Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning AU pr. ultimo februar 2015...1 2. Opfølgning på indsatser AU pr marts 2015...3 3. Årsregnskab 2014 - sektorbeskrivelse arbejdsmarkedsudvalget...7 4. Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet...8 5. Pilotprojekt med økonomisk sparring for borgere med økonomiske vanskeligheder...9 6. Orientering om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger...11 7. Orientering om samarbejde vedr. fælles jobsamtaler...13 8. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2015...15 9. Gensidig orientering...16 10. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...17 Bilagsoversigt...19 Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 1. Budgetopfølgning AU pr. ultimo februar 2015 00.30.14.S00 15/2 Åben sag AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet samlet set. Til grund for budgetopfølgningen ligger det korrigerede budget, forbruget i januar og februar 2015 samt aktivitetstal for januar og februar 2015. Ligeledes er skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af 2015 en væsentlig faktor. Sidstnævnte indeholder imidlertid en vis usikkerhed, da vi er i begyndelsen af året. Opmærksomhedspunkt: Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omfang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift i alt 497,0 495,8-1,2 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2015 tages til efterretning. 1

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen AU ultimo februar 2015 42087/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2015 Taget til efterretning. 2

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 2. Opfølgning på indsatser AU pr marts 2015 15.17.00.G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder, som har følgende baggrund: Ministermål (indsats 1-4 i Beskæftigelsesplanen) Norddjurs Kommunes egne mål (indsats 5-8 i Beskæftigelsesplanen) Politiske hensigtserklæringer i budget 2015 Nedenfor præsenteres status for de forskellige indsatsområder. Indsatsområde 1 Flere unge skal have uddannelse Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: I gennemsnit er 12 uddannelsesparate unge overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til februar 2015. Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på stigningen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, ligesom der arbejdes sammen med KMD om at lave en måling. Der vil blive fulgt op på måltallet, så snart det muligt. Indsatsområde 2 Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 41 personer inden for de seneste 12 måneder 3

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Indsatsområde 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: 180 langtidsledige personer Status: 171 langtidsledige personer (status i december 2014) Indsatsområde 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Dette indsatsområde vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder er et ministermål, men der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på indsatsen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, og så snart de er til stede, vil der blive fulgt op på indsatsen. Indsatsområde 5 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 94 fuldtidspersoner Indsatsområde 6 Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 24,5 fuldtidspersoner Indsatsområde 7 Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. 4

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Indsatsområde 8 Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december 2015 Status: 73 fuldtidspersoner Indsatsområder 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget 2015. Disse tre indsatsområder følger udmøntningsplanen, og der følges først op på disse indsatser, når de er igangsat. De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: Forvaltningen udarbejder forslag til pilotprojekt, som forventes fremlagt på arbejdsmarkedsudvalgsmødet i april 2015. Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er de økonomiske konsekvenser af ovenstående indregnet. 5

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatser AU pr. marts 2015 43575/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2015 Taget til efterretning. 6

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 3. Årsregnskab 2014 - sektorbeskrivelse arbejdsmarkedsudvalget 00.03.00.P00 14/18696 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2014 skal behandles i økonomiudvalget den 14. april 2015 og i kommunalbestyrelsen den 21. april 2015. Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en sektorbeskrivelse for hvert fagudvalg. Arbejdsmarkedsudvalgets sektorbeskrivelse for 2014 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget 43385/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2015 Taget til efterretning. 7

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 4. Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 15.00.00.G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. februar 2015, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor forvaltningen orienterer om status på arbejdet med kommunalbestyrelsens handleplan Ny start. På mødet vil kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau orientere om status på handleplanen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2015 Taget til efterretning. 8

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 5. Pilotprojekt med økonomisk sparring for borgere med økonomiske vanskeligheder 15.00.00.G01 15/5154 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at det skulle undersøges, om Norddjurs Kommune kan tilbyde økonomisk sparring til borgere, der er kommet i økonomiske vanskeligheder. Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder og foreslår, at der laves et pilotprojekt med brug af en ekstern aktør - BirBond Consult, Grenaa. Pilotprojektet indeholder tilbud til borgere om at få økonomisk sparring og hjælp til at udarbejde et oversigtsbudget samt økonomisk sparring i forhold til at finde mulige besparelser i de oplyste udgifter. Det udarbejdede budget kan bruges af borgeren som rettesnor og evt. medbringes til bank / kommune for videre behandling af borgerens økonomiske situation. BirBond Consult kan ikke påtage sig at deltage i et evt. videre forløb med andre instanser. Tilbuddet om økonomisk sparring skal ske gennem henvendelse til borgerens sagsbehandler hos Norddjurs Kommune, som formidler borgerens kontaktoplysninger videre til BirBond Consult. Borgeren vil herefter blive kontaktet af BirBond, som i første omgang har en telefonisk samtale med borgeren. Afhængigt af udfaldet af den telefoniske samtale aftales tid til et møde, som vil foregå ved BirBond Consult på Kystvejens Erhvervscenter. Det forventes, at borgeren skal møde op 1 2 gange á 1-1,5 times varighed. Det vil være en fordel, at borgeren deltager i 2 møder, således der bliver tid til opsamling og ikke mindst refleksion over egen situation. Forventet tidsforbrug per borger inkl. telefonisk screening vil derfor være 1,5 3,5 time. Forvaltningen foreslår, at der indgås en aftale med BirBond Consult om et pilotprojekt af fem måneders varighed med start 1. maj 2015. 9

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Evaluering af projektet kan ske ultimo 2015. Økonomiske konsekvenser BirBond Consult fakturerer Norddjurs Kommune efter medgået tid, til en timepris á kr. 600,00 ekskl. moms. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. pilotprojektet godkendes 2. finansieringen sker via de midler, der er afsat til initiativer i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2015 1. Godkendt 2. Godkendt Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at det skal indgå i kontrakten med BirBond Consult, at der løbende skal laves en status på, hvordan det går for de borgere, som benytter tilbuddet. Endvidere ønsker arbejdsmarkedsudvalget, at der skal fastsættes et maksimum timeantal pr. borger, og at forvaltningen skal godkende, hvis der skal afsættes yderligere timer til en borger. 10

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 6. Orientering om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger 15.00.00.G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Carsten Koch-udvalget har i marts 2015 afleveret sin anden og sidste rapport om den aktive beskæftigelsesindsats. Rapporten kommer med anbefalinger til indsatsen for borgere på offentlig forsørgelse, der ofte har andre problemer end ledighed og dermed er længere væk fra arbejdsmarkedet. Ekspertgruppen lægger med sine anbefalinger op til en ny og langt mere virksomhedsrettet indsats for de godt 500.000 borgere, som rapporten omhandler. Samtidig peger ekspertgruppen på, at der er behov for mere kvalitet og indhold i den tværfaglige indsats samt større fokus på at sikre, at også udsatte borgere får mere uddannelse. Udvalget er kommet med en række anbefalinger inden for tre overordnede fokusområder samt en række understøttende forslag: 1. En ny virksomhedsrettet indsats 2. En styrket tværfaglig indsats 3. Mere målrettet uddannelse Faktaark med anbefalingerne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 11

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Bilag: 1 Åben Carsten Koch-udvalgets anbefalinger 2015.pdf 46417/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2015 Taget til efterretning. 12

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 7. Orientering om samarbejde vedr. fælles jobsamtaler 15.00.00.G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Som led i beskæftigelsesreformen skal de kommunale jobcentre og a-kasserne i gang med at holde fælles jobsamtaler med de forsikrede ledige. I første omgang skulle dette træde i kraft fra 1. juli 2015, men det er efterfølgende blevet udskud til 1. juli 2016. KL og AK-Samvirke har i fællesskab udarbejdet et forslag til en skabelon, som jobcentre og a-kasser kan bruge, når de indgår aftaler med hinanden om tilrettelæggelse af det fælles kontaktforløb og samarbejdet om de forsikrede ledige. Følgebrev fra KL og AK-Samvirke er vedlagt som bilag. I Norddjurs Kommune har jobcentret lavet aftale med 3F Djursland om at starte samtaler op allerede i 2015 på forsøgsbasis. Der er planlagt møde mellem Jobcenter Norddjurs og 3F Djursland i april måned, hvor der skal drøftes rammerne for de fælles jobsamtaler. I den forbindelse vil der blive taget udgangspunkt i den skabelon, KL og AK-Samvirke har udarbejdet. Det forventes, at de første forsøg med fælles jobsamtaler for 3F medlemmer finder sted umiddelbart efter sommerferien 2015. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Følgebrev vedr. skabelon til samarbejdsaftale.pdf 46238/15 13

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2015 Taget til efterretning. 14

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 8. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2015 15.00.00.G01 15/26 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2015 - marts møde.pdf 46420/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2015 Mødet den 30. april 2015 flyttes til kl. 9.00. På mødet den 21. maj 2015 ønsker arbejdsmarkedsudvalget besøg af repræsentanter fra virksomheder i Norddjurs Kommune til en dialog om virksomhedernes brug af jobcentret. Med disse ændringer blev arbejdsplanen godkendt. 15

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 9. Gensidig orientering 15.00.00.G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Samarbejdsaftale mellem Nord- og Syddjurs Kommuner om organisering og drift af UU Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale med Syddjurs Kommune vedr. UU Djursland 2015 45859/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2015 Taget til efterretning. 16

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 10. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen 15.00.00.G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 17. februar til 12. marts 2015 kommet i alt 30 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 21 sager er stadfæstet 3 sager er ændret - 1 sag, hvor kontanthjælpssatsen skal ændres, idet borgeren skal betragtes som værende nordisk borger - 1 sag, hvor kontanthjælpssatsen skal ændres - 1 sag, hvor der skal ydes tillæg til kontanthjælpssatsen 1 sag er afvist, idet klagefristen ikke er overholdt 1 sag er bortfaldet, da kommunen har ophævet afgørelsen om gensidig forsørgerpligt 1 sag er hjemkaldt af kommunen med baggrund i tidligere afgørelse fra Ankestyrelsen om formelle retningslinjer vedr. gensidig forsørgerpligt. 1 sag er hjemvist med begrundelse i, at der skal indhentes flere lægelige oplysninger, inden der kan træffes en afgørelse. 1 sag er henlagt, fordi borgeren ikke har fremsendt samtykke 1 sag er stadfæstet, ændret og hjemvist. I sagen er der en stadfæstelse af bevillingen til uddannelseshjælp. Der ændres desuden til, at borgeren skal have aktivitetstillæg i april og maj 2014. Derudover er sagen hjemvist til en vurdering af, om borgeren skulle have aktivitetstillæg allerede fra januar 2014. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 17

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2015 Taget til efterretning. 18

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning AU pr. ultimo februar 2015 1. Bilag til budgetopfølgningen AU ultimo februar 2015 (42087/15) 2. Opfølgning på indsatser AU pr marts 2015 1. Opfølgning på indsatser AU pr. marts 2015 (43575/15) 3. Årsregnskab 2014 - sektorbeskrivelse arbejdsmarkedsudvalget 1. Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget (43385/15) 6. Orientering om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger 1. Carsten Koch-udvalgets anbefalinger 2015.pdf (46417/15) 7. Orientering om samarbejde vedr. fælles jobsamtaler 1. Følgebrev vedr. skabelon til samarbejdsaftale.pdf (46238/15) 8. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2015 1. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2015 - marts møde.pdf (46420/15) 9. Gensidig orientering 1. Samarbejdsaftale med Syddjurs Kommune vedr. UU Djursland 2015 (45859/15) 19

Arbejdsmarkedsudvalget 26-03-2015 Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) 20

Bilag: 1.1. Bilag til budgetopfølgningen AU ultimo februar 2015 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 26. marts 2015 - Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 42087/15

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget: Samlet oversigt Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift 497,0 495,8-1,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget: Udvikling i budget 2015 Budget 2015 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift 496,9 0,1 497,0 Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område for februar 2015 bygger på det korrigerede budget, forbruget i januar-februar 2015 samt aktivitetstal for januar-februar 2015. Endvidere er skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af 2015 en faktor. Sidstnævnte indeholder en vis usikkerhed, da vi er i begyndelsen af året. Der forventes som følge af nærværende budgetopfølgning et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere end forventet, kan der forventes en negativ efterregulering. Drift (Mio. kr.) Korrigeret budget 2015 Forbrug ultimo februar 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelser Jobcenter Norddjurs 480,0 56,4 480,1 0,1 Montagen 1,3 0,4 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepotet 2,3 0,4 2,3 0,0 Seniorjob 8,2 0,5 6,9-1,3 UU-Djursland 4,3 0,7 4,3 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9-0,2 0,9 0,0 I alt 497,0 58,1 495,8-1,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Side 1 af 17

Udvikling i alle målgrupper I det følgende følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, revalidender og forrevalidender, fleksjobpersoner, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb. Derudover følges der også op på personer i servicejob, personer i seniorjob og forsikrede ledige i løntilskud. Aktiviteten opgøres som antal fuldtidspersoner pr. måned. Fuldtidspersoner opgøres ved at dele samlet varighed på ydelsen i en måned med månedens samlede varighed. Modtager en person f.eks. ydelse i halvdelen af en måned, vil personen tælle som en halv fuldtidsperson. En fuldtidsperson kan dermed dække over flere forløb/unikke personer. Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Logikken er den samme som for fuldtidspersoner en helårsperson kan således dække over flere forløb/unikker personer, der samlet set har modtaget ydelse i et år. 5.500 Borgere i forsørgelse 5.400 fuldtidspersoner 5.300 5.200 5.100 5.000 4.900 4.800 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 5.225 5.246 5.207 5.118 5.076 5.093 4.994 4.948 4.904 4.928 4.909 5.004 5.054 2015 5.149 5.160 5.154 B201 5.471 5.492 5.452 5.358 5.315 5.332 5.229 5.174 5.118 5.126 5.094 5.187 5.279 Samlet set har der i januar og februar 2015 gennemsnitligt været 5.154 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Der er budgetteret med 5.279 helårspersoner på offentlig forsørgelse i 2015, hvorfor der på nuværende tidspunktet forventes en afvigelse på 125 helårspersoner, som fordeler sig på forskellige forsørgelsesgrupper. Dette vil blive uddybet i resten af bilaget. Side 2 af 17

Jobcenterområdet Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger som servicejobordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen m.v. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget og er således ikke en del af nærværende opfølgning. I tabellen herunder ses afvigelserne for de enkelte forsørgelsesgrupper. I det følgende beskrives de enkelte områder. Først præsenteres status på forsørgelsesydelser, og herefter ses der nærmere på indsats- og driftsudgifterne. Afvigelser (Mio. kr.) 2015 Effekt på 2016 og overslagsår Forsikrede ledige (A-dagpenge) -5,6 Arbejdsmarkedsydelse 1,1 Kontant- og uddannelseshjælp 0,9 Integration 4,6 Revalidering og forrevalidering -1,2 Førtidspension -7,6 Ressourceforløb 0,7 Fleksjob 4,3 Ledighedsydelse -2,1 Sygedagpenge 4,6 Jobafklaringsforløb 3,0 Beskæftigelsesindsats -3,7 Servicejob 0,1 Forsikrede ledige i løntilskud 1,0 Afvigelser i alt 0,1 Bemærkning Afvigelser med betydning for budget 2016-2019 medtages som teknisk korrektion ved budgetlægningen. Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige 1.150 Forsikrede ledige 1.100 fuldtidspersoner 1.050 1.000 950 900 850 800 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Side 3 af 17

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 1.076 1.108 1.066 1.009 941 942 966 948 924 923 848 926 973 2015 1.038 1.072 1.055 B2015 1.094 1.126 1.084 1.026 956 957 982 964 939 938 862 941 989 Note: Forsikrede ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner i kontaktforløb og omfatter således også de første fire ledighedsuger (karensperioden), hvor kommunen ikke medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene. Forsikrede ledige Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 84,7 79,1-5,6 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 989 955-34 Der har i januar og februar 2015 gennemsnitligt været 1.055 fuldtidspersoner på A-dagpenge. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 955 helårspersoner på A- dagpenge. Idet der er budgetteret med 989 helårspersoner, forventes der en afvigelse på 34 helårspersoner, hvilket giver anledning til et forventet mindreforbrug på -5,6 mio. kr. Området for de forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet, som efterreguleres i forhold til kommunernes faktiske udgifter. En faldende udgift kan derfor give anledning til en negativ efterregulering af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud. Forsikrede ledige uden dagpengeret Folketinget har inden for de seneste år af flere omgange indført midlertidige forsørgelsesydelser til borgere, der mister dagpengeretten. Først den særlige uddannelsesordning, der nu er udfaset, og siden den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, der er gældende p.t. Disse ordninger giver ledige, der har opbrugt dagpengeretten, ret til en ydelse svarende til 60 % af A-dagpenge for ikke-forsørgere og 80 % af A-dagpenge for forsørgere. I takt med udfasning af Arbejdsmarkedsydelsen indføres ultimo 2015 en ny ydelse, kontantydelsen. Fuldtidspersoner 80 70 60 50 40 Forsikrede ledige uden dagpengeret 30 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 - Særlig uddannelsesydelse og Arbejdsmarkedsydelse 2015 - Arbejdsmarkedsydelse B2015 gns Side 4 af 17

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 73 72 62 59 50 39 37 52 59 54 56 63 56 2015 Note: Data stammer fra jobindsats.dk og er angivet i fuldtidspersoner Forsikrede ledige uden dagpengeret Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 5,6 6,7 1,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 60 60 0 De nyeste tal fra jobindsats er gældende for december 2014. I 2014 har der været 56 helårspersoner fordelt på den særlige uddannelsesydelse og Arbejdsmarkedsydelsen. I 2015 er der budgetteret med 60 helårspersoner på Arbejdsmarkedsydelse, hvilket fortsat er forventningen. Der forventes imidlertid på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifterne til borgere på arbejdsmarkedsydelse indtil nu er højere end, hvad der er budgetteret med. Kontant- og uddannelseshjælp 1.150 Kontant- og uddannelseshjælp fuldtidspersoner 1.100 1.050 1.000 950 900 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 1.044 1.043 1.058 1.067 1.063 1.076 989 983 976 980 1.001 980 1.022 2015 994 1.005 999 B2015 1.090 1.090 1.105 1.115 1.111 1.124 1.034 1.027 1.020 1.022 1.045 1.022 1.067 Kontant- og uddannelseshjælp Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 81,9 82,8 0,9 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 1.067 974-93 Der har i januar og februar 2015 gennemsnitligt været 999 fuldtidspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 974 helårs- Side 5 af 17

personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Idet der er budgetteret med 1.067 helårspersoner, forventes en afvigelse på 93 helårspersoner. I forhold til udgifterne forventes der på nuværende tidspunkt at være et lille merforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes, at udgifterne til borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp indtil nu har været højere, end der er budgetteret med. Der sondres på området imellem følgende grupper, og i figuren herunder er vist den månedlige fordeling på hver af dem: - Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være uddannelsesparate eller aktivitetsparate. - Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være jobparate eller aktivitetsparate. 700 600 500 400 300 200 100 0 Jobparat (LAB 2.2) Modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) jan feb Integration 140 Integration fuldtidspersoner 120 100 80 60 40 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Side 6 af 17

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 80 79 82 79 94 88 94 91 107 104 124 120 95 2015 116 114 115 B2015 73 71 74 71 84 78 84 81 95 93 111 107 85 Integration Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 6,3 10,9 4,6 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 85 155 70 Der har i januar og februar 2015 gennemsnitligt været 115 fuldtidspersoner omfattet af integrationsprogrammet. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 155 helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet. Idet der er budgetteret med 85 helårspersoner, forventes en afvigelse på 70 helårspersoner, hvilket giver anledning til et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. Udviklingen på området i 2015 afhænger blandt andet af den kommunale kvote. Kvoten for Norddjurs Kommune i 2015 er 113 personer. Revalidering og forrevalidering 80 Revalidering og forrevalidering fuldtidspersoner 75 70 65 60 55 50 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 77 75 73 71 72 69 64 63 65 64 64 65 69 2015 64 63 64 B2015 73 71 69 67 68 66 61 60 61 61 61 62 65 Revalidering og forrevalidering Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 4,6 3,4-1,2 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 65 57-8 Side 7 af 17

Der har i januar og februar 2015 gennemsnitligt været 64 fuldtidspersoner på revalidering og forrevalidering. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 57 helårspersoner på revalidering og forrevalidering. Idet der er budgetteret med 65 helårspersoner, forventes der en afvigelse på otte helårspersoner, hvilket giver anledning til et forventet mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Førtidspension 1.790 Førtidspension fuldtidspersoner 1.770 1.750 1.730 1.710 1.690 1.670 1.650 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 1.786 1.786 1.778 1.759 1.754 1.750 1.738 1.730 1.719 1.707 1.704 1.700 1.742 2015 1.700 1.703 1.702 B2015 1.783 1.782 1.774 1.755 1.751 1.746 1.734 1.726 1.715 1.703 1.700 1.697 1.739 Førtidspension Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 149,8 142,2-7,6 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 1.739 1672-67 Der har i januar og februar 2015 gennemsnitligt været 1.702 fuldtidspersoner på førtidspension. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 1.672 helårspersoner på førtidspension. Idet der er budgetteret med 1739 helårspersoner, forventes en afvigelse på 67 helårspersoner, hvilket giver anledning til et forventet mindreforbrug på -7,6 mio. kr. Antallet af borgere på førtidspension har de seneste år været jævnt faldende blandt andet som følge af førtidspensionsreformen fra 2013. Pensionsnævnet i Norddjurs Kommune har i januar og februar 2015 tilkendt 14 nye førtidspensioner. I hele 2014 blev der tilkendt 35 nye førtidspensioner. Side 8 af 17

Ressourceforløb 70 Ressourceforløb 60 fuldtidspersoner 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 gns B2015 per Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 7 10 4 2015 15 25 20 B2015 20 20 27 25 20 19 27 24 33 34 44 67 30 Ressourceforløb Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 2,4 3,1 0,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 30 35 5 Der har i januar og februar 2015 gennemsnitligt været 20 fuldtidspersoner i ressourceforløb. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 35 helårspersoner i ressourceforløb. Idet der er budgetteret med 30 helårspersoner, forventes der en afvigelse på fem helårspersoner, hvilket giver anledning til et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. I stedet for at opgøre antallet som fuldtidspersoner, kan man opgøre antallet af ressourceforløb. Et ressourceforløb kan defineres som en række sammenhængende dage med ressourceforløbsydelse. Har en person modtaget ydelse i f.eks. 20 sammenhængende dage, så tæller dette som et forløb. Hvis en person afbryder et forløb og starter på ny, tæller det som to forløb. Herunder vises en oversigt over det akkumulerede antal ressourceforløb. Der er en vis forsinkelse i data hos jobindsats. Det ses, at der i 2014 til og med november har været 12 ressourceforløb. Det akkumulerede antal viser antal forløb i indeværende måned plus forløb fra alle foregående måneder i året. Der tages ikke højde for, hvor mange forløb der er afsluttet. Akkumulerede antal ressourceforløb Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 3 4 4 5 6 8 8 10 10 11 12 2015 Datakilde: Data stammer fra jobindsats.dk Side 9 af 17

Sager behandlet af rehabiliteringsteam: Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og jobafklaringsforløb. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunens forvaltning, der træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. 2013 2014 2015 primo marts Indstillet til førtidspension 23 34 18 Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet 27 34 4 Indstillet til ressourceforløb 5 12 25 Indstillet til fleksjob 16 35 16 Indstillet til jobafklaringsforløb 58 28 Sager tilbagesendt til sagsbehandler 8 2 1 Sager udskudt pga. udeblivelse af borger 5 3 0 Sager i alt 84 178 92 Fleksjob 520 Fleksjob fuldtidspersoner 510 500 490 480 470 460 450 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 468 472 472 479 484 493 490 496 494 501 497 501 487 2015 501 509 505 B2015 465 469 469 476 481 490 487 492 491 497 494 498 484 Fleksjob Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 27,5 31,8 4,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 484 526 42 Side 10 af 17

I januar til februar 2015 har der været 505 fuldtidspersoner i fleksjob, hvilket ligger over det budgetterede gennemsnit for hele året på 484 helårspersoner. Det forventes, at den stigning, der har været til fleksjob siden indførsel af ny fleksjobordning i 2013, vil fortsætte ind i 2015, og at det samlede antal helårspersoner i 2015 vil udgøre 526. Dette er 42 helårspersoner flere end budgetteret, hvilket skønnes at medføre en merudgift på 4,3 mio. kr. Ledighedsydelse fuldtidspersoner 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 Ledighedsydelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 131 124 129 124 119 111 116 115 123 119 117 120 121 2015 121 116 118 B2015 141 134 139 134 128 119 125 124 132 128 126 129 130 Ledighedsydelse Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 23,5 21,4-2,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 130 112-18 Der har i januar til februar 2015 været i gennemsnit 118 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i 2015 vil være et lille fald i ledighedsydelse bl.a. affødt af en tilgang til fleksjob. På den baggrund forventes 112 helårspersoner på ledighedsydelse i 2015 mod et budgetteret antal på 130. Dette forventes at medføre et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Side 11 af 17

Sygedagpenge 600 Sygedagpenge over 4 uger fuldtidspersoner 550 500 450 400 350 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 558 556 544 526 546 561 532 513 476 492 502 523 528 2015 525 480 503 B2015 474 472 462 446 464 477 452 435 404 420 428 454 449 Note: Sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpengemodtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Sygedagpenge Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 55,7 60,3 4,6 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere 5-52 uger 349 373 24 Sygedagpengemodtagere over 52 uger 100 100 0 Helårspersoner i alt 449 473 24 Der har i januar til februar 2015 været 503 fuldtidspersoner på sygedagpenge, hvilket er lavere end i samme periode sidste år. De seneste tal skal dog tages med forbehold, da der kan ske opjusteringer som følge af fremtidige sygedagpengeindberetninger, som pt. ikke er registreret. I forhold til det periodiserede budget så ligger antallet i de første måneder over det budgetterede. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i 2015 vil være et svagt fald i antal sygedagpengemodtagere, men at antallet samlet vil være 24 helårspersoner større end det budgetterede antal på 449 helårspersoner. Der forventes således et merforbrug på 4,6 mio. kr. Side 12 af 17

Jobafklaringsforløb 100 Jobafklaringsforløb 80 fuldtidspersoner 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 0 0 0 0 0 0 0 6 15 32 43 50 12 2015 74 74 74 B2015 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Datakilde: KMD aktiv Jobafklaringsforløb Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 5,5 8,5 3,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 60 74 14 Med sygedagpengereformen blev der i 2014 indført jobafklaringsforløb for personer på sygedagpenge, der efter 22 uger ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne. Der har efter ordningens indførsel i juli 2014 været en tilgang til jobafklaringsforløb. I januar og februar udgør antallet 74 fuldtidspersoner, hvilket er 14 flere end det budgetterede gennemsnit på 60 fuldtidspersoner. I denne opfølgning skønnes, at der vil være 74 helårspersoner i jobafklaring i 2015. Det vurderes dog, at skønnet er usikkert, og at antallet kan blive større, idet ordningen er under implementering, og at der hidtil har været en stor tilgang. Det forventes samtidig, at forsørgelsesudgiften pr. fuldtidsperson vil være højere end budgetteret. Årsagen er, at udgiften til jobafklaringsforløb over 52 uger, hvor kommunen ikke modtager statsrefusion, har været højere end forventet. Samlet forventes en merudgift på 3,0 mio. kr. Side 13 af 17

Indsats- og driftsudgifter Indsats- og driftsudgifter Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Beskæftigelsesindsats 20,3 16,6-3,7 Personlige tillæg 5,4 5,4 0 Sociale formål 0,7 0,7 0 Øvrig indsats og drift 3,0 3,0 0 I alt 29,5 25,8-3,7 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne er til dels afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt sociale formål. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er budgetteret på baggrund af kommunernes driftsloft til beskæftigelsesindsatsen i 2015, og at der nu med afsæt i indsatsen fra 2014 skønnes, at driftsudgifterne i 2015 ligeledes vil ligge under driftsloftet. Derudover forventes færre forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere end budgetteret, hvilket ligeledes afleder et mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen. I 2015 er statsrefusionen til jobrotationsordningen blevet reduceret, hvilket giver anledning til en forventet merudgift på 2,8 mio. kr. Merudgiften udlignes dog delvist af tilskud til jobrotation fra 2014, som først kan opgøres og indtægtsføres i 2015 efter godkendelse i beskæftigelsesministeriet. Der forventes ingen afvigelse på de øvrige områder. Servicejob 3 Servicejob fuldtidspersoner 2 1 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2015 1 1 1 B2015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Side 14 af 17

Servicejob Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Statstilskud til ansættelse af personer i -0,2-0,1 0,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 2 1-1 Under arbejdsmarkedsudvalget budgetteres og registreres statstilskud til personer i servicejob, mens udgiften til løn afholdes der, hvor den pågældende er ansat. Servicejob-ordningen er ophørt, og der forventes ikke yderligere tilgang til ordningen. Der er i 2015 én personer tilbage på ordningen, mens der er budgetteret med to personer og et statstilskud på 0,2 mio. kr. Der forventes således en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 150 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune fuldtidspersoner 130 110 90 70 50 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 122 131 150 148 144 130 103 102 101 99 101 90 118 2015 84 73 79 B2015 125 134 153 151 147 133 105 104 103 101 103 92 121 Kommunalt løntilskud Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Kommunale nettolønudgifter 3,1 6,3 1,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 121 80-41 *) anm. i afvigelsen er der indregnet en forventet overførsel fra 2014 på 2,2 mio.kr., som dækker en del af forventet merforbrug. Afgivelsen ekskl. overførsel udgør 3,1 mio. kr. Der har fra november 2014 til februar 2015 været et fald i ledige i kommunalt løntilskud. I januar til februar udgør antallet 79 fuldtidspersoner mod et budgetteret antal på 121. Folketinget vedtog i december 2014 en række ændringer af offentlige løntilskudsjobs, bl.a. at refusionen til den offentlige arbejdsgiver skal nedsættes. Samtidig forventes det, at nettolønud- Side 15 af 17

giften (efter løntilskud) vil stige fra omkring 26.000 kr. pr. helårsperson til ca. 96.000 kr. pr. helårsperson. Løntilskud bevilget før 1. januar 2014 vil dog fortsat være omfattet af de tidligere regler. På den baggrund forventes det, at der i 2015 vil være 41 færre helårspersoner i kommunalt løntilskud i Norddjurs Kommune. Ændringen forventes samlet at medføre en merudgift på 3,1 mio. kr. i 2015. I forbindelse med regnskabsafslutning 2014 forventes imidlertid overført et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Overførslen udligner en del af merforbruget således, at merforbruget i 2015 forventes at udgøre knap 1,0 mio. kr. Seniorjob 60 Seniorjob 55 fuldtidspersoner 50 45 40 35 30 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2014 47 47 47 47 47 45 44 43 44 44 42 42 45 2015 38 39 39 B2015 54 54 54 54 54 52 51 50 51 51 49 49 52 Seniorjob Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Kommunale nettolønudgifter 8,2 6,9-1,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 52 39-13 Der har i januar til februar 2015 været 39 fuldtidspersoner i seniorjob, hvilket forventes fastholdt resten af året. Da der er budgetteret med 52 helårspersoner forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Montagen og hjælpemiddeldepotet Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Montagen 1,3 1,3 0 Hjælpemiddeldepotet 2,3 2,3 0 I alt 3,6 3,6 0 Side 16 af 17

Montagen og hjælpemiddeldepotet er kommunale virksomhedscentre under velfærdsområdet. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser. UU-Djursland og EGU UU-Djursland og EGU Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse UU Djursland vejledning og adm. 4,3 4,3 0 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,9 0 UU Djursland i alt 5,2 5,2 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner på EGU i alt 25 25 0 UU-Djursland: UU-Djursland er ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Den samlede budgetramme for UU-Djursland udgør 9,1 mio. kr. Da der budgetteres med indtægter fra Syddjurs, udgør det korrigerede budget 4,3 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser. EGU: Der forventes ingen afvigelser for EGU på nuværende tidspunkt. Opmærksomhedspunkter Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omgang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Skøn foretaget i nærværende budgetopfølgning er baseret på udviklingen i årets første to måneder. Dette skøn for resten af året er dermed forbundet med visse usikkerheder, som vil blive reduceret, jo længere hen på året vi kommer. Side 17 af 17

Bilag: 2.1. Opfølgning på indsatser AU pr. marts 2015 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 26. marts 2015 - Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43575/15

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. marts 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats... 3 Indsatsområde 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes... 4 Indsatsområde 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder... 5 Indsatsområde 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger... 6 Indsatsområde 6: Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder... 7 Indsatsområde 7: Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet... 8 Indsatsområde 8: Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse... 9 Indsatsområde 9-11... 10 På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2015 sat fokus på en række indsatsområder. Indsatsområder stammer fra forskellige steder: Indsatsområderne 1-4 er Beskæftigelsesministerens fastsatte mål for kommunerne, og disse indgår i Beskæftigelsesplanen 2015 Indsatsområderne 5-8 er lokale mål vedtaget af Norddjurs Kommune og indgår i Beskæftigelsesplanen 2015 Indsatsområderne 9-11 er politiske hensigtserklæringer fra budgetaftalen for 2015 I det følgende følges der op på indsatserne ved at præsentere, hvad status er for hver af dem. Side 1 af 10

Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: I gennemsnit er 12 uddannelsesparate unge pr måned overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til februar 2015 Baggrund: Ministermålet Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte. Note: Data stammer fra KMD Som opfølgning på dette mål ses der på gruppen af uddannelsesparate unge i forhold til, hvor mange der overgår til uddannelse. Der arbejdes sammen med KMD på at lave en måling, som viser andelen af unge i gruppen af uddannelsesparate unge, der overgår til uddannelse. Indtil denne måling er klar, har vi nedenstående data, der viser antallet af unge, der på månedsbasis er overgået til ordinær uddannelse. Af nedenstående tabel fremgår det, at der gennemsnitligt i januar til februar 2015 er 12 personer, der er overgået til ordinær uddannelse. Afsluttet til ordinær uddannelse: år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. Uddannelsesparat Åbenlyst uddannelsesparat Samlet 2014 11 4 5 4 1 40 15 6 4 1 13 7 9 2015 9 7 8 2014 4 3 2 1 1 18 9 7 3 5 13 5 6 2015 2 6 4 2014 15 7 7 5 2 58 24 13 7 6 26 12 15 2015 11 13 12 Side 2 af 10

Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 41 personer inden for de seneste 12 måneder Baggrund: Ministermålet Målet skal understøtte implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger bliver hjulpet med en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil gavne integrationen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Note: Data stammer fra jobindsats Antal nytilkendelser (rullende år) 100 80 60 40 20 0 Udvikling i tilgang til førtidspension jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt 2013 2014 2015 Tilgang til føp mål/kvote Note: Tilgang i en given måned er udtryk for antal nytilkendelser pr. rullende år. Det betyder, at antallet i en given måned er antal nytilkendelser i den måned samt de foregående 11 måneder. Side 3 af 10

Indsatsområde 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: 180 langtidsledige personer Status: 171 langtidsledige personer (status i december 2014) Baggrund: Ministermålet Jobcentrene skal have fokus på bekæmpelsen af langtidsledigheden ikke mindst set i lyset af den toårige dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Note: Data stammer fra jobindsats. 350 Udvikling i antal langtidsledige personer 300 Antal langtidsledige 250 200 150 100 50 0 jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov 2013 2014 2015 Ydelsesgrupper i alt Måltal Note: Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 80 pct. af tiden. Perioder, hvor den ledige ikke har været jobklar eller ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, trækkes fra beregning af langtidsledighed. Side 4 af 10

Indsatsområde 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Baggrund: Ministermålet Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne og levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere. Dette indsatsområde vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder er et ministermål, men der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på indsatsen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, og så snart de er til stede, vil der blive fulgt op på indsatsen. Side 5 af 10

Indsatsområde 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 94 fuldtidspersoner Baggrund: Lokal indsats i Norddjurs Kommune Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension. Note: Data stammer fra KMD nøgletalsrapport. antal fuldtidspers. 140 120 100 80 60 40 20 0 Sygedagpenge over 52 uger jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov 2013 2014 2015 Sygedagpenge over 52 uger Måltal Side 6 af 10

Indsatsområde 6: Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 24,5 fuldtidspersoner Baggrund: Lokal indsats i Norddjurs Kommune Jobcentret skal medvirke til, at der etableres flere jobrotationsforløb på det private og offentlige arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Note: Data stammer fra Jobcentret i Norddjurs Kommune. Der er sket en reduktion i målsætningen om antal jobrotation pga. ændringer i lovgivningen. Disse ændringer betyder, at man kun kan være i jobrotation i seks måneder samtidig med, at refusionen er sat ned til 60 %. I 2015 vil der være en overgangsordning således at forløb bevilget før 12. november 2014 vil være omfattet af tidligere regler, samt 100 % statsrefusion. Herunder ses i tabellen status for antal bevilgede jobrotationsforløb fordelt efter hhv. gammel og ny ordning. Status (antal fuldtidsvikarstillinger) Jobrotationsforløb gl.ordning 18,2 Jobrotationsforløb ny ordning 6,3 I alt 24,5 Note: Opfølgning sker på baggrund af opgørelse fra Jobcenter Norddjurs, som viser alle forløb, hvor Jobcenter Norddjurs er bevilger-kommuner. Opgørelsen viser antal bevilgede jobrotationsforløb opgjort som antal fuldtidsvikarstillinger. Side 7 af 10

Indsatsområde 7: Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Baggrund: Lokal indsats i Norddjurs Kommune Jobcentret skal have større fokus på vejledning til flygtninge og indvandrere med henblik på at øge integrationen på arbejdsmarkedet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. Side 8 af 10

Indsatsområde 8: Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december 2015 Status: 73 fuldtidspersoner Baggrund: Lokal indsats i Norddjurs Kommune Jobcentret skal afdække mulige løsninger til at øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Note: Data stammer fra KMD nøgletalsrapport 100 Personlig assistance 90 antal fuldtidspers. 80 70 60 50 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov 2013 2014 2015 pers. assistance målt som fuldtidspers. Måltal Side 9 af 10

Indsatsområde 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget 2015. Disse tre indsatsområder følger udmøntningsplanen, og der følges først op på disse indsatser, når de er igangsat. De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: Forvaltningen udarbejder forslag til pilotprojekt, som forventes fremlagt på arbejdsmarkedsudvalgsmødet i april 2015. Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Side 10 af 10

Bilag: 3.1. Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 26. marts 2015 - Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43385/15

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt budget 2014* Tillægsbevillinger 2014* Omplaceringer 2014 Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse til korr. Budget 2014* Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2 Seniorjob 8,6-1,4 0,0 7,2 7,9 0,6 Montagen og hj.middeldepotet 3,6 0,0 0,0 3,6 3,4-0,1 UU-Djursland og erh.grundudd. 5,9 0,9 0,0 6,8 5,3-1,5 I alt 523,2-38,9 0,0 484,3 483,0-1,2 * note: På baggrund af ændring i Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt pr. december 2013 er oprindeligt budget korrigeret med -4,045 mio. kr. Tillægsbevillinger er samtidig korrigeret med et modsvarende beløb. Korrektionen blev først gennemført efter budgettet var teknisk vedtaget, og korrektion i oprindeligt budget var derfor ikke længere muligt. ** -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt Beskrivelse af arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsområdets opgaver beskrives kort i det følgende. Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig varetages udbetaling af forsørgelsesydelser. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller bruge den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. UU-Djursland og erhvervsgrunduddannelse UU-Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge fra 7. klasse til 25 år, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU). EGU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. På baggrund af erhvervsskolereformen er der i 2014 sket en omlægning og reduktion af ungdomsvejledningen. Fra 2015 samles UU-Djursland med ungeindsatsen fra Jobcentret i en indgang til unge. Formålet med én ungdomsorienteret indgang er at samle relevante fagpersoner på ét sted og dermed øge den tværfaglige indsats over for de unge. Serviceudgifter 2014 På arbejdsmarkedsområdet ligger nedenstående områder inden for servicerammen svarende til 8,2 mio. kr. af det oprindelige budget. Den væsentligste afvigelse er -2,1 mio. kr. for kommunalt løntilskud, som skyldes en ekstraordinær løntilskudsindtægt fra mellemkommunal afregning.

Serviceudgifter, i mio. kr., netto Oprindeligt budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelser til opr. budget 2014* UU-Djursland 5,0 4,9-0,1 Produktionsskole (grundtilskud) 0,5 0,5 0,0 Løn til ledige i kommunalt løntilskud 3,1 0,9-2,1 Servicejob -0,3-0,2 0,1 *-= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt 8,2 6,1-2,2 De øvrige områder ligger uden for servicerammen svarende til 515,0 mio. kr. af det oprindelige budget. Tillægsbevillinger i 2014 På arbejdsmarkedsudvalgets område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2014: Mio. kr.* KB apr. 2014 - overførselssag 0,9 KB maj 2014 - flytning ml udvalg (stop af servicejobber) 0,1 KB okt. 2014 - flytning ml udvalg (kompensation til tandplejen) -0,1 KB dec. 2014 - flytning ml udvalg (kompensation for pension) 0,1 KB dec. 2014 - flytning ml udvalg (revisionsgennemgang) -0,2 KB dec. 2014 - flytning ml udvalg (udmøntning af AUB-midler) 0,2 KB dec. 2014 - afvigelse (Udd.ordning og arb.markedsydelse) 4,5 KB dec. 2014 - afvigelse (Fleksjob ) 0,7 KB dec. 2014 - afvigelse (Forsikrede ledige) -12,9 KB dec. 2014 - afvigelse (Førtidspension) -11,5 KB dec. 2014 - afvigelse (Integration) 3,3 KB dec. 2014 - afvigelse (Jobafklaring) 2,7 KB dec. 2014 - afvigelse (Kontant- og uddannelseshjælp) 1,4 KB dec. 2014 - afvigelse (Ledighedsydelse) -9,3 KB dec. 2014 - afvigelse (Ressourceforløb) -6,0 KB dec. 2014 - afvigelse (Revalidering og forrevalidering) -2,1 KB dec. 2014 - afvigelse (Sygedagpenge) -1,1 KB dec. 2014 - afvigelse (Beskæftigelsesindsats mv.) -7,2 KB dec. 2014 - afvigelse (Sociale formål) -1,1 KB dec. 2014 - afvigelse (Seniorjob) -1,4 I alt** -38,9 *-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet ** note: På baggrund af ændring i Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt pr. december 2013 er oprindeligt budget korrigeret med -4,045 mio. kr. Tillægsbevillinger er samtidig korrigeret budget med et modsvarende beløb. Korrektionen blev først gennemført efter budgettet var teknisk vedtaget, og korrektion i oprindeligt var derfor ikke længere muligt.

Regnskabsforklaringer 2014 Afvigelsen til det korrigerede budget med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fordeler sig på følgende hovedområder. Område Mio. kr.* Forsørgelsesudgifter: Forsikrede ledige -0,1 Uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse 1,1 Kontant- og uddannelseshjælp 0,9 Integration -0,1 Revalidering og forrevalidering -0,1 Førtidspension -1,3 Ressourceforløb -0,1 Fleks- og skånejob 1,7 Ledighedsydelse 0,2 Sygedagpenge og jobafklaring -1,7 = Forsørgelsesudgifter i alt 0,5 Indsats- og driftsudgifter: Beskæftigelsesindsats mv. 1,4 Personlige tillæg 0,0 Sociale formål 0,0 = Indsats- og driftsudgifter i alt 1,3 Øvrige områder: Servicejob 0,0 Seniorjob 0,6 Ledige i kommunalt løntilskud -2,1 UU-Djursland -1,0 Erhvervsgrunduddannelse -0,5 = Øvrige områder i alt -3,1 = Samlet afvigelse -1,2 * -= mindreforbrug/merindtægt, = merforbrug/mindreindtægt Overordnet har antallet af personer i forsørgelse udviklet sig mere positivt end forventet ved budgetlægningen medio 2013. Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. skal på den baggrund ses i sammenhæng med, at der ved budgetopfølgningen i oktober 2014 blev givet en mindrebevilling på 40,0 mio. kr., som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2014 jf. tabellen over tillægsbevillinger. Samlet set afviger årets resultat med 40,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette svarer til 7,7 pct. Størstedelen af afvigelsen skyldes lavere udgifter til forsikrede ledige, ledighedsydelse og førtidspension end budgetteret. For udgifter til forsikrede ledige udlignes dette dog delvist af merudgifter til ledige uden dagpengeret, som har været omfattet af uddannelsesordningen og

arbejdsmarkedsydelse. For førtidspension skyldes afvigelsen bl.a. en større reduktion i antal nytilkendelser af førtidspension samt en større afgang til folkepension end forventet. Tabellen nedenfor viser en sammenligning af antal helårspersoner i målgrupperne i 2013 og 2014. Antal helårspersoner 2013 2014 helårspers. Udvikling fra 2013 til 2014 udvikl. i pct. Forsikrede ledige 1.142 973-169 -15% Uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse 52 56 4 7% Kontant- og uddannelseshjælp 1.009 1.021 12 1% Integration 64 95 31 48% Revalidering og forrevalidering 82 69-13 -16% Førtidspension 1.825 1.742-82 -5% Ressourceforløb 2 4 2 100% Fleksjob 449 487 38 8% Ledighedsydelse 151 121-30 -20% Sygedagpenge 542 529-14 -3% Jobafklaring 0 13 13 Seniorjob 37 45 8 21% I alt 5.357 5.156-200 -4% Anm.: forsikrede ledige er opgjort som antal helårspersoner i kontaktforløb og omfatter således også de første 4 uger (karensperioden), hvor kommunen ikke medfinansierer a-dagpengene. Omvendt så omfatter sygedagpenge udelukkende forløb over 4 uger, hvor kommunen afholder udgiften til sygedagpenge. Datakilde: KMD nøgletal med undtagelse af uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse samt jobafklaring som er opgjort via jobindsats.dk For målgrupperne under ét har der været et samlet fald på 200 helårspersoner fra 2013 til 2014 svarende til fire pct. Faldet har været størst for de forsikrede ledige og for førtidspension, som i alt udgør et samlet fald på 251 helårspersoner. Ses der på integrationsområdet, har der været en stigning i 2014 på 31 helårspersoner, og det forventes, at der ligeledes vil ske en stigning i 2015. En anden markant udvikling fra 2013 til 2014 er, at der er sket en glidning fra ledighedsydelse til fleksjob. Dette skyldes, at det er blevet muligt at bevilge fleksjob på ned til to timer pr. uge. Endelig er det relevant at bemærke, at det observerede fald på sygedagpenge modsvares af en tilgang til det nye jobafklaringsforløb, som er iværksat fra juli 2014. Efterregulering af statstilskud for 2014 På det budgetgaranterede område, som vedrører størstedelen af forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, viser regnskab 2014 et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 32,2 mio. kr. Forudsat at udgiftsudviklingen på landsplan har været som i Norddjurs Kommune, kan det forventes, at kommunen skal tilbagebetale en del af bloktilskuddet for 2014. I regnskab 2014 udgør nettoudgiften til forsikrede ledige 89,4 mio. kr., mens Norddjurs Kommunes midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud udgør 97,1 mio. kr. På baggrund af

kommunernes forventede udgifter til de forsikrede ledige har KL udarbejdet en prognose. Prognosen viser, at Norddjurs Kommune kan forvente et endeligt beskæftigelsestilskud på 96,9 mio. kr. Dermed kan der for tilskudsåret 2014 forventes en gevinst på 7,5 mio. kr. samt en mindre tilbagebetaling på 0,2 mio. kr. Prognosen skal tages med forbehold, og den endelige opgørelse kan først foretages medio 2015, når den endelige regulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet for 2014 udmeldes. Fremtiden Arbejdsmarkedsområdet har de seneste år været genstand for en række reformer, som både har rettet sig mod ledige og mod borgere med nedsat erhvervsevne. I 2014 blev der indgået forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen, som har konsekvenser for indsatsen i 2015 og fremover. Reformen indeholder en række tiltag, som sætter fokus på, at ledige får en individuel og målrettet indsats, at ledige kan få et uddannelsesløft, og at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft. Aftalen indeholder endvidere en reform af refusionssystemet med virkning fra 2016. Omlægningen af refusionssystemet vil samtidige medføre tilpasning af det kommunale udligningssystem.

Bilag: 6.1. Carsten Koch-udvalgets anbefalinger 2015.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 26. marts 2015 - Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46417/15

Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats Sekretariatet Faktaark - Anbefalinger fra ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats (fase 2) Ekspertgruppen har siden marts 2014 arbejdet med en udredning af den aktive beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Med offentliggørelsen af dette arbejde har udvalget fremsat 28 anbefalinger inden for tre overordnede fokusområder samt en række understøttende forslag: 1. En ny virksomhedsrettet indsats 2. En styrket tværfaglig indsats 3. Mere målrettet uddannelse Nedenfor følger en kort beskrivelse af udvalgets anbefalinger til en mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Ny virksomhedsrettet indsats Nyt forberedende virksomhedsforløb, der skal forberede borgere, der har været på offentlig forsørgelse i mere end to år til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud. Fleksibel privat løntilskudsordning, der skal smidiggøre overgangen fra privat virksomhedspraktik til privat løntilskud. Jobrettede tilbud skal være udgangspunktet statens refusion af kommunernes driftsudgifter målrettes uddannelses- og virksomhedsrettede indsatser. Det gælder bl.a. udgifter til brobygningsforløb. Ekstra indsats til de mest udsatte borgere målretning af gentagen aktivering, hvor kontanthjælpsmodtagere, der har gået passiv det seneste år, får pligt til et virksomhedsrettet tilbud. Kontanthjælpsmodtagere med mindst to års offentlig forsørgelse, som ikke har kunnet deltaget i en virksomhedsrettet indsats (herunder et forberedende virksomhedsforløb) eller uddannelse det seneste år, får ret og pligt til at få deres sag forelagt rehabiliteringsteamet. Her skal der lægges en plan for den videre tværfaglige indsats i retning af uddannelse eller job. Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have et tillæg, hvis de deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats. Rimelighedskravet skal tage udgangspunkt i det antal timer, som borgeren arbejder og ikke antallet af ansatte, som i dag. Samtidig lempes kravet for registrerede socialøkonomiske virksomheder. En let og ubureaukratisk indgang for virksomheder i jobcentret. Kompetenceløft af den virksomhedsrettede indsats via et nyt efteruddannelsesprogram til jobkonsulenter, der arbejder med borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Øget information om Forskelsbehandlingsloven. 1

PRESSEMEDDELELSE Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats Styrket tværfaglig indsats Beslutningskompetence til rehabiliteringsteamet teamet skal kunne træffe afgørelser om både ydelse og indsats, såfremt kommunalbestyrelsen ønsker det. Smidigere overgange fra ung til voksen i det offentlige system. Effektfuld mentorstøtte til flere borgere især i overgangsperioder fra offentlig forsørgelse til fx job og uddannelse. Mentorstøtten kan forlænges i op til seks måneder ad gangen i overgangsperioder, hvis kommunen vurderer, at det vil gavne borgeren. Mentorstøtte skal dertil være frivilligt. Hver borger skal have én plan, der går på tværs af de offentlige systemer. Styrket kvalitet i indsatsen gennem metodeudvikling, forsøg og nye værktøjer, som fx metode til tidlig tværfaglig afklaring, borgerrettet progressionsværktøj, digitalt budgetterings- og investeringsværktøj og værktøj til at understøtte kommunernes fokus på resultater. Kompetenceløft af den tværfaglige indsats via et uddannelsesprogram for medarbejdere på tværs af forvaltninger, der arbejder i rehabiliteringsteams. Harmonisering af mål og begreber på tværs af lovgivninger. Indsatspakker om tværfaglige indsatser, der skal sikre viden og inspiration til kommunerne om indsatser, der virker. Forsøg med øget borgerindflydelse på mål og indsats og forsøg med inddragelse af netværk og civilsamfund. Mere uddannelse og opkvalificering En målrettet revalideringsordning med fokus på ordinær uddannelse og afskaffelse af forrevalidering og virksomhedsrevalidering. Gunstigere regler for voksenlærlingeordningen for langtidsledige. Timetilskuddet hæves til fx 50 kr. for virksomheder, som ansætter en voksenlærling over 25 år, der har været mere end to år på offentlig forsørgelse. Ufaglærte sygedagpengemodtagere over 30 år skal have ret til en realkompetencevurdering og dermed ligestilles med kontanthjælpsmodtagere, der allerede har den mulighed i dag. Understøttende initiativer Smidigere afdrag på gæld til det offentlige skal styrke incitamenterne til at komme i job. Mulighed for forhåndskompensering af borgernes udgifter til transport. Mulighed for aktive tilbud til indsatte i fængsler. Delvis raskmelding skal være udgangspunktet ved længere sygemelding. Serviceeftersyn af de handicapkompenserende ordninger. Støtte til overgang fra dagpengesystemet selvforsørgende får ret til samtaler i jobcentret indenfor de første tre måneders ledighed, dagpengemodtagere, der opbruger retten til dagpenge og overgår til kontanthjælp kan ansættes i løntilskud ved den samme arbejdsgiver, hvor borgeren umiddelbart før periodens udløb har været ansat med løntilskud. 2

Bilag: 7.1. Følgebrev vedr. skabelon til samarbejdsaftale.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 26. marts 2015 - Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46238/15

Kære jobcentre og a-kasser Fra d. 1. juli 2015 skal jobcentre og a-kasser i gang med at holde fælles jobsamtaler med de forsikrede ledige. De fælles jobsamtaler indgår som led i et koordineret og sammenhængende forløb med den enkelte ledige, hvor der bl.a. tages afsæt i den lediges CV, Min Plan og joblog. Der er allerede etableret et godt samarbejde mellem mange jobcentre og a-kasser ofte ligger der dog ikke egentlige aftaler til grund for samarbejdet. En forudsætning for, at det fremtidige samarbejde om de ledige og den praktiske tilrettelæggelse af de fælles jobsamtaler kommer til at fungere, er, at I sætter jer sammen og indgår aftaler, som skal sikre dette. Dato: 27. februar 2015 KL www.kl.dk AK-Samvirke www.ak-samvirke.dk KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag til en skabelon, som I kan bruge, når I skal indgå aftaler med hinanden om tilrettelæggelsen af det fælles kontaktforløb og samarbejdet om de ledige. Det er frivilligt, om I vil bruge skabelonen, om I bare vil lade jer inspirere af den eller holde den op mod aftaler, som I eventuelt allerede er i gang med at indgå. I skabelonen har vi sat fokus på nogle af de elementer i beskæftigelsesreformen og samarbejdet om de ledige, som vi mener, at det er vigtigt at drøfte og indgå aftaler om. Det er ikke sikkert, at vi er kommet hele vejen rundt og derfor er det selvfølgelig også muligt at tilføje yderligere elementer../. Det samlede materiale består af: Et forslag til en aftaleskabelon, som guider jer på vej. Skabelonen kan også fungere som en slags huskeliste. En vejledning, hvor vi uddyber de enkelte elementer i skabelonen. En række bilag, herunder en oversigt over samtalevolumen fordelt på alle jobcentre og a- kasser og et afstandskort som viser afstandene mellem jobcentrene i de enkelte regioner. Logistik og koordinering på tværs Fra d. 1. juli 2015 skal der holdes ganske mange jobsamtaler med de ledige i jobcentrene herunder også fælles jobsamtaler med a-kasserne. Alene i andet halvår af 2015 skal der holdes ca. 60.000 fælles jobsamtaler.

Det er derfor helt afgørende, at I aftaler, hvordan I praktisk og logistisk set vil tilrettelægge de fælles jobsamtaler, og fx også hvordan I vil planlægge og eventuelt pulje samtaler og udnytte den tidsmæssige fleksibilitet, der er i forhold til samtaleafholdelsen mv. Vi vil hurtigst muligt sende en liste ud med kontaktoplysninger for alle jobcentre og a-kasser, så I ved, hvem I skal kontakte i forhold til at indgå aftaler. Inden I lægger jer endeligt fast på at aftale logistikken omkring samtalerne, er der behov for en overordnet koordinering på tværs. Koordineringen skal bl.a. sikre, at der ikke er jobcentre eller a-kasser, der står tilbage og ikke kan få tilrettelagt de sidste samtaler, fordi alle tider er lovet ud til anden side. Ligesom den skal sikre, at der ikke skal bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på en ukoordineret tilrettelæggelse af de fælles jobsamtaler. Koordineringen kan fx ske regionalt inden for de otte nye RAR-områder. Hvis der er jobcentre og a-kasser, der allerede har indgået aftaler om logistikken i afholdelsen af de fælles jobsamtaler, vil vi opfordre til, at de også afstemmes med andre aftaler i regionen. Indfasning og løbende opfølgning Den første fælles jobsamtale, som holdes efter CV-samtalen i a-kassen og efter senest seks ugers sammenlagt ledighed, indfases fra d. 1. juli 2016, dvs. senere end de andre fælles jobsamtaler. Det er denne samtale, som der er langt størst volumen i. Hvis nogle jobcentre og a-kasser gerne vil i gang med at holde den første fælles jobsamtale tidligere end d. 1. juli 2016, er der ikke noget i vejen herfor. Det er en god idé at aftale, hvordan og hvornår I vil tage hul på at holde de mange første fælles jobsamtaler, der bliver en realitet fra d. 1. juli 2016 og om I eventuelt vil prøve forskellige modeller af indtil da. Vi vil opfordre jer til løbende at følge op på om samarbejdet om de ledige og den praktiske tilrettelæggelse af samtalerne fungerer tilfredsstillende og efter hensigten, fx gennem en fælles styregruppe. Her vil I også kunne følge op på, om der fx er behov for fælles kompetenceudvikling. Særligt om frikommuner Det forudsættes med beskæftigelsesreformen, at de igangværende forsøg i frikommunerne fortsætter, men at frikommunerne fremmer intentionerne med reformen og derfor samarbejder med a-kasserne om de ledige. Der vil derfor også være inspiration til frikommunerne i det vedlagte materiale. Samarbejdet vil naturligt tage afsæt i de særligt frie rammer, som frikommunerne har for at tilrettelægge kontaktforløbet og indsatsen for de ledige. 2

Koordineringsmøder KL og AK-Samvirke vil holde en række regionale koordineringsmøder, hvor I vil få mulighed for at koordinere aftaler om logistikken i forhold til afholdelse af de fælles jobsamtaler. Møderne forventes at blive afholdt ultimo april 2015. Mødetidspunkterne vil blive meldt ud hurtigst muligt. Med venlig hilsen Verner Sand Kirk Direktør, AK-Samvirke Niels Arendt Nielsen Kontorchef, KL 3