Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 457.048 457.092 457.092 457.092 + Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) -1.464-2.928-4.392-5.856 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) 913 2.338 2.338 2.338 + Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) 141 129 465 465 + Andre tekniske korrektioner (16Æ05) 14.750 14.750 14.750 14.750 + Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret 471.388 471.381 470.253 468.789 + Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) 500 500 500 500 + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) -720-720 -720-720 Vedtaget budget 2016-2019 471.168 471.161 470.033 468.569 Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet 449.318 Regnskab 2014, hele politikområdet 458.909 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog løn fremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi. I budgetstrategi fremgår at hvert udvalg skal reducere med 1 % pr. år af driftsbudgettet (her bortset fra aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet). For Sundhed svarer det til en reduktion på 1,464 mio. kr. i 2016. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015. Ændringerne i forhold til budgetkontrollen er placeret under ad 3) omflytninger mellem politikområder.
Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen 1/4 2015 er følgende omflytninger godkendt: Tildeling fra bloktilskudspuljen på sundhedsområdet til pulje til akutenhed på psykiatriområdet. -1.500.000 kr. i 2016. Center for hjerneskade: 85-team flyttes fra handicapområdet til Center for hjerneskade. Udgift. +3.305.000 kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: 85-team flyttes fra handicapområdet til Center for hjerneskade. Indtægt. -1.497.000 kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Hjerneskadespecialist og budget til fysioterapeut fra ældreområdet til Center for hjerneskade. +806.000 kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d. 1.9.14 sag 131. Finansieres fra handicapområdet. +133.000 kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d. 1.9.14 sag 131. Finansieres fra ældreområdet. +106.000 kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d. 1.9.14 sag 131. Finansieres fra arbejdsområdet. +53.000 kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d. 1.9.14 sag 131. Finansieres fra børn- og ungeområdet. +88.000 kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d. 1.9.14 sag 131. Finansieres fra undervisningsområdet. +45.000 kr. i 2016 og overslagsår. Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Sundhedscentret. -13.000 i 2016 og overslagsår. Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Hjælpemiddelsområdet. -259.000 i 2016 og overslagsår. Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. VISP. -125.000 i 2016 og overslagsår. Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Næstved Madservice. -9.000 i 2016 og overslagsår. Indkøbsbesparelse, på sundhedsområdet tværgående - primært kopi og print. -69.000 kr. i 2016 og overslagsår. Desuden er der efterfølgende tilbageført til handicapområdet: Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Center for hjerneskade tilbageført til handicapområdet efter ovenstående budgetoverførsel. -54.285 kr. i 2016 og overslagsår.
Til budgetkontrollen 1/7 2015 er følgende omflytninger godkendt: ESCO-projektet i Center for Trafik og Ejendomme: Besparelse el og varme vedr. VISP. -62.000 kr. i 2016 og overslagsår. Desuden er der efterfølgende reduceret: Nettoprovenu vedr. konkurrenceudsættelse på hjælpemiddelområdet. -35.000 kr. i 2016 og - 110.000 kr. i 2017 og overslagsår. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram: 342.000 kr. årligt fra 2018 og overslagsår. Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III). Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. 43.000 kr. årligt fra 2015, i budget 2016 og overslagsår. Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede). Arbejdet forventes håndteret i regi i sundhedsaftalerne. 43.000 kr. i 2015, 98.000 kr. i 2016, 86.000 kr. i 2017 og 80.000 kr. i 2018 og overslagsår. L179 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen). Med virkning fra 1. januar 2016 skal socialtilsynene fremover godkende og føre driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, og de har ikke tidligere været underlagt tilsyn. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er tilført 14.750.000 kr. i 2016 og overslagsår til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. KL s udmeldte skøn, før forhandling med regionen, var på ca. 298 mio. kr., og efter forhandlingen på ca. 311,8 mio. kr., men da det tidligere år har vist sig, at udgifterne langt overstiger KL s skøn, er budgettet forhøjet til 325 mio. kr. Det skal ses ud fra en forventning om et forbrug i 2015 (efter juni data) på ca. 323 mio. kr. tillagt en pris- og lønstigning på 6 mio. kr. og forudsat en skønnet positiv efterregulering for 2015 med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2016 på ca. 4 mio. kr. Ad 6) Demografi Der er ikke indarbejdet beløb som følge af demografien. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Der er ikke indarbejdet beløb som følge af 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Der er tilført 500.000 kr. i 2016 og overslagsår til hjælpemiddelsområdet, som følge af budgetforliget for budget 2016. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2015 Se under punkt ad 3) omflytninger mellem politikområder.
Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Til budgetkontrollen 1/10 2015 er følgende omflytninger godkendt: Center for Hjerneskade: 85-team budgetansvar flyttes tilbage til handicapområdet vedr. borgere med over 11 timer. Opgaven skal fortsat udføres af Center for Hjerneskade, men nu med afregning bagud ud fra konkret visitering. Netto: -543.000 kr. i 2016 og overslagsår. Indkøbsbesparelser, på sundhedsområdet tværgående tablets. -23.000 kr. i 2016 og overslagsår. Rengøringsudbud i 2016 og overslagsår: VISP -13.600 kr., Sundhedscenter -72.900 kr., Tandplejen -70.700 kr. og Hjælpemidler +3.200 kr. Specifikation af foreløbigt budget 2016-2019 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2016-2019, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab 2014. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2016-priser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Specifikation: 2014-priser 2015-priser Funktion 3.22.17 VISP 9.071 8.481 8.940 8.940 8.940 8.940 Funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfin. 321.783 304.676 325.000 325.044 325.386 325.386 Funktion 4.62.82 kommunal genoptræning 14.242 14.773 17.193 17.193 17.193 17.193 Funktion 4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi 10.793 11.078 11.161 11.161 11.161 11.161 Funktion 4.62.85 kommunal tandpleje 27.340 27.407 27.323 27.323 27.323 27.323 Funktion 4.62.88 Sundhedsfrem. Og forebyg. 5.021 6.591 6.669 6.669 6.669 6.669 Funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 9.369 12.814 10.473 10.509 9.045 7.581 Funktion 5.32.32 Kost og forplejning 9.673 9.687 9.619 9.619 9.619 9.619 Funktion 5.32.33 Forebyg, hjemmebesøg 1.074 1.228 2.319 2.319 2.319 2.319 Funktion 5.32.35 Hjælpemidler (cpr.) 38.924 39.365 49.212 49.137 49.137 49.137 Funktion 5.35.40 Hjælpemiddeldepot 9.901 10.131 0 0 0 0 Funktion 5.38.44 Alkoholbehandling 2.227 2.465 2.635 2.623 2.617 2.617 Funktion 5.38.45 Alkoholbehandling 640 757 758 758 758 758 Funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger -1.149-135 - 132-132 - 132-132 Foreløbig budget 2016-2019 458.909 449.318 471.168 471.161 470.033 468.569 I fht. ovenstående tabel er budgettet for 5.35.40 gr. 001 afløst af 5.32.35 ny gr.012 Hjælpemiddeldepoter, der pågår pt. et arbejde med at placere budgettet på kontoniveau, hvilket også kan betyde delvis tilbageførsel til 5.35.40.
Kommentarer/specifikation Sundhedsområdet Centralt 4.62.81. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Strukturreformen har betydet en ændret finansiering af det offentlige sundhedsvæsen. Kommunerne medfinansierer udgifter til behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet for henholdsvis indlæggelse og ambulant behandling på sygehus samt ved behandling i praksissektoren, herunder bl.a. praktiserende læge. Næstved kommune betaler forskellige takster / en procentvis andel af udgiften efter særlige regler, når en borger har modtaget sundhedsydelser i sygehusvæsenet eller i praksissektoren. Budgettet udgør 325.000.000 kr. i 2016. Fra 1. januar 2012 er loven ændret. Ændringen omfatter afskaffelse af det kommunale grundbidrag mod en højere aktivitetsbaseret finansiering. Formålet er at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, trænings- og forebyggelsesindsatser. Konkret indebærer lovændringen følgende: Grundbidrag afskaffes og omlægges til aktivitetsbestemt bidrag Takstloftet på somatiske sygehusindlæggelser hæves fra et niveau i 2011 på ca. 5.000 kr. til 14.811 kr. (2016 PL-niveau). Finansieringsandelen hæves fra 30 % af DRG-takst til 34 % af DRG-takst. Takstloftet på ambulante besøg (herunder speciallægebehandling) hæves fra et niveau i 2011 på ca. 330 kr. til 1.461 kr. (2016 PL-niveau). Finansieringsandelen hæves fra 30 % af DRG-takst til 34 % af DRGtakst. For Psykiatrien ændres ikke på taksterne. Loft over regionerne indtægter fra kommunal medfinansiering. Medfinansieringsudgifter over det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres til kommunerne. Jf. ad 5) er der tilført 14.750.000 kr. i 2016 og overslagsår til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Pga. generelt for lavt budget, da budget tidligere mere afspejlede KL s skøn. Jf. ad 4) er der tilført 342.000 kr. i 2018 og overslagsår fra Lov- og cirkulæreprogram vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III).
4.62.82 Kommunal genoptræning. Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret og Center for Hjerneskade (etableret 1.5.2015) afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Sundhedscentrets budget udgør 8.172.000 kr. og Center for Hjerneskades budget udgør 4.117.000 kr. 4.903.000 kr. vedrører specialiseret ambulant genoptræning samt befordring til genoptræning. Da opgaven med specialiseret genoptræning varetages i sygehusregi uden inddragelse af sundhedscentret, er det aftalt, at dette område udelades af selvforvaltningsaftalen med virksomheden sundhedscenter. Stationær genoptræning (genoptræning under indlæggelse) konteres under aktivitetsbestemt medfinansiering. Budget til genoptræning er ved budgetkontrol pr. 1/8-2010 tilført 1.500.000 kr. til dækning af merudgift til kørsel til genoptræning, pga. et stadig stigende antal genoptræningsplaner. Ved kørselsudbud hvori kørsel til genoptræning indgår, er indkøbsbesparelse for området på 598.000 kr. i 2013. Området er i Budget 2015 reduceret med 200.000 kr. vedr. kørsel til genoptræning. Der er fra 2016 placeret 1% reduktion, udenfor selvforvaltningens andel, på 50.000 kr. på ambulant specialiseret genoptræning. Samlet er budget til genoptræning på 17.193.000 kr. i 2016. Heri indgår befordring til genoptræning. 4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Sundhedsområdet blev tilført 9.363.000 kr. i 2009 til denne nye opgavevaretagelse. I dette beløb indgår 2.005.000 kr. som vedrører personer med progressiv sygdom. Tilskud til personer i denne nye patientgruppe vedrører kun 2009. Via lov og cirkulæreprogram for 2010 er sundhedsområdet tilført 2.067.000 kr. til fortsat varetagelse af denne opgave. Budgettet i 2016 udgør 11.161.000 kr. Det skal bemærkes, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi i 2009 blev reduceret med 1 mio. kr. og i 2010 blev budgettet yderligere reduceret med 1,4 mio. kr. Området er svært styrbart, idet ordningen beror på henvisning fra praktiserende læger på baggrund af kriterier opstillet af Sundhedsstyrelsen.
Området er ved budgetkontrol pr. 1/8-2010 tilført 1.000.000 kr. vedr. forventet merudgift på vederlagsfri fysioterapi. Gennem besparelser på områdets virksomheder er vederlagsfri fysioterapi ved intern omplacering blevet tilført 500.000 kr. i budget 2012. 1% reduktion i 2016 svarer til 114.000 kr. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospiceophold, køb af private sygehusydelser, plejetakst for færdigbehandlede patienter, befordringsgodtgørelse, utilsigtede hændelser. Budgettet udgør i 2016 4.204.000 kr. Heri indgår bloktilskudsmidler til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, som endnu ikke er permanent fordelt. Endvidere indgår tilførsel 500.000 kr. i 2015 og overslagsår til Hjælpemidler, TUBA alkoholramte familier. Ved kørselsudbud hvori kørsel til læge og andre behandlere indgår, er indkøbsbesparelse for området på 531.000 kr. i 2013. Herudover er området blevet reduceret med 102.000 kr. i øvrige indkøbsbesparelser i 2013. Området er i Budget 2015 reduceret med 250.000 kr. til færdigbehandlede patienter, der er således ikke længere budget hertil. 1% reduktion i 2016 vedr. andre sundhedsudgifter 76.000 kr. Jf. ad 3) og 10) er der desuden vedr. de tværgående indkøbsbesparelser reduceret her med hhv. 69.000 kr. kopi og print og 23.000 kr. tablets. 5.32.35 Hjælpemidler m.v. Genbrugshjælpemidler og kropsbårne/personlige hjælpemidler samt boligændringer er indeholdt i denne konto. Endvidere gives tilskud til indkøb af invalidebil samt særlig indretning heraf. Fra 2016 vil budgettet for 5.35.40 gr. 001 blive afløst af 5.32.35 ny gr.012 Hjælpemiddeldepoter, der pågår pt. et arbejde med at placere budgettet på kontoniveau, hvilket også kan betyde delvis tilbageførsel til 5.35.40. Budgettet udgør i 2016 48.806.000 kr. (central del, resten vedr. VISP)
I forbindelse med budgetopfølgning 1/4-2010 blev besluttet, at der foretages en intern omplacering. Budget til bevilling af handicapbiler reduceres med 3 mio. kr., som tilføres hjælpemidler (cpr.) med 2 mio. kr. samt hjælpemidler (boligændringer) med 1 mio. kr. I 2010 blev besluttet at indkøb af hjælpemidler fremover bliver leasingfinansieret. Den hidtidige årlige udgift spares. Området reduceres med 10.000.000 kr. i 2010 og overslagsår. Der er afsat budget til den årlige leasingydelse på 10,4 mio. kr. i 2015. Ved budgetkontrol pr. 1/8-2010 er budget for området blevet reduceret med 703.000 kr. i henhold til indkøbsbesparelse genbrugshjælpemidler. Endvidere er området i rammebesparelse for 2011 reduceret med 234.000 kr. vedr. indkøbsaftaler genbrugshjælpemidler, samt 450.000 kr. vedr. høreapparater. Området er reduceret ved Lov- og cirkulæreprogram med -953.000 kr. i budget 2012. Reduktionen skyldes ændring af lov om social service, hvori indgår en nedsættelse af tilskuddet til høreapparater udleveret af godkendte private leverandører med 10 pct. Gennem besparelser på områdets virksomheder samt tilførsel af 2 mio. kr. til forebyggelsesinitiativer på Sundhedsområdet og forventet besparelse på udbud befordringsområdet er hjælpemidler cpr. ved intern omplacering blevet tilført 3.470.000 kr. i budget 2012. Hjælpemidler cpr. er reduceret med 628.000 kr. i 2013 ved manglende prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. Området er tilført 500.000 kr. ved endelig udmøntning af bloktilskudspulje til sundhed og forebyggelse. Området er reduceret med 7.433.000 kr. i Lov- og Cirkulæreprogram i budget 2014. Ændringen skyldes at regionerne fra 1. januar 2013 har overtaget høreapparatområdet og dermed også myndigheds- og finansieringsansvaret. Området er i Budget 2015 reduceret med 200.000 kr. Hertil kommer 2.266.000 kr. i indkøbsbesparelser. 1% reduktion i 2016 svarer til 489.000 kr. incl. tidligere 5.35.40 Jf. ad 3) er der reduceret nettoprovenu vedr. konkurrenceudsættelse på hjælpemiddelområdet 35.000 kr. i 2016 og 110.000 kr. i 2017 og overslagsår. Jf. ad 8) er der tilført 500.000 kr. fra 2016, som følge af budgetforliget i budget 2016. Jf. ad 10) er der fra 2016 tilført 3.200 kr. pga. rengøringsudbud.
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontoen omfatter primært driften af Hjælpemiddeldepotfunktionen, samt indkøb af til hjælpemidler. Herunder er administrationen samlet til Team Hjælpemiddel. Dermed er hele hjælpemiddelområdet som enhed samlet centralt under sundhedsområdet. Fra 2016 vil budgettet for 5.35.40 gr. 001 blive afløst af 5.32.35 ny gr.012 Hjælpemiddeldepoter, der pågår pt. et arbejde med at placere budgettet på kontoniveau, hvilket også kan betyde delvis tilbageførsel til 5.35.40. Området er i Budget 2015 reduceret med 1.300.000 kr. Der er tilført 1. mio. kr. til området, jf. beslutning i Sundheds- og psykiatriudvalget den 3. november 2014. Jf. ad 3) er der reduceret med 259.000 kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed. Budgettet udgør i 2016 pt. 0 kr. pga. rettelse til kontoplanen jf. ovenstående. Specifikation på virksomhedsniveau: Sundhedsområdet består af følgende 5 virksomheder: VISP Tandpleje Kost og forplejning Sundhedscentret Center for Hjerneskade VISP 3.22.17 ViSP (Videnscenter for specialpædagogik) Ydelserne på ViSP er primært specialundervisning af voksne. ViSP har selvforvaltning indenfor en ramme af i alt ca. 23,6 mio. kr. i 2016. I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet 2010, blev besluttet en besparelse på 350.000 kr. netto, svarende til 1.174.891 kr. brutto. I forbindelse med udmøntning af rammebesparelse budget 2011, blev besluttet en besparelse på 468.000 kr. netto, svarende til 1.565.741 kr. brutto.
I forbindelse med intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med 500.000 kr. netto, svarende til 2.414.111 kr. brutto. Den interne omplacering vedrører kompenserende besparelser ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. VISP er i budget 2012 tilført 902.000 kr. som følge af sag om omkostningsfordeling af IT-ydelser. Ændringen er udgiftsneutral. I budget 2013 er besluttet en besparelse på 90.000 kr. netto vedr. høreområdet. Herudover er der grundet forskellig fremskrivning af udgifter og indtægter i budget 2013 mistet indtægter fra andre kommuner ved ny takstberegning. ViSP har dækket indtægtstabet indenfor selvforvaltningsbudget. Hermed er VISP samlet reduceret med 1.234.387 kr. brutto. I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2014, blev besluttet en besparelse på 200.000 kr. netto, svarende til 659.196 kr. brutto. Området er i Budget 2015 reduceret med 190.000 kr. netto, svarende til 621.524 kr. brutto. VISP er i 2011 reduceret med 122.000 kr. ved rengøringsudbud. VISP er i 2013 reduceret med 358.000 kr. vedr. tværgående besparelse på kørsel (fra høj til lav kørselstakst) samt 23.000 kr. vedr. porto. Beløbene tages af tidligere opsparet selvforvaltningsoverskud for VISP. 1% reduktionen svarer til 316.000 kr. på udgifter og 223.000 på indtægter (uden for selvforvaltningen), dvs. netto 93.000 kr. i 2016. Jf. ad 3) er der reduceret med 125.000 kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed. Ligeledes er der i 2016 reduceret med 62.000 kr. i besparelser på el- og varme (ESCO-projekt). Jf. ad 10) er der fra 2016 reduceret med 13.600 kr. pga. rengøringsudbud. Lolland og Guldborgsund Kommuner, har valgt at opsige deres abonnement med 1 års varsel, og Lolland træder ud af samarbejdet pr. 1.1.2016, mens Guldborgsund delvist bliver. Der er udarbejdet en ny finansieringsmodel bestående af en grundpakke og 6 fagpakker. Grundpakken er en forudsætning for, at der kan tilkøbes fagpakker. Næstved, Faxe og Vordingborg har valgt at købe alle fagpakker, mens Guldborgsund kun har valgt at købe to. Reduktionen i opgavemængden gør at VISP budget er reduceret med ca. 25%. Overhead til politikområde administration: Der er i 2016 afsat 671.736 kr. Beløbet betales i forhold til andre kommuners andel og benyttelse af Videnscentret.
Abonnementsindtægter : Der er i 2016 afsat et indtægtsbudget på ca. 14,9 mio. kr. til betaling fra andre kommuner (Faxe, Vordingborg, Guldborgsund). Området har selvforvaltning. (Dog undtaget overhead til politikområdet administration og abonnementsindtægter ). Tandpleje 4.62.85. Virksomheden tandpleje Tandplejen yder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år, herunder tandregulering efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Omsorgstandpleje, som også er en del af tandplejen, tilbydes til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tandplejen tilbyder også et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede med flere, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og ungdomstandplejen, Voksentandplejen eller i Omsorgstandplejen. Den almindelige forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge tilbydes på alle kommunens tandklinikker, mens tandreguleringsbehandling kun foretages på Centralklinikken. Omsorgstandpleje tilbydes på plejecentrene eller i borgerens eget hjem, og det specialiserede behandlingstilbud udføres i regionen efter en rammeaftale. Budgettet udgør i 2016 27.323.000 kr. Budgettet blev i 2010 reduceret med 200.000 kr. til effektivisering ved behandling af flere specialtandplejepatienter i eget regi. I budgetforlig for 2008 blev besluttet at reducere Tandplejens løn budget med 400.000 kr. med udmøntning fra 2010 ved samling af klinikker. Tandplejens lønbudget er reduceret med 700.000 kr. i 2011, jf. udmøntning af rammebesparelse for sundhedsområdet. Tandplejen er endvidere i 2011 reduceret med 122.000 kr. vedr. besparelse ved rengøringsudbud. På møde i Byrådet den 1. marts 2011 blev besluttet, at 3 mio. kr. overføres fra Tandplejens driftsbudget til anlægsbudget vedr. bygning af de 2 tandklinikker på skolerne. De 3 mio. kr. er budgetomplaceret i 2011 og overført til anlægskonto.
Ved intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med 646.000 kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Tandplejen er tilført 529.000 kr. til afledt drift af de nye Tandklinikker fra Undervisning. Tandplejen reduceres i 2013 med samlet 233.000 kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge og kørsel. Yderligere reduceres Tandplejen med 42.000 kr. vedr. porto. Området er i Budget 2015 reduceret med samlet 225.000 kr. til Omsorgs- og specialtandplejen og 300.000 kr. til Børne- og ungdomstandplejen. 1% reduktionen svarer til 277.000 kr. i 2016. Jf. ad 10) er der reduceret med 70.700 kr. pga. rengøringsudbud. Området har selvforvaltning. Kost og forplejningsområdet 5.32.32. Virksomheden kost og forplejning (Næstved Madservice) Kost og forplejningsområdet tilbyder madservice til borgere i eget hjem og dagskost til borgere på plejecentrene. Madservice er et tilbud til borgere, som ikke er i stand til at købe ind og tilberede et måltid mad. Madservice leverer kølet/vakuumpakket middagsmad og en frokostpakke to gange om ugen. Borgere på plejecentrene tilbydes en dagskost i form af en kostpakke, der er delt op i tre moduler, hvor den enkelte borger frit kan vælge fra og til i de enkelte ydelser. Køkkenområdet i Næstved Kommune er løbende under udvikling for at sikre et ernæringsmæssigt og inspirerende sundt madtilbud samt en optimal og effektiv drift. Budgettet udgør i 2016 9.488.000 kr. Næstved Madservice blev ved budgetkontrol 1/4-2010 tilført 484.000 kr. (teknisk korrektion af momskonto med indtægtsbudget til afregning Told og Skat) Næstved Madservice blev ved budgetkontrol 1/4-2010 reduceret med 643.000 kr. Produktion af forplejningspakker til akutstuer flyttes til Næstved Sociale Virksomhed.
Næstved Madservice blev i 2010 reduceret med 95.000 kr. svarende til 1 årsværk for ernæringsassistentelever. Pr. 1. juli 2010 indføres der et prisloft på madservice, hvor en hovedret højest må koste 45 kr. Næstved Madservice er via Lov- og Cirkulæreprogram samt budgetkontrol pr. 1/8-2010 kompenseret for et forventet indtægtstab på 1.500.000 kr. Næstved Madservice er reduceret med 180.000 kr. ved udmøntning af rammebesparelse for sundhedsområdet i 2011. Næstved Madservice får tilført 435.000 kr. i 2012 til levering af 24 fulde forplejningspakker til Bakkegården. Ved intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med 197.000 kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Næstved Madservice reduceres i 2013 med samlet 81.000 kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge samt kørsel. Endvidere reduceres Næstved Madservice i 2013 med 364.000 kr. ved manglende prisfremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. Området er i Budget 2015 reduceret med 300.000 kr. 1% reduktionen svarer til 96.000 kr. i 2016. Jf. ad 3) er der reduceret med 9.000 kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed. Området har selvforvaltning. Sundhedscenter Virksomheden Sundhedscentret omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5. Næstved Sundhedscenter har til formål at støtte alle borgere i indsatsen for at opnå og bevare sundhed. Sundhedscentret skal medvirke til at udvikle, gennemføre, koordinere, formidle og dokumentere kommunens sundhedsaktiviteter på tværs af alle kommunens forvaltninger. Næstved Sundhedscenter er organiseret i 2 enheder Genoptræning efter sygehusophold (sundhedslovens 140) Sundhedsfremme og forebyggelse samt alkohol, rådgivning og behandling
Budget for sundhedscenter i 2016 udgør 23.867.000 kr. fordelt som følger: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 Specifikation: Funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning 8.172 Funktion 4.62.88 Sundhedsfrem. og forebyg. 6.669 Funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.542 Funktion 5.32.33 Forebyg. hjemmebesøg 1.092 Funktion 5.38.44 Alkoholbehandling 2.635 Funktion 5.38.45 Behandl. Alkoholmisbrug 758 I alt 23.867 Ved intern omplacering i budget 2012 er området samlet reduceret med 522.000 kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Sundhedscentret reduceres i 2013 med samlet 33.000 kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge samt kørsel. Endvidere reduceres Sundhedscentret i 2013 samlet med 153.000 kr. ved manglende prisfremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. Sundhedscentret tilføres 1,6 mio. kr. fra bloktilskudspulje på Sundhedsområdet. 200.000 kr. vedr. tilbagekøb af besparelse sundhedskonsulent samt 500.000 kr. til styrkelse af genoptræningen. Det resterende beløb afsættes under sundhedsfremme og forebyggelse til sundhedsprojekter og udmøntning af ny sundhedspolitik. Sundhedscentret tilføres i 2014 1,3 mio. kr. fra bloktilskudspulje på sundhedsområdet. 900.000 kr. til genoptræning og 400.000 kr. til alkoholområdet. Området er i Budget 2015 reduceret med 200.000 kr. til Døgnpulje alkoholrådgivning og 500.000 kr. til Sundhedsfremme- og forebyggelse. 1% reduktionen svarer til 240.000 kr. i 2016. Jf. ad 3) er der reduceret med 13.000 kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed. Desuden er der overført midler internt til Center for Hjerneskade fra 2016 1.815.000 kr. Jf. ad 4) er der i 2016 via Lov- og cirkulæreprogram tilført 43.000 kr. til retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede) samt 98.000 kr. i 2016 (ændres til 86.000 kr. i 2017 og 80.000 kr. i 2018 og overslagsår)socialtilsyn (øget kvalitet i alkoholbehandlingen). Jf. ad 10) er der reduceret med 72.900 kr. pga. rengøringsudbud.
4.62.82. Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret og Center for Hjerneskade afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Genoptræning er ved intern omplacering i 2011 tilført 950.000 kr. i sparede lønmidler fra forebyggende hjemmebesøg. Ekstra lønmidler skal bruges til at afvikle et stadig stigende antal genoptræningsplaner. Genoptræning er tilført 900.000 kr. i 2014 fra bloktilskudspulje til fortsat styrkelse af området. Der er tilført 0,5 mio. kr. til området, jf. beslutning i Sundheds- og psykiatriudvalget den 3. november 2014. Der er overført midler internt til Center for Hjerneskade fra 2016 1.815.000 kr. Budgettet i 2016 udgør 8.172.000 kr. 4.62.88. Sundhedsfremme og forebyggelse Dette område omfatter sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, både indenfor det patientrettede og borgerrettede område. Udmøntning af sundhedspolitikken og Sundhedsudvalgets strategi for sundhedsfremme og forebyggelse sker via dette budget. Budgettet udgør i 2016 6.669.000 kr. Budgettet for sundhedsfremme og forebyggelse blev i 2009 reduceret med 416.000 kr. og i 2010 er budgettet yderligere reduceret med 1 mio. kr. Ved udmøntning af rammebesparelse for Sundhedsområdet er lønbudget i sundhedsfremme og forebyggelse reduceret med 480.000 kr. i 2011. Budgettet er reduceret med 100.000 kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget 2012. Pulje på 346.000 kr. til patientrettet forebyggelse er tilført området. Via Lov- og Cirkulæreprogram er tilført området 468.000 kr. i 2013 og overslagsår. Midler vedrører forløbsprogram (kræftplan III) med det formål at sikre sammenhængende rehabiliterende indsatser for folk med kræft. Der er tilført 1,1 mio. kr. fra bloktilskudspulje til styrkelse af sundhedsindsatsen.
Der er i 2015-2017 årligt tilført 488.000 kr. via Lov- og Cirkulæreprogram til styrket rehabilitering af kræftpatienter. Herunder styrkelse af tværsektorielt samarbejde for kræftramte i Næstved Kommune samt øget genoptræning. Der er tilført 1 mio. kr. til området (sundhedskonsulent og forløbskoordinator), jf. beslutning i Sundheds- og psykiatriudvalget den 3. november 2014. 4.62.90. Andre sundhedsudgifter (blandt andet udførende ergoterapeuter) Denne konto omfatter løn og drift af sundhedscenter samt løn til udførende ergoterapeuter. Udførende ergoterapeuter udfører bl.a. besøg i borgerens hjem med henblik på vurdering af behov for hjælpemidler og boligændringer. Budgettet udgør i 2016 4.542.000 kr. Ved udmøntning af rammebesparelse for Sundhedsområdet er lønbudget i administrationen for Sundhedscentret reduceret med 188.000 kr. i 2011. Der er tilført midler til bygningsdrift af Sundhedscentret fra Rådhusservice på 1.454.000 kr. i 2012 og overslagsår. Lønbudget på 4.073.000 kr. for udførende ergoteraputer er flyttet til Team Hjælpemiddel i 2013. 1% reduktionen svarer til 240.000 kr. i 2016. Jf. ad 3) er der reduceret med 13.000 kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed. Jf. ad 10) er der reduceret med 72.900 kr. pga. rengøringsudbud. 5.32.33 Forebyggende indsats ældre Indsatsen består af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg for de +75- årige, og ordningen har til formål at bevare eller udskyde ældres funktionsevnetab. Budgettet udgør i 2016 1.092.000 kr. Budgettet blev i 2010 reduceret med 200.000 kr. ved nedlæggelse af 0,5 sundhedskonsulentstilling i forbyggende hjemmebesøg. Som led i Regeringens afbureaukratiseringsplan er politisk besluttet at reducere med 2,5 årsværk svarende til 950.000 kr. De 950.000 kr. i sparede lønmidler er overført til genoptræning i 2011. Budgettet er reduceret med 100.000 kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget 2012. Budget er reduceret med 180.000 kr. i besparelsesforslag ved 1. behandling i 2013.
5.38.44 Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug Formålet med misbrugsenhedens arbejde er at yde professionel og respektfuld rådgivning og behandling til personer, som har problemer med alkohol og / eller stofproblemer, og som ønsker hjælp til at ændre/stoppe misbruget, samt hjælp til pårørende. Budgettet udgør i 2016 2.635.000 kr. Budgettet blev i 2010 reduceret med 200.000 kr. ved nedlæggelse af 0,43 psykologstilling indenfor behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Budget er i 2014 jf. beslutning i Sundhedsudvalg 7.oktober 2013 tilført 400.000 kr. til øget indsats på området. Jf. ad 4) er der i 2016 via Lov- og cirkulæreprogram tilført 43.000 kr. til retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede) samt 98.000 kr. i 2016 (ændres til 86.000 kr. i 2017 og 80.000 kr. i 2018 og overslagsår) socialtilsyn (øget kvalitet i alkoholbehandlingen). 5.38.45 Behandling alkoholmisbrug (Deling Døgnpulje) Det er ved budgetkontrol pr. 1/4 2011 aftalt mellem Sundhedsområdet og Handicap og Psykiatri at opdele døgnpulje til behandling af både stof og alkoholmisbrugere, således at pulje til alkoholmisbrugere på 1,4 mio. kr. overføres til sundhedsområdet under sundhedscentret. Budgettet er reduceret med 300.000 kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget 2012. Budgettet er reduceret med 400.000 kr. som en del af besparelser i budget 2014. Der er tilført 0,2 mio. kr. til området, jf. beslutning i Sundheds- og psykiatriudvalget den 3. november 2014. Budgettet udgør i 2016 758.000 kr. Området har selvforvaltning. Center for Hjerneskade (etableret 1.5.2015) Virksomheden Center for Hjerneskade omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5. Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade er nu samlet i ét center. Der tilbydes: Ambulant genoptræning efter ophold på sygehus Neuropædagogisk støtte
Koordinering, rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og fagpersonale Netværkstilbud til pårørende Der er tilført budget til området, jf. budgetkontrollen pr. 1. april 2015 og reguleret pr. 1. oktober 2015. Desuden er der overført midler internt fra sundhedscentret (1.815.000 kr.), bloktilskudspuljen (609.000 kr. til drift) og budgetreguleringskonto (508.000 kr. afledt drift bygning). Midlerne er fordelt mellem hovedkonto 4 og 5. Budget for Center for Hjerneskade udgør i 2016 5.344.000 kr. fordelt jf. nedenstående. 4.62.82. Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret og Center for Hjerneskade afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Center for Hjerneskades budget i 2016 udgør 4.117.000 kr. 5.32.33. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Center for Hjerneskade giver socialpædagogisk bistand efter SEL 85. Center for Hjerneskades budget i 2016 udgør 1.227.000 kr. Herudover får Center for Hjerneskade afregnet midler fra Handicapområdets myndighedskontor vedrørende borgere over 11 timer, så det dækker det faktuelt visiterede. 1% reduktionen svarer til 29.000 kr. i 2016 både hovedkonto 4 og 5. Jf. ad 3) er der reduceret med 54.285 kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed.