El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015 2016 2017 2018 1 A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau 6.40 Partistøtte, tilskud 8.379 8.379 8.379 8.379 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 307.500 256.500 103.340 103.340 6.42 Kommisioner, rd og nvn 20.000 20.000 20.000 20.000 6.43 VaIg 2.032 0 2.032 509.959 6.50 Administrationsbygninger 149.122 149.122 149.122 149.122 6.51 Administration 12.145 12.145 12.145 12.145 6.51 6.52 FlIes FIIes funktioner i øvrigt 109.655 109.842 109.842 109.842 IT og telefoni 25.659 24.465 24.465 24.465 6.53 iobcentret 35.000 35.000 35.000 35.000 6.55 Miljø 145.000 145.000 145.000 145.000 ldre 6.56 Byggesagsbehandling 92.000 92.000 92.000 42.000 Voksen, og handicapomrdet 6.57 administration 163.700 163.700 163.700 163.700 6.58 Børne og Familiecentret 117.000 117.000 117.000 117.000 Diverse og udgifter efter forskellige 6.60 love 4.000 4.000 4.000 4.000 indtgter 6.72 Tjenestemandspension 765.500 765.500 765.500 765.500 vand og varme 279.287 279.287 279.287 279.287 A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasningeri alt 224 843 275 192 430 384 988 311 B. Finansiering af tilpasningerne ved omplacering fra andre omräder Regulering af el, vand og varme finansieres at 279.287 279.287 279.287 279.287 kassebehoidningen. Rammens overskud/underskud (negativ beløb = 504.130 554.479 709.671 1.267.598 underskud) xg101002203000009, 40410000 Forskel positivt belob = manglende finansiering 0 0 0 0 økonomi og Løn/11062014 1
dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 6.40 FIIes formal, Partistøtte Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Partistøtte, tilskud 99.879 99.879 99.879 99.879 Budgettet reguleres I henhold til forventede udgifter. Kontering / sammenteiiing af endringer: PSP I omk. xg1010010301 Partistøtte, tilskud 59420000 8.379 8.379 8.379 8.379 /Endring i alt 8.379 8.379 8.379 8.379 /Endringsbeløb I 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014
dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede zendringer: 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Vederlag til borgme 700.103 700.103 700.103 700.103 ster/viceborgmester Vederlag til udvaigsformnd 907.569 907.569 907.569 907.569 Mødediter, tillgs og ud 562.054 562.054 562.054 562.054 valgsvederlag Fast vederlag 1.397.370 1.397.370 1.397.370 1.397.370 Godtgørelse for tabt arbejds 54.434 54.434 54.434 54.434 ft rtj eneste Pension og efterløn til borg 1.212.161 1.263.146 1.416.101 1.416.101 mestre Kurser, møder, rejser, repr 799.611 799.611 799.611 799.611 sentation my. Mobiltelefoner 41.650 41.650 41.650 41.650 Teknik og Miljøudvalget 60.898 60.898 60.898 60.898 Socialudvalget 91.323 91.323 91.323 91.323 Kultur og Fritidsudvalget 66.625 66.625 66.625 66.625 Sundhedsudvalget 49.451 49.451 49.451 49.451 Børne og Uddannelsesudval 80.377 80.377 80.377 80.377 get Børn og Unge Udvalget 4.957 4.957 4.957 4.957 økonomi og Arbejdsmar 172.532 172.532 172.532 172.532 kedsudvalget Erhvervs og Turismeudval 15.360 15.360 15.360 15.360 get Tidsskrifter og abonnementer 103.695 103.695 103.695 103.695 Forsikringer 7.429 7.429 7.429 7.429 Kørselsgodtgørelse 127.487 127.487 127.487 127.487 Budgetterne reguleres i henhold til forventede udgifter. Modediter, tiiigs og udvalgsvederlag Stigning pr. 1. januar 2014 fra 75% til 90% af borgmestervederlaget. Fast vederlag Stigning p 29,20% pr. 1. juli 2014. Struer Kommune/10062014
Kontering / sammenteiling af endringer: xg1010010302 Vederlag til borgmester/viceborgmester 10910000 8.000 8.000 8.000 8.000 xg 1010010302 00002, Vederlag til udvalgsformnd 10910000 12.000 12.000 12.000 12.000 xg1010010302 Mødediter, tillgs og 00003, udvalgsvederlag 10910000 4.000 4.000 4.000 4.000 xg1010010302 00004, Fast vederlag 10910000 366.500 366.500 366.500 366.500 xg1010010302 Godtgørelse for tabt 00005, arbejdsfortjeneste 10910000 45.000 45.000 45.000 45.000 1010010302, Pension og efterløn til borgmestre 51910000 10.000 61.000 214.160 214.160 xg1010010302 Kurser, møder, rejser, reprsentation 00017, my. 40150000 100.000 100.000 100.000 100.000 xg 1010010302 00022, Mobiltelefoner my. (iphone og Pads) 49150000 50.000 50.000 50.000 50.000 xg1010010302 00014, Børne og Uddannelsesudvalget 49150000 20.000 20.000 20.000 20.000 xg1010010302 00015, Børn og Unge Udvalget 49150000 10.000 10.000 10.000 10.000 xg1010010302 økonomi og 00021, Arbejdsmarkedsudvalget 49150000 10.000 10.000 10.000 10.000 fendring i alt 307.500 256.500 103.340 103.340 /Endringsbeløb I 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014
49150000 dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede Eendringer: 6.42 Kommisioner, râd 09 nvn Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 HusIejenvn 71.192 71.192 71.192 71.192 Beboerklagenvn 25.929 25.929 25.929 25.929 hen Udgifterne til bde HusIejenvn og Beboerklagenvn er faldende, og budgettet reguleres I hold til forventede udgifter. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg1010010341 Huslejenvn 40415000 10.000 10.000 10.000 10.000 xg1010010341 00002, Beboerklagenvn 40150000 2.565 2.565 2.565 2.565 xg1010010341 00002, 7.435 7.435 7.435 7.435 ndring i alt 20.000 20.000 20.000 20.000 EndringsbeIøb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014
teriale Betaling for brevstemmema 2.032 2.032 2.032 Kommunalvalg 507.927 507.927 Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 6.43 VaIg Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune/10062014 Indberettet i /Endringsbeløb I 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Kommunalvalg 49150000 0 0 0 507.927 00008, Betaling for brevstemmemateriale 49205000 2.032 2.032 xg1010010303 00003, xg1010010303 2.032 /Endring i alt 2.032 0 2.032 509.959 Kontering / sammenuelling af endringer: Regulering af budgettet I henhold til forventede udgifter. U dgifter uden overførsel driftsbudget 2015 2018
dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 6.50 Administrationsbygninger Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Struer Rdhus, ejendoms 8.340 8.340 8.340 8.340 skatter Struer Rdhus, renovation og 0 0 0 0 affaidshndtering Struer Rdhus, alarmsystem 89.928 89.928 89.928 89.928 abonnement HusIejeindtgt østergade 11 356.456 356.456 356.456 356.456 Jobcentret, renovation og 15.915 15.915 15.915 15.915 affaidshndtering Jobcentret, alarmsystem 54.670 54.670 54.670 54.670 abonnement Jobcentret, lejeudgifter 625.648 625.648 625.648 625.648 Børne og Familiecentret, 5.098 5.098 5.098 5.098 renovation og affaidshndte ring Børne og Familiecentret, 370 370 370 370 ejendomsskatter Børne og Familiecentret, 4.212 4.212 4.212 4.212 alarmsystemer abonnement Infocenter Struer, ejendoms 416 416 416 416 skatter Budgetterne reguleres i henhold til regnskab 2013. Struer Kommune/10062014
Kontering / sammentiiing af endringer: Struer Rdhus, renovation og affaidshndtering 49718000 25.600 25.600 25.600 25.600 Struer Rdhus, ejendomsskatter 40720000 1.166 1.166 1.166 1.166 Struer Rdhus, alarmsystem abonnement 49730000 5.782 5.782 5.782 5.782 00013, østergade 11, husiejeindtgt 71900000 2.171 2.171 2.171 2.171 Jobcentret, renovation og 00030, affaidshndtering 49718000 4.000 4.000 4.000 4.000 00030, Jobcentret, alarmsystem abonnement 49730000 41.230 41.230 41.230 41.230 00030, ]obcentret, lejeuclgifter 49755200 65.000 65.000 65.000 65.000 Børne og Familiecentret, renovation 00040, og affaidshndtering 49718000 500 500 500 500 xg251062116 Børne og Familiecentret, 00040, ejendomsskatter 40720000 370 370 370 370 Børne og Familiecentret, 00040, alarmsystem abonnement 49730000 4.250 4.250 4.250 4.250 00050, Infocenter Struer, ejendomsskatter 40720000 207 207 207 207 ndring i alt 149.122 149.122 149.122 149.122 /Endringsbelob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014
Adm., 1.872 30.244 dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.51 Administration Nuvrende Organisation og Udvikling 0 Adm., Vielse budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Organisation og Udvikling 78.313 Adm., Administrationsgebyr grundsalg Organisation og Udvikling Adm., Kontingent Organisation og Udvikling Adm., Kommunal information og annoncer 0 0 0 78.313 78.313 78.313 1.872 1.872 1.872 30.244 30.244 30.244 Borgerservice, CSC Danmark 21.471 21.471 21.471 21.471 Borgerservice, Betaling for 24.653 24.653 24.653 24.653 skattedata Borgerservice, IT iøvrigt 13.486 13.486 13.486 13.486 Borgerservice, Kørekort 23.777 23.777 23.777 23.777 bookingsystem Borgerservice, Tolkebistand 20.685 20.685 20.685 20.685 Borgerservice, Rykkergebyr 88.984 88.984 88.984 88.984 my. Plan Lokal Aktions 113.636 113.636 113.636 113.636 Gruppe LAG (tilskud) Plan Adm., Kontingenter 7.653 7.653 7.653 7.653 økonomi og Løn, AS2007 54.577 54.577 54.577 54.577 Afregningssystem økonomi og Løn, Sundheds 0 0 0 0 datanettet økonomi og Løn, Betaling til 246.3 17 246.317 246.3 17 246.3 17 PBS økonomi 09 Løn, Betaling for 0 0 0 0 LEInr. Budgetterne er reguleret i henhold til regnskab 2013 samt forventede udgifter/indtgter. Vielse, forventede indtgter ved vielse af udenlandske statsborger. Administrationsgebyr grundsaig, frre indtgter i administrationsgebyr p grund af mindre saig. LAG tilskud, rligt tilskud 100.000 kr. Kontingenter Planafdelingen, over kontingenter til Dansk Byplanlaboratorium, Landdistrik ternes og Landsforeningen for bygnings og landskabsarkitekter. FIlesrd dkker Struer Kommune/11062014
Adm., Adm., Adm., Adm., Adm., Adm., Sundhedsdatanettet er et nationalt rens parter. netvrk til brug ved udveksling af data mellem sundhedssekto Kontering / samment&iing af sndringer: PSP omk. / i Organisation og Udvikling xg1010010201 Vielse 00005, 1.000 1.000 1.000 1.000 xg 1010010201 Organisation og Udvikling 00008, Administrationsgebyr grundsalg 79900000 28.313 28.313 28.313 28.313 xg1010010201 Organisation og Udvikling 00004, Kontingent 40440000 1.872 1.872 1.872 1.872 xg1010010201 Organisation 09 Udvikling 00009, Kommunal information og annoncer 49255000 5.000 5.000 5.000 5.000 xg1010051002 Borgerservice, CSC Danmark 49340000 8.500 8.500 8.500 8.500 xg1010051002 00002, Borgerservice, Betaling for skattedata 49340000 9.650 9.650 9.650 9.650 xg1010051002 00003, Borgerservice, IT øvrigt 49340000 36.500 36.500 36.500 36.500 xg1010051011 Borgerservice, Tolkebistand 40430000 10.500 10.500 10.500 10.500 xg1010051005 00002, Borgerservice, Rykkergebyr my. 79900000 61.000 61.000 61.000 61.000 xg2510050009 Plan Lokal Aktions Gruppe 00010, LAG (tilskud) 59420000 13.636 13.636 13.636 13.636 xg2510050009 00017, Plan Kontingenter 40440000 13.500 13.500 13.500 13.500 xg1010020001 00003, AS2007 Afregningssystem 49330000 8.200 8.200 8.200 8.200 xg10 1002000 1 00004, Sundhedsdatanettet 49330000 10.000 10.000 10.000 10.000 xg1010020001 00005, Betaling til PBS 40295000 15.000 15.000 15.000 15.000 xg1010020001 00051, Betaling for LEInr. 40295000 500 500 500 500 IEndring i alt 12.145 12.145 12.145 12.145 fendringsbeløb 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune/11062014
2015 dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.51 FIIes funktioner i ovrigt Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Kontingenter 47.223 47.223 47.223 47.223 Kontingenter til KL 822.821 822.821 822.821 822.821 Nordvestjysk Lederforum 32.032 32.032 32.032 32.032 Byfonden 0 100.187 100.187 100.187 Diverse møder 20.316 20.316 20.316 20.316 Kantinen, saig til interne mø 419.204 419.204 419.204 419.204 der Kantinen, salg til personale 116.307 116.307 116.307 116.307 Kontorelever 939.556 939.556 939.556 939.556 Lov og CirkuIreprogram 151.205 151.205 151.205 151.205 met Tilsyn med private efter ser 37.642 37.642 37.642 37.642 viceloven Puije til tilsyn/dok. takstinsti 113.540 113.540 113.540 113.540 tutioner Budgetter reguleret I henhold til forventede udgifter. Kontingent til KL er fastsat til 3.494,16 kr. pr. 100 indbyggere. Budgettet reguleres I indbyggertallet pr. 1. januar 2014. henhold til Kontingent til Netvrk Limfjorden er udget. Byfonden skal riigt budgetteres med 100.000 kr., men det er tidligere besluttet, at budgettet for perioden 2013 skal nulstilles, derfor ikke afsat budget i 2015. Diverse møder dkker over forplejning my. til fiies administrative møder, Iedermøder my. Bud gettet reguleres henhold til regnskab 2013. Kantinen, saig tel interne møder og tel personale reguleres i henhold til regnskab 2013. Kontorelever, budgettet reguleres henhold tel kendte kontorelever pr. 1. januar 2015. Pr. 1. au gust 2015 ansttes nye elever, og udgiftsniveauet kan ndres afhngig af om kontoreleverne er over eller under 25 r. Forskellen mellem en kontorelev over eller under 25 r er Ca. 110.000 kr. riegt pr. elev. Lov og CirkuIreprogrammet 20122015, reserverede midler er ikke udmøntet. Struer Kommune/12062014
Kontering / sammentiiing af ndringer: sted I xg1010010214 Kontingenter 49400000 7.500 7.500 7.500 7.500 xg1010010214 00002, Kontingenter til KL 40440000 69.725 69.725 69.725 69.725 xg1010010214 00003, Nordvestjysk Lederforum 49440000 4.000 4.000 4.000 4.000 xg1010010218 Byfonden 59420000 0 187 187 187 xg1010010213 00002, Diverse møder 49150000 20.000 20.000 20.000 20.000 xg2010040008 00004, Kantinen, saig til interne møder 72900000 40.000 40.000 40.000 40.000 xg2010040009 Kantinen, saig til personale 72900000 18.000 18.000 18.000 18.000 1010030003, Kontorelever 10910000 80.775 80.775 80.775 80.775 xg1010022105 00002, Lov og CirkuIreprogrammet 40410000 151.205 151.205 151.205 151.205 xg1010010221 00003, Tilsyn med private efter serviceloven 79900000 37.642 37.642 37.642 37.642 xg1010010221 00006, Puije til tilsyn/dok. Takstinstitutioner 79900000 37.642 37.642 37.642 37.642 IEndring i alt 109.655 109.842 109.842 109.842 IEndringsbeløb 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune/12062014
U dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede &ndringer: 6.52 FIIes IT og telefoni Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 KMD budgetoverskud/ 66.873 66.873 66.873 66.873 underskud OctoPotal 0 0 0 0 Mobil NemiD 0 0 0 0 KMD budgetoverskud reguleres til 0. OctoPotal er en Iøsning til hele organisationen. Systemet bruges til projektstyring, tidsregistrering og spørgeskemaundersøgelser. Mobil NemID omfatter borgere og virksomheders adgang mobile platforme. I økonomiaftalen for 2014 er det aftalt, at kommunerne finansierer 40 pct. af de fllesoffentlige omkostninger til Mobil NemID med samlet 16,1 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mb. kr. i 2016 og frem. p Kontering / sammentiiing af ndringer: xg1010020009 00033, KMD budgetoverskud/underskud 49330000 66.873 66.873 66.873 66.873 xg1010010209 00015, OctoPotal 49430000 79.000 79.000 79.000 79.000 xg1010010209 00039, Mobil NemiD 49430000 13.532 12.338 12.338 12.338 indring i alt 25.659 24.465 24.465 24.465 Endringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/11062014
Li dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.53 Jobcentret Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Tolkebistand 0 0 0 0 LgeerkIringer 2.152. 195 2.152. 195 2.152. 195 2.152.195 IT (Medialogic my.) 519.892 519.892 519.892 519.892 Regulering af budgettet i henhold til forventede udgifter samt regnskab 2013. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg202501 1001 Tolkebistand 49295000 350.000 350.000 350.000 350.000 xg2025011005 Lgeerklringer 40295000 350.000 350.000 350.000 350.000 xg2025011004 00004, IT (Medialogic my.) 49330000 35.000 35.000 35.000 35.000 fendring i alt 35.000 35.000 35.000 35.000 /Endringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/11062014
dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.55 MiIjø administration Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Geoenviron (it) 85.735 85.735 85.735 85.735 Adm.udgifter overført til 33.449 33.449 33.449 33.449 van di ndvi nd in g Regulering at budgettet i henhold til forventede udgifter og indtgter. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg25 10050803 Geoenviron (it) 49330000 5.000 5.000 5.000 5.000 xg2510050805 Adm.udgifter overført til vandindvinding 79900000 150.000 150.000 150.000 150.000.ndring i alt 145.000 145.000 145.000 145.000 IEndringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/10062014
dgifter uden overførsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede zendringer: 6.56 Digitalt system ti! modtagelse af byggeansøgninger Kommunerne og Regeringen er blevet enige om, at gore det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitait p aile egnede serviceomrder frem mod 2015. De obligatoriske omrder indfores per by og vedtages i Folketinget. Med iovgivningen forpbigter kommunerne sig at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger p de kommunale hjemmesider. Første bølge af obligatorisk digital selvbetjening blev indført 1. december 2012. Som et led denne strategi har able kommuner i Danmark pnr en besluttet at tilmelde sig Byg og Miljø som skal understøtte en digital ansøgningsproces p byggesager og udvalgte miljøsager, herunder bi.a. anmeldelse af olietanke, ansøgning om nedsivning af spildevand osv. Med Iøsningen skal borgerne fremover søge deres tilladelser indenfor de omhandbede der, via Byg og Miljø. Løsningen vii sigt gøre det muligt for borgeren at følge sin sag og frem skredet i clenne via ansøgningsportalen. Endvidere forvente yderligere opgavetyper at blive md bygget i systemet fremadrettet, i takt med at der vedtages lovgivning herom. p p opgaveomr Der er sbedes tale om et system som understøtter en Iovpligtig opgave med at stille en ansøg ningsportal til rdighed. Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Okr. 0 0 0 0 Kontering / sammenteiiing af endringer: sted / xg25 10050808 00002, Byg og miljø, anskaffele 27310000 50,000 50.000 50.000 xg25 10050808 Byg og miljø, drift fra 2018 og frem 49330000 42.000 42.000 42.000 42.000 IEndring i alt 92.000 92.000 92.000 42.000 IEndringsbebob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og mndtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/10062014
dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.57 Voksen, Idre og handicapomrâdet administration Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Handicap, social og psykiatri, 88.340 88.340 88.340 88.340 Lgeerklringer Handicap, social og psykiatri, 209.343 209.343 209.343 209.343 Tolkebistand Udvikling og administration, 3.620 3.620 3.620 3.620 Kommunal lgeligt udvaig Regulering af budgettet i henhold til forventede udgifter samt regnskab 2013. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg201501 100 1 Handicap, social og psykiatri, LgeerkIringer 40295000 40.000 40.000 40.000 40.000 xg2015011000 Handicap, social og psykiatri, Tolkebistand 40430000 130.000 130.000 130.000 130.000 xg2010051003 Udvikling og administration, Kommunal lgeligt udvalg 40180000 6.300 6.300 6.300 6.300 IEndring i alt 163.700 163.700 163.700 163.700 Endringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/10062014
Li dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.58 Børne og Familiecentret Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Lgeerklringer 124.799 124.799 124.799 124.799 Regulering af budgettet i henholci til regnskab 2013. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg1525055 102 00003, LgeerkIringer 40180000 117.000 117.000 117.000 117.000 FEndring i alt 117.000 117.000 117.000 117.000 fendringsbelob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune/10062014
dgifter uden overførsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: 6.60 Diverse indtgter og udgifter efter forskellige love Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Kioskafgifter 10.790 10.790 10.790 10.790 I Afg. bevilling til hyrevogns 5.777 5.777 5.777 5.777 kø rse Regulering af budgettet I henhold til regnskab 2013. Kontering / sammentiiing af ndringer: PSP omk. sted / / xg1010020003 Kioskafgifter 71900000 2.000 2.000 2.000 2.000 xg2510014001 Mg. bevilling til hyrevognsknrsel 29265000 2.000 2.000 2.000 2.000 IEndring i alt 4.000 4.000 4.000 4.000 fendringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/10062014
dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede &ndringer: 6.72 Tjenestemandspension Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Udbetaling af tjenestemands 4.328.060 4.328.060 4.328.060 4.328.060 pension Bet. staten tjenestemands 2.177.934 2. 177.934 2. 177.934 2.177.934 pension Iukkede Irergruppe Regulering af budgettet i henhold til forventede udgifter. Kontering / sammentiiing af ndringer: Udbetahng af tjenestemandspension 1010020005 4.500 4.500 4.500 4.500 xg1010020005 Bet. staten tjenestemandspension 00003, Iukkede Irergruppe 46800000 770.000 770.000 770.000 770.000.ndring i alt 765.500 765.500 765.500 765.500 EndringsbeIøb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/11062014
Li dgifter uden overførsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: El, vand 09 varme Budgetterne til el, vand og varme er reguleret I henhold til forbrug 1 regnskab 2013. Kontering / sammentiiing af ndringer: (Se nste side) Struer Kommune/11062014
23710000 23712000 15, 15, 15, sted I xgl51uub11b 00040, Børne og Familiecentret, el 23710000 3.230 3.230 3.230 3.230 xg1010010402 00040, 1 1 1 1 00040, Børne og Familiecentret, varme 49712000 48.355 48.355 48.355 48.355 00040, Børne og Familiecentret, varme 23712000 35.132 35.132 35.132 35.132 00040, Børne og Eamiliecentret, vand 49714000 3.140 3.140 3.140 3.140 00050, Infocenter Struer, el 23710000 44.000 44.000 44.000 44.000 00050, Infocenter Struer, varme 23712000 6.200 6.200 6.200 6.200 00050, Infocenter Struer, vand 40714000 800 800 800 800 00030, Jobcentret, el 23710000 18.600 18.600 18.600 18.600 00030, Jobcentret, varme 49712000 51.900 51.900 51.900 51.900 00030, 25.255 25.255 25.255 25.255 00003, østergade 11, el 23710000 32.677 32.677 32.677 32.677 00003, østergade 11, varme 23712000 28.675 28.675 28.675 28.675 00003, østergade 11, vand 23712000 5.000 5.000 5.000 5.000 østergade 13 østergade 13 østergade 13 00004, el 23710000 150.000 150.000 150.000 150.000 00004, varme 23712000 73.000 73.000 73.000 73.000 00004, vand 49714000 6.800 6.800 6.800 6.800 IEndring i alt 279.287 279.287 279.287 279.287 IEndringsbelob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet j Struer Kommune/11062014