1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg 23,5 24,7 24,9, 5, 1, 15, 2, 25, 3, Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til indkomstoverførsler opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter. Kapitlet omhandler indkomstoverførsler og indeholder oplysninger om udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, fleks- og skånejobs, ledighedsydelse, revalidering, førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige, boligsikring og boligydelse. De sidste to tal vedrører ikke beskæftigelsesområdet. Herudover er der nogle supplerende tabeller med oplysninger, som ikke er af økonomisk karakter, men som indirekte har betydning på økonomien. Eksempelvis er der en tabel med sygedagpengesagernes varighed (tabel 1h), antal førtidspensionister (tabel 1n), antal folkepensionister (tabel 1n) og andel af almennyttige boliger (tabel 1r). På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret væsentlig i 211. Ændringerne blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211 og på beskæftigelsesområdet primært i forhold til aktiveringsindsatsen. Det betyder, at for en række af tabellerne i kapitlet, kan tallene før 211 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode. Det er kommet 3 nye tabeller i denne udgave: Tabel 1k: Ledighedsydelse uden refusion, tabel 1o: Dagpenge til forsikrede ledige og tabel 1p: Dagpenge til forsikrede ledige uden rettidig aktivering. Med de sidste to tabeller er det forsikrede område medtaget. I tabellerne for overførselsudgifter er medtaget de "rene" udgifter på området. Eksempelvis er udgifter til aktivering ikke medtaget. Den første tabel "Indkomstoverførsler" (tabel 1a) er en sammenlægning af en række nettodriftsudgifter på overførselsområdet, altså kontanthjælp aktivering og revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelser, førtidspension, fleks- og skånejobs og dagpenge. Det giver et samlet overblik over kommunernes udgifter. I de efterfølgende tabeller er de enkelte typer overførsler specificeret. Dog er udgifter til beskæftigelsesindsats (tabel 1d), fleks- og skånejob (tabel 1i), ledighedsydelse (tabel 1j og 1k) og revalidering (tabel 1l) opgjort brutto. For de øvrige er udgiften opgjort netto, det vil sige inklusiv refusion fra staten. 91
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 1a. Indkomstoverførsler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 6.629 7.282 7.725 1.55 1.715 Holstebro 6.961 6.636 7.14 9.533 9.994 Horsens 8.39 8.614 8.896 11.716 12.326 Randers 8.82 8.81 9.17 12.624 12.174 Silkeborg 6.3 6.431 6.785 9.73 9.417 Skive 6.924 7.589 7.652 1.657 11.24 Viborg 7.221 7.378 7.639 1.64 1.564 Note: Tabellen er en sammenlægning af en række nettoudgifter på overførselsområdet, der omfatter kontanthjælp, aktivering og revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, dagpenge, førtidspension samt fleks- og skånejob. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 211, og derfor kan tallene før 211 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode. Tabel 1b. Kontanthjælp. Passiv forsørgelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 759 936 1.36 1.228 1.217 Holstebro 862 778 889 863 95 Horsens 1.484 1.749 1.657 2.312 2.478 Randers 415 51 31 1.66 1.592 Silkeborg 1.317 1.447 1.516 1.914 1.42 Skive 525 59 43 1.71 51 Viborg 1.13 1.267 1.17 1.211 757 Note: Tabellen viser den årlige nettodriftsudgift til kontanthjælp (passiv forsørgelse) på funktion 5.57.73, dranst 1 og 2. Opgørelsen omfatter bruttoudgifter fratrukket statsrefusion, desuden er der fratrukket indtægter fra kommuner samt tilbagebetalinger. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 211, og derfor kan tallene før 211 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode. Tabel 1c. Kontanthjælp. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 261 37 523 947 1.35 Holstebro 459 586 637 1.12 1.266 Horsens 516 616 8 1.233 1.98 Randers 995 1.142 1.318 1.723 1.391 Silkeborg 376 59 557 988 786 Skive 587 838 1.7 1.275 1.725 Viborg 25 355 637 1.232 1.454 Note: Tabellen viser den årlige nettodriftsudgift til aktiverede kontanthjælpsmodtager (aktiv forsørgelse), på funktion 5.57.75, dranst 1 og 2. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 211, og derfor kan tallene før 211 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode. 92
Figur 1a. Indkomstoverførsler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Figur 1b. Kontanthjælp. Passiv forsørgelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64 årig 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Figur 1c. Kontanthjælp. Aktiverede kontantshjælpemodtagere. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 2. 1.5 1. 5 93
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 1d. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 881 942 926 1.66 1.891 Holstebro 878 838 829 1.64 1.83 Horsens 1.532 1.379 1.612 2.418 2.9 Randers 1.518 1.137 1.137 1.632 1.659 Silkeborg 1.213 1.198 981 2.96 2.399 Skive 1.151 1.143 756 1.596 1.721 Viborg 1.394 1.134 1.145 1.932 1.664 Kilde: Det årlige indberetningsskema for statsrefusion. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 211, og derfor kan tallene før 211 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode. Tabel 1e. Personer på sygedagpenge, 6 ugers selvvalgt uddannelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse. Helårspersoner i procent af 16-64-årige Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 28 29 21 211 Herning 2,3 2,53 2,88 9,58 Holstebro 2,41 2,59 2,79 1,87 Horsens 3,77 4,24 4,48 11,92 Randers 3,31 3,85 4,13 11,73 Silkeborg 2,9 3,39 3,46 1,21 Skive 2,73 3,23 3,61 11,4 Viborg 2,37 2,73 3,14 1,9 Målgrupperne under det fælles rådighedsbeløb i 211 er: Modtagere af dagpenge, 6 ugers selvvalgt uddannelse, modtagere af kontant- og starthjælp samt revalideringsydelse, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 211, og derfor kan tallene før 211 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode. Tabel 1f. Sygedagpenge. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 2112 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 1.961 2.44 2.432 2.564 2.398 Holstebro 2.33 2.31 2.258 2.377 2.546 Horsens 2.931 2.745 2.871 2.64 2.84 Randers 3.547 2.911 3.53 2.918 2.616 Silkeborg 2.46 2.62 2.777 2.853 2.57 Skive 2.565 2.591 2.354 1.891 2.738 Viborg 2.788 2.897 2.741 2.865 2.866 Note: Årlige nettodriftsudgifter til sygedagpenge på funktion 5.57.71. 94
Figur 1d. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Figur 1e. Personer på sygedagpenge, 6 ugers selvvalgt uddannelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse. Helårspersoner i procent af 16-64-årige 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 28 29 21 211 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Figur 1f. Sygedagpenge. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 95
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 1g. Sygedagpenge - over 52 uger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 543 86 789 853 712 Holstebro 685 672 756 729 763 Horsens 1.339 1.15 963 84 934 Randers 1.725 1.269 1.19 831 722 Silkeborg 1.61 1.54 1.37 883 626 Skive 97 945 79 687 658 Viborg 1.34 1.331 1.81 895 918 Note: Årlige nettodriftsudgifter til sygedagpenge (over 52 uger) (funktion 5.57.71 dranst 1, grp. 1). Der er ingen statsrefusion. Tabel 1h. Sygedagpengenes gennemsnitlige varighed i uger for afsluttede sager 28 29 21 211 Herning 1,5 11,3 11,5 11,5 Holstebro 1, 1,1 1,7 1,6 Horsens 11,5 1,9 11, 1, Randers 12, 11, 11, 1,4 Silkeborg 11, 11,3 11,4 1,8 Skive 11,6 1,8 1,4 1,5 Viborg 11,4 11,3 1,7 1,8 Note: Data er hentet fra www. jobindsats.dk og vedrører den gennemsnitlige varighed for afsluttede sager. Tabel 1i. Fleks- og skånejob. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 3.39 2.97 2.93 3. 2.989 Holstebro 3.229 3.295 3.558 3.577 4.214 Horsens 4.8 4.396 4.498 4.897 4.884 Randers 3.649 4.439 4.429 4.85 4.787 Silkeborg 2.789 2.925 2.893 2.968 3.35 Skive 3.23 4.16 3.724 3.997 3.91 Viborg 3.57 3.191 3.621 3.332 3.763 Note: Funktion 5.58.81 dranst 1 grp. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17,11,12. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 211, og derfor kan tallene før 211 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode.. 96
Figur 1g. Sygedagpenge over 52 uger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 2. 1.5 1. 5 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, Figur 1h. Sygedagpengenes gennemsnitlige varighed i uger for afsluttede sager 28 29 21 211 Figur 1i. Flex- og skånejob. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig 6. 5. 4. 3. 2. 1. 97
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 1j. Ledighedsydelse. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 246 374 57 762 735 Holstebro 741 97 922 93 726 Horsens 987 1.283 1.652 1.955 2.17 Randers 1.196 1.189 1.419 1.441 1.192 Silkeborg 89 966 1.89 1.91 86 Skive 897 1.271 1.339 1.42 798 Viborg 72 824 1.174 1.42 1.168 Note: Funktion 5.58.81 dranst 1 grp. 1, 5, 1, 11, 18, 19, 2 og 13. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (211) og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211. Tabel 1k. Ledighedsydelse uden refusion efter 18 måneder. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 7 79 13 187 12 Holstebro 182 73 138 113 117 Horsens 365 36 43 667 733 Randers 176 256 43 363 227 Silkeborg 269 31 347 398 128 Skive 193 232 278 33 299 Viborg 62 137 3 375 267 Note: Funktion 5.58.81 dranst 1 gruppering 5. Staten giver ikke refusion af udgifter til ledighedsydelse efter 18 måneder. Udgiften er således fuldt ud en kommunal udgift. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 211, og derfor kan tallene før 211 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode Tabel 1l. Revalidering. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 965 95 652 544 546 Holstebro 1.33 1.166 995 693 847 Horsens 1.449 1.184 971 769 679 Randers 2.214 1.724 1.422 71 672 Silkeborg 1.362 1.327 1.149 1. 1.187 Skive 1.471 1.259 1.19 959 1.363 Viborg 855 837 825 734 82 Funktion 5.58.8, dranst 1 På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 211, og derfor kan tallene før 211 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode 98
Figur 1j. Ledighedsydelse. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59- årig 2.5 2. 1.5 1. 5 Figur 1k. Ledighedsydelse uden refusion - efter 18 måneder. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig 8 6 4 2 Figur 1l. Revalidering. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig 2.5 2. 1.5 1. 5 99
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 1m. Førtidspension. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 6.29 6.46 7.8 7.241 7.587 Holstebro 4.932 5.86 5.599 6.78 6.439 Horsens 4.963 5.193 5.64 6.28 6.58 Randers 5.92 6.314 6.82 7.518 7.768 Silkeborg 3.63 3.884 4.26 4.613 5.15 Skive 5.79 6.121 6.594 7.27 7.764 Viborg 4.95 5.278 5.728 6.5 6.732 Note: Årlige nettodriftsudgifter til førtidspension (funktion 5.48.68, 5.48.69 og 5.48.7). Tabel 1n. Antal førtidspensionister pr. 1. 18-64-årige 28 29 21 211 Herning 82 83 84 84 Holstebro 69 72 73 75 Horsens 69 7 7 7 Randers 83 83 84 87 Silkeborg 55 55 56 57 Skive 86 88 89 9 Viborg 73 74 75 76 Kilde: Danmarks Statistik - www.statistikbanken.dk/pen33 Tabel 1o. Dagpenge til forsikrede ledige (netto). Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 3.384 3.763 Holstebro 3.1 3.76 Horsens 3.122 3.491 Randers 4.9 4.19 Silkeborg 3.421 3.757 Skive 3.273 3.526 Viborg 2.845 3.32 Note: Funktion 5.57.78 dranst 1, gruppering 3 til 9. 1
Figur 1m. Førtidspension. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64- årig 1. 8. 6. 4. 2. Figur 1n. Antal førtidspensionister pr. 1. 18-64-årige 1 8 6 4 2 28 29 21 211 Figur 1o. Dagpenge til forsikrede ledige (netto). Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig 5. 4. 3. 2. 1. 211 212 11
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 1p. Dagpenge til forsikrede ledige manglende rettidig aktivering (netto). Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig Faste 212 priser Regnskab Budget 211 212 Herning 71 259 Holstebro 441 125 Horsens 86 57 Randers 772 556 Silkeborg 423 412 Skive 459 Viborg 452 341 Note: Funktion 5.57.78 dranst 1, gruppering 3 Staten given ingen refusion på denne type dagpenge, hvor kommunerne ikke har fået aktiveret rettidigt iht lovgivningen. Det er således fuldt ud en kommunal finansiering. Tabel 1q. Boligsikring. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 338 357 38 42 414 Holstebro 37 393 429 478 397 Horsens 418 416 489 528 57 Randers 358 4 479 54 552 Silkeborg 412 436 485 51 521 Skive 342 325 326 396 398 Viborg 315 356 381 423 415 Note: Årlig nettodriftsudgift til boligsikring (funktion 5.57.77). Tabel 1r. Procent almennyttige boliger af samtlige boliger. 28 29 21 211 Herning 17,7 17,86 17,91 18,5 Holstebro 19,78 19,62 19,34 2,1 Horsens 12,31 13,27 13,12 14,2 Randers 16,92 16,95 16,83 17,2 Silkeborg 18,75 19,4 18,57 19,7 Skive 14,24 14,31 14,22 16,3 Viborg 14,41 14,5 14,44 16,8 Kilde: Danmarks Statistik - www.statistikbanken.dk/bol33 - perioden 28-21. Kilde: Danmarks Statistik- www.statisstikbanken.dk/bol11- fra 211 og fremover. Danmarks Statistik har endnu ikke haft mulighed for at sammenligne de opgørelser med samme datasæt endnu. 12
1. Figur 1p. Dagpenge til forsikrede ledige - manglende rettidig aktivering (netto). Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig 8 6 4 2 211 212 6 Figur 1q. Boligsikring. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig 5 4 3 2 1 Figur 1r. Procent almennyttige boliger af samtlige boliger 25, 2, 15, 1, 5,, 28 29 21 211 13
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 1s. Boligydelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årig Faste 212 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 2.756 2.872 2.72 2.43 2.372 Holstebro 2.71 2.524 2.354 2.149 2.348 Horsens 2.765 2.747 2.655 2.514 2.539 Randers 3.227 2.892 2.825 2.74 2.814 Silkeborg 2.887 2.716 2.436 2.437 2.342 Skive 2.595 2.49 2.429 2.456 2.353 Viborg 2.313 2.338 2.257 2.162 2.168 Note: Funktion 5.57.76. Figur 1s. Boligydelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årig 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 14