BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres i den nuværende form. 14. august 2015 Sags id: 190-2015-16 Dok. nr.: 190-2015-130805 Baggrundsnotatet beskriver status på og dilemmaerne omkring køb af plejeboligpladser i andre kommuner og salg af plejeboligpladser på Furesø Kommunes egne plejecentre samt konsekvenserne for teknisk budget 2016-2019. Center for Økonomi og Administration/ Budgetafdelingen/MASV Opsummering teknisk korrektion 2016-2019 for køb/salg af plejeboliger I budget 2016-2019 vil der være behov for en teknisk justering af budgetterne for hhv. køb og salg af plejeboliger. Den samlede korrektion er på 5,6 mio. kr. i 2016 faldende til 4,4 mio. kr. i 2019, jf. nedenfor: I 1.000 kr.; 2016-p/l 2016 2017 2018 2019 Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 Note*: I tidligere udkast til teknisk budget for køb af pladser var korrektionerne på hhv. 2,8 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017-2019. Baggrund Plejeboligområdet er i væsentlig udstrækning reguleret af lovgivningen, hvilket begrænser forvaltningens handlemuligheder på flere punkter. Ifølge Servicelovens 192a, stk. 1 skal kommunen tilbyde ældre med behov for en plejebolig på et plejecenter eller i en almen plejebolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder, når den ældre søger via plejeboliggarantien, og den mulighed vælger et stigende antal ældre at benytte sig af. Hvis den ældre søger en specifik plejebolig, f.eks. på Lillevang, bortfalder garantien. Endvidere vælger de ældre ofte en plejebolig tæt på deres pårørende. Det vil sige, at selvom Furesø måtte have ledige plejeboliger, er det ikke givet, at den ældre accepterer et tilbud om en plejebolig i Furesø.
Når den ældre har valgt en plejebolig i en anden kommune, kan hjemkommunen ikke kræve, at den ældre flytter tilbage til hjemkommunen, ej heller selvom den måtte have ledige og eventuelt billigere plejeboliger. Det er yderst sjældent, at ældre flytter tilbage til hjemkommunen, hvis de først har fået en plejebolig i en anden kommune. Øget behov for plejeboligpladser flere faktorer I de senere år og indtil medio 2015 har der været et øget pres på plejeboliger fra flere sider. Flere borgere med behov for en plejebolig har medført, at den generelle venteliste er blevet længere. Desuden har Rehabiliteringscentret haft en række færdigbehandlede borgere, som ikke har kunnet udskrives til eget hjem i perioden, hvor de ventede på en plejebolig. Den forbedrede sundhedstilstand og længere levetid i befolkningen afspejler sig generelt set også hos den ældre del af befolkningen, og ældre er således relativt set fysisk mere raske end tidligere. Kendetegnende for ældre med behov for en ældrebolig er dog, at hovedparten har udviklet demens. Kombinationen af en forbedret sundhedstilstand og demens betyder, at dels er der en tendens til, at nogle ældre er nødt til at flytte i plejebolig tidligere, og dels at de bor i plejeboligen i længere tid, end det har været tilfældet tidligere. Med andre ord så er omsætningshastigheden på plejeboligerne reduceret. Etablering af flere plejeboligpladser For at reducere presset på de nuværende plejeboliger besluttede Byrådet i 2011 at gennemføre en omstrukturering af plejeboligområdet. Dette har medført følgende: Lukning af Søndersø Plejecenter (31 plejeboliger flyttet) Etablering af 35 plejeboliger i Svanepunktet (heraf 31 fra Søndersø, dvs. 4 nye boliger, netto) Flytning af Rehabiliteringscentret fra Kornelhaven på Lillevang Etablering af Rehabiliteringscentret i Svanepunktet Etablering af 24 nye plejeboliger i Kornelhaven på Lillevang. Forsinkelse af Svanepunktet Omstruktureringen af plejeboligområdet skulle bidrage til at lette presset på området, og etableringen af Svanepunktet har været en afgørende brik i dette spil. Ifølge tidsplanen skulle Svanepunktet have været færdigt til brug i september 2014. Institutionen er først delvist blevet indflytningsklar fra maj 2015. Forsinkelsen har forværret de ovenfor nævnte udfordringer på området. Kombinationen af de ældres retskrav på frit valg af en plejebolig og Side 2 af 8
forsinkelsen har medført konsekvenser for området både pt. og for de kommende år. Som nævnt kan de ældre frit vælge, om de ønsker en plejebolig i Furesø Kommune, eller om de vil flytte til en anden kommune. Nogle borgere ønsker ikke en plejebolig i Furesø, f.eks. hvis deres familie bor i en anden kommune. Andre borgere har ønsket at vente på en plejebolig i Furesø. Endelig, er der også de borgere med et akut behov for en plejebolig, som har været nødt til at vælge en plejebolig i en anden kommune. I den forbindelse har det også været en faktor, at Furesø ikke har haft det tilstrækkelige antal plejeboliger. De nye etablerede plejeboliger på hhv. Lillevang og i Svanepunktet er primært blevet besat af Furesø-borgere, som stod på den generelle venteliste, eller af borgere, der var færdigbehandlet på Rehabiliteringscentret. Alle de nye plejeboliger er afsat til indflytning i løbet af juli 2015. Af de nyetablerede plejeboliger er der solgt 8 til andre kommuner. Ventelisten Primo juli har Visitationen gennemgået ventelisten. Gennemgangen har vist, at der ikke længere er nogen udenbys-borgere på ventelisten til Furesøs plejeboliger. Salg af plejeboliger i det omfang, der pt. indgår i det oprindelige budget 2016, er således ikke realiserbart. I modsætning til tidligere år så medfører denne situation, at det vil være muligt at tilbyde Furesø-borgere en plejebolig på kommunens egne plejecentre inden for ventetidsgarantien. Såfremt de ældre tager imod tilbuddet om en plejebolig i Furesø, vil dette reducere kommunens køb af plejeboliger i andre kommuner. Tomgang som følge af omstruktureringen I forbindelse omstruktureringen og forsinkelse af Svanepunktet vil der være tomgang på nogle af plejeboligerne. Det er ikke muligt at undgå dette, idet bl.a. Kornelhavens tre afdelinger først kan renoveres løbende efter Rehabiliteringscentret er flyttet til Svanepunktet. Der er ikke afsat budget til dækning af udgifter som følge af tomgang. Side 3 af 8
KØB af plejeboligpladser i andre kommuner Udviklingen i 2012-2015 De seneste fire år er udgifterne til køb af plejeboligpladser i andre kommuner været støt stigende fra 19,5 mio. kr. (2016-p/l) i 2012 til 22,4 mio. kr. i 2014 (2016-p/l). I 2015 er det forventede regnskab på 23,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,56 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Budget og Regnskab 2012-2015 for KØB af pladser. I 1.000 kr.; 2016-p/l. 2012 2013 2014 Forventet R2015 Oprindeligt budget 17.735 17.726 22.222 22.209 Korrigeret budget 17.735 22.290 22.291 22.209 Regnskab/Forventet regnskab v. BO II 2015 19.493 22.014 22.392 23.767* Budgetmæssig ubalance* -1.759 276-101 -1.558 * Kilde: Opus datatræk, juli 2015 samt disponeringsark for Køb-Salg af plejeboliger. Note: Minus=merudgift; Plus=mindreudgift. Note*: Forventet regnskab 2015 er forøget med 0,7 mio. kr. pga. sent modtagne regninger vedrørende tidligere regnskabsår. Disse indgår ikke beregningen af teknisk budget 2016-2019. Teknisk budget 2016-2019 I det oprindelige budget 2016 blev der afsat 20,9 mio. kr. til køb af plejeboligpladser i andre kommuner. Ifølge forventet regnskab medio juni 2015 køber Furesø eksterne pladser for i alt 23,8 mio. kr. (2016-p/l). Forvaltningen anbefaler derfor, at det tekniske budget opjusteres til 23,8 mio. kr. i 2016, svarende til en merudgift på ca. 2,8 mio. kr., jf. tabel 2. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk at imødekomme denne ubalance i 2016. I overslagsårene 2017-2019 har det oprindelige budget en faldende udgiftsprofil i forhold til 2016, svarende til en reduktion på 1,2 mio. kr. i hvert budgetoverslagsår. Denne udvikling forværrer den budgetmæssige ubalance, således at den andrager 4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Som følge af etableringen af nye pladser i 2015 og den deraf reducerede generelle venteliste og ventelisten fra Rehabiliteringscentret, ordinær gennemstrømning på pladserne samt et formindsket pres fra udenbys borgere med et ønske om en plejebolig i Furesø, så vurderer forvaltningen, at fra 2017 og frem vil behovet for køb af pladser i andre kommuner være faldende. Side 4 af 8
Forvaltningen anbefaler derfor, at det reviderede budgetforslag indeholder en reduktion på køb af eksterne pladser med hhv. 3,5 pl. i 2017, 4,5 pl. i 2018 samt 5,5 pl. i 2019 og frem. Jf. tabel 2 andrager de tekniske korrektioner således 2,8 mio. kr. i 2016 faldende til 0,7 mio. kr. 2019. Tabel 2: Teknisk budget og korrektion 2016-2019 KØB af pladser. I 1.000 kr.; 2016-p/l. 2016 2017 2018 2019 a Oprindeligt budget* 20.947 19.751 19.751 19.751 b Budgetforslag baseret på Forventet Regnskab 2015 23.767 23.767 23.767 23.767 c= b-a Forventet ubalance 2.820 4.017 4.017 4.017 d Forventet reduceret køb af eksterne pladser** e= b+d Revideret budgetforslag baseret på reduceret køb af eksterne pladser - -2.132-2.740-3.350 23.767 21.635 21.027 20.417 f= e-a Teknisk korrektion 2.820 1.884 1.276 666 Kilde *: Baseret på Vedtaget Budget 2015, oktober 2014. Note **: Baseret på en gennemsnitspris på 609.000 kr./årsplads, jf. gennemsnitspriserne på køb af eksterne pladser primo juli 2015. Ifølge det oprindelige budget 2016 var der budgetteret med køb af 35,0 helårspladser i andre kommuner, faldende til 33,0 i 2019. Baseret på forventet regnskab 2015 vil Furesø skulle købe 38,3 helårspladser i 2016 og frem, jf. tabel 2.a. Denne udvikling forventes dog at blive bremset som følge af etableringen af de nye pladser i 2015 og de øvrige årsager nævnt ovenfor, og køb af antal pladser forventes derfor at falde med hhv. 3,5, 4,5 og 5,5 pladser fra 2017 af, jf. tabel 2.a. Tabel 2.a: Helårspladser 2016-2019 KØB af pladser. 2016 2017 2018 2019 a Antal helårspladser jf. Oprindeligt budget* 35,0 33,0 33,0 33,0 b Antal helårspladser baseret på Forventet Regnskab 2015 38,3 38,3 38,3 38,3 c= b-a Forventet ubalance 3,3 5,3 5,3 5,3 d Forventet reduceret køb af eksterne pladser* 0-3,5-4,5-5,5 e= b+d Revideret antal helårspladser korrigeret for forventet reduceret køb af pladser 38,3 34,8 33,8 32,8 f= e-a Teknisk korrektion 3,3 1,8 0,8-0,2 Note *: Baseret på Vedtaget Budget 2015, oktober 2014. Note **: Fra 2019 forventes reduceret køb af pladser at være stabiliseret på 2019-niveau. Side 5 af 8
SALG af plejeboligpladser til andre kommuner Udviklingen i 2012-2015 Fra regnskab 2012 til 2014 er indtægterne fra salg af plejeboligpladser til andre kommuner faldet markant fra 24,4 mio. kr. til 20,0 mio. kr. i 2014 (2016-p/l). I 2015 forventes salget fortsat at falde svagt, og regnskab 2015 forventes at være på 19,6 mio. kr. (2016-p/l). Det reducerede salg af plejeboliger forventes at medføre mindreindtægter på 1,8 mio. kr. i 2015, jf. tabel 3. Tabel 3: Budget og Regnskab 2012-2015 for SALG af pladser. I 1.000 kr.; 2016-p/l. 2012 2013 2014 Forventet 2015 Oprindeligt budget -20.907-20.983-25.007-21.435 Korrigeret budget -23.307-25.162-19.543-21.435 Regnskab/Forventet regnskab v. BO II 2015-24.405-25.467-19.951-19.607 Budgetmæssig ubalance* 1.098 306 408-1.828 Kilde: Opus datatræk, juli 2015 samt disponeringsark for Køb-Salg af plejeboliger. Det svigtende salg af pladser skyldes dels, at kommunen selv har haft brug for kapaciteten, og dels at mange kommuner har ledige plejeboliger. Eksempelvis har nogle kommuner reduceret ventetidsgarantien fra 2 måneder til 1 måned. Teknisk budget 2016-2019 I det oprindelige budget 2016 (vedtaget i 2015) blev der budgetteret med salgsindtægter på ca. 23,5 mio. kr. fra salg af plejeboligpladser til andre kommuner. Baseret på forventet regnskab 2015 (medio juni) forventes salg af pladser i 2016 at andrage ca. 20,6 mio. kr. (2016-p/l), svarende til et salgstab på 2,8 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at kombinationen af faldende salg i tidligere regnskabsår, andre kommunernes merkapacitet og kortere ventetidsgaranti, samt at der pt. ikke er nogen udenbys-borgere, der ønsker en plejebolig i Furesø, betyder, at det ikke er realistisk at indfri det oprindelige budget 2016. Forvaltningen anbefaler derfor, at det tekniske budget nedjusteres med 2,8 mio. kr. i 2016 og i overslagsårene, jf. tabel 4. Side 6 af 8
Tabel 4: Teknisk budget og korrektion 2016-2019 SALG af pladser. I 1.000 kr.; 2016-p/l. 2016 2017 2018 2019 a Oprindeligt budget* -23.467-23.467-23.467-23.467 b Budgetforslag baseret på Forventet Regnskab 2015 c= b-a Forventet ubalance/ Teknisk korrektion** Kilde*: Baseret på Vedtaget Budget 2015, oktober 2014. Note**: Afvigelse skyldes afrund til 1.000 kr. -20.640-20.640-20.640-20.640 2.828 2.828 2.828 2.828 Ifølge det oprindelige budget 2016 var der budgetteret med salg af 39,9 helårspladser i 2016 og i hvert af overslagsårene. Baseret på forventet regnskab 2015 forventes det, at Furesø vil kunne sælge 36,2 helårspladser i 2016 og i hvert af overslagsårene, jf. tabel 4.a. Forvaltningen anbefaler derfor at nedjustere antallet af helårspladser med 3,7 pl. i hvert af overslagsårene. Tabel 4.a: Helårspladser 2016-2019 SALG af pladser. 2016 2017 2018 2019 a Antal helårspladser jf. Oprindeligt budget* 39,9 39,9 39,9 39,9 b Antal helårspladser baseret på Forventet Regnskab 2015 36,2 36,2 36,2 36,2 c= b-a Forventet ubalance/ Teknisk korrektion -3,7-3,7-3,7-3,7 Note *: Baseret på Vedtaget Budget 2015, oktober 2014 samt disponeringsark for Køb-Salg af plejeboliger. Prognose for plejeboliger og etablering af nye plejeboliger på Ryetbo Plejecenter I august 2014 behandlede Social- og Sundhedsudvalget en sag om renovering og udbygning af 11 (netto) nye plejeboliger på Ryetbo Plejecenter 1. Jf. den sag forventedes prognosen for plejeboliger at være følgende: Tabel 5: Prognose for plejeboliger 2014-2023. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Antal boliger til rådighed, fraregnet tomgang 213 241 241 241 241 241 241 240 240 240 Antal borgere med behov i alt ultimo året 224 231 240 251 261 269 275 283 292 298 Venteliste ultimo året 10 0 0 10 20 28 35 42 52 58 Note *: Afvigelser i sum-beregning skyldes afrundingsforskelle. 1 Social- og Sundhedsudvalget referat af 20. august 2014, sagsnr. 190-2014-12049. Side 7 af 8
Forventningen er, at de kommende nye plejeboliger på Ryetbo kan opsuge den forventede stigning i behovet for plejeboliger i 2017. Ifølge prognosen vil ventelisten være stigende fra 2018 og frem. Grundet den forbedrede sundhedstilstand hos befolkningen generelt, herunder hvordan den vil påvirke behovet for plejeboliger, giver anledning til fortsat at følge udviklingen på området tæt, inden der tages stilling til eventuel yderligere udbygning. I juni 2015 behandlede Byrådet en fortsættelse af sagen om udvidelse med 11 (netto) plejeboliger på Ryetbo 2. Grundet at den sag indeholder en række uafklarede punkter, er eventuelle konsekvenser af udvidelsen ikke medtaget i korrektionen af de tekniske budgetter 2016-2019 for køb og salg af plejeboliger. Det vil ske ved næste års tekniske budget 2017-2020. 2 Byrådet referat af 24. juni 2015 Skema A Ryetbo IV, sagsnr. 190-2014-34622. Side 8 af 8