Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115 115 115 Udvalget for skoler og børn -1.437-1.437-1.282-1.264 Udvalget for sundhed, kultur og fritid 971 965 962 962 Udvalget for social og ældre 9.778 9.676 9.676 9.799 Økonomiudvalget -2.937-1.984-1.927-2.090 Overførsler -6.634-5.290-5.031-4.723 Beskæftigelsesudvalget -7.112-5.768-5.509-5.201 Udvalget for skoler og børn 632 632 632 632 Udvalget for social og ældre -154-154 -154-154 Forsikrede ledige 2.458 2.458 2.458 2.458 Kommunal medfinansiering -7.348-7.348-7.165-7.165 Øvrige områder -130-130 -130-130 Skattefinansierede område i alt -4.194-2.809-2.158-1.872 Forsyningsområdet -191-506 -431-443 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg 0 0 0 0 Skønnet kompensation via bloktilskud -3.526-2.187-1.719-1.496 1 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Økonomi Side 2 Skattefinansierede område 970 166 166 166 Teknik & Miljø 970 166 166 166 2.11 Vejvedligeholdelse mv. Ombygning af rundkørsler og kryds - passage for vindmølletransporter. Afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af gennemkørselsåbninger mv. jf. Byrådets beslutning den 12.5. 2015. 100 100 100 100 2.31. Busdrift Merudgift vedr. busdrift til betaling til Sydtrafik inklusive Flextur/Flexung som oplyst af Sydtrafik. Budget 2016 indeholder regulering vedr. 2014 på 804.000 kr., - i alt en merudgift i 2016 på 1.385.000 kr. Ophør af landsbypedelordningen med Hovborg/Lindknud = 515.000 kr. fratrækkes ovenstående merudgift. 870 66 66 66 Tekniske ændringer i alt for det skattefinansierede område 970 166 166 166 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Udvalget for teknik og miljø 2 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Forsyningsområdet -191-506 -431-443 Teknik & Miljø -191-506 -431-443 01.38 Affaldshåndtering Tekniske ændringer for hele affaldsområdet vurderet i forhold til regnskab 2014 og budget 2015-191 -506-431 -443 Tekniske ændringer i alt for det skattefinansierede område -191-506 -431-443 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Udvalget for teknik og miljø 3 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Beskæftigelsesudvalget Serviceområder 115 115 115 115 Integration 215 215 215 215 011.096 Midlertidige boliger til flygtninge - Solhøj 2, Andst Jvf. Byrådets beslutning den 2.6.15 om at indrette Solhøj 2, Andst til midlertidige boliger til flygtninge indregnes en forventet nettoindtægt (170.000 - husleje 176.400) -6-6 -6-6 011.097 Midlertidige boliger til flygtninge - Gyvelvej 15, Gesten Jvf. Byrådets beslutning den 2.6.15 om at indrette Gyvelvej 15, Gesten til midlertidige boliger til flygtninge indregnes en forventet nettoindtægt (126.000 - husleje 126.000) 0 0 0 0 011.098 Midlertidige boliger til flygtninge - Egely, Vejen Jvf. Byrådets beslutning den 2.6.15 om at indrette Egely, Vejen til midlertidige boliger til flygtninge indregnes en forventet nettoudgift (554.200 - husleje 529.200) 25 25 25 25 5.96 Servicejob Tidligere godkendt teknisk ændring blev ved en fejl medtaget som en overførselsudgift og ikke som en serviceudgift. 196 196 196 196 Arbejdsmarked -100-100 -100-100 013.012 Industrivej 15, Brørup Det er aftalt, at BUC skal finansiere driftsudgifter på 100.000 kr. til samarbejdsprojektet mellem Socialpsykiatrisk Center ABS og BUC -100-100 -100-100 Overførselsområder -7.112-5.768-5.509-5.201 Borgerservice -7.676-6.332-6.073-5.765 5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 31,7% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 23%. -3.243-3.243-3.243-3.243 5.61 Hjælp i særlige tilfælde Mindreindtægt i statsrefusion på grund af refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 31,7% jf. beregning fra KL. Fejlagtig ikke medregnet i første omgang. 294 294 294 294 5.71 Sygedagpenge refusionsomlægningen. Fejl i tidligere samleark. 1.833 kr. i mindreindtægt skulle være merindtægt. -3.666-2.368-2.368-2.368 refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 36,6% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 31,5%. -4.375-4.302-4.302-4.302 4 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Beskæftigelsesudvalget På grund af refusionsændringen flyttes dagpenge i 0-4 uger til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere og sygedagpenge iøvrigt fra funktion 08 til 05. Statsrefusionen udgør 80% mod tidligere 100%. Er beregnet udfra det afsatte beløb på konto 852. Afsat i alt 15,5 mio. kr. 3.099 3.099 3.099 3.099 5.73 Kontant- og uddannelseshjælp (passive) Uddannelseshjælp refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 24,4% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 23,0%. -188-188 -188-188 Kontanthjælp Mindreindtægt i statsrefusion på grund af refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 21,9% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 23,0%. 510 510 510 510 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelseshjælp refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 24,4% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 23,0%. -162-162 -162-162 Kontanthjælp Mindreindtægt i statsrefusion på grund af refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 21,9% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 23,0%. 345 345 345 345 5.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Iflg. Lov- og cirkulæreprogrammet indregnes beløb (netto) til kontantydelse. Ordningen ophører i løbet af 2017. 160 50 0 0 5.80 Revalideringsydelse refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 20,8% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 20,0%. -16-16 -16-16 5.81 Ledighedsydelse refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 20,7% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 20,0%. -154-154 -154-154 5.81 Fleksløntilskud refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 21,2% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 20,0%. -469-469 -469-469 Ny vurdering af fleksbidrag. Mindreindtægten er beregnet som 25 pct. af nettoudgiften til fleksløntilskud mod tidligere beregnet med 30 pct. 1.699 2.008 2.317 2.625 5.82 Ressourceforløbs- og jobafklaringsydelse refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 23,8% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 20,0%. -1.510-1.736-1.736-1.736 5 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked 564 564 564 564 5.75 Løntilskud til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Mindreindtægt i statsrefusion på grund af refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 20,6% mod tidigere 50%. Fejlagtig ikke medtaget tidligere. 760 760 760 760 5.96 Servicejob Der budgetteres med 2 personer i servicejob mod tidligere 4. Mindre statsrefusion -196-196 -196-196 Forsikrede ledige. (omfattet af beskæftigelsestilskud) 2.458 2.458 2.458 2.458 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige Bruttoudgift er beregnet som 525 personer a 200.000 kr. = 105 mill. kr. Medfinansieringsbidraget udgør 66,0% efter ny vurdering fra KL mod tidligere 65,4% 630 630 630 630 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Mindreindtægt i statsrefusion på grund af refusionsomlægningen. Er tidligere medregnet med 1.808.000 kr. skulle have været 3.636.000 kr. 1.828 1.828 1.828 1.828 Beskæftigelsesudvalget, tekniske ændringer i alt -4.539-3.195-2.936-2.628 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg -100-100 -100-100 Forventet kompensation via bloktilskud -4.803-3.459-3.200-2.892 Merudgifter som følge af refusionsomlægning -4.963-3.509-3.200-2.892 Merudgifter efter 1. vurdering (Inkl. førtidspension) 49.463 52.653 55.234 57.816 Samlede merudgifter som følge af refusionsomlægning 44.500 49.144 52.034 54.924 6 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Udvalget for skoler og børn Serviceområder -1.437-1.437-1.282-1.264 Dagtilbud & Skole -805-805 -650-632 Dagtilbud -805-805 -650-632 5.10 Fælles udgifter og indtægter: Andel 6+-årige der får udsat skolegang nedsættes fra 10% til 5% af årgangen. Den samlede mindreudgift på dagtilbud udgør ca. 1,5 mio. kr. Heraf tilskrives ca. 0,7 mio. kr. effektiviseringskataloget, svarende til prisforskellen på en dagtilbudsplads og en skoleelev indgår i effektiviseringskataloget. Merudgiften til undervisning var indregnet i tildelingen til skolerne, hvorfor den resterende del af beløbet kan nulstilles. -805-805 -650-632 Sundhed & Familie -632-632 -632-632 Tilbud til børn og unge med særlige behov -632-632 -632-632 Jfr. lov- og cirkulæreprogrammet afsættes midler til faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompentence i sager om ændr. af anbringelsessted mm. (SL-lov nr. 529 af 29.4.2015). Midlerne skal fortrinsvis anvendes til øget sagsbehandling (socialrådgivertimer - kto. 06), og i mindre omfang til merudgifter til advokatbistand (05.28.20), som afsættes her netto efter 50% statsrefusion. 10 10 15 05.07 Centrale refusionsordninger En ændring af budgettet til den centrale refusionsordning er ved en fejl medtaget som en serviceudgift. Dette ændres hermed. -632-632 -632-632 Overførselsområder 632 632 632 632 05.07 Centrale refusionsordninger En ændring af budgettet til den centrale refusionsordning er ved en fejl medtaget som en serviceudgift. Dette ændres hermed. 632 632 632 632 Udvalget for skoler og børn, tekniske ændringer i alt -805-805 -650-632 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg 0 0 0 0 Forventet kompensation via bloktilskud 10 10 15 0 7 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Udvalget for sundhed, kultur og fritid Serviceområder 971 965 962 962 Udvikling & Erhverv 322 322 322 322 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Eventpulje til profilering af Vejen Kommune samt det afsatte budget til sponsorstøtte til Vejen EH flyttes fra Økonomiudvalget til udvalget for sundhed, kultur og fritid. 322 322 322 322 Sundhed & Familie 649 643 640 640 488389 Tidlig opsporing og indsatser på kronikerområdet Vejen Kommune har prioriteret 1,5 mio. kr. fra 2015 og frem til indsatser i udvikling af det nære sundhedsvæsen. Af disse midler tilføres sundhedsområdet 508.000 kr. årligt til styrkelsen af indsatsen på kronikerområdet jf. Byrådsbeslutning den 2. juni 2015. 508 508 508 508 04.90 Andre Sundhedsudgifter Patientombuddet Der er tidligere blevet indarbejdet et årligt budget på 87.000 kr. til udgifter i forbindelse med behandling af klagesager. Men med afsæt i fremskrivningen af udgifterne for 2015 forventes det, at udgiften fremadrettet ender på omkring 30.000 kr. årligt. Dermed nedjusteres budgettet med -57.000 kr. Området dækker klagesager vedrørende autoriseret sundhedspersonale. -57-57 -57-57 05.38 Behandling af stofmisbrugere samt alkoholbehandling Efter de gældende regler er kommunerne forpligtet til, at tilbyde behandling til stofmisbrugere, men som noget nyt, forpligtes kommunerne til at tilbyde stofmisbrugsbehandling til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men ikke øvrige sociale problemer, Disse borgere kan vælge at være anonyme. Dette betyder, at det kan blive svært at estimere, hvor mange, der vil benytte tilbuddet. Området følges derfor tæt. En andel af det afsatte beløb vedrører udgifter til tilsyn med alkoholbehandlingsstederne. Udgifterne ved ovenstående kompenceres via lov- og cirkulæreprogrammet. 151 145 142 142 05.38 Stofmisbrugsbehandling Alle der skal i stofmisbrugsbehandling skal tilbydes en lægesamtale, der skal afholdes inden iværksættelsen af behandlingen, til dette afsættes der årligt 46.787 kr., jfr. lov- og cirkulæreprogrammet. 47 47 47 47 Kommunal medfinansiering -7.348-7.348-7.165-7.165 8 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Udvalget for sundhed, kultur og fritid Som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL nedjusteres skønnet for den kommunale medfinansiering. Skønnet svarer til Vejen Kommunes andel af aftalegrundlaget ud fra regnskab 2014. -7.348-7.348-7.348-7.348 Landsdækkende screening for tarmkræft Som led i Kræftplan III blev der aftalt en landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft hvert andet år for personer i alderen 50-74 år. Kommunen kompenseres i takt med den planlagte aktivitetsstigning. Der lægges yderligere 182.546 kr.ind fra 2018 til udgifterne til medfinansiering, jfr. lov- og cirkulæreprogrammet. 183 183 Udvalget for sundhed, kultur og fritid, tekniske ændringer i alt -6.377-6.383-6.203-6.203 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg 830 830 830 830 Forventet kompensation via bloktilskud -7.207-7.213-7.033-7.033 9 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Serviceområder 9.778 9.676 9.676 9.799 Social & Ældre 9.778 9.676 9.676 9.799 530001 Fællesudgifter / indtægter 001 Ydelsesstøtte til private ældreboliger Der blev ved de tekniske ændringer pr. 26/5 2015 indarbejdet en forventet mindre udgift på 130.000 kr. Området er ikke en serviceudgift og ændringen flyttes derfor til "Øvrige områder". 130 130 130 130 Fælles Medicinkort (FMK) I 2015 er der blevet tilført 100.000 kr. til implementeringen af FMK. Det forventes at der i 2016 skal anvendes samme beløb til den fortsatte implementering. Midlerne finansieres af de 1,5 mio. kr., der årligt er blevet afsat til det Nære Sundhedsvæsen. 102 5.35 Hjælpemidler m.v. Merudgift til it-system til digital løsning vedr. ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler/boligindretning - konto 6- finansieres af forventede mindreudgifter på konto 5.35 Hjælpemidler -30-30 -30-30 5.35. Hjælpemidler mv. 535040 Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup Merudgift til bygningsenergi. Det prisfremskrevne budget var et skønsmæssigt beregnet budget i forbindelse med opstarten af Hjælpemiddelservice Vejen. Merudgiften til el, vand og varme er beregnet på grundlag af regnskabet for 2014 prisfremskrevet til 2016 prisniveau. 52 52 52 52 532001 Fællesudgifter / indtægter Det nære sundhedsvæsen Udvalget for social og ældre Vejen Kommune har prioriteret 1,5 mio. kr. fra 2015 og frem til indsatser i udvikling af det nære sundhedsvæsen. Af disse midler tilføres Social & Ældre 915.000 kr. årligt til styrkelsen af indsatser til borgere med psykiatriske lidelser m.m., jf. Byrådsbeslutning den 2. juni 2015. 915 915 915 915 532085 Puljen til løft af ældreområdet Indtægten til finansiering af puljen til løft af ældreområdet indgår fra 2016 som en del af bloktilskuddet og flyttes dermed til de finansielle konti på hovedkonto 7. Indtægtsbudgettet på hovedkonto 5 nulstilles hermed. 8.429 8.429 8.429 8.429 532099 Madservice Vejen Fødevarestyrelsen stiller større krav til fødevarekontrol, bl.a. på baggrund af de udbrud af listeria der har været, dels flere kontrolbesøg fra fødevarerstyrelsen dels krav om flere egenkontroller, en merudgift på ca. 73.000 kr. 73 73 73 73 10 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Udvalget for social og ældre Da der skal udføres flere kontroller, medfører dette merudgifter til hygiejneartikler/værnemidler en forventet merudgift på 7.000 kr. 7 7 7 7 558018 Fællesprojekt ABS og BUC Det er aftalt, at BUC skal finansierer driftsudgifter på 100.000 kr. til samarbejdsprojektet mellem Socialpsykiatrisk Center ABS og BUC 100 100 100 100 5.99 Øvrige sociale formål Ved budgetlægning 2015-2018 blev det besluttet at der skal afsættes midler til afholdelse af en frivilligfest hvert andet år. 123 Overførselsområder -154-154 -154-154 Social & Ældre -154-154 -154-154 5.61 Introduktionsydelse Der er afsat lønudgifter til 1 person i fleksjob i Integrationsafdelingen. Lønudgifterne afholdes på 5.20, hvor der er 100% statsrefusion og kan derfor fjernes. -154-154 -154-154 Øvrige områder -130-130 -130-130 Social & Ældre -130-130 -130-130 530001 Fællesudgifter / indtægter 001 Ydelsesstøtte til private ældreboliger Der blev ved de tekniske ændringer pr. 26/5 2015 indarbejdet en forventet mindre udgift på 130.000 kr. Området er ikke en serviceudgift og ændringen flyttes derfor til "Øvrige områder". -130-130 -130-130 Udvalget for social og ældre, tekniske ændringer i alt 9.494 9.392 9.392 9.515 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg 1.087 985 985 985 Forventet kompensation via bloktilskud 8.429 8.429 8.429 8.429 11 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Økonomiudvalget Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 0.25.13 Andre faste ejendomme -314-198 -198-198 Midlertidige boliger til flygtninge Jvf. Byrådets beslutning den 2.6.15 om at indrette bygningerne Gyvelvej 15, Gesten og Solhøj 2, Andst til midlertidige boliger nulstilles budget til drift af bygningerne på Økonomiudvalgets område. Budgettet til ejendommene er fra 2016 budgetteret under Beskæftigelsesudvalget. - Tidl. plejehjem Egely -198-198 -198-198 - Tidl. børnehave Solhøj -48 - Tidl. Gesten Børnehave -68 6.43 Valg -733 0 0 0 Regeringen har meddelt, at der skal afholdes valg om EU-forbeholdene i 2015. Budgettet afsat til formålet i 2016 kan derfor nulstilles. -733 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger -167-166 -142-212 651006 Teknik & Miljø Regulering af budgettet til overførte administrationsomkostninger vedrørende forsyningsområdet. -212-212 -212-212 651018 Sundhed og familie Jfr. lov- og cirkulæreprogrammet afsættes 43% af midler til faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompentence i sager om ændr. af anbringelsessted mm. (SL-lov nr. 529 af 29.4.2015). Endvidere afsættes i mindre omfang, og pga. stigende udgifter, midler vedr. kontinuitet i anbringelser (SL-lov nr. 318) samt midler jfr. SL-lov nr. 628 vedr. Barnets reform). Midlerne skal fortrinsvis anvendes til øget sagsbehandling (socialrådgivertimer) og i mindre omfang til merudgifter til advokatbistand (05.28.20) - se iøvrigt 658021 Ungekontakten. 45 46 70 6.45.52 Fælles IT og telefoni -92-92 -92-92 652040 IT Merudgift til it-system til digital løsning vedr. ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler/boligindretning - konto 6- finansieres af forventede mindreudgifter på konto 5.35 Hjælpemidler 30 30 30 30 12 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Økonomiudvalget Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 I 2016 idriftssætter Udbetaling Danmark de første itløsninger, som skal erstatte kommunernes hidtidige løsninger hos KMD. På sigt vil alle løsninger overgå til Udbetaling Danmark. Ifølge det foreløbige skøn fra Udbetaling Danmark vil kommunernes udgifter til itdriften udgøre 15 mio. kr. i 2016. Vejen Kommunes andel heraf er 122.000 kr. Udgifterne finansieres af det afsatte budget til betalingsaftalen med KMD. -122-122 -122-122 6.45.58 Det specialiserede børneområde 59 60 93 0 658021 Ungekontakten Henvises til tekst under 651018 Sundhed og familie - resterende 57% afsættes her 59 60 93 6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 157 157 157 157 Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark justeres i forhold til det foreløbige skøn fra Udbetaling Danmark pr. 29. juli 2015. 35 35 35 35 I 2016 idriftssætter Udbetaling Danmark de første itløsninger, som skal erstatte kommunernes hidtidige løsninger hos KMD. På sigt vil alle løsninger overgå til Udbetaling Danmark. Ifølge det foreløbige skøn fra Udbetaling Danmark vil kommunernes udgifter til itdriften udgøre 15 mio. kr. i 2016. Vejen Kommunes andel heraf er 122.000 kr. Udgifterne finansieres af det afsatte budget til betalingsaftalen med KMD. 122 122 122 122 6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -80-80 -80-80 Det afsatte budget til sponsorstøtte til Vejen EH flyttes til udvalget for sundhed, kultur og fritid, hvor det vil indgå i eventpuljen på funktion 3.35.64. -80-80 -80-80 6.48.62 Turisme -242-242 -242-242 Eventpuljen til profilering af Vejen Kommune under Udvikling & Erhverv flyttes til udvalget for sundhed, kultur og fritid -242-242 -242-242 6.48.70 Løn- og barselspuljer -1.525-1.423-1.423-1.423 Midler til det nære sundhedsvæsen 13 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937
Økonomiudvalget Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Vejen Kommune har prioriteret at anvende i alt 1,5 mio. kr. (2015-niveau) til indsatser i udvikling af det nære sundhedsvæsen. 1,4 mio. kr. af disse fordeles med henholdsvis 508.000 kr. til Sundhed & Familie og 915.000 kr. til Social & Ældre,jfr. Byrådsbeslutningen den 2. juni 2015. Af puljen afsættes yderligere 102.000 kr. implementering af det Fælles Medicinkort i 2016. -1.525-1.423-1.423-1.423 Økonomiudvalget, tekniske ændringer i alt -2.937-1.984-1.927-2.090 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg -1.817-1.715-1.715-1.715 Forventet kompensation via bloktilskud 45 46 70 0 14 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd81623937