NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet for på serviceudgifter, det lovbestemte område og forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet set forventes et mindreforbrug på 8.105.000 kr., som dækker over følgende bevægelser: merudgifter på 6,2 mio. kr. til flygtningeområdet som følge af den ekstra flygtningekvote mindreudgifter på det øvrige lovbestemte område på i alt 4,3 mio. kr. mindreudgifter til forsikrede ledige på i alt 10 mio. kr. www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf. +45 56 67 25 27 Mail raadhus@koege.dk Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område Årets priser, netto i 1.000 kr. Ny forventning Korrigeret budget Ændring Serviceudgifter 26.086 24.849 1.237 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.543 10.543 0 Andre faglige uddannelser 5.170 5.170 0 Arbejdsmarked i øvrigt 10.373 9.136 1.237 Lovbestemte områder 398.498 397.840 658 Introduktion for udlændinge 10.860 5.902 4.958 Kontanthjælp og aktivering 141.705 141.705 0 Sygedagpenge 76.930 78.130-1.200 Revalidering 9.021 9.021 0 Fleksjob og Ledighedsydelse 77.612 79.912-2.300 Erhvervsgrunduddannelser 1.699 1.699 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 54.160 54.160 0 Ressourseforløb og Jobafklaring 26.510 27.310-800 Andet 119.844 129.844-10.000 Forsikrede ledige 119.844 129.844-10.000 I alt 544.428 552.533-8.105 Side 1 / 10
26. juni -026793-8 Merudgifter på flygtningeområdet Den øgede flygtningekvote for forventes at generer merudgifter på i alt 6,2 mio. kr. til midlertidige flygtningeboliger, forsørgelse og danskundervisning mv. Dette er der nærmere redegjort for i en tværkommunal redegørelse som opdateres hver måned. Der søges om en tillægsbevilling til integrationsområdet på i alt 6.195.000 kr., jf nedenstående: Årets priser, netto i 1.000 kr. Serviceudgifter Arbejdsmarked i øvrigt 1.237 Indkomstoverførsler Introduktionsprogram for udlændinge 4.958 I alt 6.195 Kontanthjælp Ændringer i lovgivningen omkring den gensidige forsørgerpligt har medført marginale udgiftsstigninger til kontanthjælp. Derudover er der fortsat refusionsmæssige udfordringer for KMD, som betyder, at tilbud med høj refusion kun slår igennem med lav refusion, estimatet for resten af året er derfor behæftet med en større usikkerhed end normalt. Dette vil blive analyseret nærmere frem mod 4. økonomisk redegørelse. Sygedagpenge og Jobafklaring Ved 2. økonomiske redegørelse blev der tilført midler til sygedagpengeområdet for i alt 9,9 mio. kr., for at imødegå det pres, der var på området og der blev igangsat en række initiativer for at vende udviklingen. Forventningen til initiativerne er på nuværende tidspunkt bedre end først antaget, hvorfor der nu forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Initiativerne har samtidig haft en afsmittende effekt på jobafklaringforløb, hvor der forventes et mindreforbrug på 800.000 kr. Årets priser, netto i 1.000 kr. Indkomstoverførsler Sygedagpenge -1.200 Ressourceforløb og Jobafklaring -800 I alt -2.000 Fleksjob og ledighedsydelse Det samlede antal af ledighedsydelsesmodtager er faldet hurtigere end tidligere forventet. Aktuelt er antallet på ledighedsydelse under 200 Side 2/10
26. juni -026793-8 personer. Samtidig har der været et større frafald fra den gamle fleksjobordning end forventet i det oprindelige budget, hvilket medfører et samlet mindreforbrug på området. Årets priser, netto i 1.000 kr. Indkomstoverførsler Fleksjob og ledighedsydelse -2.300 I alt -2.300 Forsikrede ledige Der er fortsat stor usikkerhed på området vedrørende de forsikrede ledige, på grund af, at a-kasserne er bagud med indberetning, hvilket betyder, at der er måneder med meget store reguleringer bagud. Disse forskydninger i udgiften gør det vanskeligt at lave et rimeligt nøjagtigt estimat for de forventede udgifter. Ud fra den aktuelle forventning vil der være mindreudgifter for 10 mio. kr. Den aktuelle vurdering fra KL er, at efterreguleringen og midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet samlet set vil være positiv for Køge Kommune. Dog er det vigtigt lige at være opmærksom på, at beskæftigelsestilskuddet alt andet lige vil blive korrigeret i efterreguleringen i sommeren 2016, hvorfor der kan forventes, at der skal tilbagebetales en del af beskæftigelsestilskuddet. Årets priser, netto i 1.000 kr. Andet Forsikrede ledige -10.000 I alt -10.000 Andet I 2. Økonomisk Redegørelse blev der gennemført en tilpasning til lønbudgettet for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på i alt 225.000 kr. 1, som følge af overenskomstforliget. Midlerne blev indefrosset i en central pulje, hvor en eventuel anvendelse af midlerne skulle afvente resultatet af økonomiforhandlingerne. På grund af folketingsvalget er økonomiforhandlingerne blevet afsluttet betydeligt senere end planlagt, den samlede virkning af aftalen er derfor endnu ikke kendt, men det står dog klart, at regeringen ikke vil indhente 1 Oprindeligt var beløbet 0,5 mio. kr. hvilket skyldes, at der ikke var blevet modregnet for statsrefusionen. Side 3/10
26. juni -026793-8 midlerne for løntilpasningen fra kommunerne. Det anbefales, at anvendelsen af midlerne afventer 4. økonomisk redegørelse, hvor den samlede virkning af forhandlingsresultatet for også er kendt. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Området omfatter Køge Kommunes betaling for elever, som er tilknyttet UUV samt driftsudgifter og indtægter vedrørende UUV. tet forventes overholdt. Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskole i. tet forventes overholdt Arbejdsmarkedet i øvrigt På området registreres følgeudgifterne (feriepenge, pension mv.) til forsikrede ledige, som er ansat i løntilskud i kommunen med 50 pct. refusion, udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig boligplacering samt speciallægeerklæringer. Der forventes et merforbrug til midlertidige flygtningeboliger på 1.237.000 kr. Det dækker over kommunale udgifter på 4.398.600 kr. og huslejeindtægter på 3.161.600 kr. Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende kontanthjælp, integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Der forventes en merudgift på 4.958.000 kr. som følge af den øgede flygtningekvote for. Oprindeligt var der forventet 43 kvoteflygtninge i, kvoten er efterfølgende ændret og der forventes nu 131 kvoteflygtninge i. 2 Tabel 2 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet. 2 Ifølge seneste udmelding for 2016 forventes en flygtningekvote på 133 personer. Side 4/10
26. juni -026793-8 Tabel 2: kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal 150 164 97 101 112 121 130 112 72 Ydelsen nedsættes fra 1. september hvilket betyder færre udgifter end tidligere forventet, den lavere ydelse gælder kun for nyankomne flygtninge fra den dato og vil derfor kun have begrænses betydning for det samlede forbrug i. Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. tet forventes overholdt. Tabel 3 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 4 og tabel 5 viser udviklingen i hhv. antal aktive og antal passive kontanthjælpsmodtagere. Tabel 3: Kontanthjælp i alt Faktiske tal 1.153 1.153 1.139 1.150 1.155 1.155 1.148 1.149 1.151 Tabel 4: Kontanthjælp aktive i alt Faktiske tal 302 302 204 233 244 239 230 237 Tabel 5: Kontanthjælp passive i alt Faktiske tal 851 851 935 917 911 916 920 914 Side 5/10
26. juni -026793-8 Tabel 6 viser udviklingen i det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere, mens tabel 7 og tabel 8 viser udviklingen i hhv. antal aktive og antal passive uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 6: Uddannelseshjælp i alt Faktiske tal 453 453 406 430 441 440 434 422 426 Tabel 7: Uddannelseshjælp aktive i alt Faktiske tal 112 112 61 84 96 98 85 83 Tabel 8: Uddannelseshjælp passive i alt Faktiske tal 341 341 345 345 345 342 345 343 De faktiske tal viser, at der især er færre uddannelseshjælpsmodtagere end forventet i budgettet. Når det så alligevel på nuværende tidspunkt forventes, at budgettet vil balancerer, skyldes det primært, at det er svært at fastholde de unge i uddannelsessystemet og at der derfor må forventes et tilbagefald til uddannelseshjælp, når de unge dropper ud af uddannelsessystemet. Samtidig har der været færre aktive uddannelseshjælpsmodtagere end forventet og dermed også færre med høj refusion. Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Tabel 9 til 11 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 8 uger, 9 og 52 uger og over 52 uger for årets 6 første måneder sammenholdt med det forventede budgettal. Side 6/10
26. juni -026793-8 Tabel 9: Sygedagpenge 5-8 uger Faktiske tal 94 82 62 53 85 84 64 78 71 72 Kilde: KMD Tabel 10: Sygedagpenge 9-52 uger Faktiske tal 387 386 437 406 392 410 425 432 417 397 Kilde: KMD Tabel 11: Sygedagpenge over 52 uger Faktiske tal 118 121 135 129 131 136 140 138 135 126 Kilde: KMD Området var ved 2. økonomisk redegørelse under pres, der blev derfor fra ledelses side af truffet beslutning om at igangsat en række initiativer på hele sygedagpengeområdet, primært for at frigøre socialfaglige ressourcer i jobcentret til en målrettet indsats over for de sygemeldte for at vende udviklingen. Igangsatte initiativer: Fra april er der overflyttet 50 nye sygedagpengesager til anden aktør, for at sikre en hurtigere afklaring. Fra juni er der overflyttet 50 langvarige sygedagpengesager til samme anden aktør Fra juli er opfølgningen af standby sager 3 overflyttet til en administrativ medarbejder Forvaltningen følger udviklingen tæt og sikrer opfølgning på effekten af at flytte 2*50 sygemeldte til anden aktør. 3 Opfølgningen forgår uden samtaler og kontakt i øvrigt til den sygemeldte opfølgningen sker i stedet ved hjælp af kontakt til fx praktiserende læge, sygehus med henblik på at tilvejebringe oplysninger i sagen om sygemeldtes helbred og behandlingsforløb Side 7/10
26. juni -026793-8 Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. tet forventes at balancere. Tabel 12 - Revalidering 1. ØR Faktiske tal 99 90 82 81 80 81 80 81 77 Fleksjob og ledighedsydelse På området registreres indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse Der forventes en mindreudgift på 2,3 mio. kr. Faldet i antallet af personer ansat i fleksjob på gammel ordning, har været større end tidligere forventet. Der er tale om et reelt fald, da der ikke har været en tilsvarende ekstraordinær stigning i antallet af personer ansat i fleksjob på ny ordning. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er nu det laveste siden marts 2009, og antallet er faldet hurtigere end forventet. Der er dog fortsat en relativ stor andel af ledighedsydelsesmodtagerne, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 78 uger, og selv om antallet er faldet, er det faldet mindre end forventet. I forbindelse med etableringen af den kommunale fleksjobpulje var der en forventning om, at antallet ville falde til 80 personer frem til juni svarende til, at der i gennemsnit for vil være 90 helårspersoner. Indtil videre er der ansat 18 personer under den kommunale fleksjobpulje. Tabel 13 viser udviklingen antallet af personer i fleksjob, mens tabel 14 og 15 viser udviklingen i antallet af ledighedsydelsesmodtagere i alt og over 78 uger. Tabel 13: Fleksjob Faktiske tal 799 776 659 664 672 682 690 673 673 648 Side 8/10
26. juni -026793-8 Tabel 14: Ledighedsydelse i alt Faktiske tal 201 195 217 216 203 188 185 202 135 Tabel 15: Ledighedsydelse over 78 uger 1. ØR Faktiske tal 90 101 134 131 129 115 110 104 121 150 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. tet forventes at balancere. Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes overholdt. Ressourceforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der forventes en samlet mindreudgift på 800.000 kr. som skyldes færre jobafklaringsforløb end tidligere forventet. I forbindelse med iværksættelsen af en række initiativer på sygedagpengeområdet, blev der også overflyttet 50 jobafklaringssager til anden aktør. Tabel 16 viser udviklingen i antallet af ressourceforløb, mens tabel 17 viser udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb. Side 9/10
26. juni -026793-8 Tabel 16: Ressourceforløb Faktiske tal 114 114 83 89 95 98 101 93 46 Tabel 17: Jobafklaringsforløb Faktiske tal 113 104 44 50 57 64 70 57 14 Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige (adagpenge og arbejdsmarkedsydelse) samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der er fortsat stor usikkerhed på området vedrørende de forsikrede ledige, både på grund af, at a-kasserne er bagud med indberetning, og der derfor er store variationer i kommunens medfinansiering fra den ene måned til den anden og fordi det samtidigt heller ikke er muligt at få et overblik over antallet af helårspersoner på området, som følge af de problemer, der er i forbindelse med indberetningen til det fælles datagrundlag. Ud fra den aktuelle forventning vil der være mindreudgifter for 10 mio. kr. jf. tidligere afsnit først i notatet Side 10/10