BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 1.352 Projekt Lærepladser til alle 120 Ungdommens Uddannelsesvejledning 500 Produktionsskoler 1.896 Beskyttet beskæftigelse 1.523 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 1.441 I alt 4.436 2.467 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 200 Introduktionsydelse 2.398 Sygedagpenge 8.891 Kontanthjælp (passiv) 11.670 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.100 Dagpenge til forsikrede ledige 3.000 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 2.700 Beskæftigelsesindsats for ledige 3.200 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.950 I alt: 28.859 15.250 I alt: 33.295 17.717 Merudgift/mindreindtægt 15.578 Arbejdsmarked i alt 15.578 Drift Serviceudgifter Jobrotationsprojekt -71 Job- og uddannelsesprojekter, hvor ledige borgere opkvalificeres til at vikariere for ansatte medarbejdere, mens disse er på efteruddannelse. De ledige kan opkvalificeres via kortere kurser inden ansættelse som vikarer (i løntilskud eller vikaransættelse). Nettoforbrug udgør pr. 30. april 292.000 kr. Der skønnes et årsforbrug på netto -71.000 kr.
Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 1.352 Specialenheden blev oprettet pr. 1. januar 2011 som følge af omorganisering af det tidligere Projektcenter. Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden dækker over administrative udgifter og indtægter, som ikke er omfattet af den beskyttede beskæftigelse. Nettoforbrug udgør pr. 30. april 546.000 kr. Der skønnes et årsforbrug på netto 1.352.000 kr. Projekt Lærepladser til alle 120 Projekt Lærepladser til alle er et samarbejde mellem jobcenter, UU og erhvervsuddannelserne i Mariagerfjord og Thisted kommuner. Projektet har til formål at etablere flere lærepladser til unge i 2011 og 2012 med finansiering fra Beskæftigelsesregion Nordjylland og Den Nationale Ungeenhed. Finansieringsbehovet er i 2012 på 371.000 kr., hvoraf Mariagerfjord Kommunes egenfinansiering er på netto 120.000 kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning -500 Området er budgetteret med nettodriftsudgift på 5,376 mio. kr., heraf er budgettet reguleret med 1,126 mio. kr. i henhold lov- og cirkulæreprogrammet - reguleringen bortfalder med udgangen af 2012. Mariagerfjord UU forventer et overskud på 0,5 mio. kr., hvilket beløb ønskes budgetoverført til 2013 for at bibeholde samme aktivitetsniveau i forhold til stategiindsatsen indenfor ungeområdet. Der bør søges om en budgetoverførsel på 0,5 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012. Produktionsskoler -1.896 De kommunale elevbidrag afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertil svarende bidragssatser som anført i finansloven. Undervisningsministeriets portal, med den foreløbige årsopgørelse over produktionselever med tilknytning til Mariagerfjord kommune, viser en aktivitet for 2011 til betaling i 2012, som viser en bidragsbetaling, der er noget mindre end det budgetterede på i alt 5,193 mio. kr. Det forventede forbrug kan p.t. beregnes til 3,612 mio. kr. = et mindre forbrug på 1,581 mio. kr. Den endelige opgørelse vil foreligge ved økonomivurderingen pr. 30. juni. Der er indregnet 2 kommunale grundtilskud med i alt 1,239 mio. kr. i budgettet. Forbruget udgør imidlertid kun 0,924 mio. kr. = et mindre forbrug på 0,315 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse 1.523 Der er budgetteret med nettoindtægt på 1,523 mio. kr. I budgettet indgår leverance af jobtræningspladser til unge med indlæringsvanskeligheder, som
ikke mere er et tilbud under området, hvilket betyder en mindre indtægt på 0,443 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse er normeret til 23 helårsværk, som fagenheden Handicap visiterer til og betaler for. Ifølge dagstaksten for 2012 beregnes indtægten til Arbejdsmarked til 2,854 mio. kr., som modsvares af tilsvarende udgift på Handicapområdet. I begge fagafsnit er budgetlagt med +/-3,8 mio. kr. Budgettet bør korrigeres tilsvarende med +/- 0,985 mio. kr. på fagområderne. Fagenheden Arbejdsmarked får hermed en mindre indtægt på 0,985 mio. kr. Ud fra beregningsmodellen, hvorefter taksten er fastsat bør udgiftsbudgettet reguleres med 0,1 mio. kr. Tilbuddet indgår i rammeaftalen for det specialiserede socialområde i Nordjylland. Der blev givet en tillægsbevilling pr. 31. oktober 2011 for året 2011 til regulering af samme forhold, men forholdet er ikke reguleret i budget i 2012 og overslagsårene. Der bør søges en tillægsbevilling på 1,523 mio. kr. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 1.441 Funktionen er budgetteret med en nettoudgift på 1,062 mio. kr. indregnet Arbejdsmarkedsudvalget andel af medfinansiering af fleksjob, barselsudligning og MED for i alt 0,206 mio. kr. Budgettet svarer til ca. 71 årsværk. Mariagerfjord kommunes skal stille 140 årsværk til rådighed i 2012 i kvoten er ligeledes indregnet tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Ud fra lønforbruget pr. 30. april til forsikrede ledige minus løntilskudstimesatsen omregnet til årsbasis kan forventes et nettoforbrug på 2,503 mio. kr. Det forventede nettomerforbrug i forhold til budgettet udgør 1,441 mio. kr. Overførsler Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 200 Nettobudgettet udgør 1,4 mio. kr. Der forventes en merudgift til danskuddannelse og kursus i samfundsforhold på netto 1,077 mio. kr. og en merindtægt 877.000 kr. vedr. grundtilskud m.v. For ydelsesmodtagere forudsættes 19 nye flygtninge af en kvote på 50 i 2012. Den resterende kvote på 31 flygtninge medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Vurderingen i 2012 bygger på niveauet fra 2011, hvor 19 flygtninge af kvoten på 56 påbegyndte danskuddannelse. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 2.398 Nettobudgettet udgør 59.000 kr. Der er aktuelt 33 ydelsesmodtagere ved udgangen af april måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto 2,398 mio. kr. efter det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet.
Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i 2012 udgør 50 personer, hvoraf 8 personer heraf 2 børn er ankommet pr. 30. april. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Sygedagpenge 8.891 Det korrigerede budget på området udgør netto 69,3 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettobudgettet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 30. april ses et netto merforbrug på 8,891 mio. kr. Der har siden ultimo 2011 været en meget positiv udvikling i antal sygedagpengesager uden refusion. Faldet er på 25 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober 2011. Den store udfordring aktuelt på sygedagpengeområdet er udviklingen i sygedagpengesager med 30 % refusion. Tilgangen her er på 46 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober 2011. Årsagen til stigningen er bl.a. sygemeldte ledige. Regresindtægter pr. 30. april omregnet til årsbasis udgør 0,762 mio. kr. som sammenholdt med budgettet på 2,456 mio. kr. resulterer i en indtægtsnedgang netto på 0,847 mio. kr. Modsat er der en mindreudgift på hjælpemidler på netto 58.000 kr. Tekst Antal pers Brutto budget Stats ref. Netto budget Fakt. pers. Netto forbrug Mer forbrug Beløb i 1000 kr. omr. til år 30.04.12 Årsværk uden refusion 96 19.726 0 19.726 102 20.915 1.189 Årsværk med 50% refusion fra 5.-8. udbetalingsuge 86 17.584-8.792 8.792 85 8.697-95 Årsværk med 50% refusion fra 9.-52. udbetalingsuge 79 16.262-8.131 8.131 70 7.221-910 Årsværk med 30% refusion fra 9.-52. udbetalingsuge 236 48.289-14.487 33.802 291 41.706 7.904 Regresindtægter - -2.456 1.228-1.228-381 847 Hjælpemidler / befordring 204-102 102 58-44 I alt 497 99.609-30.284 69.325 562 78.216 8.891 afstemningstal: 99.609-30.284 69.325 78.216 8.891 Sygedagpenge er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 30. juni 2012. Kontanthjælp (passiv) 11.670 Det korrigerede nettobudgettet på området udgør 38,294 mio. kr. med 30 %
statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 11,670 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 178 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2010 til 30. april i år. Der er en nettotilgang på 219 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive 31.10.2010 710 423 31.10.2011 811 528 31.12.2011 807 531 29.02.2012 882 621 30.04.2012 888 642 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -3.100 Det korrigerede nettobudgettet på området udgør 22,993 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes en mindre udgift på netto 3,1 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 178 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2010 til 30. april i år. Der er en nettonedgang på 31 aktive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede 31.10.2010 710 277 31.10.2011 811 283 31.12.2011 807 276 29.02.2012 882 261 30.04.2012 888 246 Dagpenge til forsikrede ledige 3.000 Budgettet på netto 99,0 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har selvsagt ingen regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 18 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2011 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering. Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag.
Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge 51-2011 16-2012. Hvis bidrag i perioden uge 51-2011 16-2012 omregnes til 52 uger, så vil der være et mindre underskud ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser 135.500 ledige, hvor der i budgettet er forudsat 121.000 ledige. Kilde: KL Budgetvejledning 2013, Vejl. 5-1 af 15-02-2012 Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.1 Udviklingen i ledigheden. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse 2.700 Området er budgetteret med netto 52,6 mio. kr.. Af nettobudgettet medgår 19,7 mio. kr. til ledighedsydelse. Ud fra økonomirapporten pr. 30. april omregnet til helårsbasis kan forventes et merforbrug vedr. ledighedsydelser på 2,7 mio. kr. Forbruget svarer til en nettotilgang på 14 helårspersoner ud over det budgetterede antal på i alt 144 helårspersoner - heraf en tilgang på 20 helårspersoner uden statsrefusion udover det budgetterede antal på 25 helårspersoner Nettobudgettet til løntilskud til personer i fleksjob er reguleret i forhold til regnskab for 2011. Budgettet til formålet forventes overholdt. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -8.950 Denne funktion er nyoprettet i den autoriserede kontoplan på grundlag af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2011. På funktionen redegøres der for driftsudgifter under ét fælles driftsloft vedrørende aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Nettodriftsudgifter til den samlede indsats er budgetteret med 49,488 mio. kr., der sammenholdt med årsregnskab for 2011 på i alt 38,712 mio. kr. viser en større ramme på 10,776 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2011 indeholder indtægter fra andre kommuner på 0,984 mio. kr. Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2011 og med tilgang af projektmedarbejdere fra Specialenheden, kan der beregnes en forventet nettoudgift i 2012 på 40,538 mio. kr. ud fra den forudsætning, at aktiviteterne i
2011 og 2012 er på samme niveau samt en fremskrivning af 2011-tallet med 2,1 %. Resultatet ligger indenfor den beregnede rådighedsloft med driftsrefusion ud fra 2.831 fuldtidspersoner a 13.700 kr. = 38,784 mio. kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -3.200 Funktionen vedr. hjælpemidler, personlig assistance, løntilskud med private, kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere m.v. med successiv afregning til arbejdsgivere - der er 50% statsrefusion. Derudover indeholder området jobrotation og løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige med 100 % statsrefusion. Nettoudgiften i alt er budgetteret med 19,512 mio. kr. Ved sammenstilling med årsregnskab 2011 fremskrevet med 2,1 % og med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som i 2011, kan der forventes en mindreudgift på netto 3,2 mio. kr. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud.