Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg udvalgsområde Flytning mellem udvalg Bevillingsmæssige ændringer i alt Kassevirkning 0,000 0,000-5,968-5,968 Drift i alt -10,900 0,000-4,443-15,343 Økonomiudvalget -10,400 4,451-13,943-19,892 Arbejdmarkeds- og Uddannelsesudvalget 0,000-10,574 0,000-10,574 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 0,000 6,491 0,000 6,491 Teknik- og Miljøudvalget - drift -0,500 0,000-2,000-2,500 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 0,000-0,368 0,000-0,368 TMU - Forsyningsområdet 0,000 0,000 11,500 11,500 i alt 0,500 0,000-1,525-1,025 Økonomiudvalget 0,000 0,000-1,525-1,525 Teknik- og Miljøudvalget 0,500 0,000 0,000 0,500 Finansiering i alt 10,400 0,000 0,000 10,400
Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område flerårs inden Flytning mellem virkning bevillingsmæssige for sektorniveau udvalgsområde udvalg korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt -52,281 0,000-10,400 4,451-13,943-32,389-30,570 Administrativ organisation -44,829 0,000-11,030 4,451-13,943-24,307-22,488 Det anbefales, at mindreforbruget på 0,859 mio. kr. omplaceres til dækning af merforbrug på Vendelbohus med 0,630 mio. kr. og 0,136 mio. kr. til delvis finansering af merudgift under Redningsberedskabet. Endvidere tilpasses budgettet til overhead fra takstområder afledt af Centrale forvaltninger -0,895 0,105-0,350 x -0,650-0,650 Motellets lukning med 0,871 mio. kr. og budgettet til trykkefunktionen på 0,350 mio. kr. flyttes til SÆH, jf. hidtidig praksis. Efter disse korrektioner henstår en restbudget på 0,650 mio. kr., som anbefales overført til 2019. Der indstilles en flytning til SÆH-udvalgets drift på konto 5 med 1,799 mio. kr. samt en tilførsel af 0,830 mio. kr. fra Arbejdsmarkedetudvalgs Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet -0,969-0,969 0,000 0,000 Investeringsstrategi, hvorefter området forventes at balancere. På udvalgsområdet kan igangværende retssager medføre merudgifter, som skal håndteres ved ØK2. Det indstilles, at der flyttes 5,220 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsområdet/Jobcentre 5,220 5,220 0,000 0,000 Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget under 5 afledt af investeringsstrategien. Herefter forventes budgettet at balancere. Området udviser et samlet mindreforbrug på 3,36 mio. kr. Heraf omplaceres 0,721 mio. kr. til monopolbrudsøkonomien, da det vedrører realiserede gevinster. Mindreforbrug vedr. kopibudgettet anbefales omplaceret med 0,246 mio. kr. til dækning af rest IT-udgifter/kopimaskiner -3,360-0,721-1,446-1,193-1,193 merforbrug under Redningsberedskabet. Mindreforbrug på øvrige systemer på i alt 1,2 mio. kr. for de dele, som endnu ikke er disponeret, anbefales omplaceret til dækning af merforbrug under administrationsbygninger. Det resterende mindreforbrug på 1,193 mio. kr. anbefales overført til 2019. Monopolbrudsøkonomien tilføres realiseret gevinst/besparelse på Monopolbrud -5,017 0,721-5,738-5,738 systemudgifter på i alt 0,721 mio. kr., jf. tidligere beskrivelse. Restbudgettet på 5,738 mio. kr. forventes overført til 2019 Der forventes et merforbrug på 1,200 mio. kr. til driften af administrationsbygningerne i 2018 afledt af stigende udgifter til Administrationsbygninger 1,200 1,200 0,000 0,000 vedligehold og forbrugsafgifter, herunder virkning af yderligere tilkøbte m2 på rådhuset. Der arbejdes på en langsigtet plan, således at der fra 2019 og frem kan sikres budgetbalance. Der forventes et merforbrug til redningsberedskabet på 0,382 mio. kr., Redningsberedskab 0,382 0,382 x 0,000 0,000 som finansieres af mindreforbrug under centrale forvaltninger. Reguleringen flerårsvirkning. Bufferpuljen anbefales tilført kassen til finansiering af efteregulering af beskæftigelsestilskud, nedgang i overhead og en sikring af Generelle reserver (bufferpulje) -25,214-11,271-13,943 0,000 0,000 servicerammen set i forhold til de forventede merforbrug under SÆHudvalget og de forventende forbrug af driftsrul på tværs af udvalg. Exit-strategi driftsbesparelse 0,000 0,550 Beregnet andel af energibesparende foranstaltninger 2018 Barselsudligningsordningen 0,000 0,000 x Ifølge praksis opsamles finansieringen af kommunens barselsudligningsordningen årligt ved flytning af bevillinger fra de enkelte udvalgsområder til Økonomiudvalgets drift under konto 6. Denne del er nu sat på plads administrativt og indarbejdet i forudsætningerne for denne Økonomirapport. Det anbefales, at budgettet til finansieringen af barselsudligningsordningen flyttes permament til Økonomiudvalget for at forenkle arbejdsgangene under hensyntagen til områder, hvor dele af udgiften finansieres af forældrebetaling. Budgettet til ordningen udgør 10,5 mio. kr. Politisk organisation -1,023 0,000 0,000 0,000 0,000-1,023-1,023 Erhverv, Turisme og Profilering -1,000 0,000 0,000 0,000 0,000-1,000-1,000 Kultur -5,429 0,000 0,630 0,000 0,000-6,059-6,059 Tilførsel af budget til dækning af forventet merforbrug på Vendebohus Bygninger, Vendelbohus 0,630 0,630 0,000 0,000 i 2018. Biblioteker Museer og Teatre -6,000-6,000-6,000 0,000 0,000 0,000 Andre Kulturelle forhold -0,059-0,059-0,059-1,525 0 0 0-1,525 0 0 520910 Midlertidige boliger til flygtninge -1,525-1,525 0 0 Projektet gennemføres ikke og modtagne midler tilbageføres til staten. Finansiering Generelle tilskud og skatter 10,400 0,000 10,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Efterregulering af beskæftigelsestilskud vedrørende 2017 forventes at Beskæftigelsestilskud 10,400 10,400 0,000 0,000 koste Hjørring Kommune 10,4 mio. kr. Beløbet finansieres af bufferpuljen. Drift -52,281 0,000-10,400 4,451-13,943-32,389-30,570-1,525 0,000 0,000 0,000-1,525 0,000 0,000 Finansiering 10,400 0,000 10,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Samlet kassevirkning -15,468 - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling
Bevillingsskema ØK1 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område udvalgsområde flerårs virkning sektorniveau Flytning mellem udvalg bevillingsmæssige korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt -21,074 0,000 0,000-10,574 0,000-10,500-2,500 Mindreforbrug er typisk lig forventet rul Forsørgelsesydelse -5,000 0,000 0,000 0,000 0,000-5,000 0,000 Kontanthjælp 6,000 6,000 Forskudt effekt af 0,000 invetseringsstrategien Revalidering -7,000-7,000 0,000 Færre revalideringsforløb Begrænset stigning i fleksjobvisiterede. Hænger sammen med Fleks- og skånejob og ledighedsydelser -9,000-9,000 merforbrug på 0,000 førtidspension Førtidspension 17,000 17,000 Flere tilkendelser i 2017 og forventeligt i 2918 end forudsat. Hænger sammen med mindreforbrug på fleksjob 0,000 og ressourceforløb. Ressourceforløb -3,000-3,000 Færre resourcerforløb end forudsat. Hænger sammen med merforbrug 0,000 på førtidspension. Højere udgifter svarende Løntilskud 2,000 2,000 0,000 til regnskab 2017. Øvrig forsørgelse -1,000-1,000 0,000 Færre seniorjob Integrationsydelse -10,000-10,000 Flere i job og uddannelse og reduceret 0,000 flygtningekvote Beskæftigelsesindsats -16,056 0,000 0,000-10,556 0,000-5,500-2,500 Afklaringsforløb, projekter mv. -12,986-0,430-10,556-2,000 er og flytninger vedr. investeringsstrategien. Rul vedr. -2,000 investeringsstrategi. Tilbud til udlændinge -3,000-3,000 Færre udgifter til danskuddannelse sfa. færre flygtninge og 0,000 familiesammenførte Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -0,500-0,500-0,500 Flerårig budgetstrategi. Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,430 0,430 0,000 vedr. fritidsjobkonsulent 0,000 (investeringsstrategi) Specialundervisning for Voksne -0,018 0,000 0,000-0,018 0,000 0,000 0,000 Budgetreduktion vedr. CKU Vendsyssel -0,018-0,018 0,000 0,000 energiinvesteringspuljen
Bevillingsskema ØK1 på Sundheds- Ældre- og Handicapudvalgets område sektorniveau Flytning mellem udvalgsområde udvalg flerårs virkning bevillingsmæssig e korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt 6,491 0,000 0,000 6,491 0,000 0,000 0,000 Sektor Sundheds- og Ældreområdet -4,434-0,300-9,055 4,921 0,000 0,000 0,000 Sundhed Projekt Adm. effektiviseringer -0,350-0,350 x 0,000 Projekt Adm. effektivisering. Udligning af pulje Opgaveflytning til Borgersundhed 0,231 0,231 0,000 Flytning af midler vedr. Diabetesvejleder Overførel af midler til Sundhed Adm -0,030-0,030 x 0,000 Overførsel fra sundhedscenter til Sundhed Adm Konsulenter i Faglig udvikling samles på Samling af midler til Faglig udvikling 2,808 2,808 x 0,000 konto 4 Borgersundhed 3,274 3,274 0,000 Overførsel fra Arbejdsmarkedets Investeringsstrategi til Borgersundhed Træningsenheden 0,092 0,092 0,000 Overførsel fra Arbejdsmarkedets Investeringsstrategi til Træningsenheden Energibesparende foranstaltninger -0,087-0,087 0,000 Energibe. Foranstaltninger vedr. Omplacering Sundhedscenter, af DUT-midler overføres til ØKU Træningsenheden 0,113 0,113 0,000 demenstræning Ældre Opgaveflytning til Borgersundhed -0,231-0,231 0,000 Flytning af midler vedr. Diabetesvejleder Overførsel af midler til Sundhed Adm 0,030 0,030 x 0,000 Overførsel fra sundhedscenter til Sundhed Adm Flytning af Hjælpemiddeldepotet fra sektor Flytning af Hjælpemiddeldepotet -9,055-9,055 x 0,000 Ældre til sektor Handicap Projekt Adm. effektivisering. Udligning af Projekt Adm. effektiviseringer -0,816-0,816 x 0,000 pulje Projekt "Klippekort" -indtægtsbevilling -0,117-0,117 0,000 Regulering vedr. projekt Klippekort i Projekt "Klippekort" - udgiftsbevilling 0,117 0,117 0,000 henhold til endeligt tilsagn Projekt "Den rette pleje" - indtægtsbevillin -0,571-0,571 0,000 Nyt projekt "Den rette pleje" i henhold til Projekt "Den rette pleje" - udgiftsbevilling 0,571 0,571 0,000 bevilget tilsagn Projekt "IV behandling" - indtægtsbevilling -0,982-0,982 0,000 Nyt projekt "IV behandling" i henhold til Projekt "IV behandling" - udgiftsbevilling 0,982 0,982 0,000 Udmøntning bevilget tilsagn af DUT-midler til demenstræning og særlige psykiatriske Udmøntning af 2017 DUT-midler -0,413-0,413 0,000 pladser Sektor Handicap 10,925 0,300 9,055 1,570 0,000 0,000 0,000 Interne Tilbud Visitationsbudget handicap intern 1,140 1,140 0,000 Overførsel fra Arbejdsmarkedets Investeringsstrategi til Visitationsbudget Handicap Flytning af Hjælpemiddeldepotet fra sektor Flytning af Hjælpemiddeldepotet 9,055 9,055 x 0,000 Ældre til sektor Handicap Grafisk værksted 0,350 0,350 x 0,000 Grafisk værksted overførsel fra ØKU Energibevarende foranstaltninger -0,078-0,078 0,000 Energibe. Foranstaltninger vedr NBV, HJ.Depot og Vester Thirup, overføres til ØKU Etablering nyt Adm.center 0,157 0,157 x 0,000 Restudmøntning vedr. projekt Adm. Effektiviseringer Psykologhjælp Hjørring Krisecenter 0,001 0,001 x 0,000 Flytning af udgift i henhold til aut. Konteringsregler Ledsagerordningen flyttes fra Eksterne Intern flytning af Ledsagerordningen 2,183 2,183 x 0,000 Tilbud til Interne tilbud Eksterne Tilbud Intern flytning af Ledsagerordningen -2,183-2,183 x 0,000 Ledsagerordningen flyttes fra Eksterne Tilbud til Interne tilbud Visitationsbudget handicap ekstern 0,300 0,300 0,000 Omplacering af DUT-midler il særlige pladser i psykiatrien i alt 0 0 0 0 0 0 0 Drift i alt 6,491 0,000 0,000 6,491 0,000 0,000 0,000 i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Samlet kassevirkning 0,000 6,491 0,000 Samlet kassetilførsel. + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
Bevillingsskema ØK1 på Teknik- og Miljøudvalgets område inden for sektorniveau udvalgsområde Flytning mellem udvalg flerårs virkning bevillingsmæssige korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt -2,000 0,000-0,500 0,000 9,500 0,500 0,000 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 11,500 0,000 0,000 Indkøb af affaldscontainere til ny ordning 11,500 Bevilling til indkøb af nye affaldscontainere, som finansieres af planlagt opsparing det brugerfinansierede område, der ligger uden for servicerammen - Kassen. Park og Vej 0,000 0,000-0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 Vejområdet -0,500 0,500 mio. kr søges overført til nyt anlægsprojekt til oprettelse af et NT Knudepunkt for kollektiv trafik Byggeri og Ejendomme -2,000 0,000 0,000 0,000-2,000 0,000 0,000 Ældre- og Plejeboliger -2,000 0,000 0,000 0,000-2,000 x 0,000 til ældre- og plejeboliger justeres til efter de seneste års 0,000 huslejereguleringer Natur og Miljø 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Landdistrikter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 i alt 0 0 0,5 0 0 0 0 230990 Busterminal -0,249 222941 Bydelsstrategi 0,249 xxxxx NT Knudepunkt 0,500 015985 Pulje Landsbyfornyelse -0,380 015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018) 0,380 Projektet lukkes og restbevilling rokeres til projekt 222941 Bydelsstrategi Projektet tilføres 0,248 mio. kr. fra 230990 Busterminal til medfinansiering af projektet Nyt projekt til anlæggelse af knudepunkt for kollektiv trafik. Projektet finansieres af mindreforbrug på driften af NT. projektet er afsluttet og restbudgettet søges overført til den generelle nedrivningspulje 015976 Restbudgettet fra afsluttet pulje søges overført, til den nugældende nedrivningspulje. Drift i alt -2,000 0,000-0,500 0,000 9,500 0,500 0,000 i alt 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 Samlet kassevirkning 0,000 0,000 9,500 Samlet kassetilførsel. - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling
Bevillingsskema ØK1 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område sektorniveau Flytning mellem udvalgsområde udvalg flerårs virkning bevillingsmæssige korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt -0,331 0,000 0,000-0,368 0,000 0,037 2,680 Undervisning 0,861 0,000-0,095-0,261 0,000 1,217 1,217 Linjefagsuddannelse (statsmidler) -0,500-0,500 Uddannelsestiltag finansieret af statstilskud PLF-projektet (Mærsk) -0,436 PLF-projekt finansieret af A. P. Møller -0,436 Mærsk fonden Kompetenceudvikling og IT -0,689 Videreførelse af opsparede midler fra tidligere år til fortsat fokus på -0,689 kompetenceudviklingsstrategien Decentrale institutioner Sektor Undervisning 2,842 Regnskabsmæssig afvigelse på skoler, HjørringSkolen, Hjørring Ungecenter, 2,842 Musisk skole. Forventes overført til 2019. Energibesparende foranstaltninger -0,261-0,261 Regulering for energibesparende foranstaltninger Overførelse til Sektor Fritid (UCN svømmehal) -0,095 0,000-0,095 * Som følge af den nye aftale mellem Hjørring Kommune og University College Nordjylland (UCN) om køb af timer i UCN s svømmehal overføres 95.000 kr. til serviceområde folkeoplysning på Sektor Fritid. Dagtilbud -0,596 0,000 0,000-0,031 0,000-0,565 2,101 Kompetenceudvikling og IT -0,761 Videreførelse af opsparede midler fra tidligere år til fortsat fokus på -0,761 kompetenceudviklingsstrategien Pulje til kapacitetstilpasninger på dagplejen samt børnetalsregulering -2,666 Det forventerede mindreforbrug forventes tilført kassen Energibesparende foranstaltninger -0,031-0,031 Regulering for energibesparende foranstaltninger Decentrale institutioner Sektor Dagtilbud 2,862 regnskabsmæsssig afvigelse på børnehaver, vuggestuer og dagplejen. 2,862 Afvigelsen forventes overført til 2019 Børne- og familie -0,120 0,000 0,000 0,000 0,000-0,120-0,143 Handicap/tabt arbejdsfortjeneste 1,871 Forventede merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste Forebyggende foranstaltninger 2,773 Merudgifter til særligt dyre enkeltsager Døgnophold og døgninstitutioner -0,250 Buffer til finansiering af meraktivitet på tabt Buffer til ikke kendte anbringelser -4,371 arbejdsfortjeneste og dyre enkeltsager PPR og Sundhedsplejen -0,143-0,143 Overførelse til 2019 Fritid -0,476 0,000 0,095-0,076 0,000-0,495-0,495 Overførelse til Sektor Fritid (UCN svømmehal) 0,095 0,095 * Som følge af den nye aftale mellem Hjørring Kommune og University College Nordjylland (UCN) om køb af timer i UCN s svømmehal overføres 95.000 kr. til serviceområde folkeoplysning på Sektor Fritid. Regulering for energibesparende Energibespande foranstaltninger -0,076-0,076 foranstaltninger Kommunale haller -0,295-0,295 overførelse til 2019 Tilskud til selvejende haller -0,200-0,200 overførelse til 2019 i alt -31,09 0 0 0 0-31,09-33,483 Samlet forventning anlæg BFU -31,09-31,09-33,483 Specifikation af anlægsprojekter fremgår på budgetopfølgning for anlæg Drift i alt -0,331 0,000 0,000-0,368 0,000 0,037 2,680 i alt -31,090 0,000 0,000 0,000 0,000-31,090-33,483 Samlet kassevirkning -31,421 0,000 0,000-0,368 0,000-31,053-30,803 Samlet kassetilførsel. + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling -0,250