Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 826 Administration 1. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På Budgetområde 826 Administration er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet IT, administrationsbygninger, honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmer, turisme og tjenestemandspensioner. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 En opremsning af de visionsmål budgetområdet understøtter og på hvilken måde. Hvis der er mål fra andre politikker eller undermål nævnes de også her. 3. Økonomi for området Budget 2017 på budgetområde 826 udgør samlet set netto 480.342.000 kr. på det rammestyrede område. Af disse er ca. 66 pct. lønudgifter. Tabel 1. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 826 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Center for Teknik, Miljø og Klima 36.357 Center for Kultur Turisme Idræt og Medborgerskab 10.778 Center for Sundhed og Omsorg 24.007 Center for Dagtilbud og Skoler 6.664 Center for Særlig Social Indsats 11.210 Center for Job og Uddannelse 58.469 Center for Børn, Unge og Familier 18.770 Center for Økonomi og Ejendomme 84.195 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering 110.068 Center for Erhverv, Politik og Organisation 119.824 I alt 480.342 Oversigt over alle aktiviteter på budgetområde 826 fremgår af bilag 21 1
Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Teknik, Miljø og Klima har ansvar for budgetområderne 201 Miljø, Natur og Klima, 204 Trafik, Vej og Parkering og 206 Nordsjællands Park og Vej, der hører under Teknik, Miljø og Klimaudvalget samt budgetområde 808 Lystbådehavne, der hører under Økonomiudvalget. Center for Teknik, Miljø og Klima har desuden ansvar for byggesagsområdet, miljøområdet, park- og vejområdet, klimasekretariatet, parkeringsservice samt planstrategi, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Med tilhørende stabsfunktioner er der i alt ca. 90 medarbejdere i centeret. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsfunktionen med hensyn til ovennævnte serviceområder. Hertil kommer myndighedsopgaven på forsyningsområdet, som efter udskillelsen af forsyningsområdet stadig varetages af Center for Teknik, Miljø og Klima. Centerets medarbejdere er opdelt i teams, og der er fokus på at medarbejderne har de rette kompetencer og ansvar, så beslutninger kan træffes hurtigt og sikkert til gavn for brugerne Center for Kultur Turisme Idræt og Medborgerskab Center for Kultur Turisme Idræt og Medborgerskab har ansvar for budgetområde 309 Kulturen (herunder turisme) med 7 kulturinstitutioner under Kulturudvalget og budgetområde 411 Idræt og Fritid med blandt andet 5 idrætshaller og folkeoplysningsmidlerne under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Dertil kommer, at centret har ansvar for totalrammen Rådet for Almene Boliger under budgetområde 823 Erhverv samt Frivillighed under budgetområde 619 Omsorg og Ældre og Integrationsrådet under budgetområde 722 Beskæftigelse, som hører under henholdsvis Økonomiudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Center for Kultur Turisme Idræt og Medborgerskab har 29 medarbejdere. Budgettet til Kultur og Idræts administrationsområde på budgetområde 826 dækker udgifter til arbejdet med kultur, turisme, sundhed, idræt samt tilsyn og dialog med almene boliger. Centeret servicerer også Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget og institutionerne på området. Desuden varetager centeret sekretærfunktionen for Integrationsrådet samt Forening- og Fritidsudvalget. Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg har ansvar for budgetområde 619 Sundhed og Omsorg og budgetområde 621 Sundhed, der hører under Socialudvalget samt budgetområde 410 Sundhed, der hører under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Center for Sundhed og Omsorg dækker 9 totalrammer, bestående af myndigheden, hjemmeplejen og 7 plejehjem, heraf 2 selvejende samt Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter en stab og 2 områder - i alt ca. 45 medarbejdere. Staben arbejder med betjening af politiske udvalg, tværgående opgaver vedrørende politik- og strategiudvikling, kompetenceudvikling, IT-relaterede opgaver, elevuddannelser mm. Det ene område arbejder med forebyggelse og visitation primært ift. Kommunens ældre borgere. Det andet område arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse for hele kommunen for såvel borgere som ansatte og gennemfører de indsatsområder, som er beskrevet i kommunens sundhedspolitik. Budgettet til Center for Sundhed og Omsorg dækker udgifter til centerets egen ramme herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel, køb af tilsyn, lægeerklæringer samt bildriften i Forebyggelse og Visitation. Center for Dagtilbud og Skoler 2
Center for Dagtilbud og Skoler har ansvar for to af budgetområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget. Det drejer sig om budgetområde 513 Skoler og budgetområde 515 Daginstitutioner. Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter en stab med ca. 7 medarbejdere, en centerchef og to områdeledere og et uddannelseshus på ca. 9 medarbejdere. Staben arbejder med betjening af det politiske udvalg, opgaver vedrørende politik- og strategiudvikling, faglig udvikling af skoler og dagtilbud samt tværgående udviklingsprojekter. Herudover varetager centret en række myndighedsopgaver på dag- og skoleområdet. Uddannelseshus Helsingør varetager bl.a. kompetenceudvikling både på skole- og dagområdet samt tværgående i kommunen samt fører tilsyn med daginstitutionerne. Center for Dagtilbud og Skoler består herudover af 24 daginstitutioner, et sprogstøttekorps, seks folkeskoler, en 10. klasseskole, en ungdomsskole, en behandlingsskole og et familiecenter. Det er Centerets vision at kunne servicere og bidrage til kvalitetsløft og udvikling af skoler og daginstitutioner til glæde og gavn for børn og unge i kommunen. Center for Særlig Social Indsats Center for Særlig Social Indsats servicerer Socialudvalget, og i mindre omfang også Økonomiudvalg og Byråd. Centret har det administrative ansvar for budgetområde 618 Særlig Social Indsats, bestående af myndighedsområde og foranstaltningsområde, herunder kommunens institutioner og sociale tilbud på voksenområdet. Der er ca. 20 medarbejdere i centret fordelt på ledelse og myndighedsområde. Budgettet til Center for Særlig Social Indsats administrationsområde dækker udgifter til drift af centrets egen ramme, herunder myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde for voksne. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel, sundhedsfaglige tilsyn og tolkebistand. Center for Job og Uddannelse Center for Job og Uddannelse har ansvar for budgetområde 722. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af Ydelsescenter samt Jobcenter. Jobcentret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats, og Ydelsescentret udbetaler forsørgelsesydelser. I Center for Job og Uddannelse er der ansat i alt ca. 130 medarbejdere, som beskæftiger sig med jobog uddannelsesformidling, virksomhedsservice, aktivering og jobtræning af ledige og sygemeldte borgere, herunder iværksætter indsatser indenfor det rummelige arbejdsmarked. Centeret varetager myndighedsopgaven vedr. kontanthjælp, a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og aktivering. Budgettet til Center for Job og Uddannelse dækker udgifter til drift af centerets egen ramme herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet af fællesudgifter til bl.a. kørsel, abonnement på lægeerklæringssystem, en virksomhedsrettet pulje samt tolkebistand. Center for Børn, Unge og Familier Center for Børn, Unge og Familier har ansvar for budgetområde 517 under Børne- og Uddannelsesudvalget. Center for Børn, Unge og Familier består af Familierådgivningen, hvor der er ca. 37 medarbejdere. De ansatte er dels socialrådgivere og dels administrative sagsbehandlere. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsopgaver vedr. forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering 3
Center for Borgerservice, IT og Digitalisering servicerer Socialudvalget, Økonomiudvalg og Byråd. Centeret har det administrative ansvar for budgetområde 620, Anden social service, bestående af bl.a. førtidspension, hjælpemidler og boligydelser. Der er ca.101 medarbejdere i centeret, som er organiseret i områder med borgerrettede opgaver vedrørende diverse sociale ydelser, IT og digitalisering. Budgettet til Borgerservice, IT og Digitaliserings administrationsområde dækker udgifter til drift af centerets egne rammer samt fællesrammer hovedsageligt til kommunens samlede drift af IT og digitalisering, herunder support af skole-it og biblioteks-it. Center for Økonomi og Ejendomme Centret er opdelt i 6 områder: Økonomi og Planlægning, Økonomi Service, Ejendomsadministration og Udvikling, Bygninger, Ejendomsservice og Fællesejendomsdrift. Center for Økonomi og Ejendommes hovedopgaver er, at varetage kommunens overordnede opgaver med økonomi, analyser, ledelsesinformation, drift, udvikling og vedligehold af kommunens ejendomsportefølje, rengøring samt interne servicefunktioner for administrationen. Ejendomme overtager i 2016 dele af den fælles ejendomsdrift på skolerne, daginstitutionerne og på kulturområdet, hvor nogle af medarbejderne indgår i det nye område Fællesejendomsdrift i Ejendomme. Centret varetager ovenstående og tværgående opgaver gennem dialog med de øvrige centrer og institutioner. Desuden har centret ansvar for udvikling af økonomiske styringsredskaber samt strategisk udvikling af ejendomsporteføljen, herunder effektiv arealanvendelse. Der er ca. 120 medarbejdere i centeret på administrationsområdet. Center for Erhverv, Politik og Organisation Center for Erhverv, Politik og Organisation er et fællescenter hvis hovedopgaver er løn- og personaleadministration, servicering af det politiske niveau, organisationsudvikling, strategi og HR, kommunikation samt udbud og indkøb. Der er ansat ca. 65 medarbejdere i centeret. Budgettet i Center for Erhverv, Politik og Organisation dækker udgifter til drift af centerets egen ramme, herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet, af en række fællesudgifter til blandt andet organisationsudvikling, HR, advokatomkostninger, kontorelever, borgerrådgiver, diverse kommissioner og nævn samt honorar til politikere. Endelig varetager centret udbuds- og erhvervsområdet. 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområde 826. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. 4
Nettodriftsudg. kr. til ledelse og adm. pr. indb. 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Helsingør Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Fredensborg Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Gribskov Kommune Regnskab 2015 Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indb. 20 16 12 8 4 0 Helsingør Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Fredensborg Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Gribskov Kommune Regnskab 2015 5. Budgetforudsætninger På budgetområde 826 Administration er der ikke fastlagt en norm/mængdemodel. Der er dog fastsat et fast beløb som tillægges ved opnormeringer. Beløbet skal dække enhedsomkostningerne pr. medarbejder og er fastsat til 13.125 kr. i 2011 pl. Enhedsomkostningerne består blandt andet af udgifter til kurser. Tidligere var IT, kontormøbler, inventar og tjenestebiler også en del af enhedsomkostningerne. De er med den nye centerdannelse nu trukket ud af enhedsomkostningerne og ligger i stedet som fællesomkostninger. Det er sket efter princippet fælles skal være fælles, som er et af principperne i den nye centerstruktur. 5
6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016-2019 og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2016-2019. Tabel 4. Vedtagne ændringer, budget 2016-2019 Ændringer, budget 2016 (1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Effektiviseringer: -469-1.874-2.199-2.199 Besparelser: -4.310-7.310-7.310-7.310 Driftsønsker: 1.500 0 0 0 I alt -3.279-9.184-9.509-9.509 Tabel 5. Driftskorrektioner, budgetforslag 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2.017 2.018 2.019 2.020 PL Marts PL -142-142 -142-142 Øvrige Udvidelse af demenskoordinationen, tidligere Ældremilliard 2014 overgået til bloktilskud Hverdagsrehabilitering mellem budgetområde 826 og 619 Omplacering af 3 medarbejdere fra Center for Teknik, Miljø og Klima til Nordsjællands Park og Vej 507 507 507 507-350 -350-350 -350-1.914-1.914-1.914-1.914 Udbudsbesparelse på multipunktionsmaskiner -222-222 -185-185 Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling 446 460 0 0 Budget til adm. af frit valg flyttes fra 515 til BID 500 500 500 500 Budgetneutral omplacering af tilskud til Helsingør Pigegarde -54-54 -54-54 Provenu fra salg af KMD ejendomme 2.084 1.488 1.786 0 Effektivisering af IT-området en IT-medarb. fra BIB til BID 515 515 515 515 Normering til inddrivelse af restancer i BID 425 200 0 0 Det samlede borgerforløb - finansiering projektudgifter i 2017 og 2018 Justering af medarbejdere til beskæftigelsesindsats overfor flygtning 550 550 0 0 2.325 0 0 0 Administration af bofællesskaber til flygtninge 80 0 0 0 Adgangskontrol/pullert ved Kulturhavn Kronborg -60-60 -60-60 Medfinansiering af et fælles EU kontor 142 142 142 142 I alt 4.832 1.620 745-1.041 7. Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget 2017 2020 se bilag 3. 6
7