IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100 BU 12.04.16: Anbefales af V+C+B. Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter - 470 420-420 -420-420 Anbefales ikke af O+A -420 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 30.101 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud BU 12.04.16 : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU 07.06.16: Anbefales til prioritering af Alt. 1 - Delvis nedlæggelse af puljen - - 370-150 -150-150 -150 V+C+B+A. Anbefales ikke af O. Alt. 2 - Hele puljen nedlægges - - 370-150 -370-370 -370 BU 07.06.16: Anbefales ikke. Alt. 3 - Halvering af puljen - - 370-150 -185-185 -185 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.102 Ledelse i daginstitutioner - - - -66-111 -111-111 30.103 Daginst. - Nedlæggelse af busordning - - - -354-354 -354-354 BU 12.04.16: Anbefales af V+C+B. Anbefales som nedlæggelse af områdelederstilling af O. Anbefales ikke af A. BU 07.06.16: Anbefales til prioritering af V+C+B. Anbefales til prioritering, som nedlæggelse af områderlederstilling af O+A. BU 12.04.16: Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU 07.06.16: Anbefales til prioritering af V+C+B+A. Anbefales ikke af O. 30.104 Daginst. - Samle feriepasningen ét sted - - 303-56 -56-56 -56 BU 07.06.16: Anbefales ikke af O+V+C+A. Anbefales til prioritering af B. 30.105 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til 22 dage - - - -295-564 -564-564 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.106 Daginst. - Nedlæggelse af 1 specialgruppeplads - - - -123-195 -195-195 BU 07.06.16: Anbefales ikke.
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 30.107 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid Alt. 1-52 ugentlige timer i alle institutioner - - - -427-684 -684-684 BU 07.06.16: Anbefales ikke. Alt. 2-50 ugentlige timer i alle institutioner - - - -1.197-1.916-1.916-1.916 BU 07.06.16: Anbefales ikke. Alt. 3-50/52 ugentlige timer - - - -770-1.232-1.232-1.232 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.108 30.109 Daginstitutioner - Reduceret andel af uddannet personale Alt. 1 - Fra 60% til 50% - - - -366-490 -490-490 BU 07.06.16: Anbefales ikke. Alt. 2 - Fra 60% til 55% - - - -183-245 -245-245 BU 07.06.16: Anbefales ikke. Reduktion i normeringen til børnehavegrupperne - - - -603-965 -965-965 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.110 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Alt. 1 - Fra 1. april til 1. marts. - - - -421-352 -309-330 BU 07.06.16: Afventer flere alternativer. Alt. 2 - Fra 1. april til 1. februar 2016 - - - -842-705 -618-659 BU 07.06.16: Afventer flere alternativer. Alt. 3 - Fra 1. april til 1. februar - Halvdelen af provenuet tilbageføres - - - -421-352 -309-330 BU 07.06.16: Afventer flere alternativer. 30.200 30.201 BU 12.04.16: Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A. Skoler - Tværfaglige aktiviteter (centrale puljer) - 760 760-640 -640-640 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering af -640 V+C+B+A. Anbefales ikke af O. BU 12.04.16: Anfales af O+V+C+B. Folkeskoler - Elevtal i interne specialundervisningstilbud - - - -580-580 -580 Anbefales ikke af A. -580 07.06.16: Anbefales til prioritering.
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 30.202 Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - Alt. 1 - Puljen nedsættes med 15% - - - -195-195 -195-195 BU 07.06.16: Anbefales ikke. - Alt. 2 - Puljen nedsættes med 20% - - - -260-260 -260-260 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.203 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse - - - -494-1.091-850 -824 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.204 Folkeskoler - Lærernes årlige undervisningstid - Alt. 1 - Fra 780 til 790 - - - -200-560 -546-533 BU 07.06.16: Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 780 til 800 - - - -450-1.100-1.080-1.050 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.205 Folkeskoler - Tildeling til øvrig undervisning fra 6,7 til 6,2 årlige timer pr. elev - - - -198-529 -511-491 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.206 Folkeskoler - Samundervisning 0. og 1. klasse - - - -519-1.366-1.081-968 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.207 Folkeskoler - Skoledistrikter - - - -287-1.041-1.598-2.158 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 30.208 SFO - Nedlæggelse af SFO Hyttefadet - - - -410-410 -410-410 BU 12.04.16: Anbefales af O+V+C+B. Anbefales ikke af A. BU 07.06.16: Anbefales til prioritering af O+V+C+B. Anbefales ikke af A. 30.209 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen - - - -245-393 -393-393 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.210 30.211 30.212 SFO I (0.-3. kl.) - Yderligere 5 lukkedage, fra gns. 17 til 22 dage - - - -55-100 -100-100 BU 07.06.16: Anbefales ikke. SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer - - - -318-509 -509-509 BU 07.06.16: Anbefales ikke. SFO I (0. - 3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% - - - -97-129 -129-129 BU 07.06.16: Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 60% til 55% - - - -48-65 -65-65 BU 07.06.16: Anbefales ikke.
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 30.213 BU 12.04.16: Anbefales af V+B+C. Anbefales ikke af O+A. SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen (ændret normeringstildeling) - - - -170-170 -170 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering af -170 V+B+C. Anbefales ikke af O+A. 30.214 SFO II (4.-6. kl.) - Nedlæggelse af SFO II - - - -760-3.318-3.318-3.318 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.215 30.216 30.217 SFO II (4.-6. kl.) - Yderligere 5 lukkedage - Fra gns. 17 til 22 dage - - - -36-58 -58-58 BU 07.06.16: Anbefales ikke. SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer - - - -102-163 -163-163 BU 07.06.16: Anbefales ikke. SFO II (4. - 6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% - - - -27-36 -36-36 BU 07.06.16: Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 60% til 55% - - - -13-18 -18-18 BU 07.06.16: Anbefales ikke. 30.218 Ungdomsskolen - Rammebesparelse - - - -200-200 -200-200 BU 12.04.16: Anbefales af O+V+B+C. O anbefaler en yderligere rammebesparelse på 0,8 mio. kr. Anbefales ikke af A. BU 07.06.16: Anbefales til prioritering af O+V+B+C. O anbefaler en yderligere rammebesparelse på 0,8 mio. kr. Anbefales ikke af A. 30.219 Folkeskole og Ungdomsskole - Strukturelle BU 07.06.16: Anbefales til prioritering af ændringer (ses sammen med rammebesparelse O+B. Anbefales ikke af V+A. C afventer. BU - forslag 30.218) - - - -173-360 -360-360 ønsker en nærmere beskrivelse af forslaget. 30.220 Ungdomsdagskolen/Folkeskolen - Ungdomsdagskolen nednormeres fra 20 til 16 pladser - - - -208-500 -500-500 BU 07.06.16: Anbefales ikke. - Folkeskolen tilføres midler til inklusion af eleverne - - - 104 250 250 250
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 30.221 Folkeskoler og Ungdomsskolen - Omorganisering af svømmeundervisningen og bortfald af tilbud til privatskolerne - - - -70-175 -175-175 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 30.222 Folkeskolen og Ungdomsskolen - BU 07.06.16: Anbefales ikke af O+V+C. Svømmeundervisning 5. årgang - - - 0-93 -93-93 Anbefales til prioritering af B+A Familiehuset og Sundhedspleje 30.300 30.301 30.302 Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse for førstegangsfødende - - - -169-169 -169-169 BU 07.06.16: Anbefales ikke. Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentlige timer) - - - -91-91 -91-91 BU 07.06.16: Anbefales ikke Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling i Familiehuset - - - -277-448 -448-448 BU 07.06.16: Anbefales ikke Janne Halvor Jensen (O) anbefaler/forslår, at der bliver fundet besparelser ved nedjustering/omlægning af Ungdomsskolens opgaver/aktiviteter, herunder at flere af områderne lægges ind under vores folkeskoler BU s anbefalinger den 07.06.16-3.347-4.251-4.808-5.368 Max. forslag -10.973-19.648-19.554-19.966 En del af forslagene overlapper hinanden. Det vil sige, at besparelsen bliver mindre, hvis begge forslag udmøntes. Ovenstående "max. forslag" vil derfor ikke kunne opnås fuldt ud.
30.100 5.10 Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter - 470 420-420 -420-420 -420 Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter i forbindelse med personalereduktioner kan fjernes. Daginstitutionerne må herefter afholde alle udgifter forbundet med opsigelserne indenfor deres ramme. På Børneudvalgets møde den 12. april 2016, blev det anbefalet af fjerne puljen Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr. Pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud -508 Forældrebetaling 127 Søskendetilskud -15 Fripladser -24 I alt -420
Pasningsordninger for børn 30.101 5.14 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Alt. 1 - Delvis nedlæggelse af puljen - - 370-150 -150-150 -150 Alt. 2 - Hele puljen nedlægges - - 370-150 -370-370 -370 Alt. 3 - Halvering af puljen - - 370-150 -185-185 -185 BU's pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud (0-6. årsområdet) bruges til fælles projekte, der skaber udvikling og kompetenceløft. Der er i 2016 opstartet et forløb (ICDP), der afsluttes i 2017. Der er derfor allerede planlagt med en udgift på 266.000 kr. i 2017. Udgiften i 2017 kan dog undgås, men vil kræve ny planlægning i institutionerne. Område Nordstevns er således planlagt til deltagelse i 2017, og vil derfor ikke nå at opnå kompetenceløft i forhold til ICDP Alternativ 1: Alternativ 2: Delvis nedlæggelse af puljen, svarende til den en reduktion på netto 150.000 kr. Hele puljen nedlægges og de enkelte områder må selv afholde udgiften til fremtidige udviklingstiltag Alternativ 3: Puljen halveres og der gennemføres kun udviklingsforløb hvert andet år. Der er r i 2016 opstartet et forløb, der afsluttes i 2017. Der er derfor allerede planlagt med en udgift på 266.000 kr. i 2017. MED-udvalget vurderer, at opretholdelse af såvel nomering som udviklingsmidler er nødvendige for at sikre den pædagogiske kvalitet. Men hvis der skal reduceres i midlerrne til dagpasning, så er en reduktion i udviklingsmidlerne at foretrække. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr. I 1000 kr. I 1000 kr. Pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud -180-447 -224 Forældrebetaling 45 112 56 Søskendetilskud -6-14 -7 Fripladser -9-21 -10 I alt -150-370 -185
Pasningsordninger for børn 30.102 5.11-5.14 Ledelse i daginstitutioner - - - -66-111 -111-111 Rammebeskrivelse på ledelse i dagpasningen. Konsekvenser er pt. ikke beskrevet. Til ledelse i dagpasningen budgetteres med: Løn til områdeledere Dagligpædagogisk ledere - forskellen i forhold til en alm. pædagogstilling Strukturel ledernormering - 4 ugl. Timer ekstra pr. børnegruppe Besparelsen kan evt. gennemføres ved nedsættelse af de 4 ugentlige ekstra timer til 3,6 ekstra ugentlige timer. MED-udvalget påpeger, at det reelt vil medføre en ringere normering samlet set. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger -135 Forældrebetaling 36 Søskendetilskud -5 Fripladser -7 I alt -111
Pasningsordninger for børn 30.103 5.14 Daginst. - Nedlæggelse af busordning - - - -354-354 -354-354 Der er med virkning fra 2015 etableret en busordning for daginstitutionerne, således at alle børnehavebørnene får mulighed for at komme på tur ud af institutionen et antal gange. Børneudvalget besluttede på møde den 12. april 2016, at aftalen med vognmand om ca. 150 årlige ture opsiges. Børnehavegrupperne tog også inden etableringen af busordning på ture ud af huset. I Skovgruppen i Rødtjørnen skete det med egen bus, som nu er afhændet. De øvrige institutioner har afholdt udgiften til turene inden for de enkelte områders egne budetter til børneudgifter. MED-udvalget kan støtte forslaget, selv om flere har haft glæde af det. Den indgåede aftale med vognmand, der indeholdt et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 måneder, er opsagt med virkning fra 1. august 2016. Vognmandsordning 0-427 Forældrebetaling ( 25%) 107 Søskendetilskud (12,9%) -14 Friplads (18,98%) -20 I alt -354
Pasningsordninger for børn 30.104 5.14 Daginst. - Samle feriepasningen ét sted - - 303-56 -56-56 -56 Daginstitutionernes feriepasning på lukkedagene tilbydes i dag på én institution i hvert af de tre store pasningsområder. Daginstitutionernes tilbud kan, i lighed med SFO'ernes, samles på én institution i kommunen. MED-udvalget kan støtte forslaget Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra januar 2017 Feriepasning 0-68 Forældrebetaling ( 25%) 17 Søskendetilskud (12,9%) -2 Friplads (18,98%) -3 I alt -56 Besparelsen er skønnet på baggrund af antal tilmeldte børn i feriepasning 2015
Pasningsordninger for børn 30.105 5.14 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til 22 dage - - - -295-564 -564-564 Der er i dag 17 årlige lukkedage i daginstitutionerne og SFO'erne. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. MED-udvalget kan ikke anbefale at indføre flere lukkedage. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 108.000 kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -2,44-864 Personale og vikar - feriepasningen 0,27 184 Forældrebetaling 170 Søskendetilskud -22 Fripladser -32 I alt -2,17-564
Pasningsordninger for børn 30.106 5.14 Daginst. - Nedlæggelse af 1 specialgruppeplads - - - -123-195 -195-195 Daginstitutionernes specialgrupper er alle normeret med et børnetal på 5-7 og tildelt ressourcer til 6 børn. På baggrund af det aktuelle og kendte kommende behov forventes det ikke, at der opstår mangel på specialpladser ved nedlæggelse af en plads. MED-udvalget støtter forslaget men påpeger at det bør sikres at børn med specielle behov fortsat kan få plads i specialgruppen. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 27.000 kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger 0,55-220 Børneudgifter og administration -15 Forældrebetaling 59 Søskendetilskud -8 Fripladser -11 I alt -195
Pasningsordninger for børn 30.107 5.14 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid Alt. 1-52 ugentlige timer i alle institutioner - - - -427-684 -684-684 Alt. 2-50 ugentlige timer i alle institutioner - - - -1.197-1.916-1.916-1.916 Alt. 3-50/52 ugentlige timer - - - -770-1.232-1.232-1.232 Alternativ 1 Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområdet skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelse skulle specielt tilgodese forældre der pendler. En opgørelse over antal børn i den udvidede åbningstid i de første 13 uger af året viser at mellem 2-7% af børnene i de fire institutioner benytter den udvidede åbningstid. MED-udvalget kan støtte foreslaget Alternativ 2 Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med to ugentlige timer i de institutioner der i dag har en ugentlig åbningstid på 52 ugentlige timer og en nedsættelse med 4 ugentlige timer i de fire institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 54 ugentlige timer, Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transportid. MED-valget har ikke kommentarer Alternativ 3 Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med to ugentlige timer i alle institutioner således, at den sænkes til 52 ugentlige timer i de fire institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 54 ugentlige timer og til 50 ugentlige timer i de fire institutioner, der i dag har en åbningstid på 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transportid. MED-udvalget har ikke kommentarer Alternativ 1 Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 101.000 kr. til feriekort.
Alternativ 2 Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 282.000 kr. til feriekort. Altarnativ 3 Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 181.000 kr. til feriekort. Alternativ 1 Personale og vikar - lønninger -2,48-824 Forældrebetaling 206 Søskendetilskud -27 Fripladser -39 Tilskud til privatinstitutioner (skøn) I alt -2,48-684 Alternativ 2 Personale og vikar - lønninger -6,93-2.309 Forældrebetaling 577 Søskendetilskud -74 Fripladser -110 Tilskud til privatinstitutioner (skøn) I alt -1.916 Altarnativ 3 Personale og vikar - lønninger -4,45-1.485 Forældrebetaling 371 Søskendetilskud -48 Fripladser -70 Tilskud til privatinstitutioner (skøn) I alt -1.232
Pasningsordninger for børn 30.108 5.14 Daginstitutioner - Reduceret andel af uddannet personale Alt. 1 - Fra 60% til 50% - - - -366-490 -490-490 Alt. 2 - Fra 60% til 55% - - - -183-245 -245-245 - - - En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% (Alternativ 1) og til 55% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne MED-udvalget kan ikke anbefale en sænkning af uddannelsesniveauet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i 2017. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0,00-591 0,00-295 Forældrebetaling 148 74 Søskendetilskud -19-10 Fripladser -28-14 I alt 0,00-490 0,00-245
Pasningsordninger for børn 30.109 5.14 Reduktion i normeringen til børnehavegrupperne - - - -603-965 -965-965 Forslaget indebærer en reduktion i normeringen for børnehavebørnene med 5%. Der er ikke indregnet i ændringer i normeringen til vuggesturbørnene og specialgrupperne. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i børnehaven vil have ansvar for et øget antal børn. MED-udvalget kan under ingen omstændigheder anbefale en lavere normering, det vil sænke kvaliteten. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 136.000 kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -3,28-1.163 Forældrebetaling 292 Søskendetilskud -38 Fripladser -56 I alt -965
Pasningsordninger for børn 30.110 5.14/3.05 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Alt. 1 - Fra 1. april til 1. marts. - - - -421-352 -309-330 Alt. 2 - Fra 1. april til 1. februar 2016 - - - -842-705 -618-659 Alt. 3 - Fra 1. april til 1. februar - Halvdelen af provenuet tilbageføres - - - -421-352 -309-330 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO. Skiftet mellem børnehave og SFO sker nu pr. 1. april. Forslaget indebærer, at førskolebørnene flyttes fra børnehave til SFO 1. marts (alternativ 1) eller 1. februar (alternativ 2) Alternativ 3 indebærer, at halvdelen af provenuet ved at rykke overflytningen til 1. februar tilbageføres området til et bedre indskolingsforløb for de kommende skolebørn Medarbejdersiden påpeger, at forslagets pædagogiske konsekvenser formentlig ikke er positive, samlet set vil normeringen for børn omkring skolestart blive forringet. MED-udvalget: Forslaget kan ikke anbefales, det må også antages at det vil kræve bygningsmæssige ændringer Lovgrundlag Folkeskolelovens 3 stk 7 (uddrag) Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 77.000/154.000 kr. til feriekort. Aleternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Reduktion - Helårsvirkning Still. 1000 kr. Still. 1000 kr. Still. 1000 kr. Personale, børneudgifter og tilskud til privatinst. -1,14-491 -2,27-983 -1,14-491 Forældrebetaling -10-19 -10 Søskendetilskud 1 2 1 Fripladser 2 4 2 I alt -498-996 -498 På grund af det faldende børnetal falder provenuet i overslagsårene.
30.200 3.01 Skoler - Tværfaglige aktiviteter (centrale puljer) - 760 760-640 -640-640 -640 På møde i Børneudvalget 12. april 2016 blev det besluttet, at reducere i den centrale pulje til tværfaglige aktiviteter på skoleområdet. Pr. 1. august 2016 vil der således ikke blive igangsat nye aktiviteter. Er reduceret fra budget 2016, jf. Børneudvalgets anbefaling En reduktion af puljen på 640.000 kr. Puljen udgør herefter 120.000 kr.
30.201 3.01 Folkeskoler - Elevtal i interne specialundervisningstilbud - - - -580-580 -580-580 På grund af faldende elevtal i specialklasserne blev det besluttet på møde i Børneudvalget 12. april 2016 af reducere med én klasse på specialklasseområdet med virkning fra 1. august 2016 Reduktionen effektures pr. 1. august 2016. Fagopdelt og understøttende undervisning -1,19-580 I alt -1,19-580
30.202 3.01 Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - 1.330 1.330 - Alt. 1 - Puljen nedsættes med 15% - - - -195-195 -195-195 - Alt. 2 - Puljen nedsættes med 20% - - - -260-260 -260-260 Jf. ressourcetildelingsmodellen afsættes der årligt en pulje på 1,3 mio.kr. til enkeltintegration på skoleområdet. Puljen fordeles til skolerne efter sociale faktorer. Den socioøkonomiske fordeling af puljen er med til at udligne noget af forskellen mellem skoledistrikterne. Der er ovenfor beregnet forslag til nedsættelse af puljen med 15% alternativt med 20%. Konsekvensen er, at det bliver vanskeligere for skolerne, at kunne yde ekstra indsats for enkelte elever, med behov for det. MED-udvalget kan ikke anbefale reduktionen, idet midlerne vanskeligt rækker i dag. Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2017, idet puljen fordeles ved budgetårets start. Alternativ 1 Alternativ 2 Stillinger I 1000 kr. -0,42-195 -0,56-260 I alt -0,42-195 -0,56-260
30.203 3.01 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse - - - -494-1.091-850 -824 Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der årligt pr. børnehaveklasse 900 timer til en leder og 900 pædagogtimer. Ændres tildelingen så der kun er børnehaveklassepædagog tilknyttet 450 timer pr. klasse vil der kunne opnås en årlige besparelse på 1 mio. kr. - faldende (pga. færre klasser) til 850 t.kr. i overslagsårene. Dette vil betyde, at der i flere af undervisningstimerne kun vil være én medarbejder i klassen, vil begrænse muligheder for holdopdeling og anden undervisning, som kræver nogle elever undervises separat. Desuden bliver det vanskeligere at tage på ture m.v. Skoleår Antal klasser 2017/18 8 klasser 2018/19 6 klasser 2019/20 5 klasser 2020/21 6 klasser MED-udvalget kan ikke anbefale en reduktion i midlerne til den tidlige skoleindsats. I beregningen er der taget udgangspunkt i en nednormering fra skoleår 2017/2018. Der er indregnet 10.000 kr. i engangsudgifter i 2017. Stillinger I 1000 kr. Regnskabsår 2017-1,35-494 Regnskabsår 2018-2,91 1.091 Regnskabsår 2019-2,27 850 Regnskabsår 2020-2,43 824
30.204 3.01 Folkeskoler - Lærernes årlige undervisningstid - Alt. 1 - Fra 780 til 790 - - - -200-560 -546-533 - Alt. 2 - Fra 780 til 800 - - - -450-1.100-1.080-1.050 Jf. ressourcetildelingsmodellen er lærernes undervisningsnorm til den fagopdelte undervisning pt. 780 årlige timer. Vælger man at øge undervisningstiden på den fagopdelte undervisning med 10 årlige timer kan der opnås en årlig besparelse på omkring 0,5 mio kr. Øges undervisningstiden med yderligere 10 årlige timer til 800 timer bliver den opnåede besparelse på ca. 1 mio.kr. pr. år I ovenstående beregning er der til evt. fratrædelsesudgifter afsat 50.000 kr. i 2017 MED-udvalget: medarbejdersiden kan ikke anbefale disse forslag, lærerne mangler allerede nu tilstrækkelig tid til opgaver uden for den egentlige undervisning I forslagene får ændringen effekt fra skoleår 2017/2018 Alternativ 1 - Fra 780 til 790 årlige timer Stillinger I 1000 kr. Regnskabsår 2017-0,60-200 Regnskabsår 2018-1,38-560 Regnskabsår 2019-1,34-546 Regnskabsår 2020-1,32-533 Alternativ 2 - Fra 780 til 800 årlige timer Stillinger I 1000 kr. Regnskabsår 2017-1,19-450 Regnskabsår 2018-2,73-1.100 Regnskabsår 2019-2,66-1.080 Regnskabsår 2020-2,60-1.050
30.205 3.01 Folkeskoler - Tildeling til øvrig undervisning fra 6,7 til 6,2 årlige timer pr. elev - - - -198-529 -511-491 Jf. ressourcetildelingsmodellen til folkeskoler og SFO'er tildeles der 6,7 årlige timer pr. elev til øvrig undervisning. Tildelingen fordeles til: * AKT og inklusion * Pædagogisk Læringscenter * Holddeling og 2-lærerordninger * Vejlederfunktioner, test- og kontaktlærer * Specialpædagogisk bistand Nedsættes denne tildeling med eksempelvis 0,5 årlig time pr. elev vil der samlet set for folkeskolerne kunne opnås en besparelse på en 0,5 mio. kr. årligt, dvs. ca. ét lærerårsværk fordelt mellem tre folkeskoler Konsekvenserne ved at nedsætte tiden til øvrig undervisningen er, at der er mindre mulighed for at holdopdele eleverne i undervisningssituationen, der vil være mindre tid til arbejdet omkring AKT og inklusion, ligesom der vil blive færre timer til vejleder- og kontaktlærerfunktionen mm. Der forventes følgende antal elever: Skoleår 2017/18 Skoleår 2018/19 Skoleår 2019/20 Skoleår 2020/21 1740 elever 1695 elever 1623 elever 1564 elever MED-udvalget kan ikke støtte forslaget. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2017/2018. Der er indregnet 25.000 kr. i engangsudgifter i 2017. Stillinger I 1000 kr. Regnskabsår 2017-0,47-198 Regnskabsår 2018-1,10-529 Regnskabsår 2019-1,07-511 Regnskabsår 2020-1,03-491
30.206 3.01 Folkeskoler - Samundervisning 0. og 1. klasse - - - -519-1.366-1.081-968 På Store Heddinge Skole er der i forbindelse med indførelse af rullende skolestart også indført undervisning i aldersintegrerede grupper på 0.-2. årgang Strøbyskolen har gennem flere år haft aldersintegreret undervisning på 0.- og 1. årgang. Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der ressourcer pr. klasse - der sker i modellen ingen ændringer ved integreret undervisning. Man kan evt. vælge at ændre i ressourcetildelingsmodellen, således at der sker en tildeling til 0. og 1. klasse ud fra det samlede elevtal på årgangene. i skoleåret 2017/18 vil der ved denne ændring skulle oprettes 4 klasser mindre, i de følgende år 3 klasser faldende til to klasser i 2020/21. I beregningerne er brugt en gennemsnitlig ressourcetildeling jf. den nuværende tildeling til 0. klasse/1. klasse MED-udvalget kan ikke anbefale forslaget, som vil tage ressourcer fra den tidlige skoleindsats. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2017/2018. Der er indregnet 50.000 kr. i engangsudgifter i 2017. Regnskabsår Antal klasser Stillinger I 1000 kr. 2017 2 klasser mindre (5 mdr) -1,31-519 2018 2 klasser mindre (7 mdr) -1,83-797 2018 2 klasser mindre (5 mdr) -1,31-569 2019 2 klasser mindre (7 mdr) -1,83-797 2019 1 klasser mindre (5 mdr) -0,66-285 2020 1 klasser mindre (7 mdr) -0,92-398 2020 2 klasser mindre (5 mdr) -0,66-569
30.207 3.01 Folkeskoler - Skoledistrikter - - - -287-1.041-1.598-2.158 Af bilag 1 fremgår antal elever, som forventes at starte i 0. klasse i perioden 2017 til 2020. Forventet antal elever til privatskoler er fratrukket elevtallet. Elevtallet viser, at der i 2017/18 er 182 elever, som forventes at starte i 0. klasse. Fordelt på de nuværende skoledistrikter vil der skulle oprettes 8 klasser i kommunen. Samlet set udløser 182 elever 7 klasser. Såfremt der flyttes på de nuværende skoledistrikter vil det være muligt at klasseoptimere, så der kun oprettes 7 klasser på 0. årgang i skoleåret 2017/18. Det samme gør sig gældende de kommende år ud fra de elevtal, som vi pt. kender. Distrikterne kan ændre sig, således at der i de kommende år vil skulle oprettes ekstra klasser. Dette er svært at forudsige - søgningen til privatskoler har også indflydelse herpå. Der vurderes ikke umiddelbart en øget udgift til befordring, selvom enkelte elever kan får længere til skole. Konsekvenser af en eventuel søskendegaranti er ikke medregnet. Dele af MED-udvalget kan anbefale forslaget, det bør dog sikres, at der ikke bliver store forskelle i klassekvotienterne skolerne imellem. Andre dele af MED-udvalget vil ikke medvirke til at klassekvotienterne hermed øges. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2017/2018. Der er indregnet 50.000 kr. i engangsudgifter i 2017. Regnskabsår Antal klasser Stillinger I 1000 kr. 2017 1 klasse mindre på 0. årgang (5 mdr.) -0,82-287 2018 1 klasse mindre på 0. årgang (7 mdr) -1,15-472 2018 1 klasse mindre på 1. årgang (5 mdr) -0,49-232 2018 1 klasse mindre på 0. årgang (5mdr) -0,82-337 2019 1 klasse mindre på 0. årgang (5 mdr.) -0,82-337 2019 1 klasse mindre på 0. årgang (7 mdr) -1,15-472 2019 1 klasse mindre på 1. årgang (7 mdr) -0,69-325 2019 1 klasse mindre på 2. årgang (5 mdr) -0,50-232 2019 1 klasse mindre på 1. årgang (5 mdr.) -0,49-232 2020 1 klasse mindre på 0. årgang (7 mdr) -1,15-472 2020 1 klasse mindre på 0. årgang (5 mdr.) -0,82-337 2020 1 klasse mindre på 1. årgang (7 mdr) -0,69-325 2020 1 klasse mindre på 1. årgang (5 mdr.) -0,49-232 2020 1 klasse mindre på 2. årgang (7 mdr) -0,69-325 2020 1 klasse mindre på 2. årgang (5 mdr) -0,49-232 2020 1 klasse mindre på 3. årgang (5 mdr) -0,50-235
2. maj 2016 Bilag til forslag 30.207 Samlet antal skolestartere i Stevns Skolestart 2017/18 Skolestart '2018/19 Skolestart 2019/20 Skolestart 2020/21 (født 2011) (født 2012) (født 2013) (født 2014) elever klasser elever klasser elever klasser elever klasser Hother 57 3 57 3 38 2 47 2 Store Heddinge 95 4 72 3 65 3 71 3 Strøby 96 4 58 3 73 3 62 3 I alt 248 11 187 9 176 8 180 8 Samlet antal klasser ved ét distrikt 9 7 7 7 Forventet antal skolestartere ved nedenstående søgning til friskoler Skolestart 2017/18 Skolestart 2018/19 Skolestart 2019/20 Skolestart 20/21 (født 2011) (født 2012) (født 2013) (født 2014) elever klasser elever klasser elever klasser elever klasser Hother 38 2 38 2 19 1 28 1 Store Heddinge 65 3 42 2 35 2 41 2 Strøby 79 3 41 2 56 2 45 2 I alt 182 8 121 6 110 5 114 5 Samlet antal klasser ved ét distrikt Der er ikke taget højde for skoleudsættelser 7 5 4 5 Forventet søgning til privatskoler Klassetildeling Elevtal Hother 19 1 klasse 28 Store Heddinge 30 2 klasser 56 Strøby 17 3 klasser 84 I alt 66 4 klasser 112
30.208 3.05 SFO - Nedlæggelse af SFO Hyttefadet - - - -410-410 -410-410 Børneudvalget besluttede på møde den 12. april 2016 at lukke SFO Hyttefadet. Det er i beregningen af provenu ved en lukning af SFO'en forudsat, at tildelingen til 0. - 3. kl. specilagruppe bliver i UngStevns, da det er en del af heldagstilbuddet i Stevns Dagskole. Ligeledes er det forudsat, at børnene i 4. - 6. kl. specialgruppe (Ungdomsdagskolen) indmeldes i distrikt-sfo'en og dermed udløser ekstra ressourcer der. MED-udvalget: forslaget kan anbefales, idet der dog bør følges op på om børn med behov for fritidstilbud faktisk kan få det andetsteds. Lukningen gennemføres pr. 1. august 2016. Personale og vikar - lønninger -1,68-693 Børneudgifter -62 Forældrebetaling 507 Søskendetilskud -66 Fripladser -96 I alt -1,68-410
30.209 3.05 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen - - - -245-393 -393-393 Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO I med ca. 3%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for højere fagligt niveau, ikke et lavere niveau. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 49.000 kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -1,05-393 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -393
30.210 3.05 SFO I (0.-3. kl.) - Yderligere 5 lukkedage, fra gns. 17 til 22 dage - - - -55-100 -100-100 Der er i dag 17 årlige lukkedage i daginstitutionerne og SFO'erne. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. MED-udvalget: forslaget kan anbefales fremfor f.ex at lukke SFO2, båndlægger dog en større del af medarbejdernes ferie. Det må også formodes, at flere lukkedage, hvor der tilbydes feriepasning, vil indebærer større fremmøde på dele af ferieperioden. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 15.000 kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -0,34-121 Personale og vikar - feriepasningen 0,06 21 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,28-100
30.211 3.05 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer - - - -318-509 -509-509 Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transportid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet. MED-udvalget: forslaget kan anbefales fremfor f.ex at lukke SFO2, men forslaget vil også betyde yderligere reduktion i ansættelsesbrøk og forringe rekrutteringsmulighederne. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 64.000 kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -1,36-509 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -1,36-509
30.212 3.05 SFO I (0. - 3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% - - - -97-129 -129-129 - Alt. 2 - Fra 60% til 55% - - - -48-65 -65-65 En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% (Alternativ 1) og til 55% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for højere fagligt niveau, ikke et lavere. Medarbejderne forudsættes i vidt omfang at løse opgaver i og omkring skolen også. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2016. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i 2016. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 1 Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0,00-129 0,00-65 Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0,00-129 0,00-65
30.213 3.05 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen (ændret normeringstildeling) - - - -170-170 -170-170 Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO II med ca. 3%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for højere fagligt niveau, ikke lavere. BU har på møde den 12/4 2016 godkendt at normeringen i SFO II ændres som foreslået. Engangsudgift til evt. feriekort er indregnet i budgetkorrektionen for 2016. Personale og vikar - lønninger -1,05-170 Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt -1,05-170
30.214 3.05 SFO II (4.-6. kl.) - Nedlæggelse af SFO II - - - -760-3.318-3.318-3.318 Det kan konstateres, at børnetallet i SFO II (4. - 6. klasse) er faldende efter at skoledagen i forbindelse med skolereformen er blevet længere. Den kortere åbningstid sammenholdt med forældrebetalingen er formentlig en væsentlig årsag til faldet. Det foreslås derfor, at SFO II lukkes med virkning fra 1/8 2017. Lovgrundlag Dagtilbudslovens 65 stk. 2: Klubtilbud m.v. indgår i kommunens generelle fritidstilbud til større børn og unge og skal efter kommunalbestyrelsens beslutning også kunne rette sit arbejde mod større børn og unge med behov for støtte. Aktiviteterne i tilbuddene skal afspejle målgruppens alder og bredde. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, slet ikke for de yngste børn. FORslaget vil potentielt også ramme børn med svage netværk mest. Det foreslås, at evt. lukning af SFO II sker med virkning fra 1/8 2017, således at det sker i forbindelse med et nyt skoleår og derfor ikke griber ind i skolernes planlægning. Der er i 2017 indregnet engangsudgifter med 565.000 kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -11,50-4.841 Forældrebetaling 2.171 Søskendetilskud -258 Fripladser -390 I alt -11,50-3.318
30.215 3.05 SFO II (4.-6. kl.) - Yderligere 5 lukkedage - Fra gns. 17 til 22 dage - - - -36-58 -58-58 Der er i dag 17 årlige lukkedage i daginstitutionerne og SFO'erne. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Der tilbydes ikke feriepasning i SFO II. MED-udvalget: forslaget kan anbefales fremfor f.ex at lukke SFO2, båndlægger dog en større del af medarbejdernes ferie Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 7.000 kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -0,16-58 Personale og vikar - feriepasningen 0 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,16-58
30.216 3.05 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer - - - -102-163 -163-163 Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transportid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet. MED-udvalget: forslaget kan anbefales fremfor for eksempel at lukke SFO2, men forslaget vil også betyde yderligere reduktion i ansættelsesbrøk Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 20.000 kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -0,43-163 Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt -0,43-163
30.217 3.05 SFO II (4. - 6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% - - - -27-36 -36-36 - Alt. 2 - Fra 60% til 55% - - - -13-18 -18-18 En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% (Alternativ 1) og til 55% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for højere fagligt niveau, ikke et lavere. Medarbejderne forudsættes i vidt omfang at løse opgaver i og omkring skolen også. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i 2017. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0,00-36 0,00-18 Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0,00-36 0,00-18
30.218 3.01/3.76 Ungdomsskolen - Rammebesparelse - - - -200-200 -200-200 På Børneudvalgets møde den 12. april 2016 blev der anbefalet en rammebesparelse på 0,2 mio. kr. Udmøntning af rammebesparelsen ses sammen med forslag 30.219 En rammebesparelse på 200.000 kr.
30.219 3.01/3.76 Folkeskole og Ungdomsskole - Strukturelle ændringer (ses sammen med rammebesparelse - forslag 30.218) - - - -173-360 -360-360 BU vil bliver forelagt ændringer i ledelses- og organisationsstrukturen for folkeskole og ungdomsskole Forslaget forventes at få effekt fra 1. maj 2017 Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr. Strukturelle ændringer -560 Del af anbefalet rammebesparelse - BU 12.06.16 200 Regnskabsår 2020-360
30.220 Ungdomsdagskolen/Folkeskolen 3.76 - Ungdomsdagskolen nednormeres fra 20 til 16 pladser - - - -208-500 -500-500 3.01 - Folkeskolen tilføres midler til inklusion af eleverne - - - 104 250 250 250 Ungdomsdagskolen er normeret til 20 elever, heraf er 4 elever behandlingskrævende. Personalemæssigt er skolen normeret til 4 specialklasselærere og 1 pædagog. Ændres elevnormeringen til 16 elever vil personalenormeringen kunne reduceres med 1 specialklasselærer, svarende til 500.000 kr. pr. år. Som konsekvens af det lavere elevtal er, at eleverne bliver i folkeskolen. Derfor foreslås halvdelen af besparelsen føres til folkeskolen, som alt andet lige kommer til at rumme flere elever med særlige behov MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, folkeskolerne har brug for at kunne henvise elever til andre tilbud, hvoraf Ungdomsdagsskolen er et godt og vigtigt tilbud. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2017/2018. Nednormering af pladser i Ungdomsdagskolen -1,00-500 Tilførsel af midler til inklusion af eleverne i folkeskolen 0,50 250-0,50-250
30.221 3.01/3.76 Folkeskoler og Ungdomsskolen - Omorganisering af svømmeundervisningen og bortfald af tilbud til privatskolerne - - - -70-175 -175-175 Det foreslås, at svømmeundervisningen omorganiseres med virkning fra 1. august 2017, således at den ligger i skoleregi, men at undervisningen fortsat varetages af Ungdomsskolen. Samtidig foreslås, at tilbuddet om svømmeundervisning for privatskolernes elever bortfalder fra samme dato. Den beregnede besparelse udgør alene udgiften til undervisning af privatskoleeleverne. Privatskolerne vil fortsat kunne indgå i svømmeundervisningen, men skal i så fald selv betale for undervisningen. Undervisningen gennemføres at instruktører ansat i svømmeklubben SHS, så det har stor betydning for foreningen. MED-udvalget: forslaget kan anbefales, det er ikke rimeligt at friskolerne får ekstra kommunalt tilskud. Medarbejdersiden påpeger, at man kunne fjerne svømmeundervisningen helt, også for folkeskoleeleverne. Af hensyn til skolernes planlægning kan forslaget først gennemføres med virkning fra 1. august 2017. Svømmeundervisning -175 I alt -175
30.222 3.01/3.76 Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang - - - 0-93 -93-93 Det foreslås, at svømmeundervisningen for 5. årgang omorganiseres med virkning fra 1. august 2017, således at den ligger i skoleregi, men at undervisningen fortsat varetages af Ungdomsskolen. 5. årgang modtager pt. 2 timers svømmeundervisning pr. uge i 9 uger, svømmeundervisningen er en del af skolens understøttende undervisning Forelagt BU : Der foreligger kontrakt med svømmeklubben til den 31. december 2017. Det er ikke undersøgt om der kan opretholdes samme niveau med svømmeklubben, hvis der reduceres væsentligt i antallet af klasser. Forslaget vil kunne få effekt fra skolerår 2017/2018. Forelagt BU : Forslaget vil kunne få effekt fra 1. januar 2018, hvor kontakten med svømmeklubben udløber. De økonomiske konsekvenser vil blive forelagt på Børneudvalgets møde den. Forelagt BU : Ungdomsskolen -150 Folkeskoler - Understøttende undervisning 57 I alt -93
Familiehus og Sundhedspleje 30.300 4.89 Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse for førstegangsfødende - - - -169-169 -169-169 Fra og med budget 2016 er afsat midler til tilbud om forældreuddannelse for førstegangsforældre. Tilbuddet starter op august/september 2016, når sundhedsplejerskerne har gennemgået uddannelse til at gennemføre forløbet. Etablering af forældreuddannelsen anses som et vigtigt langsigtet forebyggende projekt, som forventes at kunne nedbringe udgifterne til børn og unge med særlige behov, men omfang og tidsmæssigt perspektiv kan ikke beskrives nærmere. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for en tidlig og forebyggende indsats. Der bør dog følges grundigt op på resultaterne af indsatsen. Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra 1. januar 2017. Personale -0,20-92 Forplejning -77 I alt -0,20-169
Familiehus og Sundhedspleje 30.301 5.10 Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentlige timer) - - - -91-91 -91-91 Puljen til støttepædagog på 40 ugentlige timer foreslås reduceret med 10 ugentlige timer, så den udgør 30 ugentlige timer. MED-udvalget kan ikke anbefale en reduktion, men foretrækker en reduktion her fremfor i den faste normering. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2017. Personale og vikar - lønninger -110 Forældrebetaling 27 Søskendetilskud -3 Fripladser -5 I alt -91
Familiehus og Sundhedspleje 30.302 5.xx Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling i Familiehuset - - - -277-448 -448-448 Generel nedsættelse af serviceniveauet, bl.a. færre og kortere forløb efter servicelovens 11 stk. 3. Modtageteamet har i forvejen flyttet ressourcer fra behandlergruppen. Arbejdspresset er generelt højt også som følge af meget langt og højt sygefravær i tale-høre-gruppen og til dels også i modtageteamet. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for en tidlig og forebyggende indsats, som netop medarbejdere i Familiehuset varetager. Forslaget bør i givet fald modsvares af nye, fastsatte, lavere serviceniveauer. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2017. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2017. Der er indregnet engangsudgifter med 59.000 kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -1,00-475 Forældrebetaling 40 Søskendetilskud -5 Fripladser -8 I alt -1,00-448