Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373 459.031 475.428 475.428 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) 1.030 1.030 1.030 1.030 + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) -23.875-32.877-38.877-29.477 + Demografi (14Æ06) 0 0 0 0 Budget 2014 til Budgetseminaret 419.528 427.184 437.581 446.981 + Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget 2014-2017 419.528 427.184 437.581 446.981 (Oprindeligt) budget 2013, hele politikområdet 423.932 Regnskab 2012, hele politikområdet 403.143 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris- og lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2012. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede er blevet indarbejdet med netto 1,03 mio. kr. svarende til andelen af landsgennemsnittet på 1,44%
Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Beskrivelsen af nedenstående korrektioner skal ses i sammenhæng med politikområde 06 Arbejdsmarked. Budgetgaranti og øvrige overførsler Det har længe været et politisk mål, at få budgetgaranterede udgifter og øvrige aftaleområder på eller under landsgennemsnittet. Næstved Kommunes andel udgør pr. 1/1 2013 1,44 % af landets befolkning. I det foreløbige budget 2014 udgør de samlede overførselsudgifter 1,472% af aftalegrundlaget og er dermed 0,032 %-point over landsgennemsnittet, hvilket svarer til 20,3 mio.kr. ( i 1.000 kr.) Politik- og kontoområde Aftale 2014 Andel heraf 1,44% Budget 2014 % andel 06. Kontanthj. Aktivering og Reva. 17.526.536 252.382 246.241 1,034 23. Førtidspension 22.085.154 318.026 352.006 1,594 06. Ressourceforløb 1.932.064 27.822 21.612 1,119 06. Uddannelsesordning 209.364 3.015 2.584 1,234 06. Integration 1.051.010 15.135 9.655 0,919 06. Ledighedsydelse 2.425.794 34.931 40.804 1,682 A. Budgetgaranti i alt 45.229.922 651.311 672.902 1,488 06. Sygedagpenge 8.632.593 124.309 120.216 1,393 23. Boligsikring og -ydelse 4.622.000 66.557 65.945 1,427 06. Fleksjob 3.223.527 46.419 51.813 1,607 06. Seniorjob 1.089.138 15.684 13.710 1,259 B. Øvr. overførsler i alt 17.567.258 252.969 251.684 1,433 A + B i alt 62.797.180 904.279 924.586 1,472 Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger.
Kommentarer/specifikation Generelt for både politikområde 06 Arbejdsmarked og politikområde 23 Førtidspensioner. Budgetforudsætningerne for 2014 er følgende: Oversigt Budget 2014 Arbejdsmarkedsområdet Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2014 KL 2014 R12 => B14 1,44% af landsskøn 1.000 kr. (+=udgift; -=indtægt) Netto Arbejdsmarkedsområdet samlet 1.114.774 1.120.146 1.165.671 1.099.836 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 672.411 700.619 741.589 713.678 Serviceudgifter 13.002 13.002 13.002 13.002 Lægeerklæringer, tolk, midlertidig boligplacering m.m. 13.002 13.002 13.002 13.002 Overførselsudgifter 453.244 506.635 547.609 519.698 Budgetgaranti 272.909 320.896 349.549 333.286 Kontanthjælp og Revalidering 228.564 246.241 249.264 252.383 Kontanthjælp - Passive 133.429 138.911 Kontanthjælp - Aktive 41.083 51.721 Aktivering 38.027 40.588 Revalidering 16.024 15.021 Ledighedsydelse 36.850 40.804 41.102 34.931 Uddannelsesordning 0 2.584 2.584 3.015 Ressourceforløb 0 21.612 41.558 27.822 Tilbud til udlændinge 7.495 9.655 15.041 15.135 Øvrige overførsler 180.335 185.739 198.060 186.412 Sygedagpenge 130.622 120.216 132.571 124.309 Fleksjob 47.351 51.813 51.779 46.419 Seniorjob 2.363 13.710 13.710 15.684 Forsikrede ledige 206.165 180.983 180.978 180.978 Dagpenge til forsikrede ledige 179.908 158.276 180.978 180.978 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 26.257 22.706 Førtidspension m.m. 442.363 419.527 424.083 386.158 Førtidspension i alt 375.872 352.006 356.980 318.026 Boligydelse og -sikring i alt 65.945 65.945 66.557 66.557 Sociale formål i alt 546 1.575 546 1.575 Det samlede budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet udgør i alt 1.120 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. mere end oprindelig budgetteret; 20,3 mio. kr. mere end vores andel af landsvurderingerne (1,44%), men 45,5 mio. kr. mindre end vurderingen fra KL (som baserer sig på regnskab 12 opregnet til 14 ud fra landsforventninger). En del
af forskellen til landsvurderingerne skyldes de ca. 10 mio. kr. i effekt af den nye kontanthjælpsreform, som er indarbejdet i budget 14, men som ikke er indregnet i landstallene. Kommunen modtager ca. 34 mio. kr. mindre i beskæftigelsestilskud i 2014 i forhold til oprindeligt budgetteret, hvilket skal finansieres af lavere udgifter til forsikrede ledige. De lavere udgifter til forsikrede ledige er indarbejdet i budgetforslaget, og er en af årsagerne til at der kun er en afvigelse på 5,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det administrative oplæg til budget på arbejdsmarkedsområdet er indarbejdet i totalbudgettet, som er forelagt Økonomiudvalget den 12. august 2013, og som fremlægges til budgetseminaret. 23 Førtidspension m.m. - kort beskrivelse Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Vedtaget budget 2014-2017, sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab 2012. ts konti blev i forbindelse med budgetkontrollen 1/4 2010 flyttet fra 06 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud. Med baggrund i mængdeudvikling på ydelsesområderne er det samlede budget 2014 blevet til via oplæg fra Ydelsescenter og Jobcenter. Sidstnævnte har via en budgetsimulering i Effektivindsats.dk bidraget til budgettet for aktive og passive ydelser, aktiveringsudgifter samt løntilskud. Disse data har Økonomiforvaltningen bearbejdet og konsekvensberegnet i forhold til statsrefusion etc. og enhedsomkostningerne blev ligeledes revideret og tillagt forventet satsregulering på 1,8%. Alt dette danner baggrund for budgetoplægget til Byrådets budgetseminar i august måned. Der vil på førtidspensionsområdet være konstant stigende udgifter, idet der er afløb på gl. ordning med 50% refusion og lavere sats. På nytilkendelser fra og med 2003 er der tale om en væsentlig højere sats og samtidig en nedsat refusion på 35%. Derved opstår det i budgetstrategien nævnte finansieringsbehov.
Specifikation af foreløbigt budget 2014-2017 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2014-2017, sammenlignet med tal fra (oprindeligt) budget 2013 og regnskab 2012. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2014-priser 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Specifikation: 2012-priser 2013-priser 05.48.68 Førtidspension - 50% ref. 38.947 33.611 34.477 33.239 31.938 30.636 05.48.69 Førtidspension - 35% ref. 74.043 66.746 67.553 65.619 63.572 61.605 05.48.70 Førtidspens. fra 2003 226.172 257.821 249.977 260.806 274.550 287.219 05.57.72 Sociale formål -85 538 1.575 1.575 1.575 1.575 05.57.76 Boligydelse 36.287 36.035 36.439 36.439 36.439 36.439 05.57.77 Boligsikring 27.779 29.180 29.506 29.506 29.506 29.506 Foreløbig budget 2014-2017 403.143 423.931 419.527 427.184 437.580 446.980 Yderligere uddybning af mængdeforudsætninger på de specifikke funktioner: Nedenfor følger en nærmere specifikation af forudsætningerne for budgettet: 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion Der er fra 1/1 2013 regnet med et afløb på gennemsnitligt 3 personer om måneden på denne konto. Ud fra nuværende niveau forventes det derfor, at år 2014 starter med 535 modtagere i januar og slutter med 499 modtagere ult. 2014. Det giver et gennemsnit på 519 modtagere. Budget 2014 herefter: 519 personer til en gennemsnitlig årsomkostning på 72.788 kr.: 37.777.000 kr. Mellemkommunale afregninger: Nettobudget i alt 1.300.000 kr. - 4.600.000 kr. 34.477.000 kr. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion Dette kontoområde indeholder ydelser til førtidspensionister med 35 % refusion tildelt før 2003. Der er fra 1/1 2013 regnet med et afløb på gennemsnitligt 4 personer om måneden på denne konto.
Ud fra nuværende niveau skønnes det, at år 2014 starter med 852 modtagere i januar og slutter med 804 modtagere ult. 2014. Det giver et gennemsnit på 829 modtagere. Budget 2013 herefter: 829 personer til en gennemsnitlig årsomkostning på 83.779 kr.: 59.453.000 kr. Mellemkommunale afregninger: Nettobudget i alt 3.000.000 kr. -4.900.000kr. 67.553.000kr. 5.68.70 Førtidspension med 35% refusion (fra 2003) Denne funktion indeholder udgifter til førtidspension tilkendt efter gældende regler fra 01-01-2003. Der er i budgettet forventet en nettotilgang på 5,7 personer pr. md. Reelt betyder det en tilgang på gennemsnitligt 14,6 personer og en afgang på 8,9 personer. Ud fra nuværende niveau skønnes det, at 2014 starter med 2.173 modtagere i januar og slutter med 2.241 modtagere i ult. 2014. Det giver et gennemsnit på 2.204 modtagere. Derudover er anslået en udgift på 3,1 mio. kr. til mulighed for omvalg for førtidspensionister på de gamle ordninger til den nye ordning. KL anslår nettomerudgiften ved en omlægning til ca. 12.500 kr. pr. person. Det kan være svært at fastslå niveauet da ændringen både har fordele og ulemper som kan være forskellig fra person til person. Satsen bliver højere ved et skifte men til gengæld bortfalder muligheden for personlige tillæg. Det kan også betyde at førtidspensionen som tidligere løb til 67 år nu kun løber til 65 år. Omlægningsmuligheden gælder kun til udgangen af 2013. Niveauet svarer til at 250 personer foretager en omlægning. Det øger ikke mængden af førtidspensionister og teknisk/statistisk optræder alle derfor foreløbig på deres nuværende ordninger budgetmæssigt. Budget 2014 herefter: 2.204 personer til en gennemsnitlig årsomkostning på 118.711 kr.: 261.639.000 kr. Nettomerudgift ved omlægning af førtidspension 3.138.000 kr. Mellemkommunale afregninger: 13.800.000 kr. -28.600.000 kr. Nettobudget i alt 249.977.000 kr.
05.57.72 Sociale formål Dette kontoområde dækker over: samværsret med børn, jf. Aktivlovens 83/84 489.642 kr. sygebehandling, jfr. Aktivlovens 82 284.163 kr. enkeltudgifter og flytning, jf. Aktivlovens 81/85 913.751 kr. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede 2.059.200 kr. efterlevelseshjælp, jfr. Aktivlovens 85 a 89.568 kr. I alt brutto 3.836.323 kr. Forventede tilbagebetalinger -698.881 kr. Driftsudgifter i alt 3.137.442 kr. 50% statsrefusion heraf -1.561.969 kr. Nettoudgift herefter 1.575.472 kr. 05.57.76 Boligydelse til pensionister Niveauet er fastsat uændret i forhold til sidste års oprindelige budget 2013. Budget i alt Boligydelser i alt Reguleringer Mellemkommunale afregninger Nettoudgift 38.940.366 kr. -217.449 kr. 1.225.432 kr. -3.509.149 kr. 36.439.200 kr. 05.57.77 Boligsikring Niveauet er fastsat uændret i forhold til sidste års oprindelige budget 2013. Budget i alt Boligsikring i alt Reguleringsbeløb Nettoudgift 30.899.055 kr. -1.393.080 kr. 29.505.975 kr.