17. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014 17.3 Pris- og lønskøn 17.4 Takstforslag 2014 17.5 Tekniske korrektioner 17.6 Budgetteringsprincipper og budgettets opbygning i rammer
17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik Kommunens reviderede økonomiske politik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2013. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i Kommunen. Udvikling af service til borgerne tager udgangspunkt i, at kommunens budgetter ikke længere vokser. Det betyder, at økonomisk råderum og bedre service til borgerne skal ske gennem effektiviseringer, fornyelse og innovation eller i sidste ende politisk vedtagne foranstaltninger. Den økonomiske politik hænger tæt sammen med Plan- og agenda-strategiernes visioner, den demografiske udvikling og udviklingen i konjunkturerne. Den økonomiske politik er desuden udformet med hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet. For at nå sine mål lægger Kommunalbestyrelsen derfor afgørende vægt på, at der er solide overskud på den løbende drift. Dette er forudsætningen for, at, der bl.a. kan skabes råderum til udvikling og investeres i renoveringer og nybyggeri for at udvikle kommunens service overfor borgerne. Kommunalbestyrelsen lægger vægt følgende grundlæggende principper i den økonomiske styring: Overskud på den løbende drift Solide overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og lang sigt. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i sin budgetlægning lægger vægt på at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal give i markant overskud, der giver råderum til investeringer i udvikling, afholdelse af skattefinansierede anlægsudgifter, afdrage på gæld, afholde indskud i SOLT-projektet og opbygge en robust kassebeholdning til uforudsete udgifter, så der er mulighed for at iværksætte gennemarbejdede initiativer, der kan fastholde de langsigtede økonomiske sigtepunkter. Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift. Status: Overskuddet på den løbende drift er i budgetforslaget på 129,2 mio. kr. i 2014, 117,5 mio. kr. i 2015, 147,2 mio. kr. i 2016 og 156,7 mio. kr. i 2017. Robust kassebeholdning Den solide daglige likviditet (kassebeholdning) og gennemsnitlige kassebeholdning skal være solvent (jf. kassekreditreglen). Dette dobbelte fokus giver rum til at imødegå uforudsete udgiftsfluktuationer (jf. ovenfor). Kassebeholdningen består af flere elementer: Mellemværende med renovationsområdet institutionernes opsparing/overførsler opsparing til investeringer i anlæg disponibel kassebeholdning. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en disponibel kassebeholdning på 100 125 mio. kr. ultimo året. 1
Hertil kommer, at kassebeholdningen skal afspejle eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Status: Kassebeholdningen pr. 31. december er i budgetforslaget 149,1 mio. kr. i 2014, 135,4 mio. kr. i 2015, 197,6 mio. kr. i 2016 og 274,3 mio. kr. i 2017. Dog har Kommunen en gæld til renovationsområdet på ca. 30 mio. kr. Det er ikke muligt at budgetlægge med den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, men pr. 31. juli 2013 kunne den opgøres til 278,9 mio. kr. Realistisk budgettering Kommunalbestyrelsen lægger vægt på at budgettet er lagt på grundlag af realistiske forudsætninger og der ikke budgetteres med forventede salgsindtægter fra jord eller fast ejendom. Hovedprincippet er aktivitetsbudgettering i størst muligt omfang. Der gennemføres en systematisk budgetopfølgning 3 gange årligt. Hvis den løbende økonomiske opfølgning viser, at budgetforudsætningerne ikke holder, skal der tages initiativ til at sikre opfyldelse af målsætningen. Status: Der er ikke budgetlagt med salg af jord og faste ejendomme i budgetforsalget for 2014 2017. Tillægsbevillinger Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det kan dog af lovgivningsmæssige eller konjunkturbetingede årsager være nødvendigt at overveje tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til Kommunalbestyrelsen kan først fremsendes, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Ansøgninger skal ledsages af forslag til omprioriteringer/kompenserende besparelser. Status: I de seneste år er niveauet for tillægsbevillinger blevet markant reduceret og sigter mod at komme i overensstemmelse med den økonomiske politik. Forberedt til fremtiden Den demografiske udvikling i de kommende år betyder en nedgang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at vi vil opleve en markant stigning i antallet af ældre borgere. Dette vil sætte økonomien under et voldsomt pres. Forskydninger i alderssammensætninger betyder at der er behov for omprioriteringer. Sundhed og forebyggelse er vigtige temaer fremover. For at imødekomme de økonomiske udfordringer skal der løbende foretages investeringer i effektiviseringer og nye opgaveløsninger, der gennem tværgående processer undersøger mulighederne for udvikling, afvikling og effektivisering af kommunens opgaveløsning. Kommunens opgavevaretagelse skal således vurderes i forhold til økonomisk hensigtsmæssighed og serviceniveau. Formålet hermed er, at sikre et råderum til politiske prioriteringer både på kort og lang sigt. Status: Der er i budgetforslaget for 2014 2017 indregnet budgetmidler, der tager højde for udviklingen i aktivitet og den demografiske udvikling. Fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg Kommunalbestyrelsen har fokus på, at Kommunen har store værdier i ejendomme, veje og anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at der afsættes de nødvendige midler således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg kan fastholdes. 2
I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbehov og muligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning, fx placering af daginstitutioner nær skoler, således at institutionen eventuelt senere kan overtages af skolen og anvendes til undervisningsformål eller omvendt. Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende og/eller afvikle eksisterende bygningsmasse er undersøgt, inden nybyggeri planlægges og budgetteres. Det skal tilstræbes, at det skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-100 mio. kr. således, at der er mulighed for investering i anlæg og renoveringer af bygninger, infrastruktur og øvrige anlæg. Status: Det skattefinansierede anlægsbudget i budgetforslaget for 2014 er 169,2 mio. kr. brutto. Fraregnes anlægsudgifterne til nyt rådhus og sundhedscenter, er der budgetlagt med anlægsudgifter brutto for 41,7 mio. kr. i 2015 er der budgetlagt med skattefinansierede anlægs udgifter for 62,9 mio. kr., i 2016 er der budgetlagt med 24,8 mio. kr. og i 2017 med 19,7 mio. kr. Gæld Der skal være sammenhæng mellem lånoptagelse og afdrag på lån. Undtaget herfor er låneoptagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, der tilbagebetales af tilsvarende driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, som afdrages over huslejen. Status: I årene 2014 2017 sker der hvert år et nettoafdrag på gælden, og samlet set sker der et nettoafdrag på 7,4 mio. kr. i perioden 2014 2017. Sælg og lej tilbage (SOLT-projekterne) En række af kommunens skoler samt et rådhus er solgt, renoveret og herefter lejet tilbage. Salgssummen er forvaltet af en række kapitalforvaltere da bygningerne skal tilbagekøbs. For at sikre en fortsat opbygning af den deponerede formue indbetales der årligt til depotet. Dels indbetales i overensstemmelse med den oprindelige betalingsplan dels indbetales til det lån depotet har ydet til rådhus og sundhedscenter. Ydelserne fra lånet til Rådhus og sundhedscenter tilbagebetales via tilsvarende driftsbesparelser. Afkastet fra kapitalforvalternes formuepleje forbliver i depotet, således at der skabes det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne i etaper og senest i 2025. Status: I budgetforsalget for 2014 2017 er der i henhold til den politik afsat det fastlagte beløb til indbetaling i SOLT-projektet. Der er derudover indregnet en forhøjelse af indskuddet i SOLT på 12,8 mio. kr. Derudover er der i 2014 budgetlagt med et indskud på 34 mio. kr., svarende til de manglende ordinære indskud i 2008 og 2009. Kommunaløkonomiske aftaler Kommunalbestyrelsen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi. Status: Egedal Kommune bidrager i budgetforslaget for 2014 2017 til at aftalen overholdes. Efter at kommunernes budgetter er vedtaget kan det opgøres om kommunerne under et har overholdt økonomiaftalen for 2014. 3
17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014 Servicevækstrammen for alle landets kommuner Det er i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 fastsat, at rammen for kommunernes serviceudgifter i 2014 under ét højst må udgøre 230,1 mia. kr. I 2013 udgjorde den samlede ramme ca. 231,0 mia. kr. Faldet fra 2013 til 2014 skyldes primært: Kommunernes serviceudgifter er reduceret med 2 mia. kr. som en del af vækstplan DK Ændrede løn- og prisforudsætninger for både 2013 og 2014 Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet Løft af servicerammen i 2014 med 200 mio. kr. og 300 mio. kr. til henholdsvis folkeskole og sundhed, ligesom den reduceres med 100 mio. kr. til forudsete effektiviseringer af befordringsområdet. Kommunernes serviceudgifter i 2014 opgøres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto, fratrukket nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 1), nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp og førtidspensioner) og udgifter til forsikrede ledige, nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, nettodriftsudgifter til ældreboliger samt indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Sanktioner på service I 2014 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunernes budget overholder den aftalte serviceramme for kommunerne under et. Det svarer til 22,4 mio. kr. for Egedal Kommune. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2014. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Regnskabssanktionen vil ske med 60 % individuelt og 40 % kollektivt. Det endelige regnskab holdes op mod det aftalte niveau. Serviceudgifterne for Egedal Kommune i 2014 Den vejledende tekniske ramme som er udmeldt af KL for serviceudgifterne for Egedal Kommune er opgjort til 1.705 mio. kr. Det er således de maksimale serviceudgifter, som Kommunen isoleret set må have for at overholde økonomiaftalen. I budgetforslag 2014 er serviceudgifterne opgjort til 1.708 mio. kr. Egedal Kommune s budgetforslag ligger således 3 mio. kr. over servicerammen. Anlægsramme og Egedal Kommune s anlægsudgifter I økonomiaftalen er niveauet for anlægsudgifterne i 2014 fastsat til 18,1 mia. kr. for alle landets kommuner. Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2014 enige om at videreføre et løft på kvalitetsfondsområderne på 2 mia. kr. som indgår i det samlede anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Anlægsniveauet i 2014 udtrykker, at der ønskes en høj anlægsaktivitet i lyset af den lave økonomiske aktivitet i samfundet. Det forventes dog ikke, at det høje niveau vil blive videreført i årene efter 2014. I 2014 er der ikke et egentligt loft over de kommunale anlægsinvesteringer, og hermed ingen sanktion på anlæg. Regeringen og KL har imidlertid aftalt, at kommunerne i fællesskab skal sikre at anlægsbudgettet holdes indenfor det aftalte niveau på 18,1 mia. kr. Anlægsudgifterne opgøres som de samlede bruttoanlægsudgifter fratrukket brugerfinansierede områder (hovedkonto 1) og ældreboliger på 5.32.30. I budgetforslag 2014 er Egedal Kommune s bruttoanlægsudgifter opgjort til 169 mio. kr. 1
2
17.3 Pris- og lønskøn Økonomiudvalget vedtog ved fastlæggelse af budgetproceduren for budgetlægningen 2014-17, at pris- og lønfremskrivningen til 2014 prisniveau sker ud fra KL s pris- og lønskøn. Den samlede økonomi er beregnet på baggrund af KL s pris- og lønskøn pr. ultimo juni 2013, som kan ses nedenfor. Budgetnotaterne for de enkelte centre og investeringsoversigten er udarbejdet medio juni og dermed på baggrund af KL s skøn for februar 2013. De vil efterfølgende blive opdateret med konsekvenserne af skønnet for juni 2013. Tabel 1 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 1. Lønninger *) 1,19 1,80 1,80 1,80 2.2 Fødevarer 0,80 1,06 1,06 1,06 2.3 Brændsel og drivmidler 2,20 1,06 1,06 1,06 2.6 Køb af jord og bygninger 1,50 1,06 1,06 1,06 2.7 Anskaffelser 1,50 1,06 1,06 1,06 2.9 Øvrige varekøb 0,60 1,06 1,06 1,06 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,80 1,80 1,80 1,80 4.0.0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5 Entrprenør- & håndværkerydelser 1,60 1,60 1,60 1,60 4.5.0 Entrprenør- & håndværkerydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6 Betalinger til staten 1,32 1,74 1,74 1,74 4.7 Betalinger til kommuner 1,32 1,74 1,74 1,74 4.8 Betalinger til regioner 1,15 1,21 1,21 1,21 4.9 Øvrige tjenesteydelser 1,80 1,80 1,80 1,80 4.9.0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1 Tj. mandspensioner m.v. *) 1,19 1,80 1,80 1,80 5.2 Overførsler til personer 1,80 1,80 1,80 1,80 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,10 2,10 2,10 2,10 6. Finansudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 Egne huslejeindtægter 1,32 1,74 1,74 1,74 7.2 Salg af produkter og ydelser 1,32 1,74 1,74 1,74 7.6 Betalinger fra staten 1,32 1,74 1,74 1,74 7.7 Betalinger fra kommuner 1,32 1,74 1,74 1,74 7.8 Betalinger fra regioner 1,32 1,74 1,74 1,74 7.9 Øvrige indtægter 1,32 1,74 1,74 1,74 7.9.0 Øvrige indtægter u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.6 Finansudgifter 1,80 1,80 1,80 1,80 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2014-17 *) Lønninger og Tjenestemandspensioner er i budgetforslaget 2014-17 blevet nedreguleret med den ændret stigning fra 2012 til 2013. De nye skøn er ændret fra 1,50 % til 0,52 %. Den samlede løn- og prisudvikling i budgettet I tabel 2, 3 og 4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budgetforslaget 2014-17. Tabel 2 De anvendte lønskøn Procent 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 Anvendt lønstigning i budgettet 2014-17 1,19 1,80 1,80 1,80 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2014-17 Det skal bemærkes, at lønfremskrivningsprocenten anvendes på alle overenskomstgrupper i form af en gennemsnitlig fremskrivning.
Tabel 3 Den anvendte prisudvikling Procent 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 Anvendt prisstigning i budgettet 2014-17 1,62 1,62 1,62 1,62 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2014-17 Tabel 4 Den samlede pris- og lønudvikling Procent 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 Anvendt pris-/lønstigning i budgettet 2014-17 1,30 1,70 1,70 1,70 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2014-17 Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer I budget 2013 er indregnet en afregningsprocent på 40,75 %, og udløbsalderen er sat til 65 år. I budgetforslaget 2014-17 er afregningsprocenten efter anbefaling fra Sampension nedsat til 39,42 %, selvom det faldende renteniveau sætter kommunens genforsikring hos Sampension under et vis pres, vurderes det at være et forsvarligt skøn, der tager højde for den almindelige usikkerhed på området. Der er valgt uændret udløbsalder på 65 år.
17.4 Takstoversigt Brugerbetaling i kroner Egedal 2013 Egedal 2014 Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 2.700 Daginstitution 0-2 år 1) 2.472 2.574 Daginstitution 3-5 år 1) 1.548 1.565 SFO 1.811 1.835 Fritidsklub og SFO 2 347 345 Aftentilbud i klubber 90 89 Frokostordning i daginstitutioner pr. måned pr. barn 2) 550 Musikskole (1. januar-30. juni)+(1. september-31. december) Holdundervisning (8-12 elever) 45 min. pr. mdr. 200 200 Holdundervisning (8-12 elever) 60 min. pr. mdr. 275 275 Karrusel (4 elever) 45 min. pr. mdr. 275 275 Soloundervisning 20 min. pr. mdr. 300 300 25 min. pr. mdr. 375 375 30 min. pr. mdr. 400 400 Sammenspil/kor Sammenspil/kor pr. sæson Gratis Gratis Kun tilmeldt sammenspil for en ugentlig lektion pr. mdr. 200 200 Børnemusical Pr. sæson 600 600 Billedkunst Pr. måned 200 200 Materialegebyr 100 100 Udlejning Instrument pr. mdr. 80 80 Forstærker pr. mdr. 30 30 Indmeldelsesgebyr pr. sæson 75 75 Søskenderabat Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. De andre søskende får 25 % rabat på ét fag. Svømmebad, Ølstykke Halvårskort Voksne fra 16 til 64 år 900 900 Børn indtil 16 år 450 450 Pensionister fra 65 år 450 450 Morgensvømning 750 750 Kvartalskort Voksne fra 16 til 64 år 450 450 Halvårs- og kvartalskort refunderes ikke ved bortkomst, ferie og sygdom Billetter Voksne, 1 bad 30 30 Voksne, 10 bade 225 225 Voksne, 20 bade 425 425 Børn indtil 16 år, 1 bad 20 20 Børn indtil 16 år, 10 bade 150 150 Børn indtil 16 år, 20 bade 275 275 Pensionister fra 65 år, 1 bad 20 20 Pensionister fra 65 år, 10 bade 150 150 Pensionister fra 65 år, 20 bade 275 275 Kondirum 30 30 Kondirum og svømmehal 50 50 Kondirum og svømmehal, 10 ture 350 350 Institutionskort 50 ture (1 voksen gælder for 2 børn) 500 500 Leje af svømmehal minimum 2 timer Med livredder, pr. time 1.800 1.800 Uden livredder, pr. time 1.300 1.300 Leje af bane, pr. time 300 300 Livredder, pr. time 500 500 Fødselsdagsarrangement Pr. arrangement 100 100 Pr. voksen 30 30 Pr. barn 20 20 Fødselsdagsbarnet Gratis Gratis Is og drikkevarer må ikke medbringes, kan købes i svømmehallen 1
Brugerbetaling i kroner Egedal 2013 Egedal 2014 Ganløse friluftsbad Sæsonkort Voksne 400 400 Pensionister fra 65 år 250 250 Børn indtil 16 år 250 250 Institutionskort I skolesommerferien 1.000 1.000 Billetter Voksne 25 25 Børn indtil 16 år 15 15 Pensionister fra 65 år 15 15 Ledøje-Smørum Idrætscenter Udlejning pr. time 500 500 Egedal Kommunes Idrætscentre Kunstgræsbane (inkl. omklædning) i Ølstykke minimum 2 timer, leje pr. time 1.200 1.200 Andre kunstgræsbaner minimum 2 timer, leje pr. time 800 800 Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time 500 500 Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time 350 350 Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time 500 500 Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time 500 500 Hallen i Stenløse, Sandbjerg, Veksø eller Smørum, leje pr. time 500 500 Træningshal i Smørum, leje pr. time 500 500 Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time 100 100 Omklædningsrum, leje pr. time 200 200 Stabelstole internt, ekskl. transport, leje pr. stk. 2,5 2,5 Stabelstole eksterne institutioner, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde, internt, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde eksterne institutioner, leje pr. stk. 10 10 Kørsel af materiel, tilbud indhentes hos Matrielgården Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum Dagsarrangement 1 dag uden overnatning 500 500 Udlån pr. time, min. 3 timer 100 100 Ledøje-Smørum Kulturhus Leje af kulturhussal samt mødelokaler Kommunens egne institutioner Gratis Gratis Halvkommercielle institutioner (fremmede med offentlig støtte) -udlejning mindst 3 timer 900 900 -udlejning pr. time, efter 3. time 300 300 -udlejning maksimum pr. dag 2.000 2.000 Kommercielle institutioner (private) -udlejning mandag - torsdag, mindst 5 timer 1.500 1.500 -udlejning mandag - torsdag, pr. time efter 5. time 300 300 -udlejning mandag - torsdag, maksimum pr. dag 2.500 2.500 -udlejning fredag - søndag, mindst 5 timer 2.000 2.000 -udlejning fredag - søndag, pr. time efter 5. time 400 400 -udlejning fredag - søndag, maksimum pr. dag 3.500 3.500 Leje af mødelokale 1 og 2 -udlejning pr. påbegyndt time 100 100 -udlejning maksimum pr. dag 500 500 Biblioteker 3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne Gratis Gratis 1. 13. dag Voksne fra 18 år 20 20 Børn 5 5 14. 27. dag Voksne fra 18 år 30 30 Børn 10 15 28. 41. dag Voksne fra 18 år 80 80 Børn 40 40 42. dag Voksne fra 18 år 250 230 Børn 125 120 Fotokopiering Sort/hvid A4 1 1 Sort/hvid A3 1 1 Farve A4 3 3 Farve A3 5 5 2
Brugerbetaling i kroner Egedal 2013 Egedal 2014 Fax Indland, 1. side 5 5 Indland efterfølgende side 1 1 Udland, 1. side 10 10 Udland efterfølgende side 2 2 Print fra internettet pr. side 1 1 Madservice m.v. ældrecentret Kostpriser pr. måltid eller pr. levering 3) Morgenmad inkl. Formiddag 33 33 Frokost inkl. Eftermiddag 38 39 Aften inkl. sen aften 38 39 Alle måltider i alt pr. døgn 109 111 Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 3.314 kr. til 3.367 kr. Madservice m.v. ældrecentret 3) Maksimalt loft for hjemmeboende borger 48 49 Vask og rengøringspriser pr. mdr. ekskl. moms 4) Leje og vask af sengelinned 376 Vask af eget sengelinned 163 Vask af personligt tøj 163 Rengøringsmidler 90 Toiletartikler 25 Vinduespudsning 10 Indkøb 133 Takster for ophold på døgn og dagtilbud Bakkehuset 107 - Døgntilbud 963 959 Bakkehuset 108 - Døgntilbud 685 696 Dambo 107 - Døgntilbud 1.114 805 Dambo 108 - Døgntilbud 522 580 Skovbo 107 - Døgntilbud 1.273 1.271 Skovbo 108 - Døgntilbud 1.352 1.299 Egehuset 104 - Døgntilbud 5) Egehuset 104 - pr. måned 5) 3.389 Støttekorpset 85 pr. time 5) TEAM Socialpsykiatri Pakke A (1-4 ugentlige timer) pr. måned 5) 5.655 Pakke B (4-6 ugentlige timer) pr. måned 5) 9.425 Pakke C (6-8 ugentlige timer) pr. måned 5) 13.195 Pakke D (8-10 ugentlige timer) pr. måned 5) 16.965 Pakke E (10-15 ugentlige timer) pr. måned 5) 24.505 Team Støtteperson Pakke A (1-4 ugentlige timer) pr. måned 5) 5.655 Pakke B (4-6 ugentlige timer) pr. måned 5) 9.425 Pakke C (6-8 ugentlige timer) pr. måned 5) 13.195 Pakke D (8-10 ugentlige timer) pr. måned 5) 16.965 Pakke E (10-15 ugentlige timer) pr. måned 5) 24.505 Team Handicap Pakke A (1-4 ugentlige timer) pr. måned 5) 5.655 Pakke B (4-6 ugentlige timer) pr. måned 5) 9.425 Pakke C (6-8 ugentlige timer) pr. måned 5) 13.195 Pakke D (8-10 ugentlige timer) pr. måned 5) 16.965 Pakke E (10-15 ugentlige timer) pr. måned 5) 24.505 Misbrugsteamet Kortlægning (En gang) 5) 2.155 Ambulant behandling pr. måned 5) 3.918 Opfølgende behandling pr. måned 5) 2.087 Antabus/nada - som aleneydelse pr. måned 5) 773 Skelhøj Takst 1 108 - Døgntilbud 3.085 2.669 Skelhøj Takst 2 108 - Døgntilbud 4.991 4.494 Skelhøj Takst 3 108 - Døgntilbud 7.551 7.409 Skelhøj Lillestræde 108 - Døgntilbud 15.027 14.281 Skelhøj Udkørende 85 pr. time 5) Skelhøj - Rugvænget, SEL 107 - Døgntilbud 7.708 Skelhøj - Rugvænget, SEL 108 - Døgntilbud 5.039 3
Brugerbetaling Egedal Egedal 2013 2014 Søvænge 108 - Døgntilbud 3.387 3.271 Søvænge Projektplads Takst 1 108 - Døgntilbud 7.355 6.646 Søvænge Projektplads Takst 2 108 - Døgntilbud 8.871 7.932 Søvænge - Lillestræde 3L 10.208 Bakkebo, Nyt tilbud pr. 1. juni 2011 107 og 108 - Døgntilbud 4.482 3.994 Bakkebo, Nyt tilbud pr. 1. juni 2011 107 og 108 - Døgntilbud 6.832 6.083 Vejbo Døgntilbud 108 2.190 1.966 Rørsangervej 108 - Døgntilbud 2.425 2.272 Café ZigZag Selvhjulpne 104 - Døgntilbud 119 116 Café ZigZag Hjælp på få områder 104 - Døgntilbud 219 216 Café ZigZag Hjælp på alle områder 104 - Døgntilbud 311 309 Søvænge Udkørende 85 pr. time 5) Broen 107 - Døgntilbud 641 611 Støttepersonsteam 85 pr. time 5) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner (som garager, udhuse o.l. < 50 m²), samt om- og tilbygninger til disse med samlet areal under 50 m 2, pr. sag 1.950 1.950 Simple konstruktioner (som garager, udhuse o.l. > 50 m²) samt til- og 60 60 ombygninger når samlet areal bliver større end 50 m 2, pr. m² Mindstegebyr 1.950 1.950 Kategori 2 Enfamiliehuse og sommerhuse (fritliggende og sammenbyggede) inkl. indbyggede 9.800 9.800 carporte, udhuse og lignende, pr. boligenhed Tilbygninger, herunder udestuer, pr. m² 90 90 Mindstegebyr 2.850 2.850 Kategori 3 Ved grave/støbetilladelser i forbindelse med byggeri, uanset kategori, opkræves gebyr som kategori 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af 60 60 begrænset kompleksitet, samt grave/støbetilladelser pr. m² op til 500 m 2 Ovenstående byggeri større end 500 m 2 opkræves for alle m 2 over 500 (+ kr. 20 20 30.000, jfr. Ovenfor) Mindstegebyr 2.850 2.850 Kategori 4 Andre faste konstruktioner som antennemaster, vindmøller, F-gastanke, legepladser og lignende 4.500 4.500 Mobilantenner, sirener, skilte og lignende der opsættes på eksisterende master eller konstruktioner og enkelt legeredskab på eksisterende legeplads 2.850 2.850 Mobilantennemaster og vindmøller over 25 m 9.800 9.800 Kategori 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, pr. m² 90 90 Enkeltstående ombygninger i enheder under 150 m 2, pr. enhed 2.850 2.850 Mindstegebyr 2.850 2.850 Generelt Nedrivninger jf. kategori 2-5 og anvendelsesændringer uden fysisk ombygning 2.850 2.850 Gebyr ifølge planloven Høringer for byggeri med boliger over 250 m 2 eller højde på over 8,5 m, hvor der 200 200 Gebyrer i forbindelse med dispensation fra byggeloven Dispensationer der ikke samtidig kræver byggetilladelse eller anmeldelse 2.850 2.850 Plot af kort data A4 90 90 A3 120 120 A2 230 300 A1 260 350 A0 290 400 Digitale kortdata der skal leveres i en anden projektion og/eller et andet format end kommunens standard: Leveringsomkostninger 750 4
Brugerbetaling Egedal Egedal 2013 2014 Kort Fra 2014 er diverse grundkort, som før var ejet og blev solgt af stat og kommune, nu gratis for alle og kan hentes via kortforsyningen, en webportal hostet hos Geodata Styrelsen. En del af Egedal Kommunes andre kortdata kan downloades gratis fra PlansystemDK og fra DanmarksArealInfo. Øvrige kortdata fra Egedal Kommune kan downloades fra kommunens hjemmeside eller rekvireres hos kommunen. Data er gratis, men der opkræves et gebyr for henholdsvis materialer og levering Digital kortdata Byområder pr. ha. 10 Landområder pr. ha. 1 Leveringsomkostninger 1.500 Særlige ønsker til levering 750 Fortrykte kort Fortrykt foldekort over Egedal i målforhold 1:15.000 75 Fortrykt vægkort over Egedal i målforhold 1:15.000 200 Alle borgere kan se og udskrive Kommunens kortmateriale fra Kommunens Gratis Kommuneplan 100 Lokalplan 50 Abonnementer Der kan indgås individuelle aftaler om abonnement på opdateringer til FOTgrundkortet dækkende Egedal Kommune Jf. aftale Jf. aftale Redningsberedskabet Administrationsgebyr på miljøuheld 350 350 Gebyr til udrykning for blindealarmer (opkrævning undlades på plejehjem) 6) 3.865 Affaldshåndtering 7) Dagrenovation (inkl. moms) Renovation pr. tømningsenhed pr. år - Beholdersæt (190 l. rest + 140 l. bio) 1.327 1.268 Renovation pr. tømningsenhed pr. år - Sække (160 l. rest + 75 l. bio) 1.327 1.383 Renovation Nedgravet container/ug pr. år pr. husstand 1.336 764 Ekstratømning Nedgravet container/ug 5 m³ rest 668 400 Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restbeholder 190 l. 664 656 Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restsæk 160 l. 664 713 Helårstømning (hver 14. dag) /Dagpleje ekstra restbeholder 190 l. 664 655 Helårstømning (hver 14. dag) /Dagpleje ekstra restsæk 160 l. 664 569 Miljø-ø (hhv. 660 l bio-container og 660 l restcontainer) 1.441 792 Køb af ekstrasæk 30 30 Tillægsafgift spande afstandsmærke 5 25 m 200 235 Tillægsafgift spande afstandsmærke 25 50 m 470 509 Tillægsafgift (fejlsortering) 63 155 300 liter container 52 tømninger pr. år 2.624-400 liter container restaffald - 26 tømninger pr. år 1.751 982 400 liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år 1.751 987 400 liter container usorteret - 52 tømninger pr. år 1.751 1.899 660 liter container usorteret - 52 tømninger pr. år 5.766 2.663 660 liter container restaffald - 26 tømninger pr. år 2.886 1.364 660 liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år 2.886 1.364 800 liter container restaffald - 26 tømninger pr. år - 1.570 800 liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år - 1.570 800 liter container usorteret - 52 tømninger pr. år 6.988 3.070 1000 liter container 52 tømninger pr. år 8.734 - Genbrugspladser m.m. (inkl. moms) Affaldsbidrag pr. bolig inkl. Genbrugsplads, Farligt affald, Ordning for glas, papir og 2.172 1.762 pap, Storskrald og haveaffald, som specificeret nedenfor - Affaldsbidrag pr. husholdning. Genbrugsplads 1.826 1.433 - Administrationsbidrag husholdning. Fra 2014 indgår taksten i affaldsbidraget, pr. husholdning 143 - Farligt affald 22 78 - Storskrald / haveaffald og juletræer 49 115 - Kubeordning. Køb, opsætning og tømning af papir- og glaskuber 132 136 5
Brugerbetaling Virksomheders adgang til Genbrugsstationer 8) Betaling pr. besøg: Personbil med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 187,5 Betaling pr. besøg: Kassevogn med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 187,5 Betaling pr. besøg: Ladvogn med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 250 Betaling pr. besøg: for hver 10 kg. affald over 5 kg. farligt affald 45 Årsabonnement (inkl. 0-5 kg farligt affald pr. besøg) Personbil med og uden trailer 2.000 Kassevogn med og uden trailer 4.125 Ladvogn med og uden trailer 7.875 Administrationsbidrag virksomheder 1.079 583 Øvrige takster Ejendomsoplysninger 400 400 Vurderingsattester 70 70 BBR-oplysninger 70 70 Ejendomsskatteattester 70 70 Adresseforespørgsel 9) 52 52 Bopælsattest 9) 52 52 Bortkommet/nyt sundhedskort 9) 180 180 Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse) 250 250 Billede legitimationskort 150 150 Egedal Kommunes årsregnskab 100 100 Egedal Kommunes budget 100 100 Afgifter vandforsyning og spildevand Egedal Forsyning A/S 10) Afgifter (inkl. moms og statslige afgifter) Vandforsyning (Ølstykke Vandværk) Abonnementsafgift pr. år 420 Vandtakst kr. pr. m³ 8,90 Statsafgift (grøn afgift) pr. m³ 6,83 Drikkevandsbidrag pr. m 3 (NY afgift fra 2012) 0,84 Tilslutningsafgift vand, alm. Boligparcel (pr. boligenhed) 40.890,00 Spildevand Vandafledningsafgift pr. m³ 49,15 Tilslutningsbidrag kloak pr. boligenhed 58.631,25 Tilslutningsbidrag for ejendomme, der ikke tilsluttes for afledning af regnvand 35.208,75 Bundfældningstanke Fast årligt bidrag 658,75 Ordinær tømning 600,00 Ekstraordinær tømning 600,00 Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed 426,25 Akuttømning (tillæg til tømningspris pr. tank) 2.656,25 Samletanke: Fast årligt bidrag 658,75 Tømning af lille samletank med volumen op til 5.000 liter 400,00 Tømning af stor samletank med volumen mellem 5.000 og 10.000 liter 11) 705,00 Akuttømning. (tillæg til tømningspris pr. tank) 2.656,25 Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed 426,25 1) Taksterne for 2013 og 2014 er beregnet uden madordning og med en forældrebetalingsandel på 25 %af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dagplejens takster er ikke beregnet, da der foreligger notat til politisk beslutning, om dagplejens størrelse og eventuel kommunalt tilskud. Beslutningen vil ligeledes have indflydelse på taksterne for både institutionstakster for de 0-2 årige og de 3-5 årige. 2) Endelig takstberegning forventes klar september/oktober 3) Taksterne er ikke endeligt beregnet, da den lovfastsatte reguleringsprocent ikke er udmeldt fra centralt hold. Taksterne vil blive 4) Taksterne er tidligere år blevet p/l-fremskrevet, der er igangsat genberegningsarbejde af takster forventes klar september/oktober. 5) Taksterne er ikke beregnet, der er igangsat genberegningsarbejde som forventes klar september/oktober. 6) Taksten er ikke udmeldt, forventes udmeldt i september. 7) Taksterne for affaldshåndtering er godkendt på KB møde den 26.06.2013. 8) Taksterne for virksomheders adgang til genbrugsstationer afventer endelig behandling i Vestforbrændingens bestyrelse. 9) Lovbestemte takster. 10) Taksterne afventer beslutning i bestyrelsen for Egedal Forsyning A/S. 11) Tømning af samletank over 10.000 liter afregnes pr. påbegyndt 5.000 eller 10.000 liter tank. Egedal 2013 Egedal 2014 6
17.5 Tekniske korrektioner Samlet oversigt over 1+2 rundes tekniske korrektioner i budget 2014-2017 Nedenstående oversigter viser summen af alle de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslaget. Ændringerne i 1 runde er indeholdt i centrernes budgetnotater. I 2 runde er ændringerne vedrørende lån, renter og balanceforskydninger samt ændringerne vedrørende skatter, tilskud og udligning indeholdt i notaterne vedrørende lån, renter og balanceforskydninger samt notatet vedrørende skatter, tilskud og udligning. Tabel 1. Tekniske korrektioner vedr. drift 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Beslutninger 17.968 14.426 4.475 1.560 Lovændringer 17.616 17.702 16.629 14.406 Aktivitets- og demografireguleringer -3.457-3.351-5.334-3.347 Berigtigelser -29.907-23.115-17.540-17.999 Omplaceringer 0 0 0 0 I alt 2.220 5.662-1.770-5.380 Tabel 2. Tekniske korrektioner vedr. anlæg 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Beslutninger 0 0 0 0 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0 Berigtigelser 40.309 10.340 0-5.090 I alt 40.309 10.340 0-5.090 Tabel 3. Tekniske korrektioner konto 7 & 8 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Beslutninger -2.013-2.513-2.512-2.512 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0 Berigtigelser -25.208 42.595 44.125-359 I alt -27.221 40.082 41.613-2.871 Tabel 4. Pris- og lønskøn 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Pris- og lønskøn -18.508-18.666-19.512 19.054 I alt -18.508-18.666-19.512 19.054 Tabel 5. Drift, anlæg, 7 & 8, og pris- og lønskøn 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 I alt -3.200 37.418 20.331 5.713 1
Tekniske korrektioner 1. runde Samlet oversigt over tekniske korrektioner i budget 2014-2017 Tekniske korrektioner til budget 2014 er defineret som: Tillægsbevillinger godkendt af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2013-2016 til og med KB 26.6.2013 Konsekvenser af lovændringer Ændrede aktivitetsforudsætninger for så vidt angår mængder og priser Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2013 samt tildelingsmodellerne indenfor det pågældende område Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2012 samt den løbende budgetopfølgning for 2013. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke-styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl. Nedenstående ændringer er indeholdt i centrenes budgetnotater. Tabel 1. Tekniske korrektioner vedr. drift 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Beslutninger 17.480 16.474 11.543 11.176 Lovændringer 9.786 9.536 9.536 9.536 Aktivitets- og demografireguleringer -4.187-4.081-6.064-4.077 Berigtigelser -2.970 13.181 13.737 14.220 Omplaceringer 0 0 0 0 I alt 20.109 35.110 28.752 30.855 Tabel 2. Tekniske korrektioner vedr. anlæg 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Beslutninger 0 0 0 0 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0 Berigtigelser 40.309 10.000 0-5.090 I alt 40.309 10.000 0-5.090 Tabel 3. Tekniske korrektioner konto 7 & 8 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Beslutninger 0 0 0 0 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0 Berigtigelser -37.083 3.286 3.756-33.451 I alt -37.083 3.286 3.756-33.451 2
Tabel 4. Pris- og lønskøn 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Pris- og lønskøn -17.488-16.068-15.486 24.929 I alt -17.488-16.068-15.486 24.929 Marts skøn + PL af tekniske korrektioner vedr. 1 runde Tabel 5. Drift, anlæg, 7 & 8, og pris- og lønskøn 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 I alt 5.847 32.328 17.022 17.243 3
Tekniske korrektioner 1. runde 2014-2017 1.000 kr. i 2014 priser Udvalg Kontonummer Art BESLUTNINGER DRIFT 2014 2015 2016 2017 S O L F R A Æ Center for Borgerservice KB 28.05.2013 SSU 651 30 856-03 Finansiering af udgifter til Udbetaling Danmark. I forbindelse med overdragelse af en række opgaver skal Egedal Kmmune betale et administrationsbidrag 4.6 til Udbetaling Danmark 5.800 5.800 5.800 5.800 S SSU 651 30 444-00 Tværfaglig myndighed - opnormering af personale 1.1 indenfor visitation til sundheds og omsorgsområdet 1.876 1.876 1.876 1.876 S I alt 7.676 7.676 7.676 7.676 Jobcenter Center for Social service KB 28.11.2013 SSU 542 70 803-09 Finansiering af "Udsatte boliger - opførelse af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge til 450.000 kr." fra 4.7 driften vedr. Herberg og forsorgshjem i 2013-16 -115-115 -112 0 S KB d. 29.maj 2013 Status for 27 reduktionsforslag fra budget 2011 og 2012 i Center for Social Service - tillægsbevilling. Reduktionsforslag SUC-106 rammebesparelse på det specialiserede specialområde på 3,5 mio. kr. Nulstilling af budgetreduktion "budgetmæssig 532 64 413-00 SSU 4.0 reduktion" (budget -1.004 mio. kr. i 2014-pris) 1.004 1.004 1.004 1.004 S Nulstilling af budgetreduktion; " Rammebesparelse" 532 64 411-06 SSU 4.0 (-2.075 mio.kr. i 2014-pris) 2.075 1.019 1.019 1.019 S Budgetbevilling til ikke opnåelig besparelse på 107 552 64 803-00 SSU 4.0 midlertidige botilbud på voksen handicap området. 421 1.477 1.477 1.477 S FU 540 60 408-03 1.1 Løn til forebyggende arbejde i rådgivningsteamet 500 0 0 0 S FU 521 70 567-07 4.7 Besparelse på driftsudgift på forebyggende arbejde -200-200 0 0 S FU 521 70 515-00 4.7 Besparelse på driftsudgift på forebyggende arbejde -200-200 0 0 S FU 521 70 507-09 4.7 Besparelse på driftsudgift på forebyggende arbejde -100-100 0 0 S I alt 3.385 2.885 3.388 3.500 Center for Sundhed og Omsorg 4
Center for skole og Dagtilbud KB 28.11.2013 Løsning af pladskapacitet i Smørum 0-6 års Fu 514 00 730-50 4.5 institutioner 347 347 479 0 S Den 29. maj vedtog Kommunalbestyrelsen at de ikke anvendte løn midler fra konflikten skal bruges til dels erstatningstimer i 2013 og 2014, heraf 2,0 mio. kr. i 2014 samt afsat til særlige udgifter i forbindelse med skolereform, skolestruktur og ny overenskomst på i alt 4,0 mio. kr. og 5,6 mio. kr. (2014 pl) SU 301 05 406-06 1.1 Bækkegårdsskolen 168 0 0 0 S SU 301 12 406-06 1.1 Balsmoseskolen 206 0 0 0 S SU 301 11 406-01 1.1 Boesagerskolen 223 0 0 0 S SU 301 07 406-05 1.1 Ganløse skole 228 0 0 0 S SU 301 03 406-07 1.1 Hampelandskolen 106 0 0 0 S SU 301 06 406-00 1.1 Lærkeskolen 288 0 0 0 S SU 301 04 406-01 1.1 Maglehøjskolen 141 0 0 0 S SU 301 09 406-04 1.1 Slagslunde Skole 40 0 0 0 S SU 301 10 406-07 1.1 Søagerskolen 141 0 0 0 S SU 301 02 406-02 1.1 Stengårdsskolen 141 0 0 0 S SU 301 01 406-08 1.1 Toftehøjskolen 191 0 0 0 S SU 376 00 401-09 1.1 Ung Egedal 29 0 0 0 S SU 301 08 406-50 1.1 Veksø Skole 61 0 0 0 S SU 301 13 406-00 1.1 10. klasse 61 0 0 0 S SU 302 01 411-06 1.1 Pujle til særlige udgifter i skoleår 2014/15 4.048 5.566 0 0 S I alt 6.419 5.913 479 0 Center for Plan, Kultur og erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Personale og Økonomiservice Direktion og sekretariater I alt for alle centrene 17.480 16.474 11.543 11.176 5
Tekniske korrektioner 1. runde 2014-2017 1.000 kr. i 2014 priser Udvalg Kontonummer Art LOVÆNDRINGER DRIFT 2014 2015 2016 2017 S O L F R A Æ Center for Borgerservice Jobcenter EBU Folketinget vedtog 12/12 2012 Lov om reform af førtidspension og fleksjob med ikrafttræden 1/1 2013. Formålet med loven er at bremse op for udgifter til førtidspension og fleksjob. Loven åbner op for en ny ydelse - ressourceforløbsydelsen - der ydes i forbindelse med afklaring og indsats for at styrke borgerens selvforsørgelse i så høj grad som muligt. Ressourceforløbet bliver bevilget af et rehabiliteringsteam. Det forventes at aktiveringsgraden er 25%, da der er tale om meget vanskelige sagsforløb. Der forventes ca. 100 personer i forløbet, hvor der er taget udgangspunkt i tilkendte førtidspensioner og tildelte fleksjob i 2011. Der er dog kun beregnet en tilgang i forhold til fleksjob med 50%, da afklaringen fortsat kan ske under sygedagpengeforløbet, såvel som i ressourceforløbet. Der er indregnet kompensation under konto 7 EBU 582 00 003-01 5.2 Ressourceforløbsydelse, passiv 11.003 11.003 11.003 11.003 O EBU 582 00 006-00 5.2 Ressourceforløbsydelse under aktivering 3.668 3.668 3.668 3.668 O EBU 582 00 050-09 8.6 Statsrefusion 30% -3.301-3.301-3.301-3.301 O EBU 582 00 053-00 8.6 statsrefusion 50% -1.834-1.834-1.834-1.834 O I alt 9.536 9.536 9.536 9.536 Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Center for skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og erhverv PU 651 15 648-06 I 2014 skal vi bruge byggesagstyringssytemet fra Byg og Miljø (MDB). Der skal sikres stabile integrationer fra Byg og Miljø (MDB) til ESDHsystemet Acadre. Der afsættes 100.000 kr. til 2.9 integrationen 100 S PU 651 15 646-01 Der afsættes 75.000 kr. til anskaffelse af et system til lån til betaling af ejendomskatter, som er en del 2.9 af statens digitaliseringsstrategi. 75 S KFU 651 48 607-08 Der afsættes 75.000 kr. til anskaffelse af et system 2.9 til lokalebooking. 75 S I alt 250 0 0 0 6