Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener to politiske udvalg: Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets opgave er at sikre, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at følgende målgrupper får rådgivning, vejledning, individuel tilrettelagt støtte, herunder aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, handicapkompenserende ydelser, botilbud og eventuel behandling: Børn, unge og familier med behov for særlig støtte Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne borgere med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende Centeret består af både bevilgende myndighed, tilsynsmyndighed, administration samt udførende enheder. Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder: handicappede og socialt udsatte. Begge enheder er yderligere opdelt i henholdsvis under og over 18-årige. De udførende enheder består af de udkørende teams, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. Driftsbudget Tabel 1 budget 2014-17 fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 1. Social og Sundhedsudvalget 171.422 170.759 170.384 170.389 170.501 Løn 128.011 130.954 130.036 130.036 130.036 Øvrig drift 43.411 39.806 40.349 40.354 40.466 2. Familieudvalget 109.208 109.617 109.617 110.117 110.117 Løn 32.730 32.647 32.647 32.647 32.647 Øvrig drift 76.478 76.969 76.969 77.469 77.469 Centerets bevilling i alt 280.630 280.376 280.001 280.506 280.618 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling er på i alt 280,4 mio. kr. i 2014, heraf 163,6 mio. kr. løn og 116,8 mio. kr. øvrig drift. Social- og Sundhedsudvalget har et budget på 170,8 mio. kr. og Familieudvalget et budget på 109,6 mio. kr., som det fremgår af tabel 1. På social og Sundhedsudvalgets område er lønbudgettet ca. 3,0 mio. kr. højere i 2014 end 2013. Det korrigerede lønbudget forventes reguleret til samme niveau i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013. Driftsbudgettet er omvendt ca. 3,6 mio. kr. lavere i 2014, hvilket skyldes 0-stilling af aktivitetspulje, jf. tekniske korrektioner bilag 4, hvor puljen i 2014 var på 7,2 mio. kr. mod 3,4 mio.kr. i 2013.
Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Tabel 2 budget 2014-17 fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 1. Social og Sundhedsudvalget 171.422 170.759 170.384 170.389 170.501 Myndighed Sekretariat og ledere 3.123 3.298 3.419 3.419 2.595 Myndighed og tilsyn 8.893 8.192 8.192 8.192 8.192 Handicap teamet 144.212 145.232 145.276 145.276 145.276 Det sociale team 22.543 18.599 18.599 18.602 18.714 Rådgivningsteam 2.553 2.528 2.028 2.028 2.028 Udfører Tværgående projekter 1.217 130 2 2 826 Rusmiddelteamet 4.887 4.591 4.591 4.591 4.591 Team støtteperson 4.577 4.453 4.414 4.414 4.414 Team socialpsykiatri 2.140 1.849 1.890 1.890 1.890 Team Handicap -830-187 -187-187 -187 Bakkehuset 105-573 -573-572 -572 Dambo -61-38 48 49 49 Skovbo -919-1.016-1.016-1.016-1.016 Broen -215-238 -238-238 -238 Skelhøj -16.137-11.574-11.574-11.574-11.574 Lillestræde 4.537 4.550 4.550 4.550 4.550 Søvænge -1.572-1.589-1.589-1.589-1.589 Vejbo -2.598-2.876-2.876-2.876-2.876 Bakkebo -1.615-1.107-1.107-1.107-1.107 Rørsangervej -214-234 -234-234 -234 C afe Zig Zag -3.202-3.231-3.231-3.231-3.231 2. Familieudvalget 109.208 109.617 109.617 110.117 110.117 Myndighed Sekretariat og ledere 398 398 398 398 398 Myndighed og tilsyn 10.178 10.051 10.051 10.051 10.051 Handicapteamet 24.532 24.115 24.115 24.115 24.115 Det sociale team 63.929 64.992 64.992 65.492 65.492 Team Børn og Familie 9.903 9.811 9.811 9.811 9.811 Team Unge og Familie 267 250 250 250 250 Centerets bevilling i alt 280.630 280.376 280.001 280.506 280.618 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Perspektiver Udviklingsstrategi for Udførerområdet Centeret har i efteråret 2013 fremlagt en udviklingsstrategi for bostederne og aktivitetstilbud. Der skal i den kommende budgetperiode arbejdes med de politisk vedtagne tiltag i udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien indeholder følgende forslag til politisk behandling: Aflastningspladser til børn med handicap Unge hybler/opgangsfællesskaber Oprettelse af eget STU tilbud Hverdagsbeskæftigelse til beboere på døgntilbuddene Fleksibelt familiehus Fleksibelt og smidigt optag Bostederne I den kommende budgetperiode skal bostederne særligt arbejde med serviceniveauerne, hvilket vil få indflydelse på takstgrundlaget.
KKR har i 2013 lavet en analyse af taksterne, hvor blandt andre Egedal Kommune har højere takststigninger end andre kommuner. Det er derfor forventeligt, at Egedal Kommune får et specifikt krav om, at taksterne skal nedbringes med baggrund i den færdige analyse. vil foretage en række tiltag i den kommende budgetperiode for at nedbringe taksterne. Der skal blandt andet arbejdes med effektivisering og med harmonisering af serviceniveauerne, samt udvidelse med hverdagsbeskæftigelse for beboerne m.fl. STU - Særligt Tilrettelagt Undervisningstilbud KKR har udarbejdet en benchmarking mellem kommunerne i Region Hovedstaden, som viser, at Egedal Kommunes enhedsudgift pr. STU visiteret borger er uforholdsmæssig højere end andre kommuners udgift. Da det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der finder de konkrete tilbud efter centerets godkendelse af en borger til STU, skal i den kommende budgetperiode grundigt have analyseret benchmarkingens datamateriale, samt i et samarbejde med UU have belyst, hvorfor Egedal kommunes udgifter er højere end de andre kommuner, som samme UU finder tilbud for. vil i den kommende budgetperiode endvidere undersøge muligheden for at etablere egne STU-tilbud jævnfør udviklingsstrategien for området. Tilsynsreform Pr. 1. januar 2014 træder en ny lovgivning i kraft Tilsynsreformen. Reformen udvider tilsynene både i hyppighed og indhold for døgninstitutioner, botilbud og plejefamilier samt samler tilsynene i en fælles enhed. Det er forventeligt, at reformen vil medføre en omlægning af Centerets arbejde og funktioner, samt at der måske vil komme en udgiftsforhøjelse. Centeret vil i den kommende budgetperiode følge tilsynsområdet tæt og reformens betydning i praksis for såvel den daglige praksis som den økonomiske følge heraf. Overgrebspakken Pr. 1. november 2013 træder ny lovgivning i kraft Overgrebspakken. Der er flere delelementer i lovgivningen, hvor de mest radikale er etablering af fælles Børnehuse i regionen samt at modtagne underretninger om børn og unge, skal vurderes indenfor 24 timer, uagtet hvornår underretningen er modtaget i kommunen. Børnehuset bliver beliggende i Købehavn med en satellit i Hillerød. Samtlige sager, hvor der er en formodning om et seksuelt eller fysisk overgreb af et barn/ung, skal dette anbringes i Børnehuset i undersøgelsesfasen. Egedal Kommunes rådgiver på sagen skal endvidere deltage i undersøgelsesfasen sammen med Børnehusets personale, hvilket vil medføre en stigning i c medarbejdernes opgaver. Der arbejdes pt. med en finansieringsmodel, hvor 80 % af udgiften til at drive Børnehuset er objektivt finansieret og 20 % er takstfinansieret. Det forventes derfor, at Egedal Kommunes udgifter til dette område kan stige betydeligt på grund af den høje objektive finansiering, da Egedal Kommune ligger forholdsvist lavt i sager med fysiske og seksuelle overgreb. I forhold til den nye lovgivning, om at alle underretninger skal vurderes indenfor 24 timer, vil medføre en udvidelse af de eksisterende rådighedsvagter både i ressourceforbrug (løn til medarbejdere) samt udvidelse af vores ydelser. Revision I 2013 og 2014 arbejder Centeret videre med nedenstående initiativer for at imødegå revisionsberetningens forslag til forbedring af sagsbehandling mm. Projekt klagesager (2012-2014) Nye arbejdsgange og indførelse af skabelonsystem (ultimo 2013 til 2014) Skrivekurser for alle myndighedssagsbehandlere (ultimo 2012 - og løbende fremover) Revision af kvalitetsstandarderne (ultimo 2013 til 2014) Sammenhæng mellem handleplan og indsatsplan på udføreområdet (ultimo 2013 til 2014)
Årshjul for hver enkelt medarbejder i handicapteam over hver sag Gennemgang af hver enkelt sag på børneområdet Nyhenvendelser underretninger Centeret har i hele 2012 og 2013 set en stigning i antallet af nyhenvendelser på over 50 % sammenlignet med tal fra årene 2007-2011. Stigningen er især i form af modtagne underretninger, som kan skyldes den særlige mediebevågenhed, der har været det sidste års tid på børns trivsel. Stigningen har i 2013 medført en opnormering i Råd og Vejledningsteamet, og det ses i 2013 at stigningen i nye sager slår igennem, også som stigninger i udførerenhederne. Centeret vil i den kommende budgetperiode tæt følge om stigningen også ses i de andre teams. Rådgivningen på skolerne I et samarbejde mellem Center for Skole og Dagtilbud og starter der et pilotprojekt op med rådgivning på tre skoler for børn, forældre og skolens personale. Centeret vil følge projektet tæt i hele 2014 og vil i slutningen af budgetperioden evaluere på denne øgede forebyggende indsats. Forsat udbygning af gruppetilbud. Der er fortsat fokus på udbygning af gruppetilbud i de udkørende teams, på børn, unge og voksenområdet. Dette arbejde foregår i forbindelse med de effektiviseringsforslag, der behandles i forbindelse med vedtagelsen af dette budget. Ledelsesinformation i Centeret Egedal Kommunes ledelsesinformations system hedder Kom-Lis. Det indeholder et modul (Anbringelses Kube) der trækker information fra CSS myndighedens fagsystem. Ledelsesinformation i Kom-Lis bliver i dag anvendt til at få et overordnet overblik på antal registrerede sager og ydelser til brug for budgetopfølgninger og budgetnotater. I 2014 vil centeret anvende Kom-Lis til både månedlige nøgletal samt til undersøgelser af konkrete forhold, på områder som ledelsen mener, er vigtig for styring af centeret. Forudsætninger for aktivitetstal På myndighedsdelen er de aktivitetsbaserede tabeller opgjort som helårspersoner baseret på oplysninger fra KMD Børn & Voksensystemet samt Komlis. Aktiviteterne er optalt i perioden 2012 og medio 2013. Enhedspriserne er beregnet som gennemsnitspriser, men der kan være stor spredning mellem de enkelte sagers udgiftsniveau. Budgetterne vedrører ydelser til borgerne, og selve lønudgiften til myndighedsarbejdet indgår ikke i budgetterne nedenfor. Tabel 2.1 Særlig tilrettelagt uddannelse, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) STU. Lov LUU 2.1 36 342.952 12.360 STU. Lov LUU 10 - Kørsel til/ STU 19 35.632 677 I alt (bruttoudgifter) 13.037 Brutto bevilling 13.037 1) Der er ingen indtægter på STU Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Komlis Særligt tilrettelagt uddannelse STU, som er et 3-årigt forløb gives i henhold til Lov om Ungdomsuddannelse 2.1 til unge med særlige behov. I 2012 var 34 borgere i gang med en STU. Medio 2013 er der 36 igangværende STU-forløb. Budgettet for 2014 er fastsat til udgifter for 36 helårspersoner, hvoraf 19 får dækket udgifter til kørsel. Forløbene følger skoleåret.
Tabel 2.2 Tilskud til praktisk hjælp, borgerstyrer personligassistance - BPA Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (BPA) SEL 96 22 1.101.955 24.243 Egenbetaling ved SEL 96 1-42.000-42 Regionsrefusion ifm. respiratorordning 3-1.236.000-3.708 Refusioner Mellemkommunalt/Flygtninge 1-882.000-882 I alt (bruttoudgifter) 24.243 I alt (indtægter) -4.632 Netto bevilling 19.611 Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Komlis Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til personer med nedsat funktionsevne ydes efter 96 i Serviceloven. I 2014 forventes det, at Egedal Kommune har 22 borgere, som har fået bevilget tilskud efter Servicelovens 96. Regionen yder 50 % refusion ved respiratorordninger. Der er indtægtsbudget til tre respiratorordninger og udgiftsbudget til 22 personer. Tabel 2.3 Bistand og behandling til voksne Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL 85 og 102 89 300.270 26.724 Egenbetaling ved SEL 85 1-52.000-52 Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge 2-245.500-491 I alt (bruttoudgifter) 26.724 I alt (indtægter) -543 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, Sindslidende og personer med særlige sociale problemer SEL 85 og 102 125 15.328 1.916 I alt (bruttoudgifter) 1.916 Netto bevilling 28.097 1) Der er ingen borgere med refusion blandt Sindslidende og sociale prblemer i Egedal og derfor ingen indtægter. Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Komlis Socialpædagogisk bistand og behandling udgør udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. Servicelovens 85. Desuden bevilges der udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens 102. Der er indarbejdet budget til 89 handicappede borgere og til 125 borgere med sindslidelser eller borgere med særlige sociale problemer i 2014. Længerevarende og midlertidige botilbud Egedal Kommune administrerer 75 boliger til borgere med primært fysisk funktionsnedsættelse samt 30 boliger til borgere, som har sindslidelser. Bostederne får indtægter fra de kommuner, der har borgere, der bor på bostederne. Bostederne er beskrevet efter tabel 2.4 Myndigheden betaler for Egedal borgere til bosteder, ligesom de også betaler for Egedal borgere som bor i andre kommuner. Nedenfor i tabel 2.4 er myndighedens udgifter til bosteder i andre kommuner.
Tabel 2.4 Længervarende og midlertidige botilbud til voksne Længerevarende botilbud til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL 108 57 805.512 45.784 Objektiv Finansiering SEL 108 1 546.000 546 I alt (bruttoudgifter) 46.330 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL 108 13 175.308 2.279 I alt (bruttoudgifter) 2.279 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, Handicappede SEL 107 26 855.615 22.607 Kørsel til/fra SEL 107 4 46.500 186 Egenbetaling ved SEL 107 41-28.610-1.173 Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge 1-443.000-443 I alt (bruttoudgifter) 22.793 I alt (indtægter) -1.616 Midlertidige botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL 107 28 226.125 6.220 Egenbetaling ved SEL 107 21-21.381-449 I alt (bruttoudgifter) 6.220 I alt (indtægter) -449 Netto bevilling 75.557 1) Der er ingen mellemkommunal refusionsindtægter på længerevarende botilbud. Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Komlis Botilbud i midlertidige eller længerevarende perioder jf. Serviceloven 107 og 108. Myndigheden har budget til 71 borgere på længerevarende ophold og 54 borgere på midlertidig ophold. Der bevilges botilbud hos både private, kommunale og regionale udbydere, samt i Egedal Kommunes egne tilbud. Botilbuddene i Egedal Kommune administreres af udførerafdelingen i centeret. Bostedernes takster er beregnet ud fra normeringer efter en omkostningsbaseret metode. Taksterne vil fremgå af taksbladet i særskilt afsnit herom i forbindelse med 2. behandling af budgettet. Bostederne omfatter nedenstående 3 tilbudstyper: Søvænge, Vejbo, Bakkebo, Rørsangervej, Skelhøj og Lillestræde Tilbuddene omfatter 75 boliger til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, heraf er tre specialiserede boliger til udadreagerende borgere. Boligerne bliver bevilget efter Serviceloven 107 og 108. Bostedernes nettobudget kan ses af tabel 2. Bakkehuset, Dambo og Skovbo Tilbuddene omfatter 24 boliger til sindslidende borgere. Alle tre bosteder er oprettet som bofællesskaber og bliver bevilget efter Serviceloven 107 og 108. Bostedernes nettobudget kan ses af tabel 2. Broen Broen er et boligfællesskab med seks boliger for borgere med sociale problemer, for eksempel hjemløshed, misbrug og manglende økonomiske ressourcer. Botilbud på Broen bliver bevilget efter Serviceloven 107. Bostedets nettobudget kan ses af tabel 2.
Tabel 2.5 Øvrige på voksenområdet - Ledsagerordning Ledsageordning til personer med nedsat funktionsevne SEL 97 56 103.772 5.828 SEL 98 1 95.000 95 Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge 15-36.533-596 I alt (bruttoudgifter) 5.923 I alt (indtægter) -596 Netto bevilling 5.327 Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Komlis Medio 2013 er 57 borgere/helårspersoner bevilget ledsagerordning og støtte-/kontaktpersonordning for døvblinde jf. Serviceloven 97 og 98. Der forventes det samme antal borgere/helårspersoner i 2014. Ledsagerordningerne bevilges som max. 15 timers månedlig ledsagelse med mulighed for opsparing i seks måneder. Enhedsprisen er beregnet inklusive lønninger i modsætning til tidligere år. Tabel 2.6 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL 103 53 167.771 8.947 Kørsel til/fra SEL 103 20 52.500 1.050 I alt (bruttoudgifter) 9.997 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer SEL 103 1 121.000 121 I alt (bruttoudgifter) 121 Netto bevilling 10.118 1) Der er ingen indtægter på dette område Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Komlis Budgettet på 10,1 mio. kr. omfatter beskyttet beskæftigelse til 53 borgere, jf. 103 stk. 1 og 2 i Serviceloven. Budgettet omfatter også kørsel hen til beskæftigelsestilbuddet. Tabel 2.7 Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og Samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne SEL 104 79 153.023 12.062 Kørsel til/fra SEL 104 22 72.945 1.586 Refusioner mellemkommunal/flygtninge 7-123.143-862 I alt (bruttoudgifter) 12.786 Aktivitets- og Samværstilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL 104 5 113.196 588 I alt (bruttoudgifter) 588 Netto bevilling 13.374 Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Komlis
Der bevilges aktivitets- og samværstilbud hos både private, kommunale og regionale udbydere, samt i Egedal Kommunes egne tilbud: Café Zig Zag og Værestedet Egehuset. Café Zig Zag er et aktivitetstilbud for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, beliggende på Tofteparken i Ølstykke. Café Zig Zag fungerer som en aftenklub, hvor medlemmerne kan komme frivilligt og danne netværk. Nettobudgettet kan ses af tabel 2. Egehuset er et samværs- og aktivitetstilbud til personer med sindslidelse. Egehuset er oprettet som et værested og er beliggende på Krogholmvej i Stenløse. Værestedet kan tilbyde sindslidende deltagelse i socialt samvær, rådgivning og forskellige fritidsaktiviteter samt gruppeaktiviteter af mere terapeutisk karakter. Pr. juni 2013 er der registreret 84 borgere i aktivitets- og samværstilbud jf. Serviceloven 104 i KMD Børn & Voksensystemet, heraf har 22 borgere fået bevilget kørsel til/fra stedet. Der budgetteres med det samme antal borgere i 2014. Tabel 2.8 Merudgifter til voksne Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne SEL 100 106 30.241 3.208 50% Statsrefusion 106-15.151-1.606 I alt (bruttoudgifter) 3.208 I alt (indtægter) -1.606 Netto bevilling 1.602 Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Komlis Budgettet på 1,6 mio. kr. omfatter merudgifter til 106 borgere. Der afholdes udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af voksne med nedsat funktionsevne efter Serviceloven 100.
Aktivitetsbaseret budget på børneområdet, Familieudvalget Tabel 2.9 Fripladser på integrerede daginstitutioner og særlige dagtilbud og klubber Integrerede institutioner,særlige dagtilbud og klubber Integrerede institutioner, fripladser _ 244 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud 13 særlige tilbud og klubber 28 276.107 7.731 I alt (bruttoudgifter) 7.988 I alt (indtægter) 0 Netto bevilling 7.988 Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne Budgettet på 8,0 mio. kr. vedrører særlige dagtilbud til 28 børn med særlige behov i 2014. Udgifterne vedrører kørsel af børn, og langt hovedparten af udgifterne vedrører betalinger til andre kommuner og regionale tilbud til børn inden for specialområdet. Heraf er der budget til 2 børn, der er inkluderet i kommunens egne dagtilbud med særlig støtte. Dette er en del af implementeringen af Barnets Reform. Desuden er der afsat 244.000 kr. til fripladser til børn efter reglerne i dagtilbudsloven 17 stk. 6 og 43. Tabel 2.10 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge med nedsat funktionsevne Plejefamilier og anbringelser ( 66 stk 1, nr 1. og nr. 5, 3 278.276 807 52 stk 3 nr. 7) I alt (bruttoudgifter) 807 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge sindslidelser og særlige sociale problemer Plejefamilier og anbringelser ( 66 stk 1, nr 1. og nr. 5) 67 567.383 38.026 Egenbetaling -1.903 I alt (bruttoudgifter) 38.026 I alt (indtægter) -1.903 Netto bevilling 36.930 Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Kom-Lis Budgettet er forøget med 3,2 mio. kr. i forhold til 2013. Dette skyldes helårseffekten af 5 anbringelser af unge med psykiske problemer, hvilket blev bevilget i forbindelse med budgetopfølgningen i marts 2013. Budgettet på 36,9 mio. kr. omfatter 70 helårspersoner. Der afholdes udgifter vedrørende løn til plejefamilier, kost og logi, tøj og lommepenge, engangsydelser, samt betaling til opholdssteder, kostskoler, efterskoler mv. efter 66 om anbringelser for børn og unge og 76 om efterværn til unge fra 18 til 22 år. Her konteres også udgifter til advokatbistand, som kommunen skal stille til rådighed for forældremyndighedshaver eller den unge efter reglerne i 72 i Serviceloven. Endvidere kan kommunen opkræve egenbetaling af forældre eller den unge efter reglerne i 159 og 160 i Serviceloven. Forebyggende foranstaltninger Budgettet til forebyggende foranstaltninger er på 30,1 mio. kr. og omfatter 20 mio. kr. til ydelser købt udenfor Egedal Kommune, samt 10 mio. kr. til Sandbjerghus, som er Egedal Kommunes tilbud af forebyggende foranstaltninger til børn, unge og familier.
Centeret visiterer og køber ydelser svarende til 280 helårspersoner. Nogle borgere får bevilget flere ydelser, og ydelserne kan variere fra få uger til flere år. Dette fremgår af tabel 2.11. Som det fremgår af tabel 3, hvor budgettet er funktionsopdelt, kan man se at budgettet i 2014-15 er på 30,1 mio. kr., mens det i 2016-17 er på 30,6 mio. kr. Dette skyldes at centeret er opnormeret med en medarbejder til opsøgende arbejde på skolerne i 2013-14, hvilket modsvarer en tilsvarende lavere udgift på driften i 2014-15 (tabel 2.11). Dette er politisk vedtaget marts 2013. Tabel 2.11 Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med nedsat funktionsevne, sindslidelser og særlige sociale problemer Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 39,5 36.759 1.452 ( 52, stk 3, nr 2 og 44 vedr. 83) Familiebehandling eller behandling af den unge eller barnets 76,7 83.142 6.377 problemer ( 52, stk. 3, nr. 4) Døgnophold for både forældre, barn eller ung ( 52, stk 3, nr 8,0 513.750 4.110 Aflastningsordning ( 52 stk. 3, nr. 5) 30,5 136.131 4.152 Fast kontaktperson barnet m/u familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 52,4 9.962 522 Økonomisk støtte til forældremyndigheds indehaveren. 6,0 0 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling 14,7 121.224 1.782 og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr.9 Økonomisk støtte til forældremyndigheds indehaveren (52a 18,9 66.296 1.253 Støtteperson til forældre med et barn eller unges anbringelse 33,1 31.654 1.049 uden for hjemmet (52a stk 1, nr. 4). Formidling af praktikophold 0,0 56 Ledelse og administration. Ikke aktivitetsbaseret. 60 Statsrefusion -791 I alt (bruttoudgifter) 280 20.813 I alt (indtægter) -791 Netto bevilling 20.022 Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Kom-Lis
Sandbjerghus tilbyder ydelser på børneområdet i form af udekørende teams og forebyggende arbejde og har et budget på 10,1 mio. kr. Ultimo 2012 blev der vedtaget nye kvalitetsstandarder og beregnet takster til intern brug for 2013 på Familieudvalgets område. I maj og juni 2013 er aktiviteterne blevet opgjort på dette grundlag. Tabel 2.12 er estimerede aktivitetstal for 2014, ud fra faktisk aktivitet januar- april 2013. På baggrund af det nærværende tekniske budget 2014 vil taksterne for 2014 blive beregnet, og konsekvenserne heraf vil i forbindelse med det fortsatte budgetarbejde blive indarbejdet i budgetforslaget. Således vil der i 2014 for første gang være Bestiller- Udfører-model, BUM, opgjort i kr. mellem Egedal myndighed og udfører på forebyggende foranstaltninger til børn, unge og familier. Tabel 2.12. Aktivitetstal for Sandbjerghus, team børn og familie samt team unge og familie Sandbjerghus børn, unge og familieteams Ydelser opgjort i helårs personer Individuelle forløb (8 gange) 27 Forældregrupper (per familie pr. forløb) 24 Kurser (pr. deltager) 32 Familiebehandling (12 gange) over 6 mdr. 144 Praktisk pædagogisk støtte 29 Intensiv praktisk pædagogisk støtte 4 Støttekontaktperson pakke 1 62 Støttekontaktperson pakke 2 16,5 Støttekontaktperson pakke 3 1 Støttekontaktperson pakke 4 4,25 Støttekontaktperson pakke 4 +familiebehandling 0 Støttet og overvåget samvær 9 Ungegrupper 12 Psykologforløb - kort 1,5 Psykologforløb - langt 24 Ydelser i alt i børn og unge teams 390,25 Døgninstitutioner Tabel 2.13 Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 2 717.447 1.686 nedsat funktionsevner ( 52 stk. 3, nr., 4) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærds- 12 1.132.554 13.081 problemer ( 52 stk. 3, nr., 4) I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) Netto bevilling 14.767 Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Kom-Lis Budgettet udgør 14,8 mio. kr. og omfatter 14 helårspersoner. Herudover er der budget til sikrede døgninstitutioner der udgør 3,2 mio. kr., jf. tabel 3 og finansieres dels ved takstbetaling og dels ved objektiv finansiering. Hver kommune betaler en andel af udgifterne af antal unge borgere i aldersgruppen 14-17 årige til de institutioner, der er i regionen.
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Tabel 2.14 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Sociale formål - Børn og unge med nedsat funktionsevne Merudgifter 103 23.981 2.470 Tabt arbejdsfortjeneste 62 206.147 12.777 Udgifter ved køb af træningsredskaber, kurser m.v. 1 98.000 98 Statsrefusion - -8.031 Sociale formål - Børn og unge med sindslidelser og sociale problemer Merudgifter 12 25.917 311 I alt (bruttoudgifter) 15.656 I alt (indtægter) -8.031 Netto bevilling 7.625 Kilde: Økonomisystemet og fagsystemet Børn og Voksne samt Kom-Lis Budgettet til sociale formål udgør 15,7 mio. kr. Der ydes 50 % statsrefusion svarende til 8 mio. kr. Der bevilges ydelser til ca. 337 borgere. Ydelserne omfatter merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41), og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42), samt udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32, stk. 8). Udførerteamet i Egedal Kommune består ud over botilbuddene af seks udkørende teams. De to teams er beskrevet ovenfor i tabel 2.12. De øvrige teams er Rusmiddelteamet, Team Handicap, Team Støtteperson og Team Social Psykiatri. Der er Bestiller-udfører-Model, under implementering i disse 4 teams. Taksterne for ydelserne i disse teams vil fremgå af taksbladet i særskilt afsnit herom i forbindelse med 2. behandling af budgettet. Tabel 2.15. Aktivitetstal for voksen udkørende teams Udfører team: Ydelser i helårs- personer: Rusmiddelteam 37 Team Handicap 50 Team støtteperson 41 Team Socialpsykiatri 75 i alt 203
Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 budget 2014-17 funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 1. Social og Sundhedsudvalget 171.422 170.759 170.384 170.389 170.501 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 283 283 283 283 283 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge 10.971 13.037 13.037 13.037 13.037 med særlige behov 05.22.07 Indtægter fra den centrale -8.703-8.703-8.703-8.703-8.703 refusionsordning 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 19.629 19.612 18.556 18.556 18.556 og handicappede 05.32.33 Forebyggende indsats for 32.009 28.098 28.092 28.092 28.092 ældre og handicappede 05.35.40 Rådgivning og rådgivnings- 2.553 2.528 2.028 2.028 2.028 institutioner 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.000 999 999 1.002 1.114 05.38.44 Alkoholbehandling og 1.900 1.605 1.605 1.605 1.605 behandlingshjem for alkoholskadede 05.38.45 Behandling af stofmisbrug 2.701 2.700 2.700 2.700 2.700 05.38.50 Botilbud til længerevarende 44.600 48.609 48.696 48.698 48.698 ophold 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 22.192 21.074 22.130 22.130 22.130 05.38.53 Kontaktperson og ledsager- 5.326 5.327 5.329 5.329 5.329 ordning 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 10.117 10.118 10.118 10.118 10.118 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 15.022 14.815 14.815 14.815 14.815 05.57.72 Sociale formål 1.536 1.601 1.645 1.645 1.645 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 27 27 27 27 27 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1.365 837 837 837 837 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicap- 8.893 8.192 8.192 8.192 8.192 området 2. Familieudvalget 109.208 109.617 109.617 110.117 110.117 05.22.07 Indtægter fra den centrale -2.130-2.130-2.130-2.130-2.130 refusionsordning 05.25.14 Integrerede institutioner 244 244 244 244 244 05.25.16 Klubber og andre socialpæda- 13 13 13 13 13 gogiske fritidstilbud 05.25.17 Særlige tilbud og særlige 7.731 7.731 7.731 7.731 7.731 klubber 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 36.820 36.821 36.821 36.821 36.821 mv. for børn og unge 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 29.133 30.083 30.083 30.583 30.583 for børn og unge 05.28.23 Døgninstitutioner for børn 14.766 14.767 14.767 14.767 14.767 og unge 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 for børn og unge 05.35.40 Rådgivning og rådgivnings- 499 499 499 499 499 institutioner 05.38.42 Botilbud for personer med 52 52 52 52 52 særlige sociale problemer 05.57.72 Sociale formål 8.290 7.874 7.874 7.874 7.874 Fortsættes næste side
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 398 398 398 398 398 06.45.58 Det specialiserede 10.178 10.051 10.051 10.051 10.051 børneområde Centerets bevilling i alt 280.630 280.376 280.001 280.506 280.618 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)
Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag 2014-17 Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag 2014 2015 2016 2017 1. Social og Sundhedsudvalget Finansiering af "Udsatte boliger - opførelse af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge til 450.000 kr." fra driften vedr. Herberg og forsorgshjem i 2013-16 -115-115 -112 0 KB d. 29.maj 2013 Status for 27 reduktionsforslag fra budget 2011 og 2012 i - tillægsbevilling. Reduktionsforslag SUC-106 rammebesparelse på det specialiserede specialområde på 3,5 mio. kr. Nulstilling af budgetreduktion "budgetmæssig reduktion" (budget -1.004 mio. kr. i 2014-pris) Nulstilling af budgetreduktion; " Rammebesparelse" (-2.075 mio.kr. i 2014-pris) Budgetbevilling til ikke opnåelig besparelse på 107 midlertidige botilbud på voksen handicap området. Udvidet aktivitet til Råd- og Vejledningsteamet. Én ansættelse til stigende sagsantal. Lønbudget til Råd- og Vejledningsteamets tre medarbejdere, som er omplaceret fra hhv. Sandbjerghus, Rusmiddelteamet og det sociale myndighedsteam. Finansiering af lønbudget til Råd- og Vejledningsteamets tre medarbejdere, som er omplaceret fra hhv. Sandbjerghus, Rusmiddelteamet og det sociale myndighedsteam. BPA aktivitetsregulering, mindreudgift -4,570 mio. kr. og mindreindtægt 3,504 mio. kr., som følge af fraflytning af udenbysborgere. Merudgifter til løn, som følge af tilgang i antal BPAbevillinger, samt stigning i behovet for hjælp i eksisterende bevillinger. Tilbageførsel til kassen af ikke-aktivitetsbundne midler. Revisionsprojekt i 2012 - budgetforudsætninger, som ikke blev realiseret. Budget på -3,355 mio. kr. i 2013. * Konsekvens af takstberegning i 2013, jf. budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Taksterne blev vedtaget i december 2012. Konsekvenserne er en merudgift til løn på bostederne på i alt 6,852 mio. kr. - en merindtægt på bostederne på i alt 15,001 mio. kr. og endelig en merudgift hos myndigheden på 3,613 mio. kr. Netto en merindtægt på 4,536 mio. kr. 1.004 1.004 1.004 1.004 2.075 1.019 1.019 1.019 421 1.477 1.477 1.477 501 501 501 501 1.527 1.527 1.527 1.527-550 -550-550 -550-1.066-1.066-1.066-1.066 2.108 2.108 2.108 2.108-3.411-3.411-3.411-3.411 Myndighed handicap 107 midlertidige botilbud -307-307 -307-307 *Myndighed handicap 108 længerevarende botilbud *Myndighed 107 social psykiatri, midlertidige botilbud *Myndighed 108 social psykiatri, længerevarende botilbud Fortsættes næste side 3.523 3.523 3.523 3.523-804 -804-804 -804 1.373 1.373 1.373 1.373
*Myndighed 104 aktivitetstilbud, handicap, Café Zig Zag -172-172 -172-172 *Merindtægt på Skelhøj, inkl. Lillestræde -8.508-8.508-8.508-8.508 *Merindtægt på Søvænge -3.415-3.415-3.415-3.415 *Merindtægt på Vejbo. -684-684 -684-684 *Merindtægt på Rørsangervej. -679-679 -679-679 *Merindtægt på Bakkebo, 108-1.940-1.940-1.940-1.940 *Mindreindtægt på Bakkebo, 107 1.344 1.344 1.344 1.344 *Mindreindtægt på C afe Zig-Zag 434 434 434 434 *Mindreindtægt på Bakkehuset 108 479 479 479 479 *Merindtægt på Bakkehuset 107-1.092-1.092-1.092-1.092 *Merindtægt på Dambo 108-56 -56-56 -56 *Mindreindtægt på Dambo 107 11 11 11 11 *Merindtægt på Skovbo 108-772 -772-772 -772 *Mindreindtægt på Skovbo 107 428 428 428 428 *Merindtægt på Broen 107-551 -551-551 -551 *Merudgift til løn på Bakkehuset 107 og 108 604 604 604 604 *Merudgift til løn på Broen 116 116 116 116 *Mindreudgift til løn på Lillestræde -27-27 -27-27 *Merudgift til løn på Skelhøj 5.556 5.556 5.556 5.556 *Merudgift til løn på Søvænge 536 536 536 536 *Mindreudgift til løn på Vejbo -137-137 -137-137 *Merudgift til løn på Rørsangervej 381 381 381 381 *Mindreudgift til løn på Bakkebo -177-177 -177-177 Budgettet er en aktivitetspulje fra budgetforudsætningsprojektet i 2012. Ved budgetlægning 2013 blev der lagt 10 mio. kr. i kommunekassen fra denne konto. Kontoen 0-stilles hermed i overslagsårene. Budgettet i 2014 og frem er større end i 2013. Dette skyldes at der i 2012 har været brugt midler på reguleringer fra tidligere år. (I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 nulstilles 2013 budgettet, og der reduceres med 3,411 mio. kr. i overslagsårene jf. ovenstående). Budgetter er på 3,355 mio. kr. i 2013 og 7,223 mio. kr. i 2014 og frem. ( jf. Tekniske korrektion 3. runde i 2012 og bilag på Acadra sag 12/6424.) Nedenstående omhandler bevilling til 85 støtte og kontaktperson, som tidligere har været udført på Skelhøj og Søvænge, og som ved organisationsomlægningen februar 2012 nu udføres på Sandbjerghus. -3.943-3.943-3.943-3.943 Budgetterne i 2011 og 2012 har været større end i 2013 og overslagsårene. Dette skyldes en toårig bevilling i budgetopfølgningen marts 2011. Ved budgetforudsætningsprojektet i foråret 2012, blev Skelhøjs budget beregnet til 3,019 mio. kr. Ved en fejl blev der ikke taget højde for de lavere budgetter i overslagsårene ved den tekniske korrektion. Dette bringes hermed på plads. Budgetterne i 2011 og 2012 har været større end i 2013 og overslagsårene. Dette skyldes en toårig bevilling i budgetopfølgningen marts 2011. Ved budgetforudsætningsprojektet i foråret 2012, blev Søvænges budget beregnet til 2,497 mio. kr. Ved en fejl blev der ikke taget højde for de lavere budgetter i overslagsårene ved den tekniske korrektion. Dette bringes hermed på plads. Fortsættes næste side 1.187 1.187 1.187 1.187 2.320 2.320 2.320 2.320
Besparelse ifm. Udbud på Movia kørsel overført til CPØS -391-391 -391-391 Kompetencemidler til centerpuljen 106 106 106 106 Nulstilling af budgettet vedr. kompetencemidler (kontoens beløb slettes) Fordeling af de decentrale kompetencemidler til 268 personer (2.973 kr. pr person) Omplaceringer vedr. projekt integreret indsats for sindslidende med misbrug (dobbeltdiagnose). -1.349-1.349-1.349-1.349 796 796 796 796 0 0 0 0 2. Familieudvalget Løn til forebyggende arbejde i rådgivningsteamet 500 0 0 0 Besparelse på driftsudgift på forebyggende arbejde -500-500 0 0 I løbet af 2012 er fem unge mennesker med psykiske diagnoser blevet visiteret til ydelser, helårseffekten af disse ydelser er berigtiget på 4 kontoområder Som konsekvens af merudgifter til flere anbringelser, jf. ovenstående, øges refusionsandelen til særligt dyre enkeltsager. Finansiering af lønbudget til Råd- og Vejledningsteamets tre medarbejdere, som er omplaceret fra hhv. Sandbjerghus, Rusmiddelteamet og det sociale myndighedsteam. Besparelse ifm. Udbud på Movia kørsel overført til CPØS Fordeling af de decentrale kompetencemidler til 153 personer (2.973 kr. pr person) Nulstilling af budgetter på syv konti vedr. kompetencemidler (beløb slettes) 6.566 6.566 6.566 6.566-381 -381-381 -381-978 -978-978 -978-61 -61-61 -61 158 158 158 158-310 -310-310 -310 Tekniske korrektioner i alt 1.678 1.178 1.681 1.793 1) Budget 2014-17 er angivet i 2014-pris