IT i Region Sjælland Fusions IT med pressen på bagsmækken..
Hovedpunkter i dag Hvad er Region Sjælland Fakta Tendenser IT Region Sjælland Organisering Styring Hvad har vi nået? Fokus for 2009 2
Hvad er Region Sjælland? 3
De fem regioner med indbyggertal Region Nordjylland 0,6 mio. Region Midtjylland: 1,2 mi o. Region Hovedstaden: 1,6 mio. Region Sjælland: 0,8 mio. Region Syddanmark : 1,2 mio. 4
Region Sjælland 819.427 borgere 17 kommuner 7.273 km 2 15.000 FTE 2500 senge 41 politikere Koncern struktur 15,6 mia budget Èn IT afdeling 148 FTE 5
Regionens opgaver Sundhed og sygehuse Drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen Psykiatrien Behandlingspsykiatri Det sociale område og specialundervisning Drift af højt specialiserede institutioner Regional udvikling Skabe gode rammer for vækst og udvikling 6
Region Sjællands vision Brobyggeren Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering - og gennem dialog og vidensdeling skabe de bedste rammer for bæredygtig vækst og for borgernes livskvalitet 7
Sådan arbejder Regionsrådet Regionsrådet (41 folkevalgte politikere) Åbne regionsrådsmøder én gang om måneden Udarbejder strategier, politikker m.v. og træffer beslutning ien række sager Forretningsudvalget (15 medlemmer) Indstiller til Regionsrådet Politisk ansvar for driften Fora og ad hoc-udvalg Rådgiver Forretningsudvalget og Regionsrådet Har specifikke kommissorier Arbejder med udviklingsprojekter Fokuserer på udvalgte områder Fora nedsættes for ét år Ad hoc-udvalg nedsættes i en periode til en specifik opgave 8
Organisationsplan
Profiler for regionens sygehuse Mere end 2.500 sengepladser Ca. 12.000 ansatte på sygehusene Budget til sygehuse og sundhed på 14,5 mia. kr. i 2009 10
Psykiatriens aktivitetssteder Sygehuspsykiatri (regionens ansvar) Distriktspsykiatri (regionens ansvar) Socialpsykiatri (kommunernes ansvar med regional forsyningspligt) Beskæftigelse og undervisning (kommunernes ansvar med regional forsyningspligt) 11
Budget 2009 2009: Fremdrift i kvalitet og effektivitet 2008: Harmonisering og udvikling 2007: Sikker drift Temaer: Mangel på personale Styringsmuligheder Budget på 15,6 mia. kr. Sundhedsområdet: 14,5 mia. kr. Socialområdet: 600 mio. kr. Regional udvikling: 500 mio. kr. Ca. 15.000 ansatte (FTE) 12
Tendenser 13
Tendenser.. 1. Januar 2007 Region 0-14 år 15-19 år 20-64 år 65+ år Hovedstaden 17,8 5,2 62,3 14,6 Sjælland 18,9 6,0 59,0 16,1 Syddanmark 18,9 6,3 58,7 16,2 Midtjylland 19,4 6,2 60,0 14,4 Nordjylland 18,3 6,3 58,9 16,5 Hele landet 18,6 5,9 60,1 15,3 Kilde: Danmarks Statistik Flere ældre og serv ice krævende, færre til at give og finansiere det.. 14
Er en linje altid lige?? Kilde: Henrik Werdelin, tidl. MTV 15
IT Region Sjælland 16
IT organisation pr 1/5-09
IT strategiske mål Brugervenlighed og individualitet Understøttelse af medarbejdernes personlige it behov Attraktive moderne arbejdspladser Brug af en bred vifte af it kommunikationskanaler Teknologisk innovation Informationssikkerhed. IT s Værdi Atom 18
Styring i Regionen SLA/ITIL Governance/Prince2 19
Modenhed for IT styring (Gartners IT Management Process Maturity Model) Level 0 Chaotic Ad hoc Undocumented Unpredictable Multiple help desks Minimal IT operations User call notification Level 1 Reactive Level 2 Proactive Fight fires Inventory Desktop SW distribution Initiate problem mgmt. process Alert and event mgmt. Measure component availability (up/down) Analyze trends Set thresholds Predict problems Measure appli-cation availability Automate Mature problem, configuration, change, asset and performance mgmt. processes Level 3 Service IT as a service provider Define services, classes, pricing Understand costs Guarantee SLAs Measure & report service availability Integrate processes Capacity mgmt. Tool Leverage Level 4 Value IT as strategic business partner IT and business metric linkage IT/business collaboration improves business process Real-time infrastructure Business planning Manage IT as a Business Service and Account Management Service Delivery Process Engineering Operational Process Engineering
Governance, SLA konceptet ITIL processer i fokus: Incident mgm Problem mgm Change mgm Configuration mgm Release mgm SLA mgm Hoved SLA Basis SLA Kunde SLA Kunde SLA Tillæg til Basis SLA Kunde SLA Tillæg til Basis SLA System SLA 1 System SLA 2 System SLA 3 System SLA 4 System SLA x Tillægs System SLA Tillægs Tillægs System System SLA SLA Tillæg til Basis SLA Tillægs Tillægs System System SLA SLA Tillægs System SLA Tillægs System SLA Tillægs System SLA Tillægs System SLA Politikker 21
Governance, projekter Direktion IT-styring dækker over følgende typer af ITbeslutningsområder: IT- styringsgruppe (ITS) IT IT-strategi IT-investering Porteføljeledelse Koncern politikker og standarder IT-principper Teknologigruppe Faglig stab + relevante Infrastruktur domæner Arkitektur Arkitektur (mål-arkitektur for Forretningssystemer informations-, applikations- og teknisk arkitektur) Standarder for it Investeringer Sikkerhed Performance ITS-sekretariat Sundhedsfaglige applikationer (DITS) Administrative og andre applikationer (DITS) It-kvalitetssikringsfunktion Infrastruktur Fælles infrastrukturelle Applikationer (DITS) Projektgrundlag = mandat Programgrundlag = mandat Styregruppe Projektledelse Projektgruppe Programleder Projekter Projektgrundlag Programgrundlag = mandat = mandat Styre- Projektgrundlag gruppe = mandat Programleder Projektledelse Styre- Projektgrundlag gruppe Projekter = mandat Projektgruppe Projektledelse Styregruppe Projektgruppe Projektledelse Projektgrundlag = mandat Styregruppe Projektledelse Projektgruppe Programgrundlag = mandat Programgrundlag Program- = mandat leder Programgrundlag Projekter = mandat Programleder Projekter Programleder Projekter Projektgruppe 22
Anlæg BYGNINGER IT SAMLEDE ANLÆGSMIDLER APPARATUR 23
Hvad var de største udfordri nger centraliseringen? Magtspillet Afdækning af udstyr/ansvar i detaljer Inkl kontrakter Standardisering Konsolidering af applikationer Governance, SLA, ITIL, Prince2 Risiko for lang afstand til brugerne Centralisering><f leksibillitet Værdi ligningen for IT
Værdi tilførelses ligningen Den oplevede og dokumenterede kvalitet Antal leverede services der ikke er standardiseret Værdi tilførelse = Volumen * Kvalitet * Fleksibilitet Omkostninger Antal af leverede standard services (skalerbarhed) Totale regionale udgifter for alle leverede services Volumen Produktivitet = Omkostninger Effektivitet = Kvalitet * Fleksibilitet
Det har givet mange nye funktioner
Hvad har vi nået? 27
Gennemførte aktiviteter Løn Personale Vagtplan Mail (Outlook) Blodbank (D4) Kvalitetsdok. Økonomi IDM (Bruger administration) Helpdesk Automatisk udrulning ITIL (5 processer) Internet (MOSS) Intranet (MOSS) Endobase IT Strategi IT Sikkerhedspolitik Basal infrastruktur udskiftning (Server, Netværk og PC) IT Benchmarking og brugertilfr- Kulturprojekt (samling af 5 IT afd.) Konsolidering af IT kontrakter Samling PC domæner PAS Notat Medicin Booking Klinisk Portal Digital Diktering pilot Printerkonsolidering Projectflow Digital sign. til læger Overvågning Server Virtualisering ESDH konsolidering IT Indkøb Mødelokale booking
Flere facts fra den første ti d.. Fusion af 5 større IT afdelinger Lav medarbejderomsætning i fusionsperioden 7-8% 25% besparelse på FTE i IT taget ved dannelse af central IT org Fusion af sygehuse, med sygehus- og specialeplan Indkøbsfordele pga. volumen Måske kunne man have Billigere service kontrakt portefølje gjort det anderledes, Ens klinisk arbejdsplads for alle ansatte i regionen (KIT) men denne metode har Én IT governance struktur (Cobit) og projektmodel (Prince2) givet bundlinje, styring, ITIL og SLA koncept konsolidering, service Compliance aftaler, professionalisme og kvalitetsløft! Fuldt konsolideret PC domæne Færre logiske og fysiske servere gennem konsolidering, standardisering og virtualisering
Fokus for 2009 30
Hvad er næste fokuspunkter? Arbejdskraftmangel i klinikken.. Styringsredskaber.. Konsolideringer.. Øget service niveau.. Sikkerhed.. Fokus på at skabe fleksibilitet.. Innovation.. Fremtidens byggeri? 31
Som jeg siger til mine folk.. SÅ ER DER ANDRE DER HAR ET VÆRRE JOB END DIG! Selvom det kan Og føles hjælpen tungt ind man tager imellem for givet kan virke lidt rå
Tid til spørgsmål? Michael S. Hansen @: msh@regionsjaelland.dk M: +45 2425 9627