opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) Børne- og Kulturudvalget 298.257 66.118 296.181 22,32 2.076 1.620 456 1. Børn og Unge 268.613 58.543 267.437 21,89 1.176 1.176 0 1.1 Dagtilbud 76.864 17.675 76.057 23,24 807 807 0 1.2 Skoler og fritidsordninger 151.814 35.603 151.445 23,51 369 369 0 1.3 Børn og unge med særlige behov (Ishøj) 39.935 5.264 39.935 13,18 0 0 0 2. Fritid og Kultur 29.644 7.576 28.744 26,36 900 444 456 2.1 Idræt og fritid 9.482 2.778 8.744 31,77 738 107 631 2.2 Kultur 8.147 1.772 8.321 21,29-174 1-175 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus 12.015 3.026 11.679 25,91 336 336 0 Social- og Sundhedsudvalget 279.588 64.636 276.242 23,40 3.346 346 3.000 4. Sundhed og sygdom 158.633 38.877 158.137 24,58 496 346 150 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 75.795 14.616 75.652 19,32 143 143 0 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 78.301 23.774 77.948 30,50 353 203 150 4.3 Genoptræning (Ishøj) 4.537 487 4.537 10,74 0 0 0 5. Familier med særlige behov 77.848 15.307 77.848 19,66 0 0 0 5.1 Børn og unge med særlige behov (Ishøj) 21.520 3.927 21.520 18,25 0 0 0 5.2 Voksne med særlige behov (Ishøj) 56.328 11.380 56.328 20,20 0 0 0 6. Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) 43.107 10.452 40.257 25,96 2.850 0 2.850 6.1 Pensioner og personlige tillæg 24.960 6.124 24.960 24,53 0 0 0 6.2 Boligsikring og boligydelse 7.546 2.130 7.546 28,22 0 0 0 6.3 Øvrige sociale ydelser 10.601 2.199 7.751 28,37 2.850 0 2.850 Teknik- og Miljøudvalget 59.754-333 57.563-0,58 2.191 2.883-692 8. Vores by 57.683 13.027 55.492 23,48 2.191 2.883-692 8.1 Veje og grønne områder 29.615 3.415 29.615 11,53 0 0 0 8.2 Rekreative områder 2.714 2.461 2.714 90,69 0 0 0 8.3 Kommunale ejendomme 17.462 2.874 15.271 18,82 2.191 2.883-692 8.4 Miljøforanstaltninger (Ishøj) 527-13 527-2,49 0 0 0 8.5 Brandvæsen 2.969 2.954 2.969 99,49 0 0 0 8.6 Kollektiv trafik 4.396 1.336 4.396 30,38 0 0 0 9. Forsyningsvirksomheder 2.071-13.360 2.071-645,08 0 0 0 9.3 Renovation mv. (Ishøj) 2.071-13.360 2.071-645,08 0 0 0 Økonomiudvalget -724.883-142.442-716.294 19,89-8.589-4.849-3.740 12. Organisation 142.565 32.921 151.014 21,80-8.449-4.849-3.600 12.1 Politisk organisation 5.379 1.097 5.379 20,39 0 0 0 12.2 Administrativ organisation 137.186 31.824 145.635 21,85-8.449-4.849-3.600 13. Arbejdsmarked 91.090 22.476 91.230 24,64-140 0-140 13.1 Ansættelse på særlige vilkår 6.300 1.040 6.300 16,51 0 0 0 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud vedrørende forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp 77.306 18.382 77.306 23,78 0 0 0 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrationsog introduktionsforløb samt dansk undervisning 7.484 3.054 7.624 40,06-140 0-140 Finansiering -958.538-197.839-958.538 20,64 0 0 0 Konto 7-884.919-228.556-884.919 25,83 0 0 0 Konto 8-73.619 30.717-73.619-41,72 0 0 0 Total -87.284-12.021-86.308 13,93-976 0-976 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter
Børne- og Kulturudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Børne- og Kulturudvalget i alt 456.000 kr. På Børne- og Kulturudvalgets område forventes der samlet set merudgifter på 456.000 kr. på Ridecentret/Rideskolen grundet øget aktivitet, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen. Deltema 1.1 Dagtilbud Dækningsgrad - dagtilbud 2016 2016 2016 2016 Dagpleje 18,11 % 14,62 % 12,28 % 15,32 % 12,96 % 13,08 % 12,58 % Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 51,08 % 55,59 % 52,21 % 54,91 % 52,55 % 56,02 % 55,41 % 91,64 % 99,25 % 96,13 % 102,54% 101,86% 79,87 % 88,67 % I alt 81,70 % 85,76 % 81,69 % 87,52 % 85,28 % 74,87 % 79,16 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der et fald i dækningsgraden for dagplejen, daginstitution 0-2 årige samt daginstitution 3-5 årige fra 2016 til. Pr. 31. marts falder dækningsgraden fra 87,52 % for hele dagtilbudsområdet i 2016 til 85,28 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for dagplejen lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Derimod er dækningsgraden for daginstitution 0-2 årige samt daginstitution 3-5 årige pr. 31. marts højere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Dækningsgraden for hele dagtilbudsområdet er højere pr. 31. marts end den forudsatte dækningsgrad i budget, hvilket også er forventeligt på dette tidspunkt af året. Antal børn i dagtilbud 2016 2016 2016 2016 Dagpleje 100 85 72 89 76 75 72 Daginstitution 0-2 årige 282 323 306 319 308 321 317 Daginstitution 3-5 årige 636 664 671 686 711 528 595 I alt 1.018 1.072 1.049 1.094 1.095 924 984 Der er et fald på 13 børn i dagpleje pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 14,60 %. Der er et fald på 11 børn i daginstitution 0-2 årige pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 3,44 %. Der er en stigning på 25 børn i daginstitution 3-5 årige pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 3,64 %. For hele dagtilbudsområdet er der en stigning på 1 barn pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 0,09 %. Side 2 af 18
Børne- og Kulturudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Pr. 31. marts er der indskrevet 24 børn mindre i dagplejen end forudsat i budget. Derimod er der indskrevet 26 børn mere i vuggestue og 75 børn mere i børnehave end forudsat i budget. Samlet set for hele dagtilbudsområdet er der indskrevet 77 børn mere end forudsat i budget, hvilket også er forventeligt på dette tidspunkt af året.. Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Antal elever i skolerne 2016 2016 2016 2016 2.052 2.031 2.045 2.029 2.054 2.025 2.029 Ekskl. elever på Vallensbæk Ungdomsskole. Der er en stigning på 25 elever pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 1,23 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 2 elever mere i skolerne end forudsat i budget. Dækningsgrad skolefritidsordninger 2016 2016 2016 2016 93,41 % 80,89 % 82,77 % 81,83 % 82,59 % 88,68 % 86,83 % Andel af kommunens 6-10 årige, som er indskrevet i skolefritidsordninger. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der en stigning i dækningsgraden for skolefritidsordning fra 81,83 % i 2016 til 82,59 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for skolefritidsordninger lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Antal børn i skolefritidsordninger 2016 2016 2016 2016 1.035 881 956 883 954 988 970 Der er en stigning på 71 børn i skolefritidsordning pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 8,04 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 81 børn mindre i skolefritidsordningerne end forudsat i budget. Dækningsgrad - juniorklub 2016 2016 2016 2016 49,87 % 39,62 % 38,56 % 39,35 % 36,76 % 65,43 % 46,93 % Andel af kommunens 11-12 årige, som er indskrevet i juniorklub. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der et fald i dækningsgraden for juniorklub fra 39,35 % i 2016 til 36,76 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for juniorklubber lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Side 3 af 18
Børne- og Kulturudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Antal børn i juniorklub 2016 2016 2016 2016 197 147 150 146 143 248 176 Der er et fald på 3 børn i juniorklub pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 2,05 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 54 børn mindre i juniorklubberne end forudsat i budget. Deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov Specialklasser antal købte helårspladser (kommunale, regionale og private) 2016 2016 2016 2016 72,0 65,7 75,3 68,3 72,7 76,3 77,5 Der er en stigning på 4,4 købte helårspladser pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 6,44 %. Pr. 31. marts er der købt 0,7 helårspladser mere end forudsat i budget. Specialklasser årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads 2016 2016 2016 2016 260.843 264.900 253.603 261.048 262.234 254.920 250.909 Der er en stigning på 1.186 kr. i årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 0,45 %. Pr. 31. marts er den årlige gennemsnitspris pr. købt helårsplads 1.391 kr. højere end forudsat i budget. Specialklasser antal solgte helårspladser (egne) 2016 2016 2016 2016 12,0 14,6 14,2 13,7 11,7 13,3 12,8 Der er et fald på 2,0 solgte helårspladser pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 14,59 %. Pr. 31. marts er der solgt 0,3 helårspladser mindre end forudsat i budget. Specialklasser årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads 2016 2016 2016 2016 280.214 240.200 228.142 245.689 245.640 243.007 255.871 Der er et fald på 49 kr. i årlige gennemsnitspris pr. solgt helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 0,01 %. Pr. 31. marts er den årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads 34.574 kr. lavere end forudsat i budget. Side 4 af 18
Børne- og Kulturudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse antal helårspersoner 2016 2016 2016 2016 24,9 22,8 20,1 23,2 19,5 21,6 21,0 Der er et fald på 3,70 helårspersoner pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 15,94 %. Pr. 31. marts er der registreret 5,4 helårspladser mindre end forudsat i budget. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads 2016 2016 2016 2016 264.863 264.000 267.298 263.266 248.661 246.111 245.751 Der er et fald på 14.605 kr. i årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 5,54 %. Pr. 31. marts er den årlige gennemsnitspris pr. STU helårsplads 16.202 kr. lavere end forudsat i budget. Deltema 2.1 Idræt og fritid. Merudgift 631.000 kr.: Der overføres 631.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid fra deltema 2.2 Kultur med 175.000 kr. og fra Økonomudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation med 456.000 kr. vedrørende øget aktivitet på Ridecentret/Rideskolen, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen mv. Herudover opskrives Ridecentret/Rideskolens hhv. indtægts- og udgiftsbudget med 1.274.000 kr. som følge af den øgede aktivitet. Deltema 2.2 Kultur. Mindreudgift 175.000 kr.: Der overføres 175.000 kr. fra deltema 2.2 Kultur til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende øget aktivitet på Ridecentret/Rideskolen, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen mv. Side 5 af 18
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Social- og Sundhedsudvalget i alt 3.000.000 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet set merudgifter på 3.000.000 kr. vedrørende kommunens anvendelse af tilskuddet fra Værdighedsmilliarden, nettomerudgifter for 96 borgerstyret personlig assistance, plejevederlag til pasning af døende samt mindreudgifter til hjælp til enkelte udgifter. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Antal indlæggelser og ambulante besøg 2016 2016 2016 2016 Antal indlæggels 3.600 301 347 929 1.761 2.682 er Antal ambulante besøg 36.000 3.188 2.877 9.270 18.857 27.289 Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 31. marts med efterregistreringer for januar 2016 til og med november 2016. Datagrundlag går til februar. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) 2016 2016 2016 2016 3.541 3.511 3.568 3.505 3.513 3.532 Data hentet fra Statistikbanken 5. april. Datagrundlag går til 1. kvartal (den 1. i kvartalet). Der er en stigning på 57 i antal børn pr. 1. januar i forhold til 1. januar 2016, svarende til 1,6%. OBS-punkt Region Hovedstaden har oplyst, at der i forbindelse med implementeringen af it-projektet Sundhedsplatformen er opkrævet for lidt i medfinansiering i 2016 på Herlev/Gentofte Hospital samt Rigshospitalet. Herlev/Gentofte samt Rigshospitalet har i den anledning fået udvidet tidsfristen for indberetninger til Landspatientregistret vedrørende aktiviteten på hospitalerne i 2016. Det kan medføre en negativ midtvejsregulering i for Vallensbæk Kommune. Der er dog i forbindelse med overførsel af driftsbevillinger 2016/ forsøgt at tage højde for dette, omend det er usikkert hvorvidt det er tilstrækkeligt. Hertil kommer, at der er i er ændringer i beregningen af den kommunale medfinansiering. Side 6 af 18
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Merudgift 150.000 kr. Der forventes yderligere merindtægter på 72.000 kr. samt tilhørende merudgifter på 72.000 kr. vedrørende kommunens anvendelse af tilskuddet fra Værdighedsmilliarden. Der forventes merudgifter på 150.000 kr. til plejevederlag til pasning af døende. Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp Hjemmeplejen 2016 2016 2016 2016 55.369 4.497 4.808 13.485 14.951 26.469 39.679 Private leverandører 8.375 564 989 1.758 2.878 3.598 6.207 Der er en stigning for hjemmeplejen på 1.466 timer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 10,9%. Der er en stigning for private leverandører på 1.120 timer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 63,7% I forhold til budget svarer antallet af timer samlet set til 28%. Antallet af leverede hjemmehjælpstimer er lidt højere (28%) end forventet (25%) på nuværende tidspunkt. Det er dog for tidligt til at vurdere, om der kan forventes et merforbrug, da aktivitetstallene kan svinge mærkbart måned til måned. Deltema 4.3 Genoptræning. Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning 2016 2016 2016 2016 Træningstimer 8.420 641 707 1.984 1.998 3.331 5.890 Henvendelser (sundhedsloven) Henvendelser (serviceloven) 572 46 45 137 122 219 384 53 9 5 19 20 30 51 Gen.snitlig antal timer pr. henvendelse/for løb 16 12 14 13 14 13 14 Der er en stigning på 14 træningstimer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 0,7%. I forhold til budget svarer antallet af leverede træningstimer til 23,7%. Der er et fald på 15 henvendelser (sundhedslov) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til -2,6%. Side 7 af 18
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Der er en stigning på 1 henvendelse (servicelov) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 1,9%. Der er en stigning på 1 time (gen.snitlig antal) pr. henvendelse/forløb pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 6,35%. Ventetider for henvendelser og opstart af træning (i antal arbejdsdage) 2016 2016 2016 2016 Telefonisk kontakt 5 2 2 1 2 1 1 (sundhedsloven) Telefonisk kontakt 10 3 4 2 4 2 2 (serviceloven) Opstart af genoptræning 10 8 10 12 12 11 10 (sundhedsloven) Opstart af genoptræning (serviceloven) 15 10 14 13 13 10 10 Ventetid på telefonisk kontakt er defineret som tidsrummet mellem en borgerhenvendelse med et ønske om genoptræning og den første telefoniske henvendelse til borgeren fra genoptræningsafdelingen. Der er en stigning på 1 arbejdsdag i forhold til telefonisk kontakt (sundhedsloven) pr. 31. marts i forhold til 2016 svarende til 20%. Der er en stigning på 2 arbejdsdage i forhold til telefonisk kontakt (serviceloven) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 20%. Der er ingen ændringer i antal arbejdsdage i forhold til opstart af genoptræning (sundhedsloven) pr. 31. marts i forhold til 2016. Der er ingen ændringer i antal arbejdsdage i forhold til opstart af genoptræning (serviceloven) pr. 31. januar i forhold til 2016. OBS-punkt Ishøj Kommune har meddelt, at der er et stort udgiftspres på området på 1.407.000 kr. Der søges ikke om tillægsbevilling i den nuværende budgetopfølgning, da buddet på det forventede regnskab er dannet tidligt på året. Administrationen vil arbejde på at finde finansiering af et evt. merforbrug på Ishøj-områderne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni. Hvis Ishøj Kommune på det tidspunkt fastholder forventningen til forbruget, vil det udfordre overholdelsen af servicerammen i. Side 8 af 18
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov Antal døgnanbringelser 2016 2016 2016 2016 Plejefamilier helårspersoner 9 6 9 6 9 10 10 Plejefamilier årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse 498.744-471.720 642.959 471.768 487.068 465.132 Opholdssteder helårspersoner 9 11 9 13 9 9 9 Opholdssteder årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse 738.840-717.600 782.088 730.248 783.948 783.948 Døgninstitutioner helårspersoner 1 1 1 1 1 1 1 Døgninstitutioner årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse 1.066.896-959.952 823.344 959.952 1.159.908 1.147.584 Årlig gennemsnitpris pr. anbringelse er udarbejdet fra og med budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. Der er en stigning på 3 helårspersoner i plejefamilier pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 33,3%. I forhold til budget for helårspersoner i plejefamilier, svarer antallet til 100%. Der er et fald på 4 helårspersoner på opholdssteder pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til -44,4%. I forhold til budget for helårspersoner på opholdssteder, svarer antallet til 100%. Der er ingen ændring for antal helårspersoner på døgninstitution pr. 31. marts i forhold til 2016. Antal og pris for forebyggende indsatser 2016 2016 2016 2016 Antal støtte- og kontaktpersonforløb 8,25 18 12 10 10 11 8 Gennemsnitspris for støtte- og kontaktpersonforløb 82.728 50.713 74.520 76.481 103.116 64.344 88.392 Der er ingen ændringer på antal støtte- og kontaktpersonforløb pr. 31. marts i forhold til 2016. Side 9 af 18
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. Antal personer og gennemsnitspriser i døgn- og dagtilbud 2016 2016 2016 2016 Antal i døgnophold Årlig gennemsnitspris døgnophold 50 51 52 49 52 48 48 548.000 667.000 671.000 687.000 654.000 684.000 661.000 Antal i dagtilbud 38 36 40 36 40 38 38 Gennemsnitspris dagtilbud Antal modtagere af socialpædagogisk støtte * Antal udleverede genanvendelige hjælpemidler 183.000 194.000 212.000 192.000 221.000 184.000 214.000 7 9 8 7 8 7 7 580 46 104 104 278 239 348 Andel af hjælpemidler, der genanvendes Antal udleverede kropsbårne hjælpemidler af mere varig karakter 180-47 - 92 104 126 550-40 - 110-108 Kropsbårne engangshjælpemi dler 270.000 - afventer opgørels e 1. kvartal - afventer opgørels e 1. kvartal - - *Antal alene angivet for eksterne leverandører. for udleverede kropsbårne hjælpemidler er først udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2016. for udleverede kropsbårne engangshjælpemidler er først udarbejdet i forbindelse med budget. Der er en stigning på 3 i antal på døgnophold pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 6,1%. I forhold til budget for døgnophold, svarer antallet til 104%. I forhold til budget for døgnophold, svarer årlig gennemsnitspris til 119,3%. Der er en stigning på 4 i antal i dagtilbud pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 10,5%. Der er en stigning på 1 i antal modtagere af socialpædagogisk støtte pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 14,3%. I forhold til budget for antal udleverede genanvendelige hjælpemidler, svarer antallet til 47,9%. I forhold til budget for antal udleverede kropsbårne hjælpemidler af mere varig karakter, svarer antallet til 20%. Side 10 af 18
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts OBS-punkt Ishøj Kommune har meddelt, at der er et stort udgiftspres på området på 4.836.000 kr. Der søges ikke om tillægsbevilling i den nuværende budgetopfølgning, da buddet på det forventede regnskab er dannet tidligt på året. Administrationen vil arbejde på at finde finansiering af et evt. merforbrug på Ishøj-områderne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni. Hvis Ishøj Kommune på det tidspunkt fastholder forventningen til forbruget, vil det udfordre overholdelsen af servicerammen i. Deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg Antal førtidspensionister 2016 2016 2016 2016 249 248 249 244 246 248 244 Data er hentet fra Jobindsats 5. april med efterregistreringer for sidste halvår 2016. Der er en stigning på 2 i antallet af førtidspensionister pr. 31. januar i forhold til 2016, svarende til 0,8%. Deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse Antal modtagere af boligydelse 2016 2016 2016 2016 449 455 453 448 465 455 452 Der er en stigning på 17 modtagere pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 3,8% Antal modtagere af boligsikring 2016 2016 2016 2016 310 318 300 299 324 269 297 Der er en stigning på 25 modtagere pr. 31. januar i forhold til 2016, svarende til 8,4%. OBS-punkt I budget blev der for boligsikring indarbejdet en besparelse på 488.000 kr. i forbindelse lov- og cirkulæreprogrammet som følge af kontanthjælpsloft. Det er usikkert om denne besparelse kan opnås. Udviklingen vil blive fuldt tæt. Der søges ikke om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Side 11 af 18
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Merudgift 2.850.000 kr. Der overføres 3.000.000 kr. fra puljer og mindreforbrug på deltema 12.2 Administrativ organisation til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende udgifter for to nye borgere, der er omfattet af lovgivning i Serviceloven 96 borgerstyret personlig assistance, samt efterregulering til borgere, som allerede er omfattet af samme ordning. Der forventes en merudgift på 3.286.000 kr. og refusion på 286.000 kr. Der forventes mindreudgifter på 150.000 kr. til hjælp til enkelte udgifter i forbindelse med jobreformen. Side 12 af 18
Teknik- og Miljøudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Teknik- og Miljøudvalget i alt -692.000 kr. På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set mindreudgifter på 692.000 kr. vedrørende kommunale ejendomme og legepladspuljen. Deltema 8.1 Veje og grønne områder Antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse Total for 2016 2016 2016 2016 2016 40 17 12 28 18 28 28 Almindelig glatførebekæmpelse i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. Der er fald på 10 udkaldsdage til glatførebekæmpelse pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 36 %. Antal udkaldsdage til snerydning Total for 2016 2016 2016 2016 2016 11 5 1 9 4 9 9 Almindelig snerydning i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. Der er et fald på 5 udkaldsdage til snerydning pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 55 %. Deltema 8.3 Kommunale ejendomme mindreudgift 692.000 kr. Der overføres 341.000 kr. fra driftsbudgettet for kommunale ejendomme på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme til anlægget Energispareprojekt renovering under deltema 12.2 Administrativ organisation, da der forventes merudgifter på anlægget. Projektet forventes at medføre mindreudgifter til forbrugsafgifter. Der overføres 51.000 kr. fra driftsbudgettet for kommunale ejendomme på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme til anlægget Renovering efter vandskade i Birkely under deltema 1.1 Dagtilbud, da der forventes merudgifter på anlægget. Der overføres 300.000 kr. fra legepladspuljen under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme til anlægget Stationstorv ombygning under deltema 8.1 Veje og grønne områder, da der etableres legearealer i forbindelse med anlægget. Side 13 af 18
Økonomiudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Økonomiudvalget i alt -3.740.000 kr. På Økonomiudvalgets område forventes der en samlet mindreudgift på 3.740.000 kr. Deltema 12.2 Administrativ Organisation. Mindreudgifter 3.600.000 kr. Der overføres 144.000 fra deltema 12.2 Administrativ organisation til anlægsprojekt Stationstorv ombygning under deltema 8.1 Veje og grønne områder. Midlerne overføres til at dække merudgifter til LED lyssøjlerne ved Vallensbæk Stationstorv. Samlet merudgift er 144.000 kr. Der overføres 3.000.000 kr. fra puljer og mindreforbrug på deltema 12.2 Administrativ organisation til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende udgifter for to nye borgere, der er omfattet af lovgivning i Serviceloven 96 borgerstyret personlig assistance. Der overføres 456.000 kr. fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende øget aktivitet på Ridecentret/Rideskolen, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen mv. Antal indbyggere 2016 2016 2016 2016 15.712 15.434 15.666 15.495 15.705 15.514 15.659 Der er fortsat en stigning i antallet af borgere i Vallensbæk Kommune fra perioden 30. september 2016 frem til 30. september 2016. Sygefravær for hele organisationen 2016 2016 2016 2016 4,61 % 4,33 % 4,20 % 4,15 % 4,36 % 4,20 % 4,16 % Der er generelt en klar nedadgående tendens i antallet af fraværsdage for hele organisationen. På de enkelte enheder kan der være væsentlige variationer, idet en enkelt medarbejder med langtidssygdom kan påvirke fraværet meget negativt til trods for, at fraværet generelt er faldet blandt flertallet af medarbejderne. Side 14 af 18
Økonomiudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tema 13 Arbejdsmarked Deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning. Merindtægt 140.000 kr. Center for beskæftigelse har en række beskæftigelsesprojekter som er takstfinansierede. Projekterne reguleres årligt. Der forventes en samlet merindtægt i på 140.000 kr. vedrørende Projekt Lundbækvej. Merindtægten finansierer et underskud på anlægsprojekt Renovering efter vandskade i Birkely. Udvikling på beskæftigelsesområdet Center for Beskæftigelse har en forventning om, at ledighedsudviklingen forbliver moderat positiv i. opfølgningen opererer med et forventet regnskab, som svarer til det korrigerede budget. Center for Beskæftigelse har justeret antallet af helårspersoner for på baggrund af udviklingen i 2. halvår af 2016. Jobcenteret forventer, at antallet af helårspersoner vil holde sig på det samme niveau som ved sidste budgetopfølgning. Der kalkuleres således med et samlet antal ledige på 700 helårspersoner og et forbrug på 142,7 mio. kr. brutto, svarende til 91,4 mio. kr. netto. Beskæftigelsesområdet benytter fortsat KL s gennemsnitsrefusioner fra 2015, hvilket svarer til niveauet i det foreløbige regnskab for 2016. Der er dog en usikkerhed omkring efterreguleringer og berigtigelser i vedrørende 2016, og der kan fortsat forekomme afløb fra tidligere år. I 2016 blev der gennemført reformer på kontanthjælpsområdet (kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen). Reformerne har også haft effekt i, hvilket betyder, at Jobcenteret forventer 126 helårspersoner på kontanthjælp i gennemsnit for. Fra januar er den nye dagpengereform trådt i kraft, hvilket betyder, at Center for Beskæftigelse forventer 194 helårspersoner på A-dagpenge i. Endvidere forventer Center for Beskæftigelse, at niveauet for sygedagpengemodtagere vil falde i i forhold til 2016. Derfor kalkulerer Jobcenteret med et gennemsnit på 136 borgere på sygedagpenge i svarende til forudsætningen i det korrigerede budet. Side 15 af 18
Økonomiudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Ydelser - Brutto Antal helårsper soner fra jobindsats Regnskab 2016 Oprindeligt budget Korrigeret budget opfølgning marts Regnskab brutto - Hele kr. Nye gennems nistudgift er Estimeret antal helårsper soner Gensnits udgift brutto - Hele kr. Forventet regnskab brutto - Hele kr. Estimeret antal helårsper soner Gensnits udgift brutto - Hele kr. Forventet regnskab brutto - Hele kr. Aktivitetst al pr. 28. februar** Estimeret antal helårsper soner Gensnits udgift brutto - Hele kr. Forventet regnskab brutto - Hele kr. Forventet regnskab netto - Hele kr. Funktion 5.57.78 A-dagpenge* 203 38.849.810 191.772 186 187.797 35.000.012 194 194.917 37.888.095 215 194 194.917 37.888.095 24.930.000 5.68.91 Forsikrede i offentlig løntilskud 5 601.632 126.659 13 291.861 3.717.491 4 128.737 535.000 4 4 128.737 535.000 392.155 5.68.91 Forsikrede i privat løntilskud 3 424.524 141.508 4 153.707 592.021 3 143.829 360.000 7 6 143.829 920.000 674.360 5.57.78 Arbejdsmarkedsydelse 10 1.449.223 139.125 13 120.205 1.581.412 1 141.407 135.000 0 1 141.407 135.000 67.500 5.46.61 Integrationsydelse 14 1.935.647 141.633 5 142.471 783.424 15 143.955 2.135.000 18 15 143.955 2.025.000 1.328.865 5.57.79 Kontantydelse/særl. Udd.ydelse 1 204.114 204.114 3 137.031 450.352 1 207.462 225.000 0 1 207.462 225.000 181.181 5.57.73 Kontanthjælp 133 18.158.719 136.446 132 137.031 18.090.165 126 138.684 17.405.000 114 126 138.684 17.405.000 13.390.500 5.57.73 Kontanthj.modtagere i løntilskud 4 620.450 143.181 23 300.313 6.795.142 4 145.529 650.000 5 5 145.529 800.000 635.200 5.57.73 Uddannelseshjælp 49 4.036.765 83.090 55 91.010 4.963.885 48 84.452 4.075.000 45 46 84.452 3.755.000 2.743.850 5.58.80 Revalidering 10 2.130.049 207.810 19 209.254 4.020.475 10 308.107 3.180.000 6 8 308.107 2.620.000 2.285.500 5.57.71 Sygedagpenge 141 24.457.518 173.682 120 180.237 21.613.996 136 176.530 24.027.040 126 136 176.530 24.096.000 14.678.988 5.58.83 Ledighedsydelse 14 2.425.843 173.274 22 186.709 4.120.723 14 176.116 2.525.000 14 14 176.116 2.525.000 2.013.500 5.58.82 Ressourseforløbsydelse 19 3.183.298 172.070 26 150.890 3.885.203 24 174.892 4.260.000 25 24 174.892 4.300.000 3.099.256 5.58.82 Jobafklaringsforløb 22 3.383.248 152.628 25 153.943 3.852.226 26 154.154 3.934.821 25 26 154.154 3.935.000 2.888.402 5.58.81 Fleksjob, gl. ordning 39 8.457.353 217.320 33 182.127 6.042.526 35 220.884 7.800.000 38 35 220.884 7.800.000 2.730.000 5.58.81 Fleksjob, ny ordning 50 7.977.791 158.499 46 158.341 7.306.693 56 161.099 9.075.000 56 56 161.099 9.075.000 5.226.900 I alt 717 118.295.985 725 698 698 700 Gennemsnitsudgifterne baseres på regnskabstal 2016 og fremskrives med P/l 2016 til med 1,64% * Ydelsen er medfinansieret og omregnet til brutto ** fra jobindsats pr. 28 februar Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Det bemærkes, at tabellen er brutto og der er derfor ikke taget højde for refusion og beskæftigelsestilskud. I forbindelse med ovenstående justeringer omfordeles der budget imellem beskæftigelsesområdets deltemaer, så de enkelte budgetter for de forskellige ydelser er mere retvisende. omplaceringen er udgiftsneutral. Side 16 af 18
Økonomiudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Antal Forsikrede ledige i helårspersoner inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 31. januar 28. februar 30. juni 31. august 2016 2016 2016 2016 186 204 206 210 215 207 194 Data hentet fra www.jobindsats.dk. Der er en stigning på 5 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til 2,4 % samt en stigning på 29 helårspersoner pr. februar i forhold til budget, svarende til en stigning på 15,6 %. Antal Kontanthjælp/uddannelseshjælpsmodtagere i helårspersoner 31. januar 28. februar 30. juni 31. august 2016 2016 2016 2016 187 208 161 207 159 197 159 Data hentet fra www.jobindsats.dk. Der er et fald på 48 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til -23,2 % samt et fald på 28 helårspersoner pr. februar i forhold til budget, svarende til et fald på -14,9 %. Antal unge ledige under 30 år forsikrede og kontanthjælp/uddannelseshjælp i helårspersoner 31. januar 28. februar 30. juni 31. august 2016 2016 2016 2016 57 107 101 108 102 104 95 Data hentet fra www.jobindsats.dk. Der er et fald på 6 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til -5,6 %. Antal sygedagpengemodtagere i helårspersoner 31. januar 31. marts 30. juni 31. august 2016 2016 2016 2016 120 145 126 150 139 129 Data hentet fra www.jobindsats.dk. Der er et fald på 19 helårspersoner pr. 31. januar i forhold til januar 2016, svarende til et fald på 13,1 % samt en stigning på 6 helårspersoner pr. januar i forhold til budget, svarende til en stigning på 5,0 %. (Der foreligger kun tal fra jobindsats pr. 31. januar ) Antal med ressourceforløb, herunder jobafklaringsforløb i helårspersoner 31. januar 28. februar 30. juni 31. august 2016 2016 2016 2016 50 39 48 35 50 37 37 Data hentet fra www.jobindsats.dk. Der er en stigning på 15 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til en stigning på 30,0 % samt en målopfyldelse i forhold til budget. Side 17 af 18
Økonomiudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Antal fleksjobvisiterede på ledighedsydelse i helårspersoner 31. januar 28. februar 30. juni 31. august 2016 2016 2016 2016 22 14 16 12 14 14 15 Data hentet fra www.jobindsats.dk. Der er en stigning på 2 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til 16,7 %. Antal ansatte i fleksjob i helårspersoner 31. januar 28. februar 30. juni 31. august 2016 2016 2016 2016 79 85 91 90 94 91 90 Data hentet fra www.jobindsats.dk. Der er en stigning på 4 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til 4,4 %. Ledighedsprocent 2016 2016 2016 2016 3,8 4,1 3,8 4,1 3,9 4,1 3,7 Der kan ikke foretages en direkte sammenligning af aktivitetstal og deltemaerne, da nogle af aktivitetstallene går på tværs af deltemaerne. Side 18 af 18