmarksgården Der overføres 850.000 kr. i 2019 fra administrationspolitik, Senior- og Sundhedsforvaltningen til socialpolitik vedrørende opnormering på Overmarksgården. Aktiv Fritid Der sker en overførsel på 150.000 kr. i 2019 til fritids- og idrætspolitik vedrørende drift af Aktiv Fritid. Note 6 - Sundhedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) (IT-afdelingen) og udgør 177.000 kr. Kørsel, endelig budgetregulering 2019 På Økonomiforum den 25/4-19 blev besluttet at der sker en budgetregulering mellem politikområder på kørsel: Et forventet overskud på Seniorpolitik, Sundhedspolitik samt Social- Handicap- og Hjælpemiddelpolitik på til sammen 3,535 mio. kr. tilføres Børne- og uddannelsesudvalget. Efter tilførslen forventes fortsat et underskud under Børne og uddannelsesudvalget på 2,812 mio. kr. der skal finansieres indenfor eksisterende budget. Mio. kr. Børne- og uddannelsesudvalget 3,535 Seniorpolitik -0,630 Sundhedspolitik -2,070 Social- Handicap, og Hjælpemiddelpolitik -0,835 I alt 0 Bruger-/pårørendeguide Budget på 510.000 kr. til bruger-/pårørendeguide overføres fra seniorpolitik til sundhedspolitik. Social, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget Note 7 Social, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, nettodrift (serviceudgifter) (IT-afdelingen) og udgør 308.000 kr.
Kørsel, endelig budgetregulering 2019 På Økonomiforum den 25/4-19 blev besluttet at der sker en budgetregulering mellem politikområder på kørsel: Et forventet overskud på Seniorpolitik, Sundhedspolitik samt Social- Handicap- og Hjælpemiddelpolitik på til sammen 3,535 mio. kr. tilføres Børne- og uddannelsesudvalget. Efter tilførslen forventes fortsat et underskud under Børne og uddannelsesudvalget på 2,812 mio. kr. der skal finansieres indenfor eksisterende budget. Mio. kr. Børne- og uddannelsesudvalget 3,535 Seniorpolitik -0,630 Sundhedspolitik -2,070 Social- Handicap, og Hjælpemiddelpolitik -0,835 I alt 0 Administrative besparelser Der overføres 100.000 kr. i 2019 til administrationspolitik, Socialforvaltningen vedrørende administrative besparelser i budgetforliget for 2019. Teknik- og Klimaudvalget Note 8 Vej- og Parkpolitik, nettodrift (serviceudgifter) (IT-afdelingen) og udgør 26.000 kr. Rengøring Budgettet flyttes fra Plan-, Bolig og Miljøudvalget til Teknik- og Klimaudvalget, da afdelingen organisatorisk hører ind under dette område. Beløbet udgøre 4,189 mio. kr. i 2019. Konsekvenser fra 2020 medtages i bevillingsrammer. Klimapolitik Klimaområdet har hidtil været en del af miljøpolitik. Dette flyttes til Teknik- og Klimaudvalget. Beløbet udgør 1,012 mio. kr. i 2019 Merbesparelse 2019 til mindre vejprojekter Ved udmøntningen af vedtagne budgetreduktioner for budget 2019, fandt Teknik- og Klimaudvalget for 2019 og 2020 helholdsvis 175.000 kr. og 500.000 kr. mere end det udmeldte sparemål. Det blev besluttet at beløbet søges overført til anlægsprojekt nr. 4782 Mindre Vejprojekter. Beløb vedrørende 2020 medtages i bevillingsrammerne. Parkering På baggrund af sag i Byrådet den 29.01.2019 Lov og nedsættelse af statstilskuddet til Kommuner som følge af indtægter fra parkering - tilføres Teknik- og Klimaudvalget 800.000 kr. fra 2019 (medtages ligeledes som rammekorrektion). Beløbet modsvares under tilskud og
udligning. Desuden tilføres Teknik- og Klimaudvalget 150.000 kr. i 2019 (og i 2020 som rammekorrektion) beløbet finansieres af midler fra Mere Liv i city under Økonomiudvalget. Bedre skiltning af stier Bedre skiltning af stier nedjusteres med 75.000 kr. til finansiering af nedlukningen af tværgående strategiske projekter, i henhold til Direktionens beslutning den 8. marts 2019. Beløb vedrørende 2020 medtages i bevillingsrammerne. Økonomiudvalget Note 9 Administrationspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres administrationspolitik, Centralforvaltningen (ITafdelingen) fra nedenstående politikområder: Kr. Børnepasningspolitik -625.000 Uddannelsespolitik -1.173.000 Fritids- og Idrætspolitik -53.000 Kulturpolitik -109.000 Seniorpolitik -478.000 Socialpolitik -19.000 Sundhedspolitik -177.000 Socialøkonomi, Handicap, og hjælpemiddelpolitik -308.000 Vej- og Parkpolitik -26.000 Arbejdsmarkedspolitik, overførsler -283.000 Administrationspolitik: Centralforvaltningen -218.000 Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (tidligere BIF) -409.000 Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (tidligere BUF) -79.000 Senior- og Sundhedsforvaltningen -420.000 By- og Udviklingsforvaltningen -46.000 Centralforvaltningen (IT-afdelingen tilføres) 4.423.000 Powerdag Der overføres 200.000 kr. vedrørende Powerdag fra Administrationspolitik, Børne- og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Fritids- og Idrætspolitik. Konsekvenser fra 2020 medtages i bevillingsrammer.
Nedlukning af Tværgående strategisk projekt I henhold til Direktionens beslutning den 8. marts 2019 om nedlukning af Tværgående strategisk projekt laves nedenstående fordeling: Kr. Projekt nr. 2173 Vedligeholdelse af stier, skilte mm. -225.000 Projekt nr. 4911 Legepladser og uderum -200.000 Drift (Vej- og Parkpolitik) - til "Bedre skiltning af stier" -75.000 Centralforvaltningen -50.000 Senior- og Socialforvaltningen -50.000 Børn- og uddannelsesforvaltningen -50.000 Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen -50.000 By- og Udviklingsforvaltningen -50.000 I alt, tilføres By- og Udviklingsforvaltningen 750.000 De 750.000 kr. tilføres administrationspolitik, By- og Udviklingsforvaltningen i 2019. Konsekvenser fra 2020 medtages i bevillingsrammer. Skævdelingspuljen, regulering På baggrund af yderligere beregninger laves der korrektion vedr. skævdelingspuljen. Seniorudvalget tilføres 147.000 kr. ved. Elim samt 260.000 kr. vedr. Dreyershus. Samlet beløb på 407.000 kr. modsvares under Økonomiudvalget, Administrationspolitik, Centralforvaltningen, udviklingspuljen. Administrative besparelser, i budgetforliget for 2019, tilføres Socialforvaltningen I forbindelse med administrative besparelser i budgetforliget for 2019, overføres der 100.000 kr. fra Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik samt 300.000 kr. fra socialpolitik til administrationspolitik, Socialforvaltningen. Opnormering Overmarksgården Der overføres 850.000 kr. i 2019 fra administrationspolitik, Socialforvaltningen til socialpolitik vedrørende opnormering på Overmarksgården. Administrative stillinger Reduktion på 813.000 kr. af administrative stillinger flyttes fra seniorpolitik til administrationspolitik, Socialforvaltningen. Note 9 Erhvervspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Parkering På baggrund af sag i Byrådet den 29.01.2019 Lov og nedsættelse af statstilskuddet til Kommuner som følge af indtægter fra parkering - tilføres Teknik- og Klimaudvalget 800.000 kr. fra 2019 (medtages ligeledes som rammekorrektion). Beløbet modsvares under tilskud og udligning. Desuden tilføres Teknik- og Klimaudvalget 150.000 kr. i 2019 (og i 2020 som rammekorrektion) beløbet finansieres af midler fra Mere Liv i city under Økonomiudvalget.
Arbejdsmarkedsudvalget Note 10 - Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift (overførsler) (IT-afdelingen) og udgør 283.000 kr. Note 11 Anlæg Merbesparelse 2019 til mindre vejprojekter Ved udmøntningen af vedtagne budgetreduktioner for budget 2019, fandt Teknik- og Klimaudvalget for 2019 og 2020 helholdsvis 175.000 kr. og 500.000 kr. mere end det udmeldte sparemål. Det blev besluttet at beløbet søges overført til anlægsprojekt nr. 4782 Mindre Vejprojekter. Beløb vedrørende 2020 medtages i bevillingsrammerne. Anlægsprojekter nedjusteres Anlægsprojekter nedjusteres med henholdsvis 225.000 kr. vedr. p.nr. 2173 Vedligeholdelse af stier samt 200.000 kr. vedr. p.nr. 4911 Legepladser og uderum til finansiering af nedlukningen af tværgående strategiske projekter i henhold til Direktionens beslutning den 8. marts 2019. Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres fra børnepasningspolitik til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning. Det finansielle område Note 12 - Tilskud og udligning Parkering På baggrund af sag i Byrådet den 29.01.2019 Lov og nedsættelse af statstilskuddet til Kommuner som følge af indtægter fra parkering - tilføres Teknik- og Klimaudvalget 800.000 kr. fra 2019 (medtages ligeledes som rammekorrektion). Beløbet modsvares under tilskud og udligning. Desuden tilføres Teknik- og Klimaudvalget 150.000 kr. i 2019 (og i 2020 som rammekorrektion) beløbet finansieres af midler fra Mere Liv i city under Økonomiudvalget. Note 13 Anden kortfristet gæld Teknisk buffer Under serviceudgifter står en pulje med 20 mio. kr. vedr. Teknisk buffer. Beløbet modsvares under Anden kortfristet gæld idet puljen 0-stilles.