Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt) -500-500 -500-500 Udgår p.g.a ny dagpengereform 10.001 6.70 Indkøb - pulje -500-500 -500-500 10.002 0.10/6.50 Rengøring Rådhus Store Heddinge 10.002 0.10/6.50 Forslag 1-125 -125-125 -125 10.002 0.10/6.50 Forslag 2-177 -177-177 -177 10.002 0.10/5.32 Rengøring Birkehøj 10.002 0.10/5.32 Forslag 1-77 -77-77 -77 10.002 0.10/5.32 Forslag 2-96 -96-96 -96 Administration 10.010 6.51 Porto -255-255 -255-255 10.011 6.51 Reduktion lønsummer - netto -1.500-1.500-1.500-1.500
Dato 3.juni 2014/26. august 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000 6.70 Vikarpuljen - netto -1.848-1.848-500 -500-500 -500 Justering af budget i forhold til faktiske indtægter. Afventer revurdering af ændringsforslaget til version 2 på grund af - usikkerhed som følge af sygedagpenge reform fra 1. juli 2014. (tidligere refusion op til 52 uger, fra 1. juli 2014 op til 22 uger) Det er usikkert, hvorvidt indtægterne kan opskrives - idet konsekvensen af ændret refusionsregler på dagpengeområdet er svær at forudse, på grundlag af sygestatistik.
Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.001 6.70 Indkøb - pulje -500-500 -500-500 Der forventes en yderligere besparelse i forbindelse med udbud.
Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.002 0.10/6.50 Store Heddinge Rådhus - forslag 1-125 -125-125 -125 10.002 0.10/6.50 Store Heddinge Rådhus - forslag 2-177 -177-177 -177 10.002 0.10/6.50 Birkehøj - forslag 1-77 -77-77 -77 10.002 0.10/6.50 Birkehøj - forslag 2-96 -96-96 -96 I dag sker der Støvsugning og mopning 5 gange om ugen, gulvvask 1 gang om ugen og 1 gang grundig aftørring. Der kan ved at nedsætte støvsugning og mopninge ske besparelse. Vask og aftørring fastholdes. Nuværende time antal Store Heddinge 65 timer ugentligt Rådhus 678.800 Birkehøj 30 timer ugentligt 313.800 Forslag 1 Ved nedsættelse af støvsugning/mopning til 3 gange om ugen vil der kunne ske en besparelse. Store Heddinge 53 timer ugentligt -125.127 Birkehøj 22,6 timer ugentligt -77.162 Forslag 2 Ved nedsættelse af støvsugning/mopning til 2 gange om ugen vil der kunne ske en besparelse. Store Heddinge 48 timer ugentligt -177.263 Birkehøj 20,75 timer ugentligt -96.452
Politikområde Administration 10.010 6.51 Porto 510 655 655-255 -255-255 -255 I forbindelse med digitaliseringen forventes yderligere nedsættelse af portoudgiften.
Politikområde Administration 10.011 6.51 Reduktion lønsummer -1.500-1.500-1.500-1.500 Beløbet angives altid som et nettobeløb, da reduktioner i administrationen vil indebære både til- og afgange i ansættelser, for både at begrænse og samtidig tilpasse organisationen til de konsekvenser en besparelse vil medføre. Til budget 2015 er nettotallet 1,5 mio. kr. Historisk set blev der af Kommunalbestyrelsen ifm. med vedtagelsen af budget 2012 fastlagt et fokuspunkt, som havde ordlyden I budget 2012 er indlagt kr. 500.000 stigende til 2 mio. kr. i 2015 i effektiviseringsgevinster i administrationen. Fokuspunktet blev af Direktionen døbt til Rådhus 2015, og blev på grund af økonomiske udfordringer fremrykket og effektueret allerede fra budget 2013, og med helårsvirkning fra 2014. Rådhus 2015-projektet indebar blandt andet indførelsen af Én indgang for kommunens borgere (herunder ombygning af borgerservice), nye digitale arbejdsmetoder, ny organisering ved nedlæggelse af to chefstillinger, etablering af call center m.v. ). En ny besparelse på kr. 1,5 mio. kr. allerede nu, hvor seneste besparelse kun lige er blevet gennemført, vil ikke kunne effektueres i administrationen uden at det vil medføre en reduktion i serviceniveauet. Dette vil gøre sig gældende både for kommunens borgere, ansatte, politikere og øvrige samarbejdsrelationer. Direktionen vil udmønte en eventuel reduktion, hvis dette besluttes politisk.