Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17 Anlæg... 19 Øvrige... 20 Udvalget for familie og institutioner: Tekniske korrektioner... 21 Reduktioner... 22 Udvidelser... 34 Anlæg... 39 Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske korrektioner... 43 Reduktioner... 49 Udvidelser... 64 Anlæg... 73 Øvrige... 78 Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske korrektioner... 79 Reduktioner... 82 Udvidelser... 86 Anlæg... 91 Øvrige... 98 Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske korrektioner... 99 Reduktioner... 100 Udvidelser... 107 Anlæg... 114 Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske korrektioner... 117 Reduktioner... 118 Udvidelser... 120

Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2011 12. august 2010 Forslag Tekst Type 2011 2012 2013 2014 Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt -14.144.927-14.417.088-13.974.120-14.011.587 10-T-1 Kirkeskat Teknisk 488.892 0 0 0 10-T-2 Renter og afdrag Teknisk 2.166.181 2.382.912 2.825.880 2.788.413 10-T-3 Pris- og lønregulering Teknisk -16.800.000-16.800.000-16.800.000-16.800.000 Reduktionsforslag I alt -18.875.696-17.489.757-17.786.100-18.169.472 10-R-1 Beredskab Reduktion -400.000-324.114-248.216-248.216 10-R-2 Administrationsudgifter Reduktion -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 10-R-3 Besparelser på administrationsløn - 2% Reduktion -3.060.000-3.060.000-3.060.000-3.060.000 10-R-4 Lederuddannelse Engangs -500.000 0 0 0 10-R-5 Seniordage Engangs -2.120.448-708.145-708.145-708.145 10-R-6 Seniorpolitiske initiativer Engangs -1.500.000 250.000 250.000 250.000 10-R-7 Forebyggende foranstaltninger - forsikring Engangs -3.000.000 0 0 0 10-R-8 Arbejdsskade - forsikring Reduktion -1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 10-R-9 Udvalgsvederlag Reduktion -36.000-36.000-36.000-36.000 10-R-10 Formandsvederlag Reduktion -183.000-183.000-183.000-183.000 10-R-11 Viceborgmestervederlag Reduktion -36.500-36.500-36.500-36.500 10-R-12 Erhvervsudvikling - engangsbesparelse Engangs -400.000 0 0 0 10-R-13 Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår Reduktion -5.139.748-10.891.998-11.264.239-11.647.611 Udvidelsesforslag I alt 820.000 820.000 820.000 520.000 10-U-1 Innovationspulje Udvidelse 300.000 300.000 300.000 0 10-U-2 Økonomimedarbejder Udvidelse 450.000 450.000 450.000 450.000 10-U-3 Byråd ekskursion Udvidelse 70.000 70.000 70.000 70.000 Anlægsønsker I alt -13.000.000 0 0 0 10-A-1 Salg af ejendomme Engangs -13.000.000 0 0 0 Øvrige (beløbene er ikke indregnet i summen af udvidelser) I alt 20.000 20.000 20.000 20.000 10-Ø-1 Vederlag til B&U udvalget Udvidelse 20.000 20.000 20.000 20.000 10-Ø-2 Oversigt over handicaptiltag (beløb ikke angivet) Udvidelse Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt 238.525 238.525 238.525 238.525 11-T-1 Udbygninger på skoleområdet (afledt drift) Teknisk 238.525 238.525 238.525 238.525 Reduktionsforslag I alt -16.557.987-24.199.387-26.277.387-26.261.238 11-R-1 Takstnedsættelser børn- og ungeområdet Reduktion -962.000-962.000-962.000-962.000 11-R-2C Demografi eller offensiv indsats - sundhedsplejen Reduktion -134.000-200.000-278.000-356.000 11-R-3 Døgnpladser til handicappede unge Reduktion 0 0-2.000.000-2.000.000 11-R-4 Reduktion i elevernes timetal - skoleområdet Reduktion -1.837.500-4.441.000-4.441.000-4.441.000 11-R-5 Reduktion af timer til holddeling - skoleområdet Reduktion -551.100-1.323.000-1.323.000-1.323.000 Side 1 af 6

Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2011 12. august 2010 Forslag Tekst Type 2011 2012 2013 2014 11-R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet Reduktion -1.102.500-2.646.000-2.646.000-2.646.000 11-R-7 Reduktion i tildeling til 10. klasse (50.000 pr. elev) - skoleområdet Reduktion -278.000-667.000-667.000-667.000 11-R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO Reduktion -1.702.500-2.270.000-2.270.000-2.270.000 11-R-9 Reducering af ungdomsskoleundervisningen Reduktion -200.000-200.000-200.000-200.000 11-R-10 Klubvirksomhed - klublukning Reduktion -435.000-435.000-435.000-435.000 11-R-11 Motorsektion/cross - lukning Reduktion -190.000-190.000-190.000-190.000 11-R-12 Juniorklubber- nedsætt.kontingent/reduktion i driftsudgifter/flere elever Reduktion 0 0 0 0 11-R-13 Lukning af juniorklub i ungdomsskoleregi Reduktion -5.499.387-5.499.387-5.499.387-5.405.238 11-R-14 Dagplejen - lavere serviceniveau Reduktion -500.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 11-R-15 Integrerede inst. og børnehaver - lavere serviceniveau Reduktion -1.500.000-2.500.000-2.500.000-2.500.000 11-R-16 Daginstitutioner - ændret åbningstid til 48 t. Reduktion -966.000-966.000-966.000-966.000 11-R-17 Specialpædagogisk team - lavere serviceniveau Reduktion -200.000-400.000-400.000-400.000 11-R-18B Effektivisering af kommunalkørsel Reduktion -500.000-500.000-500.000-500.000 Udvidelsesforslag I alt 5.632.000 7.042.000 7.042.000 7.042.000 11-U-1 Døgnformidlingen Udvidelse 250.000 250.000 250.000 250.000 11-U-2 Digital understøttelse af børn og ungeområdet Udvidelse 0 360.000 360.000 360.000 11-U-3A Døgntelefon/rådighedsvagter (hele året) Udvidelse 200.000 200.000 200.000 200.000 11-U-4 Socialrådgiverområdet (b&u) Udvidelse 412.000 412.000 412.000 412.000 11-U-5A SSP-Syddjurs - opnormering - 2 stillinger Udvidelse 720.000 720.000 720.000 720.000 11-U-6 Harmonisering af unges mulighed for transport i juniorklub og ungdomsskole i Ådalsområdet Udvidelse 300.000 300.000 300.000 300.000 11-U-7 Nyt heltidsundervisningstilbud Udvidelse 750.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 11-U-8 Kvalificering af budgetmodel - dagplejen Udvidelse 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Anlægsønsker I alt 79.252.600 26.095.600 10.808.600 10.808.600 11-A-1 Familieværket anlæg og afledt drift Anlæg 20.808.600 808.600 808.600 808.600 11-A-2A Implementering af sektorplan for skolernes fysiske rammer Anlæg 49.300.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 11-A-3 Margrethe Børnehaven - børn med særlige behov Anlæg 2.044.000 0 0 0 11-A-4 Rosmus Børnehus - nybygning Anlæg 5.000.000 5.287.000 0 0 11-A-5 Ådalen - ombygning til integreret institution Anlæg 2.100.000 0 0 0 Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt 8.666.735 5.991.610 5.781.551 5.983.128 12-T-1 Tandplejen - øget rengøringsbehov Teknisk 32.000 32.000 32.000 32.000 12-T-2 Frit valg - korrektion af budget Teknisk -2.019.149-1.998.754-1.978.358-1.957.963 12-T-3 Udskiftning af håndholdte mobiler Teknisk 550.000 550.000 0 0 12-T-4 Driftsudgifter til IT og telefoni Teknisk 856.579 856.579 856.579 856.579 12-T-5 Stigende udgifter til nødkald Teknisk 617.078 617.078 617.078 617.078 12-T-6 Korttidspladser på Rosengården Teknisk 586.530 586.530 586.530 586.530 12-T-7 Udskiftning af biler i ældreplejen Teknisk 2.720.524 2.532.651 2.539.079 2.548.860 Side 2 af 6

Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2011 12. august 2010 Forslag Tekst Type 2011 2012 2013 2014 12-T-8 Køkken og madservice - ændret drift Teknisk 2.655.834 148.187 461.304 632.705 12-T-9 Finansiering af tilbagekøb af genbrugshjælpemidler (budgetbeløbet vil foreligge til budgetseminariet) Teknisk???????? 12-T-10 Aktivitetsbestemt medfinanciering Teknisk 2.667.339 2.667.339 2.667.339 2.667.339 Reduktionsforslag I alt -24.715.947-25.744.187-26.452.854-27.162.230 12-R-1 Tandplejen - besparelse på 3% Reduktion -385.000-385.000-385.000-385.000 12-R-2D Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Reduktion -400.000-400.000-400.000-400.000 12-R-3 Træningsområdet - effektivisering/omlægning Reduktion -1.726.166-1.452.410-1.178.677-904.938 12-R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin Reduktion -221.000-221.000-221.000-221.000 12-R-5 Demensområdet - nedlæggelse af Værestedet Reduktion -920.924-911.619-902.359-893.248 12-R-6 Personlig pleje plejeboliger Reduktion -5.000.000-5.000.000-5.000.000-5.000.000 12-R-7 Omsorgsaktiviteter Reduktion -792.857-784.158-775.818-768.044 12-R-8 Syddjurs træner for en bedre fremtid Reduktion -2.941.000-3.261.000-3.261.000-3.261.000 12-R-9 Takstreduktion, 5% Reduktion -4.250.000-4.250.000-4.250.000-4.250.000 12-R-10C Syddjurs Bostøtte effektivisering Reduktion -1.036.000-1.036.000-1.036.000-1.036.000 12-R-11D Syddjurs Bostøtte serviceniveau Reduktion -623.000-623.000-623.000-623.000 12-R-12 Revisitation af sager og etablering af tilbud i Syddjurs Kommune Reduktion -1.200.000-2.200.000-3.200.000-4.200.000 12-R-13 Takstreduktion Misbrugscentret Reduktion -220.000-220.000-220.000-220.000 12-R-14 Demografipulje - nedsættelse Reduktion -5.000.000-5.000.000-5.000.000-5.000.000 Udvidelsesforslag I alt 3.849.764 2.795.639 2.791.516 2.495.516 12-U-1 Træning og aktivitet, løbende udskiftn. af træningsudstyr Udvidelse 500.000 300.000 300.000 300.000 12-U-2A Kapacitetstilpasning vedr. FKO Udvidelse 296.000 296.000 296.000 0 12-U-3B Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler Udvidelse 500.000 750.000 750.000 750.000 12-U-4 Ophør brugerbetaling dagcentre Udvidelse 403.764 399.639 395.516 395.516 12-U-5 Handicapkørsel Udvidelse 150.000 150.000 150.000 150.000 12-U-6 Kørselsordning 117 Udvidelse 450.000 450.000 450.000 450.000 12-U-7 Kafè Kolind tilbud Udvidelse 300.000 300.000 300.000 300.000 12-U-8 Udviklingspulje til sektorplanlægning Udvidelse 600.000 0 0 0 Pulje til udvikling af egen løsning eller udbud vedr. 12-U-9 genbrugshjælpemiddelområdet Udvidelse 500.000 0 0 0 12-U-10 Videreudvikling af Ebeltoft Sundhedscenter Udvidelse 150.000 150.000 150.000 150.000 Anlægsønsker I alt 25.100.000 24.989.160 0 0 12-A-1 Døgngenoptræning Vesterled Anlæg 7.500.000 8.000.000 0 0 12-A-2 Ombygning Lyngparkens køkken Anlæg 1.500.000 0 0 0 12-A-3 Etablering plejeboliger Søhusparken - incl. servicearealer Anlæg 8.650.000 0 0 0 12-A-4 Udvidelse af botilbud inden for social og voksen/handicap Anlæg 4.200.000 16.989.160 0 0 12-A-5 Aktivitetscenter MM Anlæg 3.250.000 0 0 0 Øvrige (er ikke indregnet i summen af udvidelser) I alt 18.000 0 0 0 Side 3 af 6

Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2011 12. august 2010 Forslag Tekst Type 2011 2012 2013 2014 12-Ø-1B Teleslynge Udvidelse 18.000 0 0 0 Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt 326.928 325.324 323.701 324.145 14-T-1 Grundvandsbeskyttelse Teknisk 205.910 203.809 201.708 201.708 14-T-2 Skadedyrsbekæmpelse / rottebekæmpelse Teknisk -45.364-44.867-44.389-43.945 14-T-3 Skadedyrsbekæmpelse / vilde katte m.v. Teknisk 75.000 75.000 75.000 75.000 14-T-4 Overtagelse af Torvet 5 Ebeltoft Teknisk 69.682 69.682 69.682 69.682 14-T-5 Udvidelse af Hornslet bibliotek Teknisk 21.700 21.700 21.700 21.700 Reduktionsforslag I alt -3.516.000-4.516.000-4.516.000-4.516.000 14-R-1 Vejdrift besparelse/samling af materielgårde Reduktion -1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 14-R-2A Vejdrift - nedklassificering af veje - byområde i nuværende stand Reduktion -500.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 14-R-3 Vintertjeneste ændring af regulativ Reduktion -400.000-400.000-400.000-400.000 14-R-4 Kollektiv trafik reduktion åbne skolebusruter Reduktion -500.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 14-R-5 Rammebesparelse på naturpleje Reduktion -250.000-250.000-250.000-250.000 Udenomsarealer - centralisering eller generel sænkning af 14-R-6 serviceniveuet Reduktion -150.000-150.000-150.000-150.000 14-R-7 Rammebesparelser Reduktion -216.000-216.000-216.000-216.000 Udvidelsesforslag I alt 16.720.000 18.720.000 18.900.000 18.900.000 14-U-1B Vejdrift fortove Udvidelse 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 14-U-2B Vejdrift asfaltbelægning Udvidelse 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 14-U-3A Vejdrift - vejbelysning -effektivisering Udvidelse 2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 14-U-4 Kollektiv trafik ( fra Region) Udvidelse 820.000 820.000 1.000.000 1.000.000 14-U-5B Telebusordning Udvidelse 400.000 400.000 400.000 400.000 14-U-6 Badevandsdirektiv Udvidelse 200.000 200.000 200.000 200.000 14-U-7 Opnormering på spildevandsområdet Udvidelse 300.000 300.000 300.000 300.000 14-U-8B Vedligeholdelse af større tekniske anlæg Udvidelse 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Anlægsønsker I alt 24.944.000 200.000 7.200.000 19.200.000 14-A-1 Ny forbindelsevej til Ågårdarealet Anlæg 0 0 0 5.000.000 14-A-2 Cykelstier og stier Anlæg 667.000 1.970.000 1.970.000 1.970.000 14-A-3 Trafiksikkerhedsplan Anlæg 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 14-A-4 Frellingvejs forlængelse Anlæg 0 0 0 10.000.000 14-A-5 Renovering af broer Anlæg 600.000 600.000 600.000 600.000 14-A-6 P-plads ved Fregatmuseet- færdiggørelse Anlæg 0 0 0 3.000.000 14-A-7 Fælles materielgård Anlæg 28.000.000-10.000.000-1.000.000-6.500.000 14-A-8 Ny vej ved Kalø Gods Anlæg 0 2.000.000 0 0 14-A-9 Tekniske forundersøgelse Kolindsund Anlæg 150.000 150.000 150.000 150.000 14-A-10 Vand- og Naturplaner Anlæg 900.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Side 4 af 6

Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2011 12. august 2010 Forslag Tekst Type 2011 2012 2013 2014 14-A-11 Energibesparende foranstaltninger Anlæg 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 14-A-12 Udskydelse af stier, trafiksikkerhed og jordforsyning Engangs -9.353.000 0 0 0 Øvrige (er ikke indregnet i summen af udvidelser/anlæg) I alt 0 0 0 0 14-Ø-1 Lys- og lydsignal ved lysreguleringer (beløb ikke angivet) Udvidelse 14-Ø-2 Udarbejdelse af en tilgængelighedspolitik (beløb ikke angivet) Udvidelse Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt 38.528 38.528 38.528 38.528 15-T-1 Drift i.f.m. overtagelse af Torvet 5 i Ebeltoft - andel PUK Teknisk 38.528 38.528 38.528 38.528 Reduktionsforslag I alt -1.843.000-1.936.000-2.378.000-2.468.000 15-R-1 Udviklingspuljen - LAG - nedsættelse af tilskudspuljen Reduktion -350.000-350.000-350.000-350.000 15-R-2 International strategi - reduktions af puljen Reduktion -100.000-100.000-100.000-100.000 15-R-3 Fregatten Jylland - nedsættelse af tilskud Reduktion -200.000-200.000-200.000-200.000 15-R-4 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Reduktion -200.000-200.000-200.000-200.000 15-R-5 Folkeoplysning - lokaletilskud til aftenskoler Reduktion -100.000-100.000-100.000-100.000 15-R-6A Folkeoplysning - tilskud til voksenundervisning Reduktion -100.000-100.000-100.000-100.000 15-R-6B Folkeoplysning - tilskud til kompenserende voksenundervisning Reduktion -50.000-50.000-50.000-50.000 15-R-7A Biblioteket - lukning af en dag i Mørke Reduktion -50.000-50.000-50.000-50.000 15-R-7B Biblioteket - reduktion med en dag i bogbusserne Reduktion -250.000-250.000-250.000-250.000 15-R-8 Selvejende haller - reduktion med 1% pr. år (jfr. perspektivnotat) Reduktion -93.000-186.000-278.000-368.000 15-R-9 Hallerne - gebyrstigning (jfr. perspektivnotat) Reduktion -350.000-350.000-700.000-700.000 Udvidelsesforslag I alt 6.448.000 6.048.000 6.048.000 6.048.000 15-U-1 Musikskolen - afvikling af venteliste Udvidelse 200.000 200.000 200.000 200.000 15-U-2 Syddjurs Billedeskole - fastholdelse/udvikling (kun 2011) Udvidelse 50.000 0 0 0 15-U-3 Legeplads - tilskud til etablering samt drift Udvidelse 50.000 100.000 100.000 100.000 15-U-4 Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller (gebyrstigning) Udvidelse 0 0 0 0 15-U-5 Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller (jfr. perspektivnotat) Udvidelse 468.000 468.000 468.000 468.000 15-U-6A Etablering af juniorklubber under folkeoplysningsloven forslag 1 = DGImodellen Udvidelse 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 15-U-7 Etablering af juniorklubber under folkeoplysningsloven udgiftsneutralt pilotprojekt Udvidelse 0 0 0 0 15-U-8 Opgradering af eksisterende juniorklubber til idrætsjuniorklubber Udvidelse 400.000 Anlægsønsker I alt 21.165.470 2.087.600 2.087.600 2.087.600 15-A-1 Biblioteket - det ubemandede biblioteket (incl. afledt drift) Anlæg 808.470 87.600 87.600 87.600 15-A-2C Hotellet i Rønde - renovering/nybyggeri (forslag c) Anlæg 18.357.000 0 0 0 15-A-3B Pulje til renovering af bygader i hovedbyerne (forslag b) Anlæg 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Side 5 af 6

Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2011 12. august 2010 Forslag Tekst Type 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske korrektioner I alt 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 16-T-1 Øget aktivering via Egu og virksomhedspraktik og korrekt administration Teknisk 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 16-T-2 Beskæftigelsestilskud og udgifter Teknisk 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Reduktionsforslag I alt -6.000.000-8.800.000-10.100.000-12.900.000 16-R-1 Øget aktivering af forsikrede Reduktion -600.000-600.000-600.000-600.000 16-R-2 Øget aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Reduktion -300.000-300.000-300.000-300.000 16-R-3 Intensivering af arbejdet - sygedagpengemodtagere Reduktion -5.100.000-7.900.000-9.200.000-12.000.000 Udvidelsesforslag I alt 100.000 0 0 0 16-U-1 Produktionsstyring - styring af aktiveringsindsatsen i jobcenteret Udvidelse 100.000 0 0 0 Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt 6.625.789 3.676.899 3.908.185 4.072.739 Reduktionsforslag I alt -63.988.182-82.227.186-87.052.196-91.018.795 Reduktionsforslag - engangs I alt -29.873.448-458.145-458.145-458.145 Udvidelsesforslag I alt 33.569.764 35.425.639 35.601.516 35.005.516 Anlægsønsker I alt 159.815.070 53.372.360 20.096.200 32.096.200 Øvrige I alt 38.000 20.000 20.000 20.000 Side 6 af 6

Økonomiudvalget tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Kirkeskat Teknisk I status til regnskab 2009 indgår, at Syddjurs Kommune skylder kirkekasserne 328.950 kr. Dette beløb forøges i 2010 med 159.942 kr. som er forskellen de indkomne udligningstilskud og kirkeskatter inkl. efterreguleringer og udgifterne til kirkekasserne og landskirkeskat. Kirkekassernes samlede tilgodehavende skønnes således at udgøre 488.892 kr. ved starten af 2011. Kirkekasserne har som Syddjurs Kommune en stor afregning af skat vedr. 2008. Beløbet på cirka 1.750.000 kr. gør, at kirkekasserne har behov for deres tilgodehavende i 2011, og det forudsættes derfor afregnet i løbet af 2011. Med denne forudsætning forventes det, at der kan skabes balance i kirkekassernes budgetter uden en ændring af kirkeskatteprocenten, som således fortsat forudsættes til 1,00. Kirkeskat 488.892 0 0 0 10-T-2 Økonomiudvalget Renter og afdrag Teknisk Budgettet for renter og afdrag er tilpasset de seneste forudsætninger om låneoptagelse i 2010. Rente 1.234.181 1.450.912 1.893.880 1.856.413 Afdrag 932.000 932.000 932.000 932.000 I alt 2.166.181 2.382.912 2.825.880 2.788.413 Renter og afdrag 2.166.181 2.382.912 2.825.880 2.788.413-7 -

10-T-3 Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Teknisk For 2011 indgår der i økonomiaftalen et lønskøn på 0,34 pct., hvilket er markant lavere end det tidligere skøn på 1,8 pct. i foråret. Derudover er der nogle korrektioner på prisudviklingen. KL har i deres vejledning stor fokus på brugen af og rationalet ved centraliseret indkøb og indkøbsaftaler. For at kunne følge op på prisaftalerne indgår der i pris- og lønreguleringen en direktionsbeslutning om, at der skaffes råderum til ansættelse af en indkøbsmedarbejder jfr. Forslag 10-R-X på økonomiudvalgets område. Pris- og lønreguleringen er som følger fordelt på arter: 1. Løn - 16.300.000 kr. 2.3 Brændsel og drivmidler + 737.000 kr. 2.9 Øvrige varekøb - 200.000 kr. 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser - 200.000 kr. 5.2 Overførsler til personer - 1.400.000 kr. Indkøbsmedarbejder pr. 1. oktober 2010 + 563.000 kr. Pris- og lønregulering -16.800.000-16.800.000-16.800.000-16.800.000-8 -

Økonomiudvalget - reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Beredskab Reduktion I forbindelse med udbuddet af det samlede beredskab for Djursland og insourcing af opgaven fra ekstern leverandør i en del af kommunens område er der muliggjort en besparelse på 400.000 pr år. Besparelsen svarer til 4,7 % af den samlede udgift til beredskabet Det vil ikke være muligt efterfølgende i overslagsårene at indhøste yderlige 1% i effektiviseringsgevinst pr. år. Den årlige 1% besparelse på området fjernes derfor. Engangsbesparelse/omplacering -400.000-324.114-248.216-248.216 10-R-2 Økonomiudvalget Besparelse på administrationsudgifter Reduktion Det korrigerede basisbudget for 2011 er gennemgået meget tæt med henblik på at finde en besparelse til budgetkataloget. Gennemgangen har vist, at der i forhold til forbrug og erfaring på nogle områder er behov for at styrke budgettet, medens at der på andre områder er muligheder for besparelser. Samlet set giver gennemgangen anledning til, at der ved meget stor tilbageholdenhed og stram styring kan spares 1 mio. kr. på diverse administrationsudgifter. Områder der styrkes med 1 mio. kr. er tjenesterejser (0,20 mio. kr.), medlemskontingenter (0,30 mio. kr.), rådgivning og konsulenter (0,50 mio. kr.). I den forbindelse oprettes en pulje på 300.000 kr. til de nødvendige undersøgelser og tiltag der har vist sig at opstå hvert år i en organisation af Syddjurs Kommunes størrelse. Områder der reduceres med 2 mio. kr. er annoncer (0,25 mio. kr.), lægeerklæringer (0,15 mio. kr.), tolkebistand (0,15 mio. kr.), porto og fragt (0,35 mio. kr.), redningsabonnement (0,10 mio. kr.), kontormaskiner og kontorartikler (1 mio. kr.). Besparelse på administrationsudgifter -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-9 -

10-R-3 Økonomiudvalget Besparelser på administrationsløn Reduktion Lønsummen på konto 6 udgør ca. 153 mio. kr. I dette beløb er der i lighed med øvrige områder forlods fratrukket 1% i effektiviseringspotentiale i forhold til den samlede lønsum i 2010. Derudover har direktionen i de forløbne år implementeret besparelser som følge af nedgangen i antallet af direktører ( fra 6 til 4) Der er i basisbudgettet fratrukket ca. kr. 330.000 som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr. 1.800.000 fordelt med 300.000 over 6 år. Endelig er der ved tildelingen af en samlet lønsum på kr. 4.800.000 i 2008 til dækning af det eksisterende personale, besluttet i byrådet, at dette beløb som led i en ønsket effektivisering blev aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio. kr. 2009: 3,5 mio. kr. 2010: 2 mio. kr. 2011: 1 mio. kr. 2012: 0 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2010 til 2011 blevet reduceret med: Effektivisering 1%: - 1.530.000 Chefstillinger efter kommunalreformen - 330.000 Aftrapning af tillægsbevilling oprindeligt 4,8 mio. kr. - 1.200.000 I alt - 3.060.000 I budgettet for 2009 blev der vedtaget en reduktion i den administrative lønsum på 8.6 mio. kr. svarende til 23 årsværk. I 2010 blev der tilsvarende reduceret med ca.. I budgettet for 2009 blev der vedtaget en reduktion i den administrative lønsum på samlet 8.6 mio. kr. svarende til 23 årsværk. I 2010 blev der tilsvarende reduceret med samlet ca. 6 mio. kr. udmøntet i en besparelse på ca. 12 årsværk samt bortfald af en række konsulentydelser. Samlet opgørelse konto 6 Direktionen har i oplægget til budget 2011 medregnet følgende vedr. den samlede konto 6, hvori er medregnet resultater af effektiviseringsindsats: - 10 -

2011 2012 2013 2014 Ubalance lønbudget 2010-2011/sparepulje - 2.173.438-4.605.626-6.039.859-6.039.859 Lægekonsulent, voksen/handicap -265.000-265.000-265.000-265.000 Styrkelse af analysefunktion, direktionssekretariat -450.000-450.000-450.000-450.000 Lønadministration, outsourcing 461.000 627.000 711.000 710.000 Indkøbsmedarbejder - finansieres af varekøb 0 0 0 0 IT-sikkerhed (nye opgaver) -250.000-250.000-250.000-250.000 3 Elevlønninger a 220.000 kr. -660.000-660.000-660.000-660.000 Byggesagsbehandler, fast ansættelse fra 2010-450.000-450.000-450.000-450.000 IT omstilling/effektivisering, borgerservice 590.000 580.000 575.000 575.000 Restpulje vedr. rengøring 1.250.000 1.275.000 1.300.000 1.300.000-1.947.438-4.198.626-5.528.859-5.529.859 Direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for 2011. Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. Direktionen indstiller, at der i lyset af den allerede besluttede nedtrapning af de administrative lønudgifter på jfr. ovenstående ikke tildeles yderligere reduktioner på dette område En yderligere besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger udover de ca. 6 stillinger der skal hentes på konto 6 i 2011. 1% reduktion -1.530.000-1.530.000-1.530.000-1.530.000 2% reduktion - 3.060.000-3.060.000-3.060.000-3.060.000 10-R-4 Økonomiudvalget Reduktion af beløb til lederakademi Reduktion I budget 2010 er der inkl. overførte midler afsat ca. 1,5 mio. kr. til lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi. Ordningen er en succes, men der vil 2010 være uforbrugte midler på 500.000. Forudsat at disse overføres til 2011 vil der kunne hentes en engangsbesparelse på 500.000 i 2011. Netto vil der være ca. 1.000.000 kr. pr. år til lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi Engangsbesparelse -500.000 0 0 0-11 -

10-R-5 Økonomiudvalget Seniordage Reduktion I budget 2010 er der afsat 1.412.303 og 708.145 kr. i de efterfølgende år til seniordage. Budget 2010 indeholder ikke forbrugt beløb fra 2009. Beløbet er et bloktilskud, der i Syddjurs Kommune er afsat som kompensation for udgifter, de enkelte områder har i forbindelse med afvikling af seniordage. Med forslaget fordeles ordningen som en besparelse, idet afvikling af seniordage afholdes indenfor det eksisterende lønbudget. Engangsbesparelse -2.120.448-708.145-708.145-708.145 10-R-6 Økonomiudvalget Seniorpolitiske initiativer Reduktion I årene 2009 2011 er der via trepartsmidlerne afsat en pulje til seniorpolitiske initiativer bl.a. for at fastholde fokus på fastholdelse af seniorer. Der er nedsat en gruppe bestående af repræsentanter fra hhv. hovedorganisationerne og ledelsen i Syddjurs Kommune, som fordeler den afsatte pulje. Ifølge "Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer" skal der foreligge en aftale om anvendelse af puljen inden den 31. december 2011. Da der kun er forbrugt / aftalt kr. 133.000 foreslås, at den afsatte pulje fordeles over en årrække frem til 2017, dels for at give et realistisk billede af aktiviteterne, dels for at fastholde et seniorpolitisk fokus ud over 2011. Seniorpolitiske initiativer -1.500.000 250.000 250.000 250.000-12 -

10-R-7 Økonomiudvalget Forsikring forebyggende foranstaltninger Reduktion éngangsbesparelse I forbindelse med Syddjurs Kommunes overgang til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder, er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg og videoovervågning på institutionerne, tiltag på arbejdsmiljøområdet mm. Indtil nu har der været stor tilbageholdenhed omkring anvendelsen af midlerne, da man fra forsikringsteamet side har ønsket at sikre en nødvendig behovsafklaring ift. skadesforløbet, før midlerne anvendes. Indtil nu har midlerne derfor især været brugt punktvis, til f.eks. en delt finansiering på sikring af enkelte institutioner, samtidig med at de er indgået i forsøg som efterfølgende kan være gavnlige på andre områder. Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, er der i de kommende år behov for en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser, og der kan i den forbindelse være behov for delt finansiering over en længere periode. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne. Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere. På baggrund af den oprindelige pulje til forebyggende foranstaltninger, og det årlige budgetbeløb, er der overført 4 mio. kr. til budget 2010. Det foreslås at der sker en éngangsreduktion på 3 mio. kr. Forsikring forebyggende foranstaltninger -3.000.000 0 0 0 10-R-8 Økonomiudvalget Stop for opsparing til arbejdsskade Reduktion Syddjurs Kommune overgik til selvforsikring på arbejdsskadeområdet 1. januar 2007. Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer der får løbende udbetalinger. Derfor - 13 -

forventes de samlede årlige udgifter til præmie og erstatning at stige over de næste år, uden at omfanget dog kan forudsiges. I forhold til tidligere år er det årlige budget nu reduceret til 5 mio. kr., og det forventes at opsparingen hermed øges med omkring 1,5 mio. kr. i 2010 til 13,5 mio kr. til imødegåelse af store udgifter i forbindelse med mén og erhvervsevnetab. I denne blok foreslås det, at reducere budgettet med yderligere 1,5 mio. kr. årligt. Det betyder at der efter al sandsynlighed bliver behov for at anvende midler fra den opsparede pulje i overslagsårene, uden at omfanget heraf kan fastslås. Hvis skadesudgifterne stiger yderligere, så nye regler om hensættelser ikke kan overholdes, eller hvis der opstår større skader, må situationen tages op til fornyet behandling i forbindelse med kommende budgetter. Der gennemføres et EU-udbud på forsikringsområdet i 2010, hvor der også er efterspurgt tilbud på delvis dækning af risikoen på arbejdsskadeområdet. Der skal i 2010 laves aktuarmæssig beregning af den ikke af forsikringen dækkede udgift til arbejdsskader. Beregningen kan få betydning for udgifterne på området, men konsekvensen for den interne forsikringspræmie kendes endnu ikke. Stop for opsparing til arbejdsskade -1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-9 Økonomiudvalget Udvalgsvederlag Reduktion I forbindelse med budgetlægningen for 2007 og efterfølgende år blev udvalgsvederlaget fastsat til 110% af borgmestervederlaget. Det samlede vederlag i 2011 udgør ca. kr. 805.000 (110%) Byrådet kan jfr. Bkg. Nr. 1329 15.dec. 2010 prg. 7 beslutte at yde vederlag for deltagelse i økonomiudvalg og stående udvalg vederlag til formænd for stående udvalg m.ff. I kommuner over 40000 indbyggere kan det samlede vederlag udgøre mellem 0% og 305% af borgmestervederlaget. Syddjurs kommune anvender p.t. 237,5%. Besparelse med 5% -36.000-36.000-36.000-36.000-14 -

Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-10 Økonomiudvalget Formandsvederlag Reduktion I styrelsesvedtægten er der fastsat honorar til 5 udvalgsformænd med hver 25% af borgmestervederlaget, og 2,5% til formanden for børne- og ungeudvalget. Det samlede vederlag i 2011 udgør ca. kr. 931,000 (127,5%) Byrådet kan jfr. Bkg. Nr. 1329 15.dec. 2010 prg. 7 beslutte at yde vederlag for deltagelse i økonomiudvalg og stående udvalg vederlag til formænd for stående udvalg m.ff. I kommuner over 40000 indbyggere kan det samlede vederlag udgøre mellem 0% og 305% af borgmestervederlaget. Syddjurs kommune anvender p.t. 237,5%. Besparelse med 5% pr. formand (stående udvalg) -183.000-183.000-183.000-183.000 Ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Byrådet Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-11 Økonomiudvalget Viceborgmestervederlag Reduktion Byrådet har fastsat honorar til 1. viceborgmester til 10% af borgmestervederlaget. Det samlede vederlag i 2011 udgør kr. 73.000. Byrådet kan jfr. Bkg. Nr. 1461 af 19.dec. 2005 prg. 12 beslutte at yde vederlag til 1. viceborgmester med indtil 10% af borgmestervederlaget. Reduktion af vederlag til 5% -36.500-36.500-36.500-36.500-15 -

10-R-12 Økonomiudvalget Erhvervsudvikling - engangsbesparelse Reduktion (engangs) Ved en tæt gennemgang af budgettet til erhvervsudvikling vil der under forudsætning af at beløbet overføres til 2011 være muligt kunne bespares et engangsbeløb på 400.000 kr. Erhvervsudvikling engangsbesparelse -400.000 0 0 0 10-R-13 Økonomiudvalget Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår Reduktion I aftalen mellem Syddjurs Kommune og staten om dispensation fra kassekreditreglen indgår en midlertidig skattestigning som aftrappes med 0,1 i 2011 og yderligere 0,1 i 2012. Skatteprocenten i 2010 er 25,4. Som forudsætningerne for 2011 er meldt ud i aftalen mellem KL og regeringen ser det ud til, at der generelt gives mulighed for i 2011 og overslagsårene at fortsætte med samme skatteprocent som i 2010. Vælges det at gøre sådan, bør det dog tages op i en dialog med ministeriet vedr. kommunens dispensation. I merindtægten indgår et fradrag ved en stigning af medfinansiering af det skrå skatteloft på 428.000 kr. Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår -5.139.748-10.891.998-11.264.239-11.647.611-16 -

Økonomiudvalget - udvidelser 10-U-1 Økonomiudvalget Innovationspulje Udvidelse I forbindelse med vedtagelsen af innovationsindsatsen i byrådet i juni 2009 blev det vedtaget i forbindelse med budgettet at behandle ønsket om en afsættelse af en pulje på 300.000. Det forslås i forlængelse heraf, at der afsættes en pulje til innovationsaktiviteter i de kommende 3 år. Puljen administreres af innovationspanelet efter indstilling fra direktionen Engangsbesparelse/omplacering 300.000 300.000 300.000 0 10-U-2 Økonomiudvalget Økonomimedarbejder Udvidelse I forbindelse med at direktionen går fra 6 til 4 medlemmer ophører økonomidirektørens stilling pr. 1. april 2011. Besparelsen som følge af bortfaldet af stillingen er ved beslutningen indregnet i budgettet for 2011. Økonomidirektøren er den sidste direktør i direktionen med en fast faglig reference og ledelse af den samlede økonomistab. Direktionen vil i de kommende måneder evaluere organisationen på økonomiområdet, men det kan allerede nu slås fast, at der efter 1. april vil være behov for tilførsel af en medarbejder i økonomifunktionen. Stillingen udmøntes først når den endelige organisation efter 1. april 2011 ligger fast. Økonomimedarbejder 450.000 450.000 450.000 450.000-17 -

10-U-3 Økonomiudvalget Studieture for politikere Udvidelse I Syddjurs Kommune er der ikke tradition for at de politiske udvalg tager på større studieture. Politikere kan i højere grad få mulighed for at besøge projekter, og diskutere forskellige måder at tilrettelægge det kommunal serviceniveau på, hvis der afsættes en pulje til studieture i ind- og udland. Det er der ikke mulighed for indenfor det nuværende budget. En årlig udvidelsesblok på 70.000 kr., vil give hvert udvalg mulighed for at deltage i en faglig relevant studietur i hver byrådsperiode. Beløbet svarer til ca. 10.000 kr. pr byrådsmedlem i valgperioden. Studieture for politikere 70.000 70.000 70.000 70.000-18 -

Økonomiudvalget - anlæg 10-A-1 Økonomiudvalget Salg af ejendomme Anlæg (engangs) Det foreslås, at der budgetteres med en indtægt for salg af ejendomme i 2011, herunder salg af Feldballe Skole. Salg af ejendomme -13.000.000 0 0 0-19 -