HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen til drift af dagtilbud med netto 20 mio. fra 2015 til 2017. Bevillingen finansieres ved omfordeling af midler fra skolerne og det specialiserede børneområde til dagtilbudsområdet. Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge har bedt om at få et overblik over, hvordan økonomien indenfor dagtilbudsområdet har udviklet sig i perioden og i hvilket omfang omfordelingen har betydet, at ressourcerne til bemanding på dagtilbudsområdet er øget. Spørgsmålet skal ses i lyset af, at der i samme periode er gennemført en række omstillinger og besparelser, der trækker den anden vej og reducerer tildelingen til dagtilbudsområdet. Nærværende notat indeholder dels en illustration af den økonomiske og bemandingsmæssige udvikling for perioden 2014-17 og dels en gennemgang af, hvordan de seneste trufne beslutninger i forbindelse med budget 2017 påvirker bemandingen (antal børn pr. medarbejder) på dagtilbudsområdet. Notatet skal læses med det forbehold, at det ikke er muligt, at anlægge en 100 % lineær betragtning på, hvordan de forskellige elementer i den økonomiske tildeling påvirker bemandingen. Når der f.eks. gennemføres en besparelse på ledelse, så påvirker denne besparelse principielt ikke antallet af medarbejdere, der indgår i det direkte pædagogiske arbejde. Det har dog været almindelig praksis specielt i de mindre enheder, at lederen i mere eller mindre grad deltog i det direkte pædagogiske arbejde i et begrænset antal timer og/eller, når det brænder på. En reduktion på ledelse kan derfor også påvirke bemandingen og medarbejderne vil måske opleve, at de ind i mellem mangler en ekstra hånd i pressede situationer. Virkningen af besparelsen på ledelse kan desuden afhænge af, hvorvidt reduktionen i antal ledere betyder, at der sker et flyt af opgaver, som hidtil er varetaget af ledere til en eller flere medarbejdere. Vurderingen af hvordan de forskellige budgetelementer påvirker bemandingen, må derfor nødvendigvis bygge på et skøn og med det udgangspunkt, at der kan være lokale forskelle alt efter, hvordan opgaverne hidtil har været løst. Omfordelingen 5+5+10 mio. kr. til dagtilbudsområdet Da byrådet traf beslutning om omfordelingen af midler til styrket læring og trivsel i dagtilbud, blev det samtidig besluttet, at den øgede indtægt fra forældrebetalingen på omfordelingsbeløbet bliver lagt oven i beløbet. Forældrebetalingen beregnes som max. 25 % af driftsudgiften til dagtilbudsområdet. Derfra skal trækkes øgede udgifter til fripladser og søskendetilskud. Af oversigten nedenstående fremgår det samlede beløb, som er tilført via omfordeling og indtægt fra forældrebetaling. Effekten af forældrebetalingen udgør efter fradrag af udgifter til friplads og søskendetilskud 20 % svarende til i alt 4 mio. fra 2017. Side 1 af 5
2015 2016 2017 Omfordelt til dagtilbud 5 mio. 5 mio. 10 mio. Indtægt fra forældrebetaling 1 mio. 1 mio. 2 mio. I alt 6 mio. 6 mio. 12 mio. Samlet set betyder det, at der i 2017 før modregning af eventuelle omstillinger og reduktioner er tilført dagtilbudsområdet 24 mio. kr., når der sammenlignes med 2014. Beløbet videreføres i overslagsårene. Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge beslutter, hvordan de ekstra midler fordeles. På udvalgets møde i oktober 2016 traf udvalget beslutning om fordelingen i 2017. Nedenstående tabel illustrerer hvordan fordelingen har udviklet sig i de tre år. Brutto 2015 2016 2017 Tilsyn i dagplejen 0,7.mio. 0,3.mio. Bemanding i daginstitutioner 6 mio. 2,8 mio. 11,7 mio. Bemanding af særlige indsatser i daginstitutioner 2,5 mio. I alt 6 mio. 6 mio. 12 mio. Udvikling i budget pr. enhed Ud over ovenstående merbevilling påvirkes dagtilbuddenes tildeling som nævnt af byrådets beslutninger om omstillinger, effektiviseringer og reduktioner. Det kan derfor være vanskeligt at identificere den præcise økonomiske effekt af den konkrete beslutning om styrket læring og trivsel i dagtilbud. Nedenstående tabel viser udviklingen i tildelingen pr. enhed til daginstitutioner i perioden. Af oversigten fremgår det, at den årlige tildeling pr. enhed er forøget med ca. 2.963 kr. i perioden 2014-2017. Svarende til en samlet tilvækst på ca. 9,5 mio. kr.. 2014 2015 2016 2017 Enheder 1 3.497 3.322 3.190 3.184 Budget 192.568.950 190.613.640 177.745.890 184.767.520 Tildeling pr. enhed 55.067 57.379 55.720 58.030 Beløbene er i 2017 priser. Tallene er beregnet ud fra den seneste tildelingsmodel for hvert af årene. Beløbet for 2017 er inkl. budget til sommermoduler (pasningstilbud i ugerne 27-30). Budget 2017 hvordan påvirkes bemandingen af de trufne beslutninger? I nedenstående oversigt gennemgås de budgetbeslutninger, der berør dagtilbudsområdet. Hensigten med gennemgangen er, at belyse den samlede effekt af budget 2017 for dagtilbudsområdet med fokus på, hvordan budget 2017 påvirker bemandingen opgjort som antal børn/enheder pr. medarbejder. I oversigten er der fastholdt den samme opstilling, som har været anvendt i budgetmaterialet. 1 Børn under 3 år tæller som 2 enheder Side 2 af 5
I den første talkolonne I alt fremgår dagtilbudsområdets andel af budgetændringen. I den anden talkolonne med overskriften Effekt er der lavet en vurdering af, i hvilket omfang budgetændringen påvirker bemandingen og med hvilket beløb. Det skal bemærkes at beløbene ikke er reguleret for indtægtstabet fra en reduceret forældrebetaling, hvorfor de faktiske beløb er ca. 20 % højere. Forældrebetalingen indregnes først til slut i opgørelsen, hvor nettovirkningen i 2017 af de omfordelte midler opgøres. Konsekvenser af budget 2017 Alle politikområder I alt Effekt Reduceret prisfremskrivning - 0,05 Påvirker principielt ikke bemandingen, da reduktionen ikke er på løn. Dog under forbehold af, at der reduceres i vareindkøbet svarende til den lavere tildeling Økonomiudvalget Yderligere reduktioner af administration administrativt personale Yderligere reduktion på administration ledelse - 0,5 Påvirker principielt ikke bemandingen. Dog med det forbehold, at dagtilbudsområdets andel af personalet i de administrative centre er finansieret af den samlede bevilling til - 0,9 dagtilbud (tildelingsmodellen). Det er desuden en forudsætning at en række opgaver bortfalder og/eller kan effektiviseres svarende til reduktionen. Udvalget "Læring og Trivsel" I alt Effekt Udbud - 0,3 Det forudsættes, at der kan findes udbudsgevinster svarende til besparelsen, så det ikke påvirker bemandingen. Decentral finansiering af fællespasning på lukkedage Reduktion af tildelingen, Før SFO Differentierede åbningstider, som matcher borgernes og arbejdsmarkedets behov Afvikling af pulje til Kompetenceudvikling - 0,6-0,6 Påvirker bemandingen (antal børn pr. medarbejder) - 0,2 Påvirker ikke bemandingen i dagtilbud - men ændrer bemandingen i før-sfo 1,0 Ændre ikke bemandingen, da beløbet skal anvendes til en aktivitetsudvidelse - 2,3 Det fremgår af bemærkningerne til budgetforslaget, at medarbejdernes kompetenceudvikling alternativt skal finansieres af tildelingen til dagtilbuddene. Samt at der fortsat skal afsættes midler til det lovpligtige tilsyn. Effekten for bemandingen vil afhænge af, hvilke niveau for kompetenceudvikling, der fremover besluttes i de fire dagtilbudsområ- Side 3 af 5
der. 11 måneders betaling med tilkøb i ugerne 27-30 -2,5-1,3 Af bemærkningerne til budgetforslaget fremgår det, at ændringen vil betyde, at der er færre personaleressourcer til rådighed, da der fremover kun tilføres ressourcer til de børn, der er tilmeldt moduler i ugerne 27-30. Den faktiske virkning på bemandingen er usikker. Det er skønnet, at påvirkningen svarer 50 % af den samlede reduktion. Reduktion i ledelse - 0,2 Ændrer principielt ikke bemandingen. Se dog tidligere bemærkning. Halvering af antal fællesskabere - 0,05 Påvirker ikke bemandingen under forudsætning af, at der sker en reduktion i de opgaver, som fællesskaberne hidtil har varetaget (svarende til halveringen). Fra fravær til fremmøde (reduktion i sygefravær) 0,1 Påvirker ikke bemandingen, hvis sygefraværet reduceres tilsvarende Reduktioner fra tidligere år I alt Effekt Udbudsgevinst - 0,6 Det forudsættes, at der kan findes udbudsgevinster svarende til besparelsen, så det ikke påvirker bemandingen. Holbæk i Fællesskab 1-1,5-1,5 Dagtilbudsområdets andel i de midler, der ikke kunne findes via omstillingerne i Holbæk i Fællesskab 1 (HIF1). Midlerne er taget ud af tildelingsmodellen og påvirker derfor bemandingen. Omstillingsprojekt bæredygtige enheder - 0,3 Lukning af matrikel påvirker ikke bemandingen (børn pr. medarbejder) Distrikts - og ledelsesstruktur -1,8 Fuld års virkning af i ledelse pga. ny områdeog ledelsesstruktur. Påvirker principielt ikke bemandingen se bemærkning. Budgetændringer i alt - 10,9-3,4 mio. Ovenstående viser med andre ord, at minimum 3,4 mio. kr. ud af de samlede budgetændringer på i alt 10,9 mio. kr. vil påvirke bemandingen negativt. Når de 3,4 mio. kr. fratrækkes det beløb der omfordeles i 2017, viser Side 4 af 5
beregningen jf. nedenstående, at effekten af de omfordelte midler (10 mio. kr.) i 2017 svarer til ca. 7,9 mio. kr. til øget bemandingen. Opgørelse 2017 Omfordeling af midler til øget læring og trivsel 2017 10,0 før tillæg af forældrebetaling Negativ effekt på bemanding -3,4 Rest til øget bemanding 6,6 Indtægt fra forældrebetaling 1,3 I alt til øget bemanding 7,9 mio. Omregnet til fuldtidsstillinger svarer de 7,9 mio. kr. til ca. 18,5 stillinger baseret på en gennemsnitsløn for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Med en forventet gennemsnitlig indskrivning på 3.184 enheder i 2017 betyder det, at det i 2017 kan forventes, at der er 0,4 færre enheder pr. fuldtidsansat sammenlignet med 2016. Nedenstående tabel illustrerer udviklingen i antal enheder pr. fuldtidsansat i perioden 2014-2016. 2014 ultimo december 2015 ultimo december 2016 primo oktober Antal fuldtidsansatte 416 397 393 Enheder 3.497 3.322 3.190 Antal enheder pr. medarbejder 8,4 8,4 8,1 Følgende stillingskategorier indgår i optællingen af antal fuldtidsansatte: Pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagogstuderende i lønnet praktik (de pædagogstuderende indgår kun med 50 % af timetallet). Det kan umiddelbart undre, at der i sammenligningen mellem 2014 og 2015 ikke er sket et fald i antallet af enheder pr. fuldtidsansat, når der jf. tidligere oversigt i samme periode er sket en forøgelse af tildelingen pr. enhed. Forklaringen er formentlig blandt andet, at der i 2015 er sammenlagt flere børnehuse og i en kombination med usikkerhed om børnetallet, har der derfor været en tilbageholdenhed med at nyansatte personale. Desuden var der i et par af de daværende distrikter en uventet tilvækst i børnetallet, hvor den tilsvarende opnormering på personalesiden ikke nåede at følge med. Sidst men ikke mindst kan det også handle om, at den forholdsmæssige andel af pædagoger er forøget fra 2014 til 2015 i forbindelse med tilpasninger til det skiftende børnetal. Sammenligningen mellem 2015 og 2016 er usikker, da opgørelsen fra indeværende år er foretaget 3 måneder tidligere end i 2014 og 2015. På grund af det løbende optag af børn vil børnetallet stige i årets tre sidste måneder og det igangværende ansættelsestop betyder, at der ikke ansættes nyt personale ved stillingsledighed. Side 5 af 5