Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2011
BUDGET 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter... 4 2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget... 6 2.3 Udviklingen i kommunens gæld... 7 2.4 Resultatopgørelse... 8 3. Forudsætninger... 9 3.1 Befolkningsudvikling... 9 3.2 Demografikorrektioner... 10 3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning... 10 3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed... 11 3.5 Økonomiaftalen for 2012... 13 3.6 Økonomiske vilkår... 15 BUDGETFORUDSÆTNINGER 1. Pris- og lønforudsætninger... 18 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2012... 19 3. Kommunalbestyrelsens prioritering... 21 4. Forudsætninger for finansieringssiden... 38 BEVILLINGSREGLER 1. Bevilling... 40 2. Bevillingsniveau... 40 3. Bevillingsstyring... 40 4. styring... 42 5. Overførselsadgang... 43 6. Alternative udefra kommende indtægter... 44 OVERSIGTER Bevillingsoversigt... 47 Driftsoversigt pr. virksomhed... 48 Investeringsoversigt... 50 Hovedoversigt... 52 Sammendrag af budgettet... 54 Tværgående artsoversigt... 60 Takster og gebyrer i 2012... 62 Takster til tilbudsportalen i 2012... 74 Den kirkelige ligning... 77 Specifikationer til budgettet... 79
BUDGET 2012
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning tet for 2012 med overslagsårene 2013-2015 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2011. Bornholms Regionskommunes budget 2012 består af to bøger. Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2012. Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert politikområde samt for hvert budgetområde, samt en oversigt over den enkelte virksomheds budget. 1.1 Kommunalbestyrelsens vision Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 1. januar 2010, og en af kommunalbestyrelsens første drøftelser var fastlæggelse af fire visioner for udviklingen på Bornholm i denne valgperiode. De fire visioner er: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig Ø Økonomisk bæredygtig Ø Med udgangspunkt i visionerne er der vedtaget tilhørende fire-årige strategiske mål. De strategiske mål fremgår af budgetbemærkningerne i bind 2. Visionerne og de tilhørende strategiske mål har været styrende for budgetlægningen for 2012 og vil også ligge til grund for budgetlægningen i resten af valgperioden. 2. resultatet resultatet er i hovedtræk: o Skatten er fastsat til 25,9 pct. i 2012. Dette er uændret i forhold til 2011. o Grundskylden er fastsat til 33,41 promille. Dette er ligeledes uændret i forhold til forhold til 2011. o Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct. o Den langfristede gæld øges med 173,6 mio. kr. Det dækker over afdrag på 25,2 mio. kr. og optagelse af nye lån på 198,8 mio. kr. o Kommunens kassebeholdning forringes med 57,6 mio. kr. - 3 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER Tabel 1: 2012 sammenlignet med budget 2011 MIO. KR. (2012-PRISER) - = indtægt BUDGET 2012 BUDGET 2011 Drifts- og anlægsposter Driftsvirksomhed i alt 2.674 2.577 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 29 Forsyningsvirksomheder mv. - 5-5 Transport og infrastruktur 94 96 Undervisning og kultur 451 467 Sundhedsområdet 207 150 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 1.586 1.519 Fællesudgifter og administration mv. 317 321 248 158 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - 9-8 Forsyningsvirksomheder mv. 0 44 Transport og infrastruktur 21 16 Undervisning og kultur 14 19 Sundhedsområdet 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 106 83 Fællesudgifter og administration mv. 117 4 Drifts- og anlægsudgifter i alt 2.923 2.736 Finansielle poster Renter 3 2 Finansforskydninger - 4-81 Afdrag på lån 25 31 Lånoptagelse - 199-94 Bloktilskud mv. - 1.160-1.089 Skatter - 1.530-1.513 Forøgelse af kassebeholdning - 58 8 Finansielle poster i alt - 2.923-2.736 Total 0 0 2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2012. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 41 pct. af driftsudgifterne i 2012, svarende til 1.093 mio. kr. Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2012 udgør udgifterne hertil 26 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 695 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 84 pct. heraf og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 112 mio. kr. og dækker over udgifter til ordninger, der skal få såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige i beskæftigelse. En anden større post på kommunens driftsbudget er udgifter til administration og erhverv m.m. Denne post udgør 12 pct. af udgifterne, svarende til 317 mio. kr. - 4 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2012 afsat 207 mio. kr., til handicapområdet 158 mio. kr., til trafik og miljø 119 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat hhv. 25 mio. kr. og 65 mio. kr. Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2012 Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2012. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 52,2 pct. af kommunens indtægter i 2011. Dette svarer til 1.404 mio. kr. En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 43,1 pct. af indtægterne, svarende til 1.160 mio. kr. Ejendomsskatterne udgør 4,4 pct. af indtægterne, svarende til 118 mio. kr., mens selskabsskatterne udgør 0,3 pct., svarende til 8 mio. kr. Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2012-5 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER 2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget I 2012 er det samlede nettodriftsbudget højere end budgettet for 2011. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 3,8 pct. højere i 2012 sammenlignet med 2011. Dette dækker over større eller mindre udsving i de enkelte udvalgs budgetter. Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2012-PRISER) BUDGET 2012 BUDGET 2011 ÆNDRING I PCT. Børne- og Skoleudvalget 644.104 667.987-3,6% Socialudvalget 1.160.165 1.079.154 7,5% Beskæftigelsesudvalget 462.233 411.366 12,4% Teknik- og Miljøudvalget 139.653 145.711-4,2% Økonomi- og Erhvervsudvalget 198.992 204.747-2,8% Fritids- og Kulturudvalget 69.032 68.276 1,1% Nettodriftsbudget i alt 2.674.180 2.577.240 3,8% Børne- og Skoleudvalget På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 3,6 pct. fra 2011 til 2012. Det skyldes først og fremmest den demografiske udvikling, hvor børnetallet falder. Herudover reduceres antallet af institutioner på børnepasningsområdet ligesom lukningen af to skoleafdelinger pr. 1.8.2011 får fuld effekt i 2012. Socialudvalget Socialudvalgets budget er øget med 7,5 pct. fra 2011 til 2012. Det skyldes stigninger i udgifterne til førtidspensioner og stigende udgifter på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling, samt stigende udgifter på psykiatri- og handicapområdet som følge af overgang af sager fra børn- og ungeområdet. Hertil kommer en markant stigning i udgifterne vedr. medfinansiering på sundhedsområdet, idet grundbidraget pr. indbygger fra 1.1.2012 omlægges til aktivitetsbestemt medfinansiering.. Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets budget stiger med 12,4 pct. fra 2011 til 2012. Stigningen skyldes overvejende omlægningen af refusionerne på beskæftigelsesområdet pr. 1.1.2011, idet disse omlægninger blev gennemført efter budgetvedtagelsen for 2011. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område er budgettet faldet med 2,8 pct. fra 2011 til 2012. Faldet sker for halvdelens vedkommende på den kollektive trafik, hvor budgettet er reduceret i forbindelse med investeringen i nye busser i 2011. Herudover gennemføres der besparelser på vejområdet og på personaleområdet, mens der tilføres midler til vintertjenesten. Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget er fra 2011 til 2012 faldet med 2,8 pct. Faldet skyldes, at der gennemføres besparelser på personaleområdet, også i forbindelse med samling af administrationen på én adresse. - 6 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER Fritids- og Kulturudvalget Stigningen i budgettet på Fritids- og Kulturudvalgets område på 1,1 pct. fra 2011 til 2012 skyldes, at to haller overføres fra Børne- og Skoleudvalgets område, samt at der afsættes en lokalpulje. Samtidig er der en række prioriteringen inden for fritids- og kulturområdet, som samlet set reducerer budgettet. Anlægsbudgettet i 2011 I 2012 er der netto afsat 248 mio. kr. til anlægsprojekter. Dette er markant højere end nettoanlægsbudgettet på 156 mio. kr. i 2011, idet stigningen skyldes anlægsarbejder i forbindelse med samling af administrationen på én adresse. Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 23 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 25 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 296 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der afsat 12 mio. kr. til opførelse af en ny daginstitution i Aakirkeby til afløsning for de eksisterende, og der er afsat en renoveringspulje på 10 mio. kr, på udvalgets område. Endelig er der afsat 1,1 mio. kr. til renovering af skolebygninger. På Socialudvalgets område er der afsat 101,6 mio. kr. til nybygning af plejeboliger, idet byggeriet først færdiggøres i 2013, hvor der er afsat yderligere 42,1 mio. kr. netto. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2012 afsat brutto 44,4 mio. kr. til anlægsarbejder. Heraf er 4,6 mio. kr. vedr. områdefornyelse, 38,0 mio. kr. til vejområdet, 1,9 mio. kr. til havne. Der er anlægsindtægter i form af ekstern finansiering på 5,2 mio. kr. på vedrørende områdefornyelse og 18,7 mio. kr. i tilskud fra staten til omfartsvejen ved Rønne. Der er forudsat indtægter fra salg af byggegrunde på 0,8 mio. kr. samt en nettoindtægt fra køb og salg af bygninger og grunde i øvrigt på 0,9 mio. kr. Derudover er der budgetteret med en indtægt på 3,5 mio. kr. vedrørende salg af landbrugsjord. Desuden er der budgetteret med en indtægt på 4,8 mio. kr. vedr. salg af arealer til plejeboligbyggeri samt en indtægt på 7,6 mio. kr. for salg af ældreboliger. Der er afsat 110 mio. kr. under Økonomi- og Erhvervsudvalget til anlægsarbejder i forbindelse med samling af administrationen på én adresse. Dette arbejde forventes først afsluttet i 2013, hvor der er afsat yderligere 51 mio. kr. Der er afsat 2,9 mio. kr. til investeringer i ESDH-system og 4,2 mio. kr. i en disponibel anlægspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Puljen har hidtil primært været anvendt til genopretning af kommunens bygninger, og det er i forbindelse med beslutningen om professionel ejendomsdrift forudsat, at puljen fortsat anvendes hertil helt eller delvis. Under Fritids- og Kulturudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 1,4 mio. kr. til haller, mens der er afsat 1,0 mio. kr. til selvbetjeningsautomater på biblioteksområdet. 2.3 Udviklingen i kommunens gæld Kommunalbestyrelsen har gennem en årrække arbejdet på at nedbringe kommunens langfristede gæld. Ultimo 2011 udgør den langfristede gæld ca. 368 mio. kr. Bornholms Regionskommune afdrager ca. 25 mio. kr. på gælden i 2012. I budgettet for 2012 er det forudsat at der optages lån på 10 mio. kr. i 2012 og i hvert af overslagsårene. Herudover er der i 2011 og 2012 forudsat en låneoptagelse på 208,1 mio. kr. i forbindelse med den endelige finansiering af byggeriet af plejeboliger m.v. Endelig optages der lån for i alt 11,8 mio. kr. i 2012 vedr. anlægsarbejder på kvalitets- - 7 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER fondsområderne og 51,0 mio. kr. vedr. anlægsarbejder i forbindelse med samling af administration på én adresse. Netto forøges kommunens gæld med 223,7 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. optagelsen af lån til plejeboligbyggeriet øges med ca. 15,6 mio. kr. Mio. kr. Langfristet gæld primo 417,7 591,3 659,8 650,1 Afdrag på gæld -25,2-23,7-19,7-18,7 Optagelse af lån 198,8 92,2 10,0 10,0 Langfristet gæld ultimo 591,3 659,8 650,1 641,4 2.4 Resultatopgørelse I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2010 2015 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2010, det oprindelige budget for 2011, budgetforslaget for 2012 og budgetoverslaget for 2013 2015. Mio. kr. årets priser R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Indtægter Skatter Tilskud og udligning -2.484,3-1.414,7-1.069,6-2.540,5-1.477,4-1.063,1-2.690,3-1.529,9-1.160,4-2.721,5-1.584,2-1.137,3-2.785,5-1.646,0-1.139,5-2.847,6-1.694,1-1.153,4 Driftsvirksomhed 2.428,8 2.509,6 2.679,6 2.720,1 2.813,7 2.909,1 Renter m.v. -1,6 2,2 2,8 7,4 7,3 7,5 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -53,9-17,8-7,9 6,0 35,6 69,0 Anlægsvirksomhed - heraf pleje-/ældreboliger 74,0 37,0 113,3 89,4 248,5 101,4 108,0 43,1 29,7 30,9 Resultat af det skattefinansierede område 20,2 95,3 240,6 114,0 65,4 99,9 Det brugerfinansierede område 0,8 37,1-5,4-5,3-5,1-5,0 Samlet resultat 21,0 132,4 235,2 108,7 60,2 94,9 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboliger Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger -52,3-31,0-3,4 26,5-44,4-136,2-87,5-52,5 30,5-26,7-177,6-100,6-72,8 25,2-29,4-11,8-37,2-10,0 25,2 10,2 20,7-10,0 21,2 9,5 19,6-10,0 20,3 9,3 Kasseforøgelse (-) /-forbrug (+) -31,3-3,8 57,6 96,9 81,0 114,5 Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2012 er fordelt på serviceudgifter med 1.993,5 mio. kr., heraf 157,3 mio. kr. vedrørende medfinansieringen af sundhedsområdet, og på overførselsudgifter med 686,1 mio. kr. - 8 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER 3. Forudsætninger Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2012, som beskrevet i afsnit 2.1, foretaget en række omprioriteringer mellem de enkelte politikområder. Der er flere faktorer der er medvirkende hertil, hvoraf nogle af rammebetingelserne er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 3.1 Befolkningsudvikling I januar 2011 var det samlede indbyggertal på Bornholm 41.802 personer. I forhold til året før er det et fald på 352 personer og fra 2011 til 2012 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 301 personer, svarende til 0,7 pct. Frem mod 2022 forventes et fald på ca. 3.100 personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på 7,4 pct. Den demografiske udvikling på Bornholm adskiller sig på flere områder fra den demografiske udvikling på landsplan. For hele landet forventes en vækst i befolkningen fra 2010 til 2011 på 0,3 pct. og frem mod 2022 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 3,6 pct. Den samlede udvikling i antallet af indbyggere på Bornholm dækker over forskellige bevægelser i de enkelte aldersgrupper. I figur 3 er en sammenligning af den forventede befolkningsudvikling i forskellige aldersgrupper på Bornholm og i hele landet. Figur 3. Procentvis ændring i befolkningen 2011-2012 fordelt på aldersgrupper Pct. 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% 0-5 årige 6-16 årige 17-64 årige 65-74 årige 75+ årige Bornholm Hele landet Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal I 2011 er der 2.185 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der et fald i antallet af 0-5 årige på 1,5 pct., svarende til at der i 2012 er 2.153 0-5 årige. I 2011 er der 5.356 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 5.212 i 2012, svarende til et fald på 2,7 pct. Den nedadgående tendens i antallet af børn og unge er en fortsættelse af den udvikling, der har været på Bornholm i en årrække. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 429 personer fra 2011 til 2012, svarende til et fald på 1,7 pct. For hele landet forventes kun et marginalt fald i antallet af personer i den erhvervsaktive alder fra 2011 til 2012. - 9 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER Derimod stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Antallet af de 65-74 årige forventes at stige fra 5.420 personer i 2011 til 5.682 personer i 2012. Dette svarer til en stigning på 4,8 pct., hvilket er lidt lavere end den forventede stigning for hele landet på 5,1 pct. Stigningen i antallet af de 75+ årige på 40 personer eller 1,0 pct. er noget under stigningen på landsplan på 1,5 pct. Befolkningssammensætningen på Bornholm ændres således med tiden der bliver færre børn og unge og flere ældre. Det medfører, at efterspørgslen efter forskellige kommunale serviceydelser tilsvarende ændres. Samtidig er der et fald i antallet af erhvervsaktive, hvilket alt andet lige betyder et faldende indtægtsgrundlag. 3.2 Demografikorrektioner For at tage højde for den ændrede befolkningssammensætning indarbejdes der demografikorrektioner på de berørte serviceområder. På den måde tilpasses budgetterne på de enkelte serviceområder, så udgiften pr. bruger på området fastholdes, uanset om der bliver færre eller flere brugere. I kommunens budget reguleres børnepasningsområdet og skoleområdet inkl. skolefritidsordninger, samt ældreområdet inkl. hjælpemidler, for den demografiske udvikling. I budget 2012 er børneområdet (børnepasning, skoler og skolefritidsordninger) samlet set reduceret med 8,2 mio. kr. i forhold til budget 2011 som følge af det faldende børnetal, mens ældreområdet er tilført 5,7 mio. kr. i forhold til budget 2011. 3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning Befolkningstallet på Bornholm er faldende. En af forklaringerne er, at der i en lang årrække har været et fødselsunderskud på Bornholm. Det betyder, at der bliver født færre børn end det antal personer, som dør. I 2010 var der 562 personer, som døde, mens der samme år blev født 306 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2010 på 256 personer. Samtidig har der i en årrække bortset fra i 2001 - været en negativ nettotilflytning til Bornholm. I 2010 flyttede 999 personer til Bornholm, mens 1.135 personer fraflyttede øen. Det betyder, at der i 2010 var en negativ nettotilflytning på 136 personer. Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2000-2010 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 -300 Antal personer 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fødselsunderskud Nettotilflytning Kilde: Danmarks Statistik - 10 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2000-2010. Den samlede negative nettotilflytning i 2010 på 136 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettoflytningen til/fra Bornholm i 2010 fordelt på aldersgrupper. Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2010 fordelt på aldersgrupper 100 Antal personer 50 0-50 -100-150 -200 0-5 årige 6-16 årige 17-19 årige 20-24 årige 25-29 årige 30-39 årige 40-59 årige 60+ årige Kilde: Danmarks Statistik I 2010 skete den største fraflytning i aldersgruppen af 20-24 årige, men også unge mellem 17-19 år har en stor fraflytning. Den store fraflytning af unge mennesker kan i overvejende grad forklares med, at mange unge fraflytter øen for at tage en uddannelse. Nettotilflytningen i 2010 er kendetegnet ved, at det er familier med små børn der flytter (tilbage) til øen, samt ved en tilflytning af 40-59 årige. 3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal flyttes ressourcer fra børne- og skoleområdet til ældreområdet. Bornholm har altid haft et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger end landsgennemsnittet, og spændet mellem beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet er øget de sidste 10 år, bl.a. på grund af det faldende antal erhvervsaktive. Spændet er dog faldet siden 2008, idet tallene er baseret på budgetterne og dermed ikke endelig opgjort. I 2000 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger 22.428 kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 81,1 pct. af landsgennemsnittet. I 2011 er forskellen 24.222 kr. svarende til et beskatningsgrundlag på 84,9 pct. af landsgennemsnittet. Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2000 til 2011. - 11 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2000-2011 Kr. 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bornholm Hele landet Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2000-2010. Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm reduceret med 1.498 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med 2258 personer. Antallet af personer i beskæftigelse har været faldende siden 2000 og frem til 2005. Her vendte udviklingen og fra 2005 til 2008 er 579 flere kommet i beskæftigelse. Siden 2008 er beskæftigelsen imidlertid faldet med 1.711 personer i kølvandet på finanskrisen i 2008 og de ugunstige konjunkturer. Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, 2000-2010 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 Antal personer 10.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Beskæftigede Arbejdsløse Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning Pensionister og andre uden for arbejdsstyrk Kilde: Danmarks Statistik Note: Midlertidigt uden for arbejdsstyrken dækker primært over personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, Tilbagetrækning dækker over personer på overgangsydelse (kun i perioden 1992-1996) og efterløn, andre uden for arbejdsstyrken dækker over bl.a. studerende og kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsstyrken. - 12 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER Fra 2009 anvendes eindkomst som datagrundlag, hvilket her bevirket forskydninger i kategorierne uden for de beskæftigede. Ledigheden på Bornholm er generelt højere end på landsplan. Fra 2000-2005 har ledigheden på Bornholm ligget på 8-12 pct. Herefter er ledigheden dog faldet betydeligt og var i midten af 2008 historisk lav. Siden er ledigheden steget som følge af konjunkturafmatningen og ligger i september 2011 på 7,5 pct. På landsplan ligger ledigheden på 6,2 pct. Tendenserne i udviklingen af den bornholmske ledighed følger således udviklingen på landsplan, som det ses i figur 8. Det ser endda ud til, at den positive udvikling fra 2004 til 2008 har været mere gunstig på Bornholm end for hele landet, og at stigningen i ledigheden siden 2008 ikke er så høj på Bornholm som i resten af landet. Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, jan. 2001-sep. 2011 Kilde: Danmarks Statistik Anm. Der er databrud i statistikkerne pr. 1. januar 2008. 3.5 Økonomiaftalen for 2012 Aftalens elementer er i oversigtsform: Den økonomiske ramme o Udgifterne er baseret på nulvækst o Skatten skal holdes i ro o Sanktioner vil blive gennemført, hvis aftalen ikke holdes o Pulje til vanskeligt stillede kommuner Anlægsudgifterne i 2012 sættes til 15,5 mia. kr. Der skal ske afbureaukratisering Der skal fokuseres på besparelser på indkøb, blandt andet gennem fælleskommunale tiltag Der skal fokuseres på en fælles digitaliseringsstrategi Konkurrenceudsættelse skal styrkes - 13 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER Der skal satses på velfærdsteknologi Der skal fokuseres på mindre administration IT i folkeskolen er et indsatområde De specialiserede områder Et stigende del af eleverne skal inkluderes i den almindelige folkeskole og derfor skal klageadgangen over afslag på særlige tilbud begrænses. Udgifterne til Det specialiserede socialområde, der bl.a. dækker hjælp til handicappede, sindslidende og omsorgstruede børn skal bremses, bl.a. ved at økonomiske hensyn til have større vægt i lovgivningen Administrationen af lukkedage skal ske efter gældende regler og afskaffes som tidligere aftalt Nulvæksten fortsætter, hvilket presser velfærden I henhold til aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012, må kommunernes udgifter i 2012 ligesom i 2011 - ikke stige med mere end pris og lønregulering. Også skatten skal holdes i ro og der gives ikke nye midler til service. Kommunerne skal selv gennem blandt andet såkaldt effektivisering levere 1,3 mia. kr. til finansiering af servicen. Dog har kommunerne har fået lov at fortsætte med et relativt højt anlægsprogram på i alt 15½ mia. kr. i 2012. Aftalen kan derfor også ses i forlængelse af Genopretningsaftalen, som Regeringen indgik med Dansk Folkeparti, omhandlende nulvækst. I aftalen er også strammet op på det straffesystem, som VKO har indført for overskridelser af de dikterede økonomiske rammer for kommunerne. Den såkaldte regnskabssanktion fra 2011 videreføres, således at hvis kommunerne samlet overskrider regeringens økonomiske ramme, skal de skyldige kommuner individuelt betale de 60 % heraf tilbage, mens øvrige kommunerne skal betale de resterende 40 %. Aftalen vil derfor også generelt medvirke til en yderligere indskrænkning af kommunernes økonomiske råderum. Dette ses også styrket i forslag til budgetlov, hvor kommunerne end ikke synes at ville få lov til at spare op til kommende års investeringer, men tværtimod vil blive tvunget til at opbygge store reserver til uforudsete udgifter på bekostning af drift og service. Aftalen for 2012 vil som aftalen for 2011 medføre et pres og udhuling af kommunernes økonomi, herunder også Bornholms Regionskommunes. Nulvækst i kommunes økonomi, samtidig med en realvækst via eksempelvis en nettotilgangen af flere brugere, navnlig ældre, samt stigende behov på de sociale områder, kræver en realvækst af udgifterne. Når dette ikke finder sted, da vi ikke tilføres disse ressourcer, tvinges vi til at frigøre ressourcer til de flere ældre og stigende behov gennem besparelser på kommunens serviceog velfærdsområder, eksempelvis ældreområdet, skoleområdet, børneområdet, administration m.fl. Besparelser vil i fremtiden også gennemføres på personaleområdet, som det er sket tidligere. For nylig blev det offentliggjort, at nulvæksten for 2010 til 2011 har betydet besparelser på 5 mia. kr. og nedlæggelse af 14.000 kommunale stillinger. - 14 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER 3.6 Økonomiske vilkår Bornholms Regionskommune har i 2011 vedtaget en politik for økonomiske vilkår, som er beskrevet nedenfor. A. Proces Hvert år drøfter Kommunalbestyrelsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget de økonomiske vilkår for kommunen, og koordinerer disse med de aftaler der indgås mellem kommunerne og staten. Processen er: 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kommunalbestyrelsen tager i første kvartal - hvert år - stilling til de økonomiske vilkår 2. Samme parter forholder sig til aftale om kommunernes økonomi, mellem KL og Regeringen i slutningen af 2. kvartal. 3. Ansøgninger om diverse puljer o.l. 4. Vedtagelse af budget og langsigtede investeringsplaner B. Målsætninger Elementerne i dette afsnit bygger på betragtninger om: Kassebeholdning Langfristet gæld Øvrige finansieringsmæssige overvejelser opfølgninger og regnskab Kassebeholdning Regionskommunen skal til enhver tid overholde de centralt fastsatte regler for kassebeholdningens størrelse. Det er målsætningen, at kassebeholdningen er 100 mio. kr. over det centralt udmeldte krav for likviditetsstyring i kommunen. De overordnede betragtninger vedrørende ekstraordinært forbrug af kassebeholdninger skal ses i forhold til anlæg, jf. afsnit C. Langfristet gæld Den langfristede gæld skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger. De overordnede betragtninger vedrørende ekstraordinære låneoptagelser skal ses i forhold til anlæg, jf. afsnit C. Øvrige finansieringsmæssige overvejelser Heri ligger forhold i form af: Renter Kortfristet gæld Tilgodehavende (langfristet og kortfristet) M.fl. Forskydninger af disse har budget- og regnskabsmæssig betydning, uden at de dog er fuldstændig styrbare. I arbejdet med budget og vedtagelsen af dette er der fokus på: - 15 -
BUDGET 2012 GENERELLE BEMÆRKNINGER Ordinær drift Målet for overskuddet på ordinær drift afstemmes ved budgetforhandlingerne hvert år Grundlæggende er dette resultat grundlaget for investeringer i anlæg, uforudsete udgifter, kassekonsolidering, afdrag på lån, satsning på udviklingstiltag etc. Anlæg Regionskommunen vil i de kommende år foretage investeringer i henhold til afsnit 3 nedenfor. Disse investeringer kan blandt andet ske via træk på kassebeholdningen og lånoptagelser, men i overensstemmelse med de øvrige økonomiske vilkår for disse. Herudover kan regionskommunen via diverse puljer skabe muligheder for investeringer. Og endelig kan man via fokus på ordinær drift skabe mulighed for investeringer i anlæg- gennem indtægtsmaksimering eller/og omkostningsminimering. Nettogældsætning (afdrag på lån og låneoptagelse) Hvis regionskommunen fremadrettet vil foretage investeringer i anlæg, vil dette kunne ske gennem mulig kassefinansiering eller typiske via lånoptagelser. Lånoptagelser skal dog ses i forhold til målsætningen om den langfristede gælds størrelse, jf. ovenfor i afsnit B. Kassebeholdning Hvis regionskommunen fremadrettet vil foretage investeringer i anlæg, vil dette eksempelvis kunne ske via forbrug af kassebeholdningen. Et forbrug af denne skal dog ses i forhold til målsætningen om kassebeholdningens størrelse, jf. ovenfor i afsnit B. opfølgninger og regnskab Det er vores målsætning at fastholde en stram økonomistyring, hvorfor tillægsbevillinger ikke er udgangspunktet for kommunens drift, indstillinger fra udvalg og beslutninger i kommunalbestyrelsen. Skulle der være behov for en positiv tillægsbevilling, bør der ved indstilling også være et forslag til negativ tillægsbevilling indenfor bevillingsniveauet. Det er vores målsætning at skabe overensstemmelse mellem budget og regnskab. C. Investeringer Der er i dette punkt alene tale om anlægsinvesteringer og ikke investeringer i drift. Med hensyn til anlægsinvesteringer er følgende nævnt i ikke-prioriteret rækkefølge: Anlægsinvesteringer, set i forhold til kvalitets- og serviceforbedringer Energirigtige investeringer Investeringer i henhold til Facility management / vedligehold Anlægsinvesteringer i øvrigt, der genererer driftsrationaliseringer Anlægsinvesteringer, som er udviklingsorienterede D. Adgang til tilgængelige puljer I forbindelse med de samlede vurderinger af økonomiske vilkår sker der også en samlet analyse, vurdering, anbefaling og beslutning vedrørende regionskommunens samlede økonomiske profil. Dette ses i forhold til aftalen om kommunernes økonomi og de deraf vedtagne spilleregler, herunder også i forhold til adgangen til tilgængelige puljer. Et element i dette er regionskommunens profil i forhold til: Likviditet Gældsætning Anlægsbudget Driftsbudget - 16 -
BUDGET 2012 BUDGETFORUDSÆTNINGER forudsætninger Dette afsnit omhandler de budgetforudsætninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af budget 2012. Det gælder: 1. Pris- og lønforudsætninger 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2012 Ændringer fra budgetoverslag 2012 til budget 2012 Tekniske korrektioner Demografikorrektioner Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Politiske prioriteringer forliget 3. Forudsætninger for finansieringssiden Udskrivningsgrundlag og grundskyld Tilskud og udligning - 17 -
BUDGET 2012 BUDGETFORUDSÆTNINGER 1. Pris- og lønforudsætninger 2012 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit. Lønforudsætninger I budget 2012 er den samlede lønudvikling fra 2011 til 2012, forudsat at være på 2,29 pct. i overensstemmelse med overenskomsten fra 2011. Prisforudsætninger KL har udmeldt en prisstigning på 2,16 pct. fra 2011 til 2012, hvilket samlet set indebærer en pris- og lønstigning på 2,2 pct. ekskl. overførsler. Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 3,0 pct. fra 2011 til 2012, mens overførslerne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 2,9 pct. KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2011 2012 inkl. anlæg og overførsler til 2,4 pct. Overslagsårene De samlede pris- og lønstigninger ekskl. overførsler i overslagsårene ligger på 2,5 pct. Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2012 og overslagsårene. 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Løn 2,29 2,70 2,70 2,70 Brændsel 0,30 0,48,048,048 Øvrige varer og anskaffelser 0,54,048,048,048 Entreprenør- og håndværkerydelser 3,70 3,70 3,70 3,70 Øvrige tjenesteydelser 2,60 2,60 2,60 2,60 I alt ekskl. overførsler 2,2 2,2 2,2 2,2-18 -
BUDGET 2012 BUDGETFORUDSÆTNINGER 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2012 I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2012. Ændringer fra budgetoverslag 2012 til budget 2012 Ændringerne fra budgetoverslag 2012 i sidste års budget til vedtaget budget 2012 fremgår nedenfor: Mio. kr. Drift og anlæg Finansiering, renter og afdrag Balance overslag 2012 i budget 2011 2.590,3-2.592,4-2,1 Demografi -12,5 Finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet 64,4 Finansieringsomlægning på sundhedsområdet 54,1 Tekniske korrektioner i øvrigt 36,6 Lov- og cirkulæreprogram 0,1 Politiske prioriteringer drift -0,5 Politiske prioriteringer anlæg 133,0-11,0 Plejeboligbyggeri 40,7-44,0 Renter, afdrag på lån og finansforskydninger -24,7 Ændring i tilskud og udligning -140,8 Ændring i skatter 10,6 Ændring i optagelse af lån -62,8 Ændring i pris- og lønfremskrivning 16,4 2012 2.922,7-2.865,1 57,6 Note: Positive beløb i balancen er udgifter/træk på kassebeholdningen, negative tal er indtægter/tilgang til kassebeholdningen Demografikorrektioner De indarbejde demografikorrektioner i budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af befolkningsprognosen for 2012-2021. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2012-2015, målt i forhold til et demografireguleret budget 2011. I det demografiregulerede budget for 2011 er budget 2011 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2010 til 2011. 1.000 kr., 2011-pl Børnepasning -1.500-3.301-5.126-7.820 Folkeskoler -6.239-11.673-15.387-18.072 Skolefritidsordninger -415-424 -637-496 Ældre 5.510 10.905 29.163 40.041 Hjælpemidler 165 436 697 890 Samlet virkning af demografikorrektionerne -2.480-4.057 8.710 14.543-19 -
BUDGET 2012 BUDGETFORUDSÆTNINGER Tekniske korrektioner I 2012 er der indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 153,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Tekniske korrektioner 1.000 kr., 2011-pl Indregning af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget Tjenestemandspensionsforsikringspræmier og pensioner -1.711-1.711-1.701-1.991-984 -984-984 -984 Ændringer fra 2013 2014 hvor 2013 er videreført i det tekniske budget 10.707 Korrektioner vedr. forsikrede ledige -7.004-7.004-7.004-7.004 Korrektioner vedr. overførselsindkomster 9.301 12.890 15.385 17.905 Korrektioner vedr. medfinansiering på sundhedsområdet 3.000 3.000 3.000 3.000 Korrektioner som følge af refusionsomlægninger på beskæftigelsesområdet pr. 1.1.2011 64.412 64.412 64.412 64.412 Korrektioner vedr. medfinansiering på sundhedsområdet inkl. finansieringsomlægning 54.101 54.101 54.101 54.101 Nulstilling af effektiviseringsmål fra budget 2011 19.781 29.598 39.771 39.771 Tekniske korrektioner vedr. drift i øvrigt 15.556 15.536 15.532 15.532 Tekniske korrektioner vedr. anlæg 40.698 42.148 Tekniske korrektioner vedr. finansiering af anlæg -43.961-36.714 Tilpasning af Bofas budget brugerfinansieret -1.336-1.253-1.168-1.168 Tekniske korrektioner i alt 153.564 174.019 181.344 194.281 Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Nedenfor ses de samlede reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet: 1.000 kr., 2012-pl Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet -1.283-2.005-2.173-2.173 Regulering vedr. lovgivning med betydning for budgetgarantien 1.398 6.176 7.316 7.316 Regulering i alt 115 4.171 5.143 5.143 De væsentligste reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet indførelse af loft over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, nedsættelse af tilskud til visse høreapparater samt ændring af dagpengelovgivningen vedrørende retten til sygedagpenge. - 20 -
BUDGET 2012 BUDGETFORUDSÆTNINGER 3. Kommunalbestyrelsens prioritering Kommunalbestyrelsen har i budget 2012, ud over de økonomiske prioriteringer, vedtaget en række mål, hvoraf størstedelen ikke har en tilknyttet økonomi i form af udvidelse eller reduktion af budgettet. Politiske prioriteringer I 2012 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt -0,5 mio. kr., og fordeler sig således på politikområderne: 1.000 kr., 2011-pl 01 Dagpasning -3.734-5.781-5.781-5.281 02 Undervisning -9.299-15.466-15.555-16.407 03 Børn og familier -400-896 -1.282-1.592 05 Ældre -7.145-7.098-7.098-7.098 06 Psykiatri og handicappede 12.105 10.374 10.359 12.475 18 Forebyggelse og behandling -889-889 -889-889 07 Beskæftigelse og aktivering -207-207 -207-207 08 Forsørgelsesydelser -5.552-5.552-5.552-5.552 09 Teknik og Miljø -1.455-1.355-1.355-1.355 12 Organisation, personale og politikere -720-720 -720-720 13 Informationsteknologi -300-300 -300-300 14 Fællesadministration -6.809-14.819-18.319-18.319 15 Fritid og Kultur -233-233 -233-233 16 Biblioteker 150 150 150 150 Ufordelt 24.000-1.000-1.000-1.000 I alt -489-43.793-47.783-46.729 forliget tet for 2012 er et resultat af et forlig indgået mellem samtlige partier og grupper i kommunalbestyrelsen. Parterne bag 2012 har aftalt følgende initiativer, der skal implementeres: H1: Tværgående: Der skal afdækkes muligheder for et øget offentlig-privat samarbejde i den kommunale drift. Afdækningen skal ske bredt over hele kommunens virksomhed, og skal identificere muligheder og barrierer. H2: Socialudvalget: Aktuelt har Psykiatri- og Handicapvirksomheden og Bornholms FamilieCenter delt ledelse. De to virksomheder har især på myndighedssiden et tæt slægtskab i forhold til at sikre en sammenhængende indsats på områderne. Der ligger en ledelsesmæssig udfordring i at kunne løfte virksomhedsansvaret for to så store virksomheder. Derfor skal der løbende støttes op om ledelsesarbejdet, så fordelene ved delt ledelse optimeres, og udfordringerne tackles konstruktivt. - 21 -
BUDGET 2012 BUDGETFORUDSÆTNINGER Der skal hurtigst muligt tages stilling til den mere langsigtede struktur på tværs af hele det specialiserede socialområde, hvor fordelene på tværs af nuværende virksomheder tænkes ind sammen med en bæredygtig ledelsesstruktur. H3: Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget: Rønne Teaters økonomi behandles som en selvstændig sag i ØKE og Kommunalbestyrelsen. H4: Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget: Der iværksættes en proces med revurdering og samling af diverse tilskud til lokalforeninger m.m., som forudsætter, at der sker endelig bevillingsmæssig godkendelse i kommunalbestyrelsen. Samlingen af disse tilskud, vil skulle tilgå den i budgettet vedtagne lokalpulje. Udvalget udarbejder forslag til kommissorium for lokalpuljen og uddeling af dens midler til Kommunalbestyrelsens godkendelse senest december 2011. I arbejdet indgår bemærkninger fra de 5 lokale dialogmøder i oktober-november 2011. Forliget indeholder en række ændringer til budgettet i form af udvidelser eller reduktioner af service og aktiviteter og de tilhørende økonomiske rammer. Derudover indeholder budgetforliget en række mål, som ikke indebærer ændring af økonomi, og som fremgår af de specielle bemærkninger i bind 2. Oversigt over ændringer til budgettet som følge af budgetforliget (beløb i 1.000 kr. i 2011-prisniveau) Nr. D/A Udvalg / Ændring Børne- og Skoleudvalget 1 Drift Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst -1.300-1.300-1.300-1.300 2 Drift Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1.1.2012-2.000-2.800-2.800-2.300 m.m. 3 Drift Enklere krav til pædagogiske læreplaner -25-25 -25-25 4 Drift Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder -27-27 -27-27 5 Drift Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år -12 0-12 0 6 Drift Reduktion i møder for dagplejere -6-6 -6-6 7 Drift Regulering af økonomisk fripladstilskud -30-30 -30-30 8 Drift Tilpasning af dagtilbudsstruktur 0-800 -800-800 9 Drift Mælkebøtten reduceres med 2 pladser -378-378 -378-378 10 Drift Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for 35-12 -12-12 dagplejere 11 Drift Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning -11-11 -11-11 12 Drift Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter 13 Drift Sænkning af klassekvotienter til hhv. 22 og 25 i 0. kl og 7. kl. 0-400 -400-400 1.000 2.000 3.000 3.000-22 -
BUDGET 2012 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nr. D/A Udvalg / Ændring 14 Drift Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker -2.500-2.500-2.500-2.500 15 Drift Færre Med-møder i Bornholms Ungdomsskole 0-12 -12-12 16 Drift Færre medarbejdermøder i alle afdelinger - Bornholms Ungdomsskole -24-24 -24-24 17 Drift Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i -1.200-1.200-1.200-1.200 udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Skal ses i sammenhæng med tildelingsmodel på området. 18 Drift 2-årig kvalitetsrapport 0-25 0 0 19 Drift Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelsen 20 Drift Samkøring af registre Ungdommens Uddannelsesvejledning 21 Drift 50 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008 22 Drift Nednormering af Heldagsskolen - jf. de politiske målsætninger omkring inklusion -3-3 -3-3 -23-23 -23-23 -1.141-1.141-1.141-1.141-534 -1.068-1.601-2.135 23 Drift Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet -220-220 -220-220 24 Drift Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub -371-371 -371-371 25 Drift Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 (6-16 år) -284-1.489-2.070-2.388 26 Drift Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet -503-503 -503-503 27 Drift Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning. 28 Drift Reduceret åbningstid om fredagen i SFO - 1 time - fra 1/8 2012 29 Drift Lærernes undervisningstid øges med yderligere 1½ lektion pr. uge - fra 1. august 2012-2.500-500 -500-500 -241-578 -578-578 -3.252-7.806-7.806-7.806 30 Drift Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen i antallet af 0-16-årige. Med effekt fra 2012-400 -896-1.282-1.592 31 Anlæg Ny daginstitution i Aakirkeby 12.000 32 Anlæg Renoveringspulje - Børne- og skoleområdet (bruttobeløb) - uden modregning af kvalitetsfondsmidler 10.000 Socialudvalget 33 Drift En vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne på -29-29 -29-29 tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens-nøglepersoner, m.m.) 34 Drift Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning -100-150 -150-150 35 Drift Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper på - mulighed for at tilbyde borgere at blive selvhjulpne med hensyn til på- og aftagning af kompressionsstrømper. 36 Drift Enklere regler for tilsyn på ældreområdet: Der har hidtil været krav om 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn pr. plejehjem/-center årligt på ældreområdet. Fremover er der alene tale om 1 uanmeldt tilsyn. 37 Drift Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd -200-250 -250-250 -17-17 -17-17 -10-10 -10-10 - 23 -
BUDGET 2012 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nr. D/A Udvalg / Ændring 38 Drift Visitation Ældre - BUM afregning til døgnplejen - prisreduktion -500-500 -500-500 39 Drift Visitation Ældre - Plejevederlag m.m. -200-200 -200-200 40 Drift Døgnplejen Bornholm - Reduktion hjælperområdet -460-460 -460-460 41 Drift Døgnplejen Bornholm - Nedlæggelse af souschefstilling -600-600 -600-600 42 Drift Døgnplejen Bornholm - Medarbejderdisponeret tid -500-500 -500-500 43 Drift Visitation Ældre - Betaling til/fra offentlige myndigheder 44 Drift Bornholms Plejehjem og -centre - Renholdelse af grønne arealer 45 Drift Bornholms Plejehjem og -centre - Nedlæggelse af souschefstilling 46 Drift Bornholms Plejehjem og -centre Medarbejderdisponeret tid -600-600 -600-600 -250-250 -250-250 -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 47 Drift Tilskud til sociale formål -60-60 -60-60 48 Drift Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler -200-200 -200-200 49 Drift DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet -140-200 -200-200 50 Drift DeViKa - drift af café på Lunden flyttes til Sønderbo -140-240 -240-240 51 Drift DeViKa - ændring af leveringsinterval til plejehjemmene -40-200 -200-200 52 Drift Visitation Ældre - Handicapkørsel - busdrift -400-400 -400-400 53 Drift Visitation Ældre - Uddannelsessygeplejerske -267-400 -400-400 54 Drift Velfærdsteknologi -1.000-1.000-1.000-1.000 55 Drift Sekretariatspuljen på ældreområdet -1.000-1.000-1.000-1.000 56 Drift Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken 600 1.200 1.200 1.200 57 Drift Optimering af driften af hjælpemiddeldepotet; effektivisering -150-150 -150-150 af opgaveløsningen omkring fragt og repa- ration ved hjælp af dels styringsmulighederne i Rambøll Care og dels gennem styrket koordinering/ledelse af opgaverne. Hjemtagelse af flere reparationsopgaver. 58 Drift Røbo: Nedlæggelse af fælles personalemøder til 2/3-27 -27-27 -27 af den nuværende mødeaktivitet. Effektiviseringen vil få indvirkning på de fleste af medarbejdernes timetal. 59 Drift Røbo: Nedskære 0,25 timer hver morgen fra nattevagterne, -13-13 -13-13 fra at gå kl. 07:15 til at skulle gå kl.07:00. Effektiviseringen betyder en serviceforringelse og indebærer, at der ikke vil være et mundtligt overlap omkring beboerne om morgenen. 60 Drift Lukning af Ø54/Nybyg på Stenbanen 0-1.324-1.324-1.324 61 Drift Nedlæggelse af 2 pladser på B 1/Psykiatri og Handicap -625-625 -625-625 62 Drift Rønne Botilbud. Bortfald af vederlag "tøjpenge" -75-75 -75-75 - 24 -
BUDGET 2012 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nr. D/A Udvalg / Ændring 63 Drift Røbo - rammebesparelse -116-116 -116-116 64 Drift Lukning af aflastning Røbo -700-700 -700-700 65 Drift HG Hjælpemiddelenheden, lønomk. teknikgruppe -88-88 -88-88 66 Drift Ekstern bistand i komplicerede sager/kommunikationscentret -60-60 -60-60 67 Drift Drift Kommandanthøjen (B1) 201 802 802 802 68 Drift Lukning af Ø54 401 0 0 0 69 Drift Øgede udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Serviceloven 96 2.000 2.000 2.000 2.000 70 Drift tilpasning Psykiatri og Handicap 11.378 10.771 10.756 12.872 71 Drift Bornholms Kommunale Tandpleje - Uddelegering af -190-190 -190-190 opgaver: Øget intervallængde mellem eftersynene for patienter med sunde tænder frigør tandlægeressourcer til en øget indsats til behovsorienteret tandpleje til den del af populationen med størst risiko for sygdomsudvikling. 72 Drift Bornholms Kommunale Tandpleje - I indkøbssamarbejdet -30-30 -30-30 med de nordsjællandske kommuner er man i gang med at udarbejde et udbud af dental materialer til almen tandpleje og tandreguleringsbehandlinger. Det forventes afsluttet i juni måned med effekt fra august 2011. 73 Drift Bornholms Kommunale Tandpleje - Øget brug af -4-4 -4-4 Tandplejens hjemmeside til information i stedet for post udsendte informationsfoldere. Dette forslag er i første omgang møntet på udsendelse af information om de valgmuligheder for tandpleje unge på 16-17 år har. 74 Drift Lukning af tandklinik i Aakirkeby mv. -465-465 -465-465 75 Drift Sundheds- og forebyggelsespuljen -200-200 -200-200 76 Drift Forebyggelseskonsulenter reduceres, Borger og Sundhed -500-500 -500-500 Beskæftigelsesudvalget 77 Drift Integrationsområdet: Mere målrettet fraværsregistrering -138-138 -138-138 78 Drift Integrationsområdet: Diverse forenklinger mv. -69-69 -69-69 79 Drift Rammebesparelse vedr. sygedagpenge uden refusion -3.000-3.000-3.000-3.000 80 Drift Kontrol af socialt bedrageri -900-900 -900-900 81 Drift Gebyr på betaling af regninger -500-500 -500-500 82 Drift Mindreforbrug på politikområde 07 og 08-1.800-1.800-1.800-1.800 83 Drift Uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere 148 148 148 148 Teknik- og Miljøudvalget 84 Drift Færre asfaltudlægninger -400-400 -400-400 - 25 -
BUDGET 2012 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nr. D/A Udvalg / Ændring 85 Drift Mindre vedligeholdelse af de grønne områder og skovene 86 Drift Personalebesparelse, nedlæggelse af 5 stillinger i Teknik og Miljø -1.500-700 -700-700 -1.400-2.100-2.100-2.100 87 Drift Besparelse på vejkonto under området Veje og Havne -1.750-1.750-1.750-1.750 88 Drift Besparelse på området for Natur og Miljø -500-500 -500-500 89 Drift tilpasning vedr. nedbør/sne 4.000 4.000 4.000 4.000 90 Drift Naturpleje 1.000 1.000 1.000 1.000 Økonomi- og Erhvervsudvalget - Tværgående 91 Drift Effektiviseringer i RKR Services -500-500 -500-500 92 Drift Effektiviseringer i Vej og Park -1.000-1.000-1.000-1.000 Økonomi- og Erhvervsudvalget 93 Drift Generel tilpasning af puljer på Løn og Personaleområdet -720-720 -720-720 94 Drift Optimering af IT-aftaler -300-300 -300-300 95 Drift bemærkningerne udgives fremover kun elektronisk (ØA) 96 Drift Reducere intern afregning i de administrative enheder (ØA) 97 Drift Besparelse af 3/4 stilling, idet nye systemer forventes at kunne effektivisere arbejdsgangen -10-10 -10-10 -15-15 -15-15 -105-250 -250-250 98 Drift Omlægning fra alm. Postforsendelse til digital post -590-590 -590-590 99 Drift Optimering af rengøringen i administrative bygninger -220-220 -220-220 100 Drift Kantine, optimering i madproduktion -250-250 -250-250 101 Drift Opkrævningen, indtægtsoptimering ved intensiveret indsats overfor restancer til kommunen 102 Drift Optimering af aftaler omkring forsikring og revision mv. 103 Drift Organisatorisk samtænkning igangsættes i ØKE s stabe og områdesekretariater i tilknytning til naturlig afgang 104 Drift Organisationstilpasning i forbindelse med samling af administrationen 105 Drift Besparelse på drifts og vedligehold af administrationsbygninger 106 Drift Lokalpulje (borgerinddragelse, lokalt forankret - formål og anvendelse, aktiviteter i lokalområder) -300-300 -300-300 -300-300 -300-300 -990-855 -855-855 -3.000-9.000-10.000-10.000 0-2.000-4.500-4.500 500 500 500 500 107 Drift Sparet drift på tomme kommunale bygninger -500-500 -500-500 108 Anlæg Etablering af samlet administration på én adresse 110.000 61.000 109 Anlæg Salg af eksisterende administrationsbygninger -20.000 Fritids- og Kulturudvalget - 26 -