Orientering om budget
Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien
Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme og bloktilskud i 2016 for kommunerne i alt med 0,5 mia. kr. Netto forventes det for Halsnæs at koste 2,8 mio. kr. i 2016. Usikkerhed om 2017-2019 Likviditetstilskud i 2016 på i alt 3,5 mia. kr. For Halsnæs giver dette et tilskud på 17 mio.kr. Særlig pulje til økonomisk udfordrede kommuner Halsnæs har fået 24 mio. kr. i 2016
Økonomiaftalen 2016 Likviditetstilskud Omprioriteringsbidrag Særligt tilskud Samlet usikkerhed på ca. 30 mio. kr. i perioden 2017-2019
De tre brændende platforme Vi tør erkende, at vi har tre brændende platforme, som vi skal have fokus på: Vækst Faglighed og uddannelsesniveau Sundhed og velvære
Vi tør sætte mål Vækst Uddannelse Sundhed Eksempler Fastholdelse af indbyggertal Karakterer skal stige til landsgennemsnittet Fald i andelen af rygere og overvægtige Stigende skattegrundlag Andelen med en kompetencegivende uddannelse skal stige Fald i antallet af genindlæggelser
Økonomisk politik Byrådet godkendte den 25. november 2014 Økonomisk Politik for Halsnæs Kommune Formålet er: At have nogle økonomiske sigtepunkter fordi retning skaber resultater
Økonomisk politik Overskud på driften Frem mod 2018 skal der sigtes mod et overskud på 100 mio. kr. om året Kassebeholdning Der skal sigtes mod en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. Gæld Kommunens skattefinansierede gæld skal nedbringes til under 15.000 kr. pr. indbygger
Økonomisk politik Anlæg Afdrag Kassebeholdningen Overskuddet fra driften 55 43 2 100
Samfundsøkonomien Underskud på statens finanser på 50 mia. kr. i 2015 Nye supersygehuse Pres på de offentlige udgifter Stigende sundhedsudgifter Faldende nordsøindtægter Begrænset økonomisk vækst
Udgangspunkt for budgetforslag Orden i eget hus med driftsoverskud Nedbringelse af gæld Råderum til prioriteringer Effektiviseringer frem for besparelser
Udgangspunkt for budgetforslag Et budget i balance
Udgangspunkt for budgetforslag
Udvikling i skattefinansieret gæld pr. indbygger Gæld pr indbygger i kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 21.000 20.000 19.000 18.000 Halsnæs 17.000 16.000 15.000 14.000 Sammenlignings kommuner: Fredensborg, Frederikssund og Gribskov. Der foreligger ikke data efter 2015. Kilde: Nøgletal.dk 13.000 12.000
Effektiviseringer 2015-2019 Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget 5,2 22,9 34,3 38,6 39,4 Skole, Familie, Børn Ældre og Handicappede Vækst og Erhverv Sundhed og Kultur 8,4 17,5 22,4 24,9 24,9 8,8 11,7 14,6 15,3 15,4 20,5 27,3 28,3 28,3 28,3 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1 Miljø og Teknik 2,3 3,1 3,3 3,3 3,3 I alt 46,3 83,4 104 111,6 112,4
Vækst er fortsat prioriteret Vækstpulje Bedre vilkår for erhvervslivet Infrastruktur Vækst Branding Events
Budgetforslag Vækst Stålsat By Afsættes 7,4 mio. kr. i budgetperioden Samtænkes med nyt Unge- og Kulturcenter Udvikling af Liseleje En pulje på 1,6 mio. kr. afsat Forstærkes med eksterne puljemidler Udvikling af Hundested Der afsættes 3 mio. kr. over 3 år Udmøntes i samarbejde med erhvervsliv og havn Ændring af Frederiksværk Station Hurtigere ind- og udkørsel for busser Mulighed for hurtigbus mellem Frederiksværk og Frederikssund
Vækst - budgetudvidelser i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Ejendomscenteropgaver 500 500 0 0 Opgradering af toiletter v. badestrande 1.450 1.000 0 0 Udvikling af Liseleje 1.000 600 0 0 Trafiksikkerhed i Ølsted 1.220 0 0 0 Ændring af Frederiksværk station 500 1.500 Projektering af klimasikring i Frederiksværk by - nyt forslag 500 0 0 0
Budgetforslag Faglighed og uddannelse Fortsatte fysiske investeringer i skolerne Til Hundested Skole er der med dette års afsatte midler samlet bevilliget 37 mio. kr. Der er i alt investeret ca. 60 mio. kr. i skolerne over tre år Styrkelse af matematik Der er fremgang i karaktergennemsnittet i kommunen Matematik skal styrkes yderligere med bl.a. matematikvejledere Der afsættes 800.000 i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017 IT til eleverne Alle elever har senest i løbet af 2017 en PC eller en Tablet til brug i den daglige undervisning
Faglighed og uddannelse - budgetudvidelser i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 1-1 IT-løsning til alle elever 2.828 1.555 0 1.270 Styrkelse i matematik 787 1.420 952 952 Styrkelse af indsats for 15-17-årige inkl. forts. af JUP-indsats og admin. 300 300 300 300 Udendørsarealer Arresø Skole, Magleblik 500 0 900 1.000 Hundested Skole yderligere anlægsmidler 0 6.561 280 0 Renovering af legepladser 500 500 0 0 Unge- og Kulturcentret Stålsat By 8.000 2.000 0 5.000 Pulje til Unge- og Kulturcenter - aktiviteter m.m. 600 800 1.000 1.200
Nyt unge- og kulturcenter Koblingen mellem foreninger og håndværksvirksomheder giver nye vækstperspektiver Ambitionen er at skabe en campus med ungeliv som omdrejningspunkt. Skal bidrage til at gøre det attraktivt at bo i Halsnæs Ungdomsskole, Musikskole og kulturskole i et Unge- og Kulturcenter - Et fyrtårn for læring og vækst Finansieres i sammenhæng med Stålsat By og pulje til idrætsinvesteringer
Nyt unge- og kulturcenter
Budgetforslag Sundhed og ældre Analyse af plejecenter Anbefalinger til sikker og effektiv drift af plejecentrene Omsorgspulje afsat til udmøntning med 2,5 mio. kr. i 2016 og derefter 3 mio. kr. årligt Fastholdelse af det forhøjede niveau på plejecentre og i hjemmeplejen Fastholdelse af de stillinger ældremilliarden har sikret Skal sikre fortsat højt plejeniveau Fastholdelse af omsorgstandpleje Sikrer fortsat omsorgstandpleje for ældre borgere Fastholde tandsundhed hos ældre og forebygge følgelidelser Sundhedsaftale III Skal bl.a. sikre sammenhæng i patientforløb I 2016 skal der gennemføres 29 indsatser herunder indsatser rettet mod sårbare børn og borgere med psykiske lidelser
Sundhed og ældre - budgetudvidelser i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 UNGMOD Fra projekt til drift 500 500 500 500 Frivilligcenter - tilskud 300 300 300 300 Analyse af plejecenter med Leve Bo 500 0 0 0 Opretholdelse af midlertidige stillinger 3.664 3.664 3.664 3.664 Tilbud til ældre demente borgere og kapacitetsanalyser af plejepladser 250 0 0 0 Omsorgstandpleje for Plejehjemsbeboere (Ældrepuljen) 465 465 465 465 Omsorgspulje til sikring af en robust og fremtidssikret ældreomsorg 1.200 1.500 1.500 1.500 Sundhedsaftale III Implementering af indsatser i 2016 1.100 1.600 1.600 1.600
Sundhed og ældre - prioriterede besparelser i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Reduktion af idrætsinvesteringer -2.000-2.000-2.000-2.000 Reduktion af puljer afsat til idræt og kultur -270-270 -270-270 Revurdering af rengøring til Niveau 1 og 2-215 -883-883 -883
Andre områder - budgetudvidelser i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Pulje til dækning af budgetudsving inden for servicerammen 5.000 5.000 5.000 5.000 Køb af Customer Relation Management System (CRM) 403 133 133 133 Øget budget til bygningsvedligehold 1.000 500 0 0 Reparation af vejbelysning 900 0 0 0 Forøget pulje til bygningsrenovering 2.000 2.000 0 0
Andre områder - prioriterede besparelser i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Sammenlægning af puljer til cykelstier og trafiksikkerhed (ny samlet pulje på 2,5 mio. kr.) -2.000-2.000-2.000-2.000 Resterende renovering af palæet udskydes til efterfølgende år 0 0-7.900 0 Reduktion af Social Service og Familiers rådhuspersonale -1.100-1.500-1.500-1.500 Pulje til borgermobilisering -250-250 -250-250 1 mdr. træghed i ansættelsen -1.500 0 0 0 -- overgår til målrettet besparelse defineres i 2016-1.500-1.500-1.500 Beredskabet risikobaseret dimensionering -700-700 -700-700 Reduktion anlægspulje - digitalisering -250-250 0 0
Nøgletal i budgetforslaget i 1.000 kr. Regnskab 2014 Korr. budget 2015 Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt (løbende priser) 2.018.661 2.013.701 2.069.088 2.079.489 2.102.705 2.126.893 Drift inkl. Refusion (faste priser) -1.924.392-1.925.582-1.970.202-1.938.627-1.923.692-1.911.789 Renter -14.002-14.189-10.872-10.721-10.299-10.013 Nettoresultat af ordinær drift 80.267 73.931 88.014 91.204 92.118 90.355 Anlæg i alt -67.918-52.441-57.920-64.261-28.930-33.750 Optagne lån 8.258 0 0 0 0 0 Afdrag på lån -11.150-39.484-43.059-43.478-44.314-45.207 Laveste forventede gennemsnitslikviditet 80.299 92.476 81.025 65.108 60.671 65.159 Skattefinansierede gældsforpligtelser 604.123 597.617 564.369 531.031 497.199 462.830
Opsamling En sund økonomi Investeringer i brændende platforme En aktiv kommune i vækst Gældsafvikling Fastholdelse af service