&9(+)8316à()7/30):Œ7)2 7OSPIV &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: 9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Undervisning af folkeskoleelever i alderen 6-16 år. Y Specialundervisning i særlige klasser og støttecentre på skolerne for elever med særlige behov. Y Konsulentfunktioner til at rådgive og vejlede skolerne indenfor udvalgte fag- og fagområder. Y Elever anbragt i og uden for Odense Kommune. Y Pædagogisk udviklingsarbejde til afprøvning af nye undervisningsformer og metoder. Y Feriekolonier. Y Befordring af elever, som har lang eller farlig skolevej. Y Bidrag til statslige og private skoler. Y Administration af centerundervisning og sygehusundervisning efter betalingsoverenskomst med Fyns Amtskommune. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRK Y Skolefritidsordning for elever i 0. - 3. klasse. Y Skolefritidsordning for handicappede elever i alderen 6-18 år. Y Fripladsordninger i SFO. 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHIIPIZIV Y Undervisning af 2-sprogede elever, herunder modersmålsundervisning. Y Førskoleundervisning af 4-6 årige, der ikke er tilmeldt en daginstitution, samt særlig tilrettelagt sprogundervisning i daginstitutionerne.
)RUGHOLQJDIQHWWRGULIWVXGJLIWHU Undervisn. 0.-10. kl. 65,8% Statslige og private skoler 8,7% Specialundervisning 6,4% To-sprogede 6,0% 8QGHUYLVQNO 6)2 7RVSURJHGH SFO 13,1% 6SHFLDOXQGHUYLVQLQJ 6WDWVOLJHRJSULYDWHVNROHU *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. *SPOIWOSPIRÅV Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har i et forpligtende samarbejde besluttet at sætte fokus på en række af folkeskolens områder med start pr. 1. august 1998 til udgangen af august år 2000, hvor der vil blive gjort status for at vurdere, om målene på de nedenfor nævnte 8 fokusområder er nået. 1. Kvalitet og udvikling - forventninger og resultater. I år 2000 skal det påbegyndte arbejde med kvalitetsudvikling være udbredt på alle skoler, i alle kommuner og på landsplan. 2. Udfordringer for den enkelte elev. Det synliggøres, at den enkelte elevs behov og forudsætninger danner udgangspunkt for undervisningens tilrettelæggelse og organisering.
3. Kundskaber og færdigheder. Der skal være sat mål for elevernes udvikling af de basale kundskaber og færdigheder, og disse mål skal danne grundlag for den tidligere indsats over for elever med særlige vanskeligheder. 7OSPIV 4. Undervisningsmidler og skolebygninger. Der skal i år 2000 være iværksat en udvikling, der skaber sammenhæng mellem udviklingen i lærerrollen, undervisningsmetoderne, bygninger, undervisningsmidler og informationsteknologien. 5. En god start - det fælles grundlag. Der skal være skabt et grundlag for beslutning af de overordnede mål og rammer for førskole-, indskolings- og skolefritidsområdet. 6. Forældre og skole. I år 2000 skal dialogen mellem hjem og skole i højere grad inddrage spørgsmål vedrørende skolens undervisning og vurdering af skolens arbejde. 7. Ledelse - udfordring og ansvar. Ledelsen af de danske folkeskoler skal inddrage moderne principper for administrativ og pædagogisk ledelse samt for personaleledelse. Ledelsen skal på kommunalt- og skoleplan fremstå synlig og i overensstemmelse med de krav, udviklingen af folkeskolen fordrer. 8. Målrette anvendelsen af ressourcerne. I år 2000 skal der være skabt bevidsthed om - og løsningsmodeller, der kan tilskynde til - en bedre ressourceudnyttelse i folkeskolen. I Odense Kommune er en del af arbejdet igangsat og nedenstående resultatkrav/handlinger er en konsekvens heraf. 6IWYPXEXOVEZ Resultatkrav Handlinger 9RHIVZMWRMRKOPEWWI Skolepolitik der fastlægger mål og rammer for skolerne. Det ugentlige minimumstimetal i 0. - 3. klasse forøges med 2 timer på hvert klassetrin med henblik på at styrke undervisningen i dansk og matematik. Ressourcetilpasning på baggrund af det stigende elevtal Sikre at 10. klassetilbud lever op til gældende lovgivning. Etablering af helhedsskole i Vollsmose som skaber sammenhæng i skolestarten og det sociale forebyggende arbejde og fremmer integrationen for de tosprogede børn. Der udarbejdes skolepolitiske målsætninger og handleplaner. Der er udarbejdet en ny minimumstimeplan for 0. - 3. klassetrin. Skolerne redegør via virksomhedsplanerne for, hvordan de har udnyttet det øgede timetal til at styrke fagene dansk og matematik. Udarbejde forslag til en model for fordeling af ressourcerne til skolerne. Vurdering/analyse af en evt. strukturændering pr. 1.8. 2001. Herunder vurdering af behov for 10. klassecentre. Udarbejde forslag til en udvidet undervisnings- og fritidsordning for de 6-10 årige børn i Vollsmose
Odense skolestarter - Kvalitetsudvikling for samarbejde mellem undervisning og SFO. Analyse specialundervisningen Der opstilles mål og rammer for et udvidet samarbejde mellem børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse, undervisningsdelen og SFO samt skolen og daginstitutionerne Vurdere den nuværende bevillingspraksis på baggrund af det stigende elevtal og indsatsområderne. Øget samarbejde og kvalitet i observationsundervisningen Der er ansat en konsulent til området og iværksat uddannelse af medarbejdere Øget forebyggende indsats med oplysning om misbrugsforhold (narko, alkohol m.v.) overfor lærere og elever. Der gives via konsulenten relevante uddannelsestilbud til lærere og undervisningstilbud til elever. Der foretages løbende evaluering af en tværforvaltlig arbejdsgruppe. Sikre, at lærernes faglige niveau er tidssvarende, så eleverne modtager faglig kompetent undervisning i de enkelte fag. Plan for IT-området, der beskriver behovet for udskiftning, support, driftsmidler og uddannelse. Der etableres netværk indenfor relevante fagområder for nøglepersoner. Alle lærere tilbydes det pædagogiske ITkørekort for lærere. Der udarbejdes en opfølgningsplan. Stille tilstrækkelige lokaler til rådighed, Der foretages en revision af PLAN 2000 under hensyntagen til det stigende elevtal med udgangspunkt i således, at hjemklasseprincippet i videst é den nye elev- og klassetalsprognose mulige omfang kan opfyldes og således, at fritidsbrugernes behov opfyldes. é klassedannelsen/klassekvotienten. m.h.p. at justere udbygningsplanen for folkeskolen frem til år 2010. Plan der beskriver skolernes behov for om- og tilbygninger set i lyset af den nye folkeskolelov samt større renoveringer. NB: Byrådet har vedtaget, at ansvaret for den udvendige vedligeholdelse fastholdes på skolerne, idet der dog ønskes afsat en central pulje til større om- og tilbygninger samt ekstraordinær vedligeholdelse. Jf.. resultat af forestående bygningsgennemgang. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Inden udgangen af år 2000 skal der foreligge en samlet rapport, som beskriver behovet skole for skole samt tilhørende prisoverslag i prioriteret rækkefølge. Sikre at tilstrækkelige lokaler er til rådighed under hensyntagen til det stigende børnetal. Øget samarbejde mellem undervisningsdelen og skolefritidsordningen. Med udgangspunkt i PLAN 2000 udarbejdes revideret forslag til udbygning af SFO frem til år 2010. Der etableres forsøg med samarbejdsprojekter og fælles efteruddannelse af lærere og skolepædagoger.
Sikre, at der stilles ressourcer til rådighed der relaterer sig til opgavens sværhedsgrad. Der er udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel der sikrer, at skoler med mange to-sprogede børn og børn fra specialklasser får en ekstra tildeling. 7OSPIV 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Analyse af ressourcetildelingen til undervisning af de 2-sprogede elever. Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal: Y vurdere den nuværende bevillingspraksis. Y vurdere ressourcetildelingen i relation til den enkelte elevs sproglige forudsætninger. Y vurdere behovet for specialindsatser Y beskrive en visitationsmodel for nytilflyttede elever. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Skolerne har selvstyre med overførselsadgang. Det fremgår af de følgende tabeller, hvilke elev- og klassetal der anvendes, som grundlag for budgettering af undervisningen i folkeskolerne. Elev- og klassetal (klassedannelse ved 24 elever) pr. skoleår 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/ Børnehaveklasse Elever... Klasser... Kvotient... 1.831 92 19,9 1.994 95 21 1.949 99 19,7 1.840 94 19,6 1.891 93 20,3 1. - 10. klasse *) Elever... Klasser... Kvotient... Specialklasser 20.1. 14.557 752 19,4 14.743 761 19,3 15.316 810 18,9 15.786 837 18,8 16.105 852 18,9 Elever... Modtagelsesklasser.. Elever... Elever i alt... 17.105 17.454 17.982 18.343 187.137 *) Elev- og klassetal er excl. 82 elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen men incl. 39 enkeltintegrerede 20.2 elever. Kilde: Planlægningstal 15/2 1999 (1999/2000), Planlægningstal 15/2 2000 (2000/2001) samt Elev- og klassetalsprognose 2000 (2001/2002-2003/). Excl. privatskoler.
Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel 2000 2001 2002 2003 Elever Børnehaveklasse... 1.-10. klasse *)... Specialklasser 20.1.. Modtagelsesklasser... Elever i alt... 1.899 14.634 17.250 1.975 14.982 17.674 1.902 15.512 18.131 1.861 15.918 18.496 1.838 16.263 18.818 *) Elev- og klassetal er excl. 82 elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen men incl. 39 enkeltintegrerede 20.2 elever. %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Byrådets tildeling Fordeling %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Grundlaget for budgetberegningen er dels elev- og klassetalsprognosen, der er dannet på baggrund af befolkningsprognosen og dels den godkendte timenorm: På grundlag af skolernes indskrivningstal pr. 15. februar tildeles skolerne ressourcer efter timenorm samt efter fastsat garantiordning der sikre, at alle skoler som minimum tildeles timer jf. den af byrådet fastlagte timefordelingsplan + 1 ugl. Time. På grundlag af ungdomsskolerne indskrivningstal til heltidsundervisning afregnes for elever i 8.-10. klasse. Børnehaveklasse: 1.-7. klassetrin: 8.-10. klassetrin: 1,25 ugl. timer/elev 1,38 ugl. timer/elev 1,85 ugl. timer/elev Børnehaveklasse-3.kl. 4. - 7. klassetrin: 8. - 10. klassetrin 1,25 ugl.time/elev 1,38 ugl.time/elev 1,85 ugl.time/elev Til efteruddannelse af lærere er der fra år 2000 yderligere afsat en ramme på 1,5 mill. kr. Timer pr. uge pr. klasse Klassetrin 1,2 mill. anvendes til efteruddannelse af lærere indenfor udvalgte indsatsområder, herunder specialundervisning og modersmålsbaseret vejledning. 0,3 mill. til uddannelse i forbindelse med skoleudviklingsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt. Timeplan - vedtaget af byrådet * Børnehaveklasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse * For 0.-3. klassetrin er der tale om et minimumstimetal, mens der for de øvrige klassetrin alene er tale om et vejledende timetal. 22 22 22 24 26 27 28 30 31 30 30
Byrådet har den 17. juni 1998 bevilget 24,6 mill. kr. til gennemførelse af IT-planen. Bevillingen finansieres med 4,2 mill. kr. årligt via omprioriteringsrammen indtil den samlede bevilling er inddækket, jf. nedenstående tabel. Afvikling 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Mill. kr.... 6,0 4,2 4,2 4,2 4,2 1,8 0 7TIGMEPYRHIVZMWRMRK Specialundervisning, 20 stk. 1. Y Etablering af specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Y Skolernes støttecentre Specialundervisning, 20 stk. 2. Y Enkelteintegrerede elever med vidtgående handicap undervises på distriktsskolen med støttetimer. Y På 3 skoler er der etableret centerundervisning for elever med vidtgående handicap. På skolerne undervises elever fra andre kommuner og fra Odense Kommune. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt, det er således Fyns Amt som finansierer samtlige udgifter som er forbundet med undervisningsaktiviteten (jf. den indgåede driftsoverenskomst mellem Odense Kommune og Fyns Amt). Afregning til Fyns Amt, for elever fra Odense Kommune, sker efter standardtakst pr. elev. Der er under budgetområde 5.5 Service afsat budget til formålet. Byrådets tildeling Fordeling 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO Til den almindelige specialundervisnigen Til skolernes specialklasser fordeles forlods 2012 timer i år 2001. Den resterende er der i år 2001 afsat en samlet ugentlig timepulje på 4.174 timer, jf. omståene tabel. Heraf er afsat 448 timer under budge- til skolernes støttecenter, jf. omstående ta- timepulje på 1.714 timer år 2001 fordeles tområde 5.5 Service til h.h.v. tale-høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. bel. Den resterende timepulje på 3.726 ugentlige timer er afsat under budgetområde 5.2 Skoler. 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO På baggrund af antal elever og en standardtakst pr. elev er der afsat budget til enkeltintegrerede elever med vidtgående handicap. Odense Kommune varetager, efter driftsoverenskomst med Fyns Amt, undervisningen af børn med vidtgående handicap i specialklasser (centerundervisning). Bevillingen til støttetimer fordeles til skolerne. Bevillingen fordeles til de 3 skoler der har etableret undervisningsaktiviteten.
Ugentlig timetildeling til specialundervisning, 20.1 2001 2002 2003 0,24 ugt. timer pr. elev 1.-10. klasse Særlig ramme afsat fra år 2000 Fast timepulje til A-klasser Timepulje afsat ved omprioritering indenfor budgetområde 5.2 Skoler Ialt ugentlige timer 3.807 132 150 85 4.174 3.934 132 150 85 4.301 4.032 132 150 85 4.399 4.114 132 150 85 4.481 Heraf afsat under budgetområde 5.5 Service Heraf afsat under budgetområde 5.2 Skoler 448 3.726 448 3.853 448 3.951 448 4.033 Fordeling af ugentligt timertal til specialundervisningen, 20.1 2001 2002 2003 Specialklasser 2.012 2.012 2.012 2.012 Skolernes støttecentre 1.714 1.841 1.939 2.021 Ialt ugentlige timer 3.726 3.853 3.951 4.033 Elever i specialklasser 2001 2002 2003 Elever i specialklasser 20 stk. 1 Enkeltintegrerede elever 20 stk. 2 39 39 39 39 9RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Byrådets tildeling Fordeling 9RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Byrådet har bevilget yderligere 4 mill. kr. til undervisningsmidler pr. 1. januar 2000. Der tildeles et grundbeløb pr. skole på kr. 141.996 og til observationsklasser et grundbeløb på 10.373 kr. Herudover tildeles et beløb pr. elevenhed på 890 kr. En elev-enhed beregnes således antal elever i 0.-5. klasse x 1 antal elever i 6.-10. klasse x 2 antal elever i specialklasser x 1,6 antal elever i modtagelseskl. x 2 antal elever i observationskl. x 2 Skolernes grundbeløb er forøget med kr. 36.242 til 141.960 og elevenhedsbeløbet er forøget med kr. 118,00 til kr. 890,00. Bevillingen er stillet til rådighed for skolerne til forstærket indsats på indskoling- og specialundervisningsområdet. Jf. byrådets tildeling
)PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Byrådets tildeling Fordeling )PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I kende elever indskrevet på statslige og pri- Der afregnes til staten på baggrund af god- 2000 afregnes der til staten for antallet af vate skoler pr. 1. september. elever pr. 1. september 1999. For år 2000 er taksten foreløbig fastsat til 25.646 kr. Elever i statslige og private skoler 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/ Elever-skoledel... 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 Statens takster for elever i statslige og private skoler 1999/2000 2000/2001 Stigning Takst-skoledel... 25.185 25.646 1,84 % %PQMRHIPMKIWOSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Byrådets tildeling Budgettet er fastsat på grundlag af antal børn indskrevet på modul 2 og 3 i SFO. Der udløses 1 fuldtidsstilling pr. 13 børn samt 2,5% til vikar. Normeringen er fastsat til 2/3 uddannet skolepædagog og 1/3 pædagogmedhjælper. Fordeling Skolerne tildeles ressourcer efter de retningslinier der fastsættes af Børn- og Ungeudvalget. Der tildeles 1.750 kr. pr. barn i skolefritidsordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. Fra år 2001 er afsat en pulje på 5,0 mill.kr. Børn- og Ungeudvalget træffer beslutning til en ændring af ressourcetildeling til om udmøntning /fordeling af puljen. SFO ordningerne. Byrådet har med virkning fra 1. januar 2000 bevilget 1 mill. kr. til samarbejdsprojekter og efteruddannelse af lærere og skolepædagoger. Fordeling efter ansøgning fra skolerne til, samarbejdsprojekter der vedrører den indholdsmæssige og organisatoriske tilrettelæggelse af indskolingen i henhold til de kommunale kvalitetskriterier og mål, samt til fælles efteruddannelse af lærere og pædagoger, der deltager i samarbejdsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt.
Elevtal i SFO Skolefritidsordninger.. 1999/2000 6.072 2000/2001 6.278 2001/2002 6.327 2002/2003 6.347 2003/ 6.405 Kilde: Planlægningstal 15/2 1999 (1999/2000), Planlægningstal 15/2 2000 (2000/2001) samt Elev- og klassetalsprognose 2000 (2001/2002-2003/3). Excl. privatskoler. Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel Skolefritidsordninger.. 2000 6.158 2001 6.298 2002 6.335 2003 6.371 6.353 7*3,ERHMGETSVHRMRKIVRSVQFYHKIXXIVMRK Mængder og priser for handicapordningerne kan specificeres således, jf. budgetforudsætningerne for budget 2001: 2001 priser Enghaveskolen... Rosengårdskolen:... - Spastiske børn... - Funktionshæmmede børn.. Åløkkeskolen... Pårup Skole... Ejby Skole... Fjordager Fritidscenter... Total... Antal pladser 104 15 14 13 23 18 24 211 Genm. udgift pr. barn 90.785 93.641 116.104 72.900 108.613 54.460 104.519 91.973 Nettobudget 9.441.643 1.404.609 1.625.459 947.703 2.498.097 980.273 2.508.467 19.406.251 Der tildeles 4.958 kr. pr. barn i handicapordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. På Enghaveskolen betales en årlig husleje pr. barn jf. betalingsaftale indgået pr. 1.1.99 med Fyns Amtskommune. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Byrådets tildeling Fordeling 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISK TVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I 2000 afregnes der til staten for antallet af elever pr. 1. september 1999. For år 2000 er taksten foreløbig fastsat til 6.799 kr. for SFO Der afregnes til staten på grundlag af godkendte elever indskrevet på statslige og private skolers skolefritidsordninger pr. 1. september, og hvor skoleafdelingen har indgået overenskomst med den enkelte skole.
Elever i statslige og private skoler 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/ Elever i SFO... 877 877 877 877 877 Statens takster for elever i statslige og private skoler 1999/2000 2000/2001 Stigning Takst i SFO... 6.633 6.799 2,50 % 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Byrådets tildeling Der er til undervisning af 2-sprogede elever i 2000/01 afsat en pulje på 3.774 timer. Herudover er der afsat særskilt bevilling, der omfatter et særligt sprogstimulerende tilbud på 15 ugl. timer til børn, der ikke er optaget i en daginstitution senest den 1/8 i det år, barnet fylder 4 år, samt til sprogstimulerende støtte i daginstitutionerne Udover det timetal, der udløses jf. folkeskoleloven og styrelsesvedtægten for Odense Skolevæsen, ydes der støtte efter følgende retningslinier: é Til elever i børnehaveklasse, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk, é Fordeling ydes der 2 ugentlige timer. Til elever på 1.-10. klassetrin, der har vanskeligt ved at følge skolens alm. undervisning, kan der efter ansøgning gives timer til særlig tilrettelagt undervisning i dansk. På grundlag af antallet af 2-sprogede elever tildeles den enkelte skole en pulje af elevtimer, som skolen skal udnytte med størst muligt udbytte for de 2-sprogede elever. Skolerne tildeles timer efter følgende kriterier: Støttetimer i børnehaveklasse é Til elever i børnehaveklasse, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk, ydes 2 ugentlige timer Støttetimer i 0.-10. klasse é 2-sprogede elever i 1.-10. klasse med under 5 års skolegang i Danmark tildeles 1 ugentlig elevtime (Elever fra Nord/Vest Europa og Nordamerika undtaget) é Palæstinensiske/libanesiske elever tildeles yderligere 1 ugentlig elevtime Ved udslusning fra modtagelsesklasse ef - ter 1. september tildeles følgende timer: a) Ved udslusning fra modtagelses klasse efter 1. september tildeles 2 elevtimer pr. Elev b) Elever, der har gået mindre end ét skoleår i normalklasse, tildeles 2 undervisningstimer ekstra.
2-sprogede elever i skoleåret 2000/2001 Elever (2000/2001) Timer (2000/2001) Timer (2001/2002) Støttetimer i Bh.klasse... Støttetimer i 1. - 10. klasse... Modtagelsesklasser... Skolepulje... Modersmålsundervisning... Total... 265 1.300 1.500 530 1.782 840 300 322 3.774 530 1.782 840 300 322 3.774
&IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV 7OSPIV - 1.000 kr. - 2001-priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget 2001 2002 Budgetoverslag 2003 Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion.. 1.008.946-137.316 1.068.293-124.146 1.037.223-108.952 1.049.990-108.974 1.062.721-108.988 1.071.698-108.985 I alt drift... Udgifter... Indtægter... 871.630 60.865 944.147 928.271 Anlægsvirksomhed 125.502 80.928 941.016 54.467 953.733 46.125 962.713 10.250 I alt anlæg... 60.865 125.502 80.928 54.467 46.125 10.250 Budget 2000 er incl. skolernes overførsel af overskud fra 1999, i alt 21.663.459 kr. incl. renter (2000-priser). 7TIGMJMOEXMSR -1.000 kr. - 2001-priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget 2001 2002 Budgetoverslag 2003 Driftsvirksomhed netto Undervisning 0.-10. klasse... - Heraf undervisning af to-sprogede. - Heraf specialundervisning, 20.1 og 20.2... Skolefritidsordninger... Bidrag til statslige og private skoler. Driftsudg. i alt.. 674.359 55.022 54.359 120.226 77.045 871.630 736.686 55.922 56.812 126.749 80.712 944.147 725.534 56.042 59.097 122.026 80.712 928.272 737.709 55.621 60.852 122.595 80.712 941.016 749.872 55.621 62.199 123.148 80.712 953.732 759.129 55.621 63.336 122.872 80.712 962.713-1.000 kr. - 2001-priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget 2001 2002 Budgetoverslag 2003 Anlægsvirksomhed netto IT på skolerne... Agedrup Skole.. Rasmus Rask... Skt. Klemensskolen Ubberud Skole.. Åløkkeskolen.. Tingløkkeskolen. Hjalleseskolen... 22.481 6 394 1.025 2.729 2.681 3.064-722 203 369
Kragsbjergskolen Tingkærskolen.. Ejbyskolen... Ny skole i Øst (opførelse)... Ny skole i Øst (byggemodning)... Kaserneskolen.. Hunderupskolen 721 2.991 194 18.630 17 8.271 6.514 6.122 65.856 3.264 5.284 2.957 3.737 8.959 Ramme 1996/1997 8.023 6.074 4.510 Skoler: Skole i SØ (projektering)... Skt. Hans Skole.. Seden Skole... Munkebjerg... Agedrup... 1.770 920 1.573 238 151 2.479 3.442 4.510 SFO: Ombygning af SFO ordninger.. Pårup Skole... Provstegårdskolen Skt. Klemenssk. 146 1.937 1.213 75 153 Ramme 1998 Rosengård... Spurvelund... Pårup Skole... Rising Skole... 973 134 541 59 239 6.393 71 4.035 2.287 0 Ramme 1999 Dalum skole... Rasmus Rask... Næsby Skole... Søhusskolen... Dalum, Rising og Skt. Hans SFO...... 0 2.960 272 293 426 359 1.610 0.........
... 7OSPIV Ikke bevilgede anlægsudgifter... Dalumskolen... H.C. Andersensk. Kaserneskolen... Rosengårskolen/ Blangstedgårdsk.. SFO-ordninger.. Vedligeholdelse. Anlægsudg. i alt 60.865 8.893 8.893 125.502 63.722 2.933 28.112 31.242 1.435 80.928 54.467 4.301 50.166 54.467 46.125 35.875 10.250 46.125 10.250 10.250 10.250 8EOWXIV Takster - hele kr. - Gnavepakker... Skolefritidsordninger: - Morgen... - Eftermiddag... Tillægstakst: ½ time... 1 time... 2000 5 190 950 95 190 2001 5 195 975 95 195 0 RWYQ - 1000 kr. - 2001-priser Lønsum... Regnskab 1999 730.073 Budget 2000 769.718 Budget 2001 766.145 Budgetoverslag 2002 2003 777.669 790.298 799.275
&YHKIX RHVMRKIV - 1000 kr. - 2000-priser Budget 2001 2002 Budgetoverslag 2003 Drift Elevudvikling i folkeskolen... 5.285 4.604 4.765 11.942 Uddannelsesplaner... 885 885 885 885 Elever i private skoler... 2.176 2.176 2.176 2.176 Specialundervisning 20.2... 3.968 3.968 3.968 3.968 Anbringelser uden for hjemmet... 1.850 1.850 1.850 1.850 IT-Plan, finansiering... 1.800 Elevudvikling i skolefritidsordninger... 1.518 666 666 371 Ændret tildeling til SFO ordningerne... Pulje til en ændring af ressourcetildelingen til SFO ordningerne... Elevudvikling i skolefritidsordninger for handicappede... Økonomiske fripladser i skolefritidsordninger... Takstprovenu, skolefritidsordninger... Centralisering af udgifter til PC-net, drift og support... Decentralisering af sygedagpengerefusioner Førskoleprojekter, overførsel fra daginstitutionsområdet... Specialundervisning, overførsel til serviceområdet... Anlæg... -10.000 5.000 2.235 740-1.163-12 -4.922 450-697 -10.000 5.000 2.235 740-1.170-12 -4.922 450-697 -10.000 5.000 2.235 740-1.176-12 -4.922 450-697 -10.000 5.000 2.235 740-1.173-12 -4.922 450-697 Plan 2000, udbygning af skoleområdet... -12.315 22.600 35.000 Revurdering af anlægsrammen... -1.800 Vedligeholdelse af skolerne... 10.000 10.000 Total -6.802 28.373 50.928 24.613 9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Elev- og klassetalsudviklingen på 0. - 10. klassetrin medfører en budgetreduktion i perioden 2001 -, henholdsvis 8,2 mill. kr. i 2001; 8,9 mill. kr. i 2002; 8,7 mill. kr. i 2003 og 1,5 mill. kr. i. En revidering af elevgrundlaget betyder, at der fra år 2001 afsættes yderligere 12,3 mill.kr. årligt til den almindelige undervisning. Ved bevillingskontrollen pr. 1/8 2000 er der konstateret yderligere stigninger i elevtallet, svarende til en merudgift på 1,2 mill.kr. årligt. Y Bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen medfører øgede udgifter på 0,9 mill. kr. årligt. Y Antallet af elever på private skoler forventes at stige med 39 elever, men da satserne i forhold til budgetforudsætningerne er reduceret medfører det en reduktion af budgettet på 0,7 mill. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 1/8 2000 er det imidlertid konstateret at elevtallet stigere udover det forventede,
hvilket fremgår af den endelige regning fra staten, svarende til en merudgift på 2,9 mill.kr. årligt. Y Finansieringsomlægningen vedrørende specialundervisningsområdet 20.2 medfører øgede udgifter på 4,0 mill. kr. årligt. Y Med virkning af 1. august 1998 skal budgetområde 5.2 Skoler afholde undervisningsudgifter til børn anbragt uden for hjemmet på Amtes døgninstitutioner. Der er pr. 1. januar 2000 i alt 15 helårspladser, som svarer til en årlig udgift på 1,85 mill. kr. Y Budgettet vedrørende skolernes IT-Plan tilrettes teknisk med 1,8 mill. kr. i år. 7OSPIV 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Y Antal af børn indmeldt i skolefritidsordninger er stigende på grund af øget efterspørgsel. Stigningen i perioden 2001 - forventes at udgøre 55 børn. Budgettet tilføres derfor 1,5 mill. kr. i 2001; 0,7 mill. kr. i henholdsvis år 2002 og år 2003 faldende til 0,4 mill. kr. i. Y Fra år 2001 ændres tildelingen til almindelige sfo ordninger. Fra 12 til 13 børn pr. fuldtidsansat, svarende til en reduktion i budgettet på 10,0 mill.kr. årligt. Y Der afsættes en pulje på 5,0 mill.kr. årligt til en ændring af ressourcetildelingen til sfo ordningerne. Y Antallet af handicappede børn, der efterspørger plads i skolefritidsordningerne stiger med 25, hvilket har medført en merudgift. Budgettet tilføres derfor 2,2 mill. kr. Y Lovændring pr. 1. januar 1999 betød stigende udgifter til økonomiske fripladser. Byrådet bevilgede i 1999 en tillægsbevilling på 2,4 mill. kr. til de øgede udgifter. Øget efterspørgsel har medført en yderligere merudgift. Til dækning af merudgiften er der afsat 0,7 mill. kr. årligt. 4PER Y Til udbygning af skoleområdet, jf. Plan 2000 afsættes yderligere 22,6 mill. kr. i perioden 2000-. Sammenholdt med Plan 1999 er der i Plan 2000 blandt andet indarbejdet tidsmæssige forskydninger vedrørende opførelse af ny skole på Kasernen samt yderligere rådighedsbeløb til Kaserneskolen (jf. byrådets vedtagelse af principper for ny skole på Kasernen). Desuden rådighesbeløb til nye forslag vedrørende ombygning af SFO ordninger. Y Revurdering af anlægsrammen for perioden 2001- medfører, at det afsatte rådighedsbeløb, jf. Plan 2000, reduceres med i alt 1,8 mill.kr. i år 2001. Afhængigt af høringssvaret erstattes Blangstedgårdskolen med udbygning af Rosengårdskolen, rådighedsbeløbet i år 2001 reduceres med 6,3 mill.kr. Der afsættes et skønsmæssigt beløb på 5,0 mill.kr. til sikring af skolevejen over Ørbækvej. Udbygningen af Pårup Skole udskydes, det afsatte rådighedsbeløb kan herved reduceres med 0,5 mill.kr. i år 2001. Y Til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne afsættes 10,0 mill.kr. i år 2003 og.