Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler vedr. alarmanlæg og nødkald/nøgleboks. Endvidere omfatter området sundhedsudgifter vedr. træning, akutpladser og lægekørsel samt udgifter til kontaktperson til døvblinde. Budget Beløb i hele 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Kollektiv trafik Handicapkørsel 4.802 4.842 4.842 4.842 Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 5.651 5.651 5.651 5.651 Andre sundhedsudgifter 1.674 1.674 1.674 1.674 Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 560.421 566.443 570.663 570.663 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 45.684 45.491 45.491 45.491 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 7.930 7.930 7.930 7.930 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 3.001 3.001 3.001 3.001 Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordning 448 448 448 448 I alt 629.611 635.480 639.700 639.700 Bemærkninger 2016-2019 Kollektiv trafik Der er budgetteret med en udgift på 4.802.000 kr. i 2016, stigende til 4.842.000 kr. årligt fra 2017, til handicapkørsel. Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Der er budgetteret med en udgift på 2.222.000 kr. årligt til træning efter 86 i serviceloven, samt en udgift på 3.429.000 kr. årligt til 5 akutpladser.
Andre sundhedsudgifter Der er budgetteret med en udgift på 1.674.000 kr. til lægekørsel og kørsel til speciallæge. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på 51.746.000 kr. i 2016, 54.314.000 kr. i 2017, 58.534.000 kr. i 2018 og 58.534.000 kr. i 2019. Her er budgetteret med udgifter til det udliciterede plejecenter Dreyershus, OPP plejecentret Vonsild Have Kvarteret, fællesudgifter hjemmeplejen, IT og telefoni, ikke fordelte poster, istandsættelse af ældreboliger i forbindelse med genhusning, seniorfest samt midler til udviklingspartnerskab - Vonsildhave. Under ikke fordelte poster ligger bl.a. udgifter til afledt drift af plejecentrenes renoveringsplan. Midlerne fra ældrepuljen er midlertidigt placeret under ikke fordelte poster og vil blive flyttet til de respektive områder, i henhold til beslutningen i Seniorudvalget den 18. august 2015. I budgetforliget er der afsat 90.000 kr. i 2016 og 90.000 kr. i 2017 til indkøb af rickshaws. Budgettet er placeret under ikke fordelte poster. Ligeledes er budgetforligets poster vedrørende yderligere it effektiviseringer, afledte effekter af ældremilliarder, afledt drift af 10 plejecenterpladser i Christiansfeld samt afledt drift af nødpladser placeret under ikke fordelte poster. Elever Der er budgetteret med udgifter til social- og sundhedshjælperelever, administration, kørsel og uddannelse af praktikvejledere på 11.665.000 kr. årligt. Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en netto udgift på 344.309.000 kr. i 2016 stigende til 346.812.000 kr. årligt fra 2017. Fordeling på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel: Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 125.729 127.196 128.416 130.969 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. (SEL 95) 1.800 1.800 1.800 1.800 004 Hjemmesygepleje (bestillerbudget) 24.640 25.347 23.780 23.780 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 26.823 27.153 27.500 24.947 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (bestillerbudget plejecentre) 151.885 151.885 151.885 151.885 012 Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven 32) 6.331 6.331 6.331 6.331 013 Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 2.076 2.076 2.076 2.076
102 (friplejeboligloven 32) 014 Ydelser efter servicelovens 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven 32) 500 500 500 500 053 Betaling til kommuner, regioner, stat og EU 27.631 27.630 27.630 27.630 083 Betaling fra kommuner, regioner, stat og EU -17.463-17.463-17.463-17.463 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) -5.643-5.643-5.643-5.643 I alt 344.309 346.812 346.812 346.812 Bestillerbudget hjemmeplejen Hjemmeplejens budget ligger, som et bestillerbudget, under Myndighedsafdelingen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Myndighedsafdelingen visiterer borgeren til én eller flere ydelser, men borgeren bestemmer selv, om det er den private eller kommunale leverandør, der skal levere ydelsen. Der er i budgettet forudsat en konstant fordeling på 82 % til den kommunale leverandør og 18 % til den private leverandør. Bestillerbudgettet hjemmeplejen i årene 2016 til 2019 er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen 2015. Antallet af borgere i befolkningsprognosen viser en stigende tilgang, ud i årene af borgere i alderen 75+, der modtager hjemmehjælpsydelser. Det gennemsnitlige timeforbrug hos disse borgere ligger på omkring 13 timer pr. måned. Der er iværksat en række tiltag i regi af seniorpolitikken, der skal imødekomme det fremtidige behov. Således er der, i det forventede forbrug, indregnet en timebesparelse, baseret på de nuværende erfaringer hermed. Befolkningsprognosen 2015 viser, at der er en efterspørgselsprocent på 22,1 % af 75+ årige. Der er i budgettet indregnet et fald i efterspørgsel med 0,5 % point pro anno indtil 2019. Bestillerbudget sygeplejen I 2012 blev der indført afregningsmodel for sygeplejen. Sygeplejens bestillerbudget ligger i Myndighedsafdelingen og skal finansiere sygeplejens levering af borgerrettede ydelser. Der er budgetteret med en udgift på 24.640.000 kr. i 2016, 25.347.000 kr. i 2017, og 23.780.000 kr. årligt fra 2018. Der er i bestillerbudgettet sygeplejen taget højde for et stigende ydelsesbehov, som følge af den demografiske udvikling i 2016 og 2017. Hvis udviklingen fortsætter, vil der være en budgetmæssig udfordring fra 2018. Bestillerbudget plejecentre Plejecentrenes bestillerbudget ligger i Myndighedsafdelingen efter indførelse af afregningsmodel for plejecentrene i 2012. Bestillerbudgettet skal finansiere plejecentrenes levering af visiterede moduler (ydelser). Der er budgetteret med en udgift på 146.217.000 kr. årligt. Plejecentrene afregnes desuden for fast vagt (dyre enkeltsager). Hertil er afsat 5.668.000 kr. årligt.
Hjemmeplejen Budgettet vedrørende hjemmeplejen ligger under Myndighedsafdelingen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmepleje sker månedsvis for visiterede ydelser. Den kommunale hjemmepleje har således ikke længere et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/ydelser, der er visiteret. Det er seniordriftschefens ansvar at producere ydelserne til timeprisen pr. leveret time. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejens budget består af et aktivitetsbaseret udgifts- og indtægtsbudget til borgerrettede ydelser, et fast budget til ikke borgerrettede ydelser samt et fast budget til uddelegerede sygeplejeydelser. Bestillerbudgettet til borgerrettede ydelser ligger under Myndighedsafdelingen. Afregning til sygeplejen sker månedsvis for leverede ydelser. Det forventede forbrug er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2015 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden september 2013 til april 2015. Det nuværende beregningsgrundlag viser, at der gennemsnitlig pr. mdr. er 1.875 personer, der har behov for en ydelse efter sundhedsloven. Af dem udgør de 70+ årige ca. 70 % og de 75+ årige ca. 60 %. Der er desuden afsat midler til følgende indsatser i sygeplejen: I finanslov 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. I 2012 blev 0,192 mio. kr. heraf placeret under sygeplejen, 0,26 mio. kr. årligt fra 2013. Midlerne skal være med til at styrke den palliative indsats (lindrende pleje af uhelbredeligt syge) og understøtte patientforløb. I økonomiaftalen for 2013 er der afsat 300 mio. kr. til løft af den patientrettede forebyggelse for ældre og kronikere. Kolding Kommunes andel heraf er 4,8 mio. kr. Heraf er 1,6 mio. kr. årligt placeret under sygeplejen. Midlerne skal anvendes til følgende tre indsatsområder: o Fokus på medicin i forbindelse med indlæggelser/udskrivelser. o Subakutte forløb styrket faglighed. Indsatsen forventes at kunne medvirke til at forebygge indlæggelser og minimere indlæggelsestiden. o Akkreditering. Det betyder, at der skal udvikles kliniske retningslinjer, der vil bidrage til at styrke den faglige kvalitet og understøtte prioriteringen af de rette indsatser. Kommunerne har i perioden 2014-2017 fået 34,1 mio. kr. årligt over finansloven til kræftrehabilitering. 273.000 kr. heraf er placeret under sygeplejen. Midlerne skal ses i sammenhæng med implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter fra 2012, jf. Kræftplan III. I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev der afsat 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmede indsats. Kolding Kommunes andel er 4,8 mio. kr. Heraf er 1,35 mio. kr. placeret under sygeplejen til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Midlerne er afsat til: o Etablering af sygeplejefagligt akutteam. o Kompetenceløft af personalet. o Tidlig opsporing af funktionstab.
Regeringen har i økonomiaftalen 2015 afsat 350 mio. kr. til at styrke det kommunale sundhedsområde, specifikt rettet mod patientrettet forebyggelse inden for de fælles sundhedsaftaler. Kolding Kommunes andel heraf udgør 5,6 mio. kr. Midlerne fordeles mellem Sundhedsområdet og Seniorområdet. Seniorområdets andel udgør 2,6 mio. kr. i 2015, 2,4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. årligt fra 2017 og er placeret i hjemmesygeplejen. Midlerne skal anvendes til: o Styrke indsatsen i det sygeplejefaglige akutteam. o Styrke fagligheden på udskrivningspladserne på Vesterløkke. Plejecenter-, aktivitets-, og køkkenområdet pleje og omsorg Budgettet består af et aktivitetsbaseret udgifts- samt indtægtsbudget vedrørende moduler (ydelser) på plejecentrene, samt et fast budget til øvrige udgifter på plejecentrene, daghjem, aktivitetsområdet og køkkenområdet. Bestillerbudgettet til modulerne ligger under Myndighedsafdelingen. Beboerne visiteres til moduler, og afregningen til plejecentrene sker månedsvis for visiterede moduler. Der er daghjem for visiterede borgere med demens på Munkensdam, Låsbyhøj og Birkebo. Budgettet til køkkenområdet udgør 8.074.000 kr. pr. år. Senioradministration Der er budgetteret med 9.698.000 kr. årligt til senioradministrationen. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på 3.708.000 kr. årligt. Budgettet dækker udgifter til driftstilskud til klubber og foreninger, projekt spisevenner og betaling vedrørende Dreyershus dagcenter. Der er afsat 225.000 kr. til Ældresagen vedrørende husleje Sct. Jørgensgaard. Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en udgift på 1.353.000 kr. årligt til forebyggende hjemmebesøg. Plejecenter-, aktivitets- og køkkenområdet servicearealer og forebyggende indsats Området omfatter servicearealer på plejecentrene, visiterede- og brugerstyrede aktivitetstilbud samt køkkener. Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på 25.970.000 kr. i 2016, og 25.979.000 kr. årligt fra 2017. Heraf udgør køkkenområdet 4.853.000 kr. Midlertidige pladser Vesterløkke Der er budgetteret med en udgift på 14.653.000 kr. i 2016 faldende til 14.451.000 kr. årligt fra 2017 til 28 midlertidige pladser på Vesterløkke, heraf 6 udskrivningspladser.
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler m.v., fælles Der er budgetteret med en årlig udgift på 108.000 kr. vedrørende drift af alarmanlæg samt 417.000 kr. til nødkald og nøgleboks. Støtte til individuel befordring Der er budgetteret med en årlig netto udgift på 3.157.000 kr. vedrørende kørsel, visiteret efter 117 i serviceloven Hjælpemidler m.v. Der er budgetteret med en årlig udgift til inkontinens- og stomihjælpemidler på 4.248.000 kr. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Der er budgetteret en årlig udgift på 3.001.000 kr. fordelt med 2.822.000 kr. vedrørende plejevederlag samt 179.000 kr. vedrørende hjælp til sygeartikler. Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger Der er budgetteret med en netto udgift på 448.000 kr. årligt til kontaktperson til døvblinde over 67 år.