Regnskab Budgetrevision Pr. Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli 2010 - efter behandling i udvalget)
Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Dagtilbud... 3 3 Familieområdet... 6 4 Skoleområdet... 7 2
1 Opsamling 1.1 Budgetramme på udvalgsniveau Budget 2010 Budgetrevision ernes driftsbudget 454.021.788 24.360 Udenfor virksomhedsaftale dagpasning Udenfor virksomhedsaftale familieområdet Udenfor virksomhedsaftale skoleområdet -13.342.356 1.392.000 77.753.921 6.400.000 55.352.288 11.904.710 I alt 573.785.641 19.721.070 2 Dagtilbud 2.1 Status på budget Nedenstående oversigt viser budget og forbrug, hvor budgettet forudsættes at kunne overholdes. Den høje Forbrugsprocent skyldes at fordeling af vippepuljen først sker i december. Dagplejen 17.590.088 43.476.623 25.886.535 40,5 Lerbjerg Vuggestue Lerbjerg Børnehave 2.015.721 3.759.635 1.743.914 53,6 2.137.862 3.930.705 1.792.843 54,4 Lynæs Børnehave 1.703.001 3.835.874 2.132.873 44,4 Vibehus Børnehave Højbjerg Børnehave Hundested Børnehave Vinderød Naturbørnehave 1.628.884 4.132.222 2.503.338 39,4 1.788.155 3.732.752 1.944.597 47,9 1.967.759 4.161.780 2.194.021 47,3 1.695.615 3.451.054 1.755.439 49,1 3
KFUM Musereden 2.730.000 5.376.322 2.646.322 50,8 Børnehuset Spodsbjerg 1.776.324 3.878.558 2.102.234 45,8 Asserbo 3.252.556 7.144.396 3.891.840 45,5 Kastaniehuset 2.870.491 6.040.107 3.169.616 47,5 Børnehuset Enghaven 2.485.983 5.098.896 2.612.913 48,8 Æblehuset 3.320.559 6.972.161 3.651.602 47.6 Torvets Børnehus 3.769.158 7.810.017 4.040.859 48,3 Ny Daginst. Midtby 116.289 116.289 Skovknolden 2.791.031 5.049.473 2.258.442 55,3 Skovfogedlodden 2.804.919 5.276.938 2.472.019 53,2 Troldehøjen 1.723.818 4.186.494 2.462.676 41,2 Elefanten 3.424.286 7.393.457 3.969.171 46,3 Børnehuset Ebbedal 1.715.219 4.049.035 2.333.816 42,4 Ølsted Børnehus 3.114.008 5.834.325 2.720.317 53,4 Gydebakken 2.487.416 5.312.878 2.825.462 46,8 Børnehuset Kregme 4.025.069 9.104.692 5.079.623 44,2 4
Udenfor virksomhedhedsaftale Udenfor virksomhedsaftale -4.797.724-13.342.356-8.544.632 36,0 Behov for tillægsbevilling Kørsel med børn til specialbørnehave. Udgiften er tidligere betalt i Skoleområdet, hvor der også ligger budget. Der er behov for en tillægsbevilling på kr. 952.000. I månedsrapporteringen er der skrevet om et merforbrug På dette område på 1.200.000. Sted Budget Tillægsbevillings- Behov 2011 2012 2013 Kørsel med specialbørn 0 952.000 952 952 952 Der er budgetteret med en besparelse på 1.188.194 pga. lukning af daginstitution i Hundested. Det forventes ikke at denne besparelse kan nås inden 31.12.2010, som følge af byrådsbeslutningen den 8.6.2010 om at udskyde lukningen til den 1.10.10. Er ikke nævnt i månedsrapporteringen. Dette skal ses i sammenhæng med et særskilt punkt, som kører op i udvalget, omkring nedlæggelse af 80 pladser i 2011 og overslagsårene. Dette giver en besparelse på 1.4 mio.kr. i 2011 og overslagsårene. Sted Budget Tillægsbevillings- Behov 2011 2012 2013 Lukning af inst. -1.188.194 440.000 0 0 0 5
3 Familieområdet 3.1 Status på budget Nedenstående oversigt viser budget og forbrug, hvor budgettet forudsættes at kunne overholdes Døgninstitution 4.172.011 10.738.177 6.566.166 38,9 Behov for tillægsbevilling Udenfor virksomhedsaftale Skole- & Dagbehandling 41.029.840 77.753.921 36.724.081 52,8 12.057.701 26.319.445 14.261.744 45,8 Der forventes merforbrug til betaling af opholdsudgifter på kr. 5.400.000 samt mindre indtægt på refusion på 1.000.000 i forhold til særligt dyre enkeltsager. Skyldes en stigning i antal børn samt en stigning i taksten. Desuden er budgettet ikke prisfremskrevet. I månedsrapporteringen har der været skrevet om en overskridelse på ca. 6.000.000. Sted Budget Tillægsbevillings- Behov 2011 2012 2013 Udenfor virksomhedsaftale 41.029.840 6.400.000 6.400 6.400 6.400 Opholdsbetaling + refusion Budgettet til indvendig vedligeholdelse hos Skole- & Dagbehandling forhøjes, idet der er budgetlagt ud fra en antagelse om drift af 1 matrikel, hvor der faktisk er 3 matrikler. Sted Budget Tillægsbevillings- Behov 2011 2012 2013 Skole- & Dagbehandling 12.180 24.360 24 24 24 6
4 Skoleområdet 4.1 Status på budget Nedenstående oversigt viser budget og forbrug, hvor budgetterne forudsættes at kunne overholdes Udenfor virksomhedsaftale 14.523.624 55.352.288 40.828.664 26,2 Lerbjergskolen 11.825.935 26.901.679 15.075.133 44,0 Storebjergskolen 18.374.189 41.395.648 23.021.459 44,4 Melby skole 12.540.922 28.841.111 16.300.189 43,5 Vinderød skole 7.621.297 14.774.963 7.153.666 51,6 Enghaveskolen 15.660.893 34.724.114 19.063.221 45,1 Magleblikskolen 17.942.274 39.668.113 21.725.839 45,2 Kregme skole 13.687.380 31.431.900 17.744.520 43,6 Ølsted skole 9.746.107 21.841.431 12.095.324 44,6 PPR 5.315.667 12.866.385 7.550.718 41,3 Juniorklubberne 3.993.202 5.394.750 1.401.548 74,0 Det forventes at virksomhederne samlet set kan overholde budgettet for 2010 bl.a. ved faldende aktivitetsniveau på skolerne fra skoleåret 2010/2011, ligesom effekten af besparelserne i forbindelse med genåbningen af budgettet først vil have en effekt senere på året. Juniorklubbernes budget i 2010 dækker perioden 1.1 31.7.2010. Udenfor virksomhedsaftalerne: Udenfor virksomhedsaftale 14.523.624 55.352.288 40.828.664 26,2 Behov for tillægsbevilling Område Budget Tillægsbevillings- behov 2011 2012 2013 Tidl. kendte budget- afvigelser: Befordring af elever i grundskolen og til specialskoler 8.929.660 1.000.000 1.000 1.000 1.000 7
Kommunale specialskoler: Visitationstimer til skolerne. Flere børn visiteres til at få støtte i skole og SFO Kommunikationscentret i Hillerød -3.163.110 3.163.110 3.100 3.100 3.100 1.097.200-600.000-600 -600-600 Nye budgetafvigelser: Skolernes tildelingsmodel: -reg. af specialelever UU-betaling til Hillerød kommune Betaling kommunale specialskoler Betaling kommunale specialskolefritidsordninger Justering af løn tjenestemænd/overenskomstansat -1078.679 1.100.000 1.100 1.100 1.100 3.186.200-114.400 - - - 26.011.540 1.705.000 1.700 1.700 1.700 5.530.970 2.700.000 2.700 2.700 2.700 1.200.000 2.951.000 3.262 3.572 3.883 Bemærkninger vedr. kommunale specialskoler: Der er fordelt 6,5 mio. kr. efter aftale herfra 2,4 mio. kr. vedr. elever som burde have gået på specialskoler, men som er beholdt hjemme og 1,0 mio. kr. vedr. autismetilbud i alt kr. 3,1 mio. kr. Bemærkninger til nye budgetafvigelser: Skolernes tildelingsmodel regulering af specialelever i skolernes tildeling, flere børn i læseklassen på Kregme skole, flere tosprogede børn samt specialelever. Udgiften til UU-centret i Hillerød bliver i 2010 mindre end budgetteret iht. fordelingsnøglen mellem de 3 kommuner jfr. skrivelse fra UU-centret. Betaling til kommunale specialskoler - omfanget af udgifterne har ikke været opgjort tidligere pga. forskudte betalinger på området. Der er 5 flere elever i specialskoler i 2010 end 2009. Betaling til kommunale specialskolefritidsordninger flere elever/dyrere tilbud i 2010 end i 2009. Justering af løn, tjenestemænd/overenskomstansat erstatning for udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte. Denne forventning er forøget med 1.751.000 kr. i forhold til den vurdering som Udvalget for Familie og Børn fik forelagt og anbefalede til Økonomiudvalg og Byråd på mødet d. 24. juni. 2010. 8