Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks budget fordelt på opgaver... 6!
Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 2 af 6 OPGAVEOMRÅDER - NØGLETAL OG INDIKATORER (1) Projektvirksomhed: 1.1) Gennem samarbejder med mindst tre festivaler årligt, præsenteres jazzmusik i forskellige afskygninger for et mangfoldigt publikum der ikke umiddelbart eller forventeligt har et tilhørsforhold til jazz. 1.2) Gennem samarbejde med Børnejazzklubben indgås i 2013 samarbejdsaftaler med mindst syv egnsteatre i hele landet, om præsentation af Børnejazz for et lokalt publikum. I perioden 2014-2016 indgås aftaler med yderligere to teatre pr. år. 1.3) Efter afvikling af JazzDanmarks internationale fremstød skal min. 40% af de deltagende kunstnere/bands opleve en mulighed for at komme tilbage til det pågældende land/område for at turnere samt opleve en øget interesse fra branchens øvrige interessenter i det pågældende land/område. 1.4) Gennem den vækstlagsfremmende konkurrence Ung Jazz skal 50% af de bands som går videre fra første runde, efterfølgende opleve at deres karriere har fået et reelt skub gennem deltagelse i Ung Jazz, herunder at deres mulighed for at komme ud og spille er blevet øget. 1.5) Ved evalueringen efter videreuddannelsesstævnet Summer Session skal mindst 90% af deltagerne være tilfredse med informationsniveauet forud for samt afviklingen af stævnet. 1.6) Ved evalueringen af JazzDanmarks stand på messen JazzAhead i Bremen skal mindst 80% af deltagerne være tilfredse med informationen omkring samt afviklingen af standen. (2) Netværksvirksomhed: 2.1) I 2013 skal mindst 50% af deltagerne på Live Jazz-konferencen angive at mødet med de andre deltagere var inspirerende og relevant. Dette tal øges løbende frem mod 2016 til 70%. 2.2) Mindst 50% af de deltagende musikere i besøgsprogrammet International Corner føler at deres internationale muligheder er øgede som følge af deltagelse. Frem mod 2016 øges dette tal yderligere. 2.3) Besøg fra journalister under International Corner afføder mindst én omtale (generelt om festival og dansk jazz eller portrætter af enkelte kunstnere) pr. journalist i gennemsnit for det medie journalisten rapporterer for. 2.4) JazzDanmark er årligt medproducent på mindst 3 begivenheder/produktioner hvor jazzmusik kobles med andre genrer eller kunstformer. 2.5) Sammen med de øvrige genreorganisationer afholdes årligt ét fælles strategimøde for ledelses og formandsskab. (3) Rådgivning: 3.1) JazzDanmarks online jazzdatabase har i 2013 200 unikke besøg om måneden. I perioden 2014-2016 øges tallet med mindst 20% årligt. 3.2) JazzDanmarks sekretariat skal opleve at andre organisationer i musikmiljøet henvender sig til JazzDanmark for rådgivning og sparring inden lancering af ethvert projekt der har med jazz at gøre.
Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 3 af 6 (4) Formidling: 4.1) I 2013 har JazzDanmark.dk 2.400 unikke besøg pr. måned. Dette tal øges med 20% pr. år i perioden 2014-2016 4.2) Smartphone-applikationen Live Jazz Danmark er ved udgangen af 2013 downloadet mindst 4.000 gange. I perioden 2014-2016 registreres yderligere 2.500 downloads årligt. 4.3) I perioden oktober 2011 september 2012 registreredes 25 lokale eller landsdækkende medieomtaler i Danmark, hvori JazzDanmark nævnes (*). Dette tal øges med 10% årligt i perioden 2014-2016. (*Kilde: Easynews.dk) 4.4) I perioden 2013-2016 skal JazzDanmark være medproducent på mindst tre større, landsdækkende medieproduktioner årligt. (5) Tilskudsvirksomhed: 5.1) I 2013-2016 støttes mindst 150 projekter årligt resulterende i 750-800 koncerter årligt med danske jazzkunstnere over hele verden. 5.2) 75% af ansøgerne til JazzDanmark-puljen i første halvår 2013 skal være tilfredse med funktionaliteten og brugervenligheden i det digitale ansøgningsskema samt det digitale afrapporteringsskema. Dette tal øges yderligere i 2014 ved at reagere målrettet på eventuelle kritikpunkter fra brugere. 5.3) Koordinatoren for JazzDanmark-puljen skal til enhver tid være bevidst om eventuelle problematikker i kriterier eller procedurer således at disse kan udredes indenfor 2 måneder fra problemet er identificeret. 5.4) Ansøgere til JazzDanmark-puljen skal i særlig grad gøres opmærksomme på JazzDanmarks jazzdatabase og opfordres til at søge relevant information her inden ansøgning. Mindst 50% af ansøgerne skal i 2013 angive at kende til/have benyttet databasen. I 2016 skal dette tal være steget til 75%.
Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 4 af 6 UDVIKLING I NØGLETAL OG INDIKATORER Nøgletal/indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.1) Festivalsamarbejder, antal pr. år 1.2) Børnejazz, antal aftaler med teatre 1.3) Internationale fremstød, andel af kunstnere som oplever effekt 1.4) Ung Jazz, andel af bands som oplever effekt 1.5) Summer Session, deltagertilfredshed 1.6) JazzAhead, deltagertilfredshed 2.1) LiveJazz-konferencer, deltagertilfredshed 2.2) International Corner, andel af kunstnere som oplever effekt 2.3) International Corner, antal omtaler pr. journalist 2.4) Co-produktion, antal produktioner med JazzDanmark som medproducent 2.5) Genreorganisationer, antal årlige strategimøder 3.1) Jazzdatabase, besøg pr. måned 3.2) JazzDanmark som centralt kontaktpunkt for jazzrelaterede projekter 2 2 4 3 3 3 3 0 0 0 7 +2 +2 +2??? 40% 40% 40% 40%??? 50% 50% 50% 50%??? 90% 90% 90% 90%??? 80% 80% 80% 80% -?? 50% 55% 60% 70%?? 40% 50% 50% 55% 60%?? 1 1 1 1 1 0 1 2 3 3 3 3?? 0 1 1 1 1 - - 150 200 +20% +20% +20%?? Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt
Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 5 af 6 4.1) Jazzdanmark.dk, besøg? 2.400 2.400 2.400 +20% +20% +20% pr. måned 4.2) Live Jazz Danmark, antal - - 800 4.000 +2.500 +2.500 +2.500 downloads 4.3) Medieomtaler, antal pr. år?? 25 25 +10% +10% +10% 4.4) Medieproduktion, antal landsdækkende produktioner med JazzDanmark som medproducent 5.1) JazzDanmark-puljen, antal støttede koncerter 5.2) JazzDanmark-puljen, brugertilfredshed 5.3) JazzDanmark-puljen, maksimal tidsramme for udredning af problemer 5.4) JazzDanmark-puljen, antal ansøgere som benytter jazzdatabasen?? 1 3 3 3 3 595 692 737 750-800 750-800 750-800 750-800??? 75% >75% >75% >75%?? 2 måneder 2 måneder 2 måneder 2 måneder 2 måneder - - - 50% 60% 70% 75%
Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 6 af 6 JAZZDANMARKS BUDGET FORDELT PÅ OPGAVER I nedenstående tabel ses JazzDanmarks budget for 2013-2016 samt regnskab for 2011 fordelt på opgaver. Budgettallene for 2013-2016 er i 2013-niveau. Ressourcefordelingen er udelukkende udregnet som et forbrug af tilskuddet fra Statens Kunstråds Musikudvalg og projektindtægter, øvrige tilskud m.m. er således ikke medregnet. Budget opdelt på opgaver 2011 2013 2014 2015 2016 UDGIFTER Projektvirksomhed 1.782.240 1.891.661 1.891.661 1.891.661 1.891.661 Formidling 1.191.985 1.266.354 1.266.354 1.266.354 1.266.354 Netværksvirksomhed 1.636.782 1.572.527 1.572.527 1.572.527 1.572.527 Rådgivning 520.980 410.458 410.458 410.458 410.458 Tilskudsvirksomhed (adm,) 40.000 43.000 43.000 43.000 43.000 Driftsudgifter i alt 5.171.988 5.184.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 Tilskudsudbetaling 806.119 957.000 957.000 957.000 957.000 Flytning, Nytorv til Blegdamsvej 308.090 - - - - Udgifter i alt 6.286.197 6.141.000 6.141.000 6.141.000 6.141.000 Opgaveområdernes andel af administrations- og lokaleomkostninger er anslået på baggrund af de enkelte projekters økonomiske omfang og vægtning inden for de fem opgaveområder holdt op imod JazzDanmarks samlede omkostninger til produktion. Opgaveområdernes andel af lønomkostninger er anslået på baggrund af sekretariatets time/sags registrering i perioden maj 2011 til oktober 2012. Den manglende udvikling i tallene fra 2013-2016 skal ikke tages som et udtryk for, at JazzDanmark ikke ønsker at ændre prioriteringer mellem de fem opgaveområder i perioden. Ovenstående måde at opgøre organisationens samlede omkostninger fordelt på opgaveområder, dvs. inkl. områdernes andel af administration, lokaler og lønomkostninger er imidlertid så ny, at organisationen finder det svært at forudse konsekvensen af eventuelle prioriteringer i perioden. Det forventes at dette vil være nemmere ved udgangen af regnskabsåret 2013, hvorefter en realistisk prognose frem imod 2016 bedre vil kunne udarbejdes.