Ringsted Kommune 20. september 2015 Budgetaftale 2016 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået budgetforlig for 2016 i Ringsted Kommune. Partierne er enige om at der er skabt et bredt, fælles grundlag for Ringsted Kommunes økonomi i det kommende år. Forligsparterne er enige om at gennemføre nedenstående driftsændringer i forhold til budgetforslaget: Nr Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget: Nedsættelse af dækningsafgift med 2,5 0/00 i 2016 og fuld 1699 2.247 2.446 3.344 udfasning over 5 år i alt. Puljen til udvikling i landområderne (temaudviklingspuljen) 25 25 25 25 øges med 25.000 kr. Ansættelse af kommunikationskonsulent - fokus på ekstern 275 275 275 275 kommunikation Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og Ungeafdelingerne inkl. større fokus på helhedsorienteret sagsbehandling. 1.350 1.350 1.350 1.350 Afskaffelse af byggesags-gebyrer fra 2017 750 750 750 Øget fokus på den generelle klimatilpasning 600 600 600 600 Børne- og Undervisningsudvalget: Udvide åbningstid i fristedet til kl 19 100 100 100 100 Pulje til styrkelse af ungdomskultur og ungdomsliv i Ringsted Kommune 200 200 200 200 Finansiering af timer til faglig fordybelse i skolerne 500 500 500 500 Kultur- og Trivselsudvalget: Åben skole samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner (Pulje til kulturinstitutioner kan indgå i samarbejde med skoler og dagtilbud) 300 300 300 300 Plan- og Boligudvalget: Afledt drift jf. forslag PBU 18 Plejeplan træer - kasernen 10 20 20 20 Afledt drift jf. forslag PBU 23 Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler 10 10 10 10 Klima- og Miljøudvalget: Fejning af veje 140 140 140 140 Landsbypedel ordning i 2016 og frem (evaluering af ordning 206 206 206 206 i 2016) Ældre- og Genoptræningsudvalget: Implementering af forebyggelsesindsatser og 500 500 500 500 sundhedspolitik Tilbud om dagcenter for ældre borgere med fysisk handicap 1.675 1.470 1.470 1.470 Styrkelse af serviceniveauet vedrørende genoptræning 450 450 450 450 Kompetenceløft på plejecentrene 365 365 365 365 Social- og arbejdsmarkedsudvalget: 85 udvidelser (socialpsykiatrien) på baggrund af et stærkt stigende antal borgere/patienter 663 663 663 663 Driftsønsker i alt: 9.068 10.171 10.370 11.268 1
Parterne er enige om at dækningsafgiften udfases helt. Dækningsafgiften nedsættes med 2,5 0/00 i 2016 og 1,25 0/00 i de efterfølgende 4 år. Det forudsættes at der gives midlertidige statslige tilskud til nedsættelsen. Nedsættelsen finansieres endeligt i overslagsårene af ændring af den økonomiske politik i relation til afdrag på lån. Gælden er nu nedbragt på landsgennemsnitlig niveau samtidig med at gamle lån udløber og afdragene kan således nedsættes med 13 mio. kr. over de kommende 8 år. Herudover finansieres afviklingen af dækningsbidraget gradvist via færre udgifter til overførselsudgifter og større skatteindtægter. Parterne er endvidere enige om, at landsbypedel ordningen fortsætter i 2016 og frem og at ordningen evalueres i løbet af 2016. Endvidere er parterne enige om, at restfinansieringen til en kommunikationskonsulent findes via projektmidler. Parterne er enige om, at der som noget nyt investeres midlertidigt i sagsbehandler ressourcer med henblik på fokusering på områder med ekstraordinær store sags mængder. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019 Udgifter: Øge antallet af sagsbehandlere i Børne og familierådgivningen og Ungeenheden Ressourcer ift. øget produktioner af byggetilladelser og landzonetilladelser 550 550 Ressourcer til større og mere proaktiv produktion af lokalplaner Ansættelser i Borgerservice 900 900 1.800 1.800 1.800 1-årig projektansættelse UNICEF By 2016 550 0 Revurdering af alle kvalitetsstandarder 525 307 Netto effekt 6.125 5.357 3.600 Finansiering: Investering på 10,9 mio. kr. fordelt over investeringsperioden Restbeløb i 2017 og 2018 foreslås finansieret via investeringspuljen. 1.800 1.800 1.800-6.125-3.007-1.767-2.350-1.833 2
Parterne er enige om at følgende driftsinvesteringer: Forslag (hele 1.000 kr. nettoudgifter) 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget Medfinansiering af særlig investeringspulje 2.350 1.833 Forpligtende samarbejder med andre kommuner 250 500 - -1.000 Økonomiudvalget i alt: 250 2.850 1.833-1.000 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Brobygningsforløb 1.232 7-1.217-2.442 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 1.232 7-1.217-2.442 Drifts-/IT-investeringspuljen: Drifts-/IT-investeringspuljen 4.621 4.621 4.621 4.621 Udgifter/besparelse fra driftsinvesteringer (netto) 1.482 2.857 616-3.442 Rest drifts-/it-investeringspuljen i alt 3.139 1.764 4.005 8.063 Parterne er enige om at der foretages følgende ændringer i forbindelse med anlægsbudgettet: Nr Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget: Forbedring af de fysiske forhold i Borgerservice 300 Børne- og Undervisningsudvalget: Nybygning på Vigersted Skole 4.800 - - - Læringsmiljøer til skoler 1.000 Renovering af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afd. Asgård 750 750 - - Kultur- og Trivselsudvalget: Kunststofbane til Benløse 3.507 Revitalisering af anlægspavillonen 500 - - - Plan- og Boligudvalget: Plejeplan på kasernen 200 200 150 - Vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler på baggrund af 4.875 bygningssyn mv. 15.000 15.000 Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler 500 - - - Klima- og Miljøudvalget: Udvikling af rekreative områder søerne / helhedsplan 300 - - - Ringsted Å projekt rekreative muligheder på åen - 300 - - Udvidelse af Ejlstrupvej og Øvej efter købet af søerne / Oplevelsessti - 1.050 - - Trafikplan for Ringsted Syd 6.300 4.050 - Anlægsønsker i alt: 19.225 2.600 22.707 15.000 3
Parterne er enige om at der fortages nedenstående ændringer i forhold til vedtagne anlægsprojekter: Ændringer i eksisterende anlæg 2016 2017 2018 2019 Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen stoppes som følge af etablering af nyt beredskab 0 0 Cykelstier - rammekonto 4.000 Genopret bygninger ramme 8.000 Klimatilpasningsprojekter - ramme 1.500 Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme 400 Plan for fornyelse af bymidte 0 4.400 Pulje til udvikling i landdistrikter 1.000 Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme reduceres i 2016 500 1.500 Trafiksikkerhed 3.000 Salg af brandbiler i henhold til etablering af nyt beredskab 0 5.400 TOTAL 500 9.800 0 19.400 4
Forligsparterne er enige om at reducere budgetterne jf. nedenstående med henblik på at finansiere driftsønsker: Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget: Regulering af lønsum på konto 6-1.600-1.600-1.600-1.600 Fokus på sygefravær (inkl. ansættelse af trivselskoordinator) 0-500 -1.100-1.100 Børne- og Undervisningsudvalget: Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud -1.500-1.500-1.500-1.500 Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk -300-300 -300-300 forbrug på institutionerne Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk -100-100 -100-100 forbrug Kultur- og Trivselsudvalget: Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter -100-100 -100-100 Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i 2016-30 -30-30 -30 Enhedspriser i Ringsted Svømmeland -200-300 -300-300 Klima- og Miljøudvalget: Indførelse af fleksturs byzoner -200 Ældre- og Genoptræningsudvalget: Udbud af private hjemmeplejeydelser -1.000-1.000-1.000-1.000 Logistikmodel for kommunal kørsel - model A (mad og dagligvarer) -300-600 -600-600 Social- og arbejdsmarkedsudvalget: Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter -500-1000 -2000-2000 Reduktion i budget for nytteindsats -500-300 -300-300 Omprioriteringsforslag i alt -6.330-7.330-8.930-8.930 Provenu af realiserede tiltag (hele 1.000 kr.) Tilpasning af budgetter efter rengøringsudbud -1500-1500 -1500-1500 Ny finansieringsmodel for kollektiv trafik -1100-1100 -1100-1100 Reduceret tilskud til Museum Vestsjælland -90-90 -90-90 Provenu af realiserede tiltag i alt -2.690-2.690-2.690-2.690 Omprioriteringsforslag inkl. provenu af realiserede tiltag -9.020-10.020-11.620-11.620 Parterne er enige om, at det er en forudsætning for bevarelse af Bækken lejerskole, at mindst 20 klasser pr. år benytter den i skoleåret 2015/2016. Sagen tages op igen i forbindelse med næste budgetår. Parterne er enige om, at benytte 3.139 t.kr. fra investeringspuljen som medfinansiering af anlægsbudgettet i 2016. 5
Hensigtserklæringer Budget 2016 Grøn: Foreslås medtaget i budget 2016 Nr. Forslag til nye hensigtserklæringer i B2016 Ansvarlig Bem. I 1. kvartal 2016 fremlægges forslag til en strategi for tilpasning af aktivitetsniveauet i Ringsted Kommune til regeringens krav om, at kommunerne skal aflevere 1 % af driftsbudgettet (ca. 14,4 mio.) som et såkaldt omstillingsbidrag. Forslaget kan indeholde konkurrenceudsættelse, serviceniveau m.v. Såfremt der i forbindelse med finanslov 2016 udmøntes puljemidler på områder, som også er prioriteret i nærværende budgetforlig har parterne aftalt, at budgetaftalen på det specifikke område drøftes og eventuelt genåbnes. Hvis kommunerne under ét ikke kan overholde rammerne i aftalen mellem KL og Regeringen kan budgettet genåbnes med henblik på flytning af opgaver mellem anlægsfinansiering og driftsfinansiering. Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 undersøges mulighederne for at effektivisere driften af kommunens tekniske servicepersonale i Sportscentret, Kongressen og Plejecentre gennem samarbejde og/eller samorganisering med Vej- og Ejendomscentret herunder Ejendomsstaben og Vej & Park. Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 undersøges behovet for renovering af Nebs Møllegaard nærmere. Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 evalueres de fysiske forhold på bibliotek/borgerservice specielt i relation til støjgener. Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 undersøges mulighederne for at opsætte byporte ved indfaldsveje til landsbyer i stil med dem, der er etableret ved indfaldsvejene til Ringsted. Der indledes dialog med Transportministeriet/Vejdirektoratet om etablering af støjvold nord for motorvejen vest for afkørsel 36 I 2016 revurderes den økonomiske politik i forhold til behovet for fortsat gældsafvikling m. h. p. eventuel nedsættelse fra 2017 For at sænkningen af dækningsafgiften kan træde i kraft skal der indgås fælles hensigtserklæring med REF om at erhvervslivet skal gøre en ekstra indsats for at skabe arbejdspladser i kommunen. Forudsætningen for den aftalte aftrapning af dækningsafgiften er, at staten giver den forudsatte kompensation til udfasningen. Til budget 2017 skal der, i samarbejde mellem Børnecenter og Arbejdsmarkedscenter, udarbejdes nyt forslag til etablering af Familienetværk. 6
Indlede et arbejde med at finde samarbejdspartnere til et OPP-projekt omkring byggeri af billige boliger, der til en start kan rumme permanente boliger til flygtninge, men på sigt alt efter behov - også kan bruges som ungdomsboliger. For at sikre overholdelse af kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal der forlods afsættes ressourcer til en kontrolfunktion, med henblik på sikring af kontraktbestemte klausulers overholdelse. Gerne som et samarbejde imellem flere kommuner så det sikres, at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed. Kontrolfunktionen bør desuden være i løbende uformel dialog med virksomheder og fagforbund. Inden udgangen af 2015 skal Byrådet forholde sig til muligheder for sanktioner. For at sikre, at Ringsted Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads, være kendt som et godt sted at arbejde, og som en fleksibel arbejdsgiver, modtager økonomiudvalget en kvartalsvis opgørelse over personaleomsætning, ATpåbud, sygefravær og andre indikatorer på trivselen på kommunens arbejdspladser. Desuden redegøres for iværksatte tiltag til forbedring af trivslen. Mulighed for valg for forældrene af forskellige typer af pasning. Her med specielt tanke på landdistrikterne samt udsatte og sensitive børn. Fritidsaktiviteter til flygtningebørn søges finansieret med fondsmidler, integrations- og folkeoplysningsmidler. Initiativet søges udvidet til at omfatte alle børn i økonomisk udsatte familier fra 2017. Der udarbejdes et forslag herom til budget 2017. -------------------------------------------------- Borgmester Henrik Hvidesten Venstre -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Klaus Hansen Venstre Elo Jensen Venstre 7
------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Sadik Topcu Socialdemokraterne Næstformand Mette Ahm-Petersen Socialdemokraterne ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Per Nørhave Dansk Folkeparti Jeanie Nørhave Dansk Folkeparti ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Britta Nielsen Socialistisk Folkeparti Mette Vallentin Socialistisk Folkeparti ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Finn Andersen Det Konservative Folkeparti Lars Tegl Rasmussen Det Konservative Folkeparti 8
----------------------------------------------------- Kisser Franciska Lehnert Løsgænger 9