Helsingør Kommunes budget for blev vedtaget af Byrådet den 3. oktober 2016.

Indhold Helsingør Kommunes budget for 2017-2020 blev vedtaget af Byrådet den 3. oktober 2016. Denne bog beskriver budgettet for 2017-2020. I bogen findes der materiale vedrørende vedtaget budget i form af en række dokumenter, der beskriver forudsætningerne samt baggrunden for budgettet. Bogen udkommer på tryk og publiceres ligeledes på Helsingør Kommunes hjemmeside. I bogens afsnit 1 beskrives det vedtagne budget 2017. I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget 2017-2020 f.eks. regeringsaftalen, befolkningsudviklingen samt pris- og lønstigninger. I afsnit 3 behandles hovedelementer i finansiering af budgettet, de samlede skatteindtægter, indtægter fra tilskud og udligning samt låneoptagelse. Afsnit 4 indeholder budgetområdebeskrivelserne fordelt på udvalg. 1

Helsingør Kommunes budget 2017-2020 1. Budget 2017 1.1 Budgetforlig 2017-2020 for Helsingør Kommune... 5 1.2 Resultatbudget... 14 1.3 Anlægsplan... 15 1.4 Realvækst i serviceudgifter... 18 1.5 Sammendrag af takster... 19 2. Forudsætninger for budgetlægningen 2.1 Vision 2020... 35 2.2 Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune... 36 2.3 Befolkningsprognose... 42 2.4 Pris- og lønstigninger... 44 3. Finansiering 3.1 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2017-2020... 47 3.2 Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2017-2020... 54 2

4. Budgetområdebeskrivelser Oversigt over budgetområder Teknik-, Miljø og klimaudvalget Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima... 62 Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering... 66 Budgetområde 206, Nordsjællands Park og Vej... 71 Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 309 Kultur... 74 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme... 83 Budgetområde 411 Idræt og Fritid... 88 Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse... 93 Budgetområde 513 Skole... 97 Budgetområde 514 UU-Øresund... 107 Budgetområde 515 Dagtilbud... 111 Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen... 120 Budgetområde 517 Udsatte Børn... 123 Socialudvalget Budgetområde 618 Særlig Social Indsats... 130 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre... 137 Budgetområde 620 Anden Social Service... 144 Budgetområde 621 Sundhed... 150 Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse... 156 Økonomiudvalget Budgetområde 808 Lystbådehavne... 161 Budgetområde 823 Erhverv... 163 Budgetområde 824 Puljer... 166 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring.... 170 Budgetområde 826 Administration... 173 Budgetområde 827 Beredskabet... 181 3

1. Budget 2017 4

5

R 6

7

8

9

10

11

12

Budget 2017-2020 Resultatbudget 13

Budget 2017-2020 Resultatbudget 1.2 Resultatbudget Hele 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 INDTÆGTER: Indkomstskat -2.848.197-2.930.957-3.025.604-3.131.981 Selskabsskatter -56.062-63.799-65.330-65.983 Grundskyld -529.932-554.200-577.926-611.887 Dækningsafgift -17.238-17.238-17.238-17.238 Andre skatter -5.442-5.442-5.442-5.442 Tilskud og udligning -449.361-414.436-392.263-357.897 Andre tilskud -36.950-31.783-26.757-23.102 Puljer -10.000??? Særligt finansieringstilskud -16.284 0 0 0 Beskæftigelsestilskud -114.480-114.480-114.480-114.480 Indtægter i alt -4.083.946-4.132.335-4.225.040-4.328.010 DRIFTSUDGIFTER (Netto) Teknik, Miljø og Klima Udvalget 135.165 129.574 128.821 128.791 Kultur- og Turismeudvalget 86.023 83.905 83.203 83.129 Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget 45.538 45.508 45.506 45.506 Børne- og Uddannelsesudvalget 1.058.908 1.039.652 1.034.987 1.034.118 Socialudvalget 1.409.321 1.419.993 1.423.264 1.428.927 Beskæftigelsesudvalget 500.096 505.349 507.060 508.215 Økonomiudvalget* 661.581 645.902 623.254 605.417 PL stigninger i 2018-2020 0 79.756 160.708 243.660 Driftsudgifter i alt 3.896.632 3.949.639 4.006.803 4.077.763 Renter m.v. -2.647-2.674-2.300-3.539 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -189.961-185.370-220.537-253.786 ANLÆGSUDGIFTER (Brutto) Teknik, Miljø og Klima Udvalget 13.515 4.138 3.922 13.922 Kultur- og Turismeudvalget 0 0 0 0 Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 Børne- og Uddannelsesudvalget 0 0 0 0 Socialudvalget 0 0 0 0 Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 Økonomiudvalget 180.216 198.987 142.109 27.867 PL stigning i 2018-2020 3.114 4.380 2.305 Bruttoanlægsudgifter i alt 193.731 206.239 150.411 44.094 Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter) -33.553-33.104-25.450 0 Pulje op til anlægsrammen (jf. Økonomisk politik) 15.906 Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) 160.178 173.135 124.961 60.000 RESULTAT I ALT -29.783-12.235-95.576-193.786 Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat -15.000-15.000-15.000-15.000 Bruttolåneoptagelse -15.000-15.000-15.000-15.000 Afdrag på lån 61.798 61.668 83.269 40.117 Nettolåneoptagelse 46.798 46.668 68.269 25.117 Balanceforskydninger 14.369 2.265 2.229 18.071 Deponering ifm. Sundhedshus 0 15.000 60.000 100.000 Frigivelser fra deponering til Sale and lease back skoler -16.000-16.000-16.000 Tilbagekøb af sale and lease back skolerne (anlæg) 66.000 Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) eksl. servicedriftspuljen -15.384-35.698-84.922 50.598 ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0 Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus 0 0-50.000-50.000 Estimeret effekt af moderniseringsprogram på kassetræk -5.500-11.000-16.500 Servicedriftsudgifter 2.832.898 Pulje til overholdelse af servicedriftsramme* 28.000 Servicedriftsudgifter inkl. pulje 2.860.898 Servicedriftsramme for Helsingør Kommune 2016 2.913.641 * Pulje til servicedrift indgår ikke her i budget 2017, fremgår i nederste tabel 14

Afledte driftsudgifter i alt -4.988-6.225-7.370 4.580 5.880 5.880 5.780 5.780 Forventet låneoptagelse i alt -15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Forventet deponering i alt - 15.000 60.000 100.000 75.000 - - - Budget 2017 2020 1.3 Anlægsplan Anlægsplan Anlægsplan for 2017-2024 Hele 1.000 kr. - i PL 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Vedtaget anlægsramme pr. budgetår 160.000 160.000 110.000 60.000 160.000 160.000 160.000 160.000 Bruttoudgifter i alt inkl. PL 193.730 206.239 150.411 44.094 108.557 56.165 20.289 20.289 Anlægspulje - - - 15.906 - - - - PL - Puljen - 3.114 4.380 2.305 - - - - Bruttoudgifter i alt eksl. PL puljen 193.730 203.125 146.031 41.789 108.557 56.165 20.289 20.289 Indtægter i alt -33.553-33.104-25.450 - - - - - Anlæg i alt netto 160.177 170.021 120.581 41.789 108.557 56.165 20.289 20.289 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg i alt 10.411-516 3.921 13.921 3.421 3.421 3.421 3.421 Udgifter 13.514 4.138 3.921 13.921 3.421 3.421 3.421 3.421 Indtægter -3.103-4.654 - - - - - - Økonomiudvalg i alt 149.766 170.537 116.660 27.868 105.136 52.744 16.868 16.868 Udgifter 180.216 198.987 142.110 27.868 105.136 52.744 16.868 16.868 Indtægter -30.450-28.450-25.450 - - - - - 15

Anlægsplan Anlægsplan for 2017-2024 Hele 1.000 kr. - i PL 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Anlæg i alt netto 160.177 170.021 120.581 41.789 108.557 56.165 20.289 20.289 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg 10.411-516 3.921 13.921 3.421 3.421 3.421 3.421 Trafik, vej og Parkering Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg* U 3.370 510 - - - - - - Sikring af skoleveje - ramme* U 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 Trafiksikkerhedsby 2013* U 6.723 207 - - - - - - Trafiksikkerhedsby 2013* I -3.103-4.654 - - - - - - Cykelstier på Møllebakken U - - 500 10.500 - - - - Udskiftning af vejbelysning - ramme* U 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 Økonomiudvalget i alt 149.766 170.537 116.660 27.868 105.136 52.744 16.868 16.868 Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen* U 659 681 681 681 681 681 681 681 Ejendomme og Bygningsforbedringer Arealoptimering, til reduktion af m2* U 3.054 - - - - - - - Arealoptimering:grund- og ejendomssalg* I -25.450-25.450-25.450 - - - - - Bofællesskab Teglhuset* U 19.148 - - - - - - - Ny Idrætsby i Espergærde* U 23.748 21.762 - - - - - - Ny Idrætsby i Espergærde (2)* I -5.000-3.000 - - - - - - Ny Idrætsby i Espergærde - Ekstra omklædningsrum i ny tilbygning* U 1.641 - - - - - - - (3) Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliterer på GL. Hellebækvej* U 56.643 - - - 53.463 - - - Nyt plejehjem i Hornbæk* U 7.552 40.358 12.642 - - - - - Ombygning af Prøvestenen U - - - 1.000 34.805 35.876 - - PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, rammebeløb* U 4.191 4.191 4.191 4.191 4.191 4.191 4.191 4.191 Planlagt vedligeholdelse* U 11.995 11.995 11.995 11.995 11.995 11.995 11.995 11.995 Sundhedshus(1) U - - - - - - - - Skolemadtilbud - Produktionskøkken på Skolen i Bymidten (SIB) (3) U - - 6.600 - - - - - Skolen i Bymidten (SIB) option 4* U 51.585 120.000 106.000 10.000 - - - - (1) Sundhedshuset opføres gennem en Offentlig Privat Partnerskabs løsning (OPP), hvor der skal deponeres svarende til anlægssummen. Beløbet fremgår under deponering. (2)Tilskud fra Bygge og Anlægsfonden. (3) Anlægsprojektet sammelægges med hhv. Ny Idrætsby i Espergærde og Skolen i Bymidten (SIB) option 4 efter 2. behandling af budget. *Anlægsprojekter i budgetår 2017 frigives pr. 1.1.2017 ved godkendelse af anlægsplan under Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 16

Anlægsplan Afledt drift Hele 1.000 kr. - i PL 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Afledt drift i alt -4.988-6.225-7.370 4.580 5.880 5.880 5.780 5.780 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt - - - 210 210 210 210 210 Cykestier på Møllebakken - - - 210 210 210 210 210 Socialudvalget i alt 1.794 3.000 4.700 1.000 1.000 1.000 1.000 Nyt plejehjem i Hornbæk (flytteudgifter, personale, ejendomsdrift) (4) U - 1.794 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Sundhedshus - flytteudgifter U - - - 2.800 - - - - Poppelgården U - - - -1.100-2.000-2.000-2.000-2.000 Teglhuset(4) U - - - - - - - - Økonomiudvalget i alt -4.988-8.019-10.370-120 4.880 4.880 4.780 4.780 Sundhedshus - OPP Leasing(5) U 11.000 16.500 16.500 16.400 16.400 Poppelgården I -1.500-2.000-2.000-2.000-2.000 Ny Idrætsby i Espergærde U 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Skolen i Bymidten Option 4 (flytning fra Kongevejen/energibesparelse) I -738-738 -1.475-1.475-1.475-1.475-1.475-1.475 Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliterer på GL. Hellebækvej U 969 755 755 755 755 755 755 Skolemadtilbud - Produktionskøkken på Skolen i Bymidten (SIB) U 750 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Arealoptimering I -4.250-8.250-12.500-12.500-12.500-12.500-12.500-12.500 Lånefinansiering Hele 1.000 kr. - i PL 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Lånefinansiering Økonomiudvalget i alt -15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Økonomiudvalget i alt -15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Økonomi og Planlægning Lån til betaling af ejendomsskat U -15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Deponering (påvirkning af likviditet) Hele 1.000 kr. - i PL 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Deponering Økonomiudvalget i alt - 15.000 60.000 100.000 75.000 - - - Økonomi og Planlægning Sundhedshuset U - 15.000 60.000 100.000 75.000 - - - (4) Nyt plejehjem i Hornbæk og Teglhuset forventes at have samme udgifter til bygningsdrift som i 2017. (5) Driftsudgiften er baseret på indflytning i Sundhedshuset i maj 2020. 17

Realvækst i serviceudgifter 1.4 Realvækst i serviceudgifter I nedenstående tabel er vist en opgørelse af væksten i udgifterne til servicedrift fra oprindelig budget 2016 til budget 2017. Beregningen er lavet med udgangspunkt i KL s budgetvejledning G.3.4. Kort fortalt foretages der i beregningen en række justeringer af oprindelig budget 2016 for dels at omregne budgettet til samme pris- og lønniveau som i 2016 og dels for at korrigere for de ændringer til servicedriftsrammen, som blev fastsat i økonomiaftalen for 2017. Beregningen viser en fald i budgettet på 1,64 pct. Det vil sige, at reelt er Helsingør Kommunes budget til servicedrift i 2017 1,64 procent mindre, end i 2016, når der tages højde for pris- og lønstigninger, nye opgaver og økonomiaftalens øvrige konsekvenser. i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2016 (16-pl) 2.852.770 Fra budget 2016 til udgiftsloft 2017-27.260 Udgiftsloft 2017 (16-pl) 2.825.510 Ændrede pris- og lønforudsætninger i 2016-2.864 Korrigeret udgangspunkt 2016 (16-pl) 2.822.646 PL fra 2016 til 2017 (2,1 pct.) 59.276 Reduktion af omprioriteringsbidrag 24.091 Effektivisering af administration -3.285 Reduktion af sagsbehandlingstid 449 Virksomhedsrettede tilbud jf. to-partsaftale 558 Forbedring og udvidelse af BBR-data 383 Kommunal sundhed 2.059 Omlægning af puljer 4.380 Nye digitaliseringsprojekter -975 Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.) -854 Budget 2016 justeret ift. 2017 aftale (17-pl) 2.908.729 Oprindeligt budget 2017 2.860.898 Vækst i 1.000 kr. -47.831 Vækst i pct. -1,64 % 18

Takster 1.5 Sammendrag af takster Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Ændring fra 2016 til 2017 Børn og unge Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.415,00 3.375,00-1,2 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.845,00 1.780,00-3,5 % SFO 1.350,00 1.275,00-5,6 % Fritids- og ungdomsklubber 415,00 395,00-4,8 % Pensionister: Betaling for mad - madudbringning (pr. hovedret) 48,50 49,50 2,0 % Betaling for mad - madudbringning (pr. biret) 18,50 19,00 2,7 % Andet: Personoplysninger pr. stk. 76,00 77,00 1,3 % Sygesikringsbevis og lægeskift 195,00 200,00 2,5 % BBR ejendomsoplysninger pr. stk. 70,00 70,00 0,0 % *Takster på børne- og ungeområdet opkræves i 11 mdr. I juli måned opkræves der ikke forældrebetaling. 19

Takster Alle takster fordelt på udvalgsområder Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Skorstensfejer: Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejerarbejde på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 % til dækning af administration ved opkrævning over ejendomsskattebilletten. De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år. Skadedyrsbekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten. Skadedyrsbekæmpelse Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Gebyr i promille 0,0245 0,0246 0,4 % Gebyr for miljøtilsyn pr. time 311,80* *Takst for 2017 udmeldes af Miljøministeriet. Stadepladser Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Axeltorv Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år 1.772,00 1.783,00 0,6 % For en enkelt dag 102,00 103,00 1,0 % Bærfrugtsstade - pr. måned 705,00 709,00 0,6 % Juletræsstade - pr. måned 705,00 709,00 0,6 % Blomstertorvet, stadeplads Reguleres pr. 01.01 efter forbrugerprisindekset Mandag-lørdag pr. år - ekskl. Forbrug 35.589,00 35.805,00 0,6 % Stadeafgift er pr. 01.04.17-31.03.2018 (priserne er momsfri). Skove og naturområder Salg af brænde følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris, og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet. Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime. Kolonihaver Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune. Parkeringsafgifter Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget og kan ikke nedsættes pga. lav indkomst. Helsingør Nordhavn GÆLDENDE FRA 01.04.2017-31.03.2018 20

Takster Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand eller på land efter bredden af den benyttede liggeplads. Takster gældende for kontrakter indgået før 1.4.2010: Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden 1.4.16-30.11.16 inkl. moms (kr.) For perioden 1.4.17-30.11.17 ekskl. moms (kr.) For perioden 1.4.17-30.11.17 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 A - 200 u/p 2.034,58 1.661,84 2.077,30 2,1 % B - 200 m/p 3.050,56 2.491,70 3.114,63 2,1 % C 201-250 m/p 4.169,19 3.405,39 4.256,74 2,1 % D 251-300 m/p 5.697,09 4.653,38 5.816,73 2,1 % E 301-350 m/p 7.236,71 5.910,95 7.388,69 2,1 % F 351-400 m/p 8.831,65 7.398,32 9.247,90 4,7 % G 401-450 m/p 10.849,84 8.862,15 11.077,69 2,1 % H 451-500 m/p 12.732,28 10.399,72 12.999,65 2,1 % Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden 01.12.16-31.03.17 inkl. moms (kr.) For perioden 01.12.17-31.03.18 ekskl. moms (kr.) For perioden 01.12.17-31.03.18 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 A - 200 u/p 1.017,29 830,92 1.038,65 2,1 % B - 200 m/p 1.525,28 1.245,85 1.557,31 2,1 % C 201-250 m/p 2.084,59 1.702,70 2.128,37 2,1 % D 251-300 m/p 2.848,54 2.326,69 2.908,36 2,1 % E 301-350 m/p 3.618,36 2.955,48 3.694,34 2,1 % F 351-400 m/p 4.415,83 3.699,34 4.624,18 4,7 % G 401-450 m/p 5.424,92 4.431,08 5.538,84 2,1 % H 451-500 m/p 6.366,14 5.199,86 6.499,83 2,1 % Takster gældende for kontrakter indgået efter 1.4.2010 beregnes efter bådens areal. Kvm-prisen udgør pr. år kr. 341,30, inkl. moms. Minimumstakst (årstakst) indenfor hver pladstype (se nedenstående). Pladsbetegnelse Min. antal kvm, der skal betales for Beløb inkl. moms v/min. pris 2016 (kr.) Beløb ekskl. moms v/min. pris 2017 (kr.) Beløb inkl. moms v/min. pris 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 A 9 3.008,59 2.457,36 3.071,70 2,1 % B 14 4.680,03 3.822,56 4.778,20 2,1 % C 18 6.017,18 4.914,72 6.143,40 2,1 % D 26 8.691,48 7.099,04 8.873,80 2,1 % E 32 10.697,20 8.737,28 10.921,60 2,1 % F 45 15.042,94 12.286,80 15.358,50 2,1 % G 51 17.048,66 13.925,04 17.406,30 2,1 % H 55 18.385,81 15.017,20 18.771,50 2,1 % I særtilfælde eller tvivlstilfælde fastsættes afgifterne af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. 21

Takster Stk. 2. Afgifter for fartøjer, der ikke er hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand for hvert påbegyndt døgn. Bådlængde 1.4-31.10.16 inkl. moms (kr.) 1.4-31.10.17 ekskl. moms (kr.) 1.4-31.10.17 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Op til 10 meter 140,00 112,00 140,00 0,0 % Op til 12 meter 160,00 128,00 160,00 0,0 % Op til 15 meter 200,00 160,00 200,00 0,0 % Over 15 meter 300,00 240,00 300,00 0,0 % I vinterperioden 1.11.-31.3. beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 341,30 pr. kvm for både, der ikke har fast kontrakt. Rabatordninger Ved 7 overnatninger er den 7. gratis, når lejen betales, inden båden forlader havnen. Ved 30 sammenhængende overnatninger /en hel kalendermåned gives 10 dages rabat. Rabatten gives kun, når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned, som lejen vedrører. Besøgende fiskefartøjer og besøgende fartøjer, der tilhører den danske eller fremmede statsmyndigheder, ligger afgiftsfrit, dog ved landing af fangst betales 3 % af det landedes værdi + moms. Skibsafgifter for lystfiskerfartøjer og mindre erhvervsskibe, der ikke har indgået en fast betalingsaftale med Helsingør Nordhavn Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 409,55 kr., inkl. moms. Anløbstakst for mindre erhvervsskibe betaler 250,00 kr. på dagsbasis. Fritagelse for skibsafgift: Skibe, der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er ikke gældende, såfremt der optages eller landsættes passagerer. Nordhavnens reparationsvirksomheder: Regler for gæstebåde i vandet Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 % i forhold til det gældende gæsteregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse, er det den enkelte bådejer, der hæfter for havneafgiften til almindelig takst. 22

Takster Servicearealer på Søndre Mole Gæstebåde på servicearealer på Søndre Mole står gratis i 7 dage. Herefter opkræves 100,00 kr. pr. dag. Optagning og stativleje er ikke inkluderet i prisen. Afgifter for "bobåde" 2016 inkl. moms (kr.) 2017 ekskl. moms (kr.) 2017 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Leje af postkasse pr. år 284,61 232,47 290,59 2,1 % Årlig boafgift 3.302,30 2.697,33 3.371,67 2,1 % Tilmelding med bopæl i båden kan alene ske efter forudgående tilladelse fra havnekontoret. Andre afgifter 2016 inkl. moms (kr.) 2017 ekskl. moms (kr.) 2017 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Målerleje pr. måned 44,04 35,97 44,96 2,1 % Strømforbrug afregnes til elværkets normaltakst tillagt 0,50 kr. pr. kwh i ekspeditionsgebyr. Gebyrer 2016 momsfri (kr.) 2017 momsfri (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Venteliste, årligt 200,00 200,00 0,0 % Rokeringsliste, årligt 100,00 100,00 0,0 % Administrationsgebyr ved pladsbytning 100,00 100,00 0,0 % Rykkergebyrer 100,00 100,00 0,0 % Gebyr for udsendelse af faktura for gæsteleje 100,00 100,00 0,0 % Gebyr for online booking af gæstepladser 75,00 75,00 0,0 % Leje af bådstativer i kr. årlig leje pr. sæson okt./juni pr. uge (kr.) pr. dag (kr.) T-stativ op til 9 ton 2.000,00 1.000,00 350,00 100,00 T-stativ op til 12 ton 2.400,00 1.200,00 400,00 150,00 T-stativ op til 18 ton 2.800,00 1.400,00 450,00 200,00 T-stativ over 18 ton 3.200,00 1.600,00 500,00 250,00 Bådoptagning pr. løft: 2016 inkl. moms (kr.) 2017 ekskl. moms (kr.) 2017 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Joller 600,00 480,00 600,00 0,0 % op til 3 ton 700,00 640,00 800,00 14,3 % op til 6 ton 900,00 800,000 1.000,00 11,1 % op til 8 ton 1.100,00 960,00 1.200,00 9,1 % op til 10 ton 1.300,00 1.120,00 1.400,00 7,7 % op til 15 ton 1.900,00 1.600,00 2.000,00 5,3 % op til 20 ton 2.600,00 2.240,00 2.800,00 7,7 % op til 30 ton 3.100,00 2.640,00 3.300,00 6,5 % op til 38 ton 4.100,00 3.440,00 4.300,00 4,9 % For kunder med mere end 10 løft pr. år gives der 25 % i rabat. 23

Takster TallyCard 2016 (kr.) 2017 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Depositum for TallyCard 30,00 30,00 0,0 % Benzin og diesel Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter. Støvsugere Lån af støvsuger er gratis inkl. normalt forbrug af slibepapir. Øvrige faciliteter 2016 inkl. moms (kr.) 2017 ekskl. moms (kr.) 2017 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Vaskeri Priserne er fastsat efter markedspris: Vaskeri 45,00 36,00 45,00 0,0 % Tørring 45 min. 20,00 16,00 20,00 0,0 % Bad 7,00 5,60 7,00 0,0 % Salg af kort til slæbested Årskort gældende fra købsdato 950,00 800,00 1.000,00 5,3 % Dagtakst 100,00 80,00 100,00 0,0 % Mandskabstimer og brandbåd Havneassistenttime 449,80 367,40 459,25 2,1 % Brandbåd 449,80 367,40 459,25 2,1 % Leje for bygninger årlig leje pr. enhed Kvm-pris 2016 momsfri (kr.) Kvm-pris 2017 momsfri (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt 426,95 435,92 2,1 % Enheder Areal pr. enhed Årlig leje / enhed 2016 momsfri (kr.) Årlig leje / enhed 2017 momsfri (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Malerskab ca. 1 kvm 426,95 435,92 2,1 % Redskabsskur ca. 3 kvm 1.280,85 1.307,76 2,1 % Redskabsskur ca. 4 kvm 1.707,80 1.743,68 2,1 % Redskabsskur ca. 6 kvm 2.561,70 2.615,52 2,1 % Redskabsskur ca. 9 kvm 3.842,55 3.923,28 2,1 % Redskabsskur ca. 10 kvm 4.269,50 4.359,20 2,1 % Redskabsskur ca. 20 kvm 8.539,00 8.718,40 2,1 % Redskabsskur ca. 40 kvm 17.078,14 17.436,80 2,1 % 24

Takster Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde 2016 inkl. moms (kr.) 2017 ekskl. moms (kr.) 2017 inkl. moms (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Helårlig leje 2.034,58 1.661,78 2.077,23 2,1 % Optimistjoller og sejlbrædder 267,91 218,83 273,54 2,1 % Kajakker, Strandhaven - helårlig leje 1.017,34 830,96 1.038,70 2,1 % Kultur- og Turismeudvalget Folkebiblioteker Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Gebyrer ved overskridelse af lånetiden Voksenlånere: 1-10 dage 20,00 20,00 0,0 % 11-20 dage 75,00 75,00 0,0 % 21-30 dage 120,00 120,00 0,0 % Over 30 dage 200,00 200,00 0,0 % Børnelånere: 11-20 dage 10,00 10,00 0,0 % 21-30 dage 20,00 20,00 0,0 % Over 30 dage 100,00 100,00 0,0 % Fotokopier Fotokopier / print - sort/hvid 1,00 1,00 0,0 % Fotokopier / print- farve 5,00 5,00 0,0 % Telefax pr. ark Danmark 1. side 20,00 20,00 0,0 % Efterfølgende sider 8,00 8,00 0,0 % Europa, inkl. Færøerne 1. side 35,00 35,00 0,0 % Efterfølgende sider 16,00 16,00 0,0 % Øvrigt udland, inkl. Grønland 1. side 55,00 55,00 0,0 % Efterfølgende sider 30,00 30,00 0,0 % Helsingør Kommunes Museer Entrebillet gældende til alle kommunens museer (Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og Skibsklarerergården) Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Voksne 35,00 35,00 0,0 % Grupper over 15 personer 25,00 25,00 0,0 % Børn og unge under 18 år 0,00 0,00 0,0 % Lokalarkiv Takst for faglige undersøgelser over 20 minutters varighed 0,00 0,00-25

Takster Helsingør Kommunale Musikskole Grundskole: Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Babymodul 1.815,00 1.815,00 0,0 % Minimusik 1.815,00 1.815,00 0,0 % Musikalskværksted 2.174,00 2.174,00 0,0 % Instrumentalundervisning: 2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min. 2.642,00 2.642,00 0,0 % 4 på hold 50 min. 2.642,00 2.642,00 0,0 % 2 på hold i 40 min. 4.720,00 4.720,00 0,0 % Soloundervisning i 25 min. 4.720,00 4.720,00 0,0 % Højniveau 4.720,00 4.720,00 0,0 % Talentlinie 5.895,00 5.895,00 0,0 % SYMPH-elever 3.490,00 3.490,00 0,0 % Instrumentalundervisning ved FRAVALG af fællesaktiviteter: 2 på hold i 25 min. og 4 på hold i 50 min. 3.245,00 3.245,00 0,0 % 4 på hold i 50 min. 3.245,00 3.245,00 0,0 % 2 på hold i 40 min. 5.325,00 5.325,00 0,0 % Soloundervisning i 25 min. 5.325,00 5.325,00 0,0 % Højniveau 5.325,00 5.325,00 0,0 % Talentlinie 6.500,00 6.500,00 0,0 % Fællesaktiviteter: Instrumental- og sangelever 0,00 0,00 0,0 % Andre 1.815,00 1.815,00 0,0 % Leje af instrument pr. sæson 525,00 525,00 0,0 % Kulturværftet Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*: Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) 2.500,00 2.500,00 0,0 % Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) 4.500,00 4.500,00 0,0 % Lille Scene (en halv dag) 1.000,00 1.000,00 0,0 % Green Room (en halv dag) 500,00 500,00 0,0 % M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 700,00 700,00 0,0 % M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 400,00 400,00 0,0 % Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**: Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) 2.500,00 2.500,00 0,0 % Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) 4.500,00 4.500,00 0,0 % Lille Scene (en halv dag) 1.000,00 1.000,00 0,0 % Green Room (en halv dag) 500,00 500,00 0,0 % M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 700,00 700,00 0,0 % M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 400,00 400,00 0,0 % Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**: Store Scene (en halv dag) 15.000,00 15.000,00 0,0 % Store Scene (en hel dag) 25.000,00 25.000,00 0,0 % Lille Scene (pr. deltager, dog min. 8000) 100,00 100,00 0,0 % Green Room (pr. deltager, dog min. 500) 100,00 100,00 0,0 % M1 (pr. deltager, dog min. 5000, inkl. teknikpakke) 100,00 100,00 0,0 % M2-6 (pr. deltager, dog min. 500, inkl. teknikpakke) 100,00 100,00 0,0 % *Takster for denne gruppe tillægges ikke moms ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms, som skal tillægges taksterne 26

Takster Toldkammeret Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed*: Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og 2.000,00 2.000,00 0,0 % 2.000,00 2.000,00 0,0 % teknikpakke) Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 500,00 0,0 % Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 500,00 0,0 % Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) 200,00 200,00 0,0 % Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger**: Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) 2.000,00 2.000,00 0,0 % Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og 2.000,00 2.000,00 0,0 % teknikpakke) Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 500,00 0,0 % Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 500,00 0,0 % Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) 200,00 200,00 0,0 % Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger**: Store Sal (inkl. cafeen og teknikpakke) 3.500,00 3.500,00 0,0 % Lille Sal (inkl. teknikpakke) 2.500,00 2.500,00 0,0 % Cafeen (inkl. teknikpakke) 1.500,00 1.500,00 0,0 % Lokale A (inkl. teknikpakke) 600,00 600,00 0,0 % *Takster for denne gruppe tillægges ikke moms **Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms, som skal tillægges taksterne Helsingør Campingplads Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Voksen P/N 70,00 70,00 0,0 % Barn B/N (1-14 år) 35,00 35,00 0,0 % Elafgift efter måler 2,75 kr. pr. kwt., dog min. pr. døgn 35,00 35,00 0,0 % Forsæson 1.4-29.6 for campingvogne - ophold helligdage og weekend 4.200,00 4.200,00 0,0 % Pladsgebyr - campingvogne 70,00 70,00 0,0 % Pladsgebyr - telte 50,00 50,00 0,0 % Vinterplads 1.10-1.4 4.600,00 4.600,00 0,0 % Helsingør Vandrerhjem Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra 2016 til 2017 1 person i fællesværelse opdelt efter køn 225,00 225,00 0,0 % Værelse m/ privat badeværelse pr. nat: 1 person i et værelse 495,00 495,00 0,0 % 2 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0 % 3 personer i et værelse 595,00 595,00 0,0 % 4 personer i et værelse 650,00 650,00 0,0 % 5 personer i et værelse 750,00 750,00 0,0 % 6 personer i et værelse 850,00 850,00 0,0 % 6 + 1 personer i et værelse 950,00 950,00 0,0 % 6 + 2 personer i et værelse 1.050,00 1.050,00 0,0 % Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat: 1 person i et værelse 395,00 395,00 0,0 % 2 personer i et værelse 450,00 450,00 0,0 % 27

3 personer i et værelse 495,00 495,00 0,0 % 4 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0 % 5 personer i et værelse 650,00 650,00 0,0 % 6 personer i et værelse 750,00 750,00 0,0 % Morgenmad 59,00 59,00 0,0 % Takster *Takster for denne gruppe tillægges ikke moms **Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms, som skal tillægges taksterne Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Helsingør Svømmehal Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Enkeltbillet Barn (0-16 år) 17,00 18,00 5,9 % Voksen 34,00 36,00 5,9 % Pensionist 17,00 18,00 5,9 % Rabatkort Barn (0-16 år) 130,00 140,00 7,7 % Voksen 260,00 280,00 7,7 % Pensionist 130,00 140,00 7,7 % Årskort barn/pensionist 935,00 990,00 5,9 % Årskort voksen 1.870,00 1.980,00 5,9 % Motionscenter (inkl. adgang til svømmehal) Prøvetime - voksen 55,00 58,00 5,5 % Prøvetime - pensionist 35,00 37,00 5,7 % Månedskort - voksen 275,00 295,00 7,3 % Månedskort - pensionist 175,00 185,00 5,7 % Månedskort - voksen (blå timer uden svømmehal) 175,00 185,00 5,7 % Månedskort - pensionist (blå timer uden svømmehal) 95,00 100,00 5,3 % Tillægsbillet - voksen (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 31,00 33,00 6,5 % Tillægsbillet - pensionist (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 18,00 19,00 5,6 % Halleje pr. time 205,00 205,00 0,0 % Idrætshaller - idrætsformål Takster 2016 (kr.) Halleje pr. time Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 130,00 130,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0 % Weekend & helligdage - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0 % Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0 % Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0 % Badminton pr. bane private 100,00 0,0 % Ved særlige arrangementer (koncerter, messer m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang. 28

Takster Helsingørhallen - Brydesalen Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 70,00 70,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 135,00 135,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0 % Weekend & helligdage - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0 % Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0 % Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0 % Helsingørhallen - Sal A & mødelokaler Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 50,00 50,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 110,00 110,00 0,0 % Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0 % Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 % Weekend & helligdage - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0 % Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0 % Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 % Idrætshaller - andre formål Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Halleje ½ dag max 800 personer - skoler og institutioner 5.000,00 5.000,00 0,0 % ½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 7.500,00 7.500,00 0,0 % ½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 7.500,00 7.500,00 0,0 % 1 dag max 800 personer - skoler og institutioner 10.000,00 10.000,00 0,0 % 1 dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 15.000,00 15.000,00 0,0 % 1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 15.000,00 15.000,00 0,0 % Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - skoler, institutioner, foreninger. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - private m/bopæl i kommune. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - uden bopæl i kommune. Pr. person Overnatning i hal - kun ved lokale idrætsarrangementer - skoler, institutioner, foreninger Overnatning i hal kun ved lokale idrætsarrangementer- private m/bopæl i kommunen 5,00 5,00 0,0 % 10,00 10,00 0,0 % 20,00 20,00 0,0 % 20,00 20,00 0,0 % 30,00 30,00 0,0 % 29

Takster Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Baneleje Uden omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0 % Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 % Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune 400,00 400,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - uden bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af banelys - private m/bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0 % Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune 150,00 150,00 0,0 % Øvrige serviceydelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Garderobebilletter, pr. stk. 0,50 0,50 0,0 % Fotokopier, pr. stk. 1,00 1,00 0,0 % Liftudlejning - kommunale institutioner 500,00 500,00 0,0 % Liftudlejning - tillæg for kørsel 500,00 500,00 0,0 % Børne- og Uddannelsesudvalget Takster - daginstitutioner Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra (kr.) (kr.) 2016 til 2017 Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.415,00 3.375,00-1,2 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.845,00 1.780,00-3,5 % SFO* 1.350,00 1.275,00-5,6 % Fritids- og ungdomsklubber* 415,00 395,00-4,8 % (3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.) 1.330,00 1.400,00 5,3 % Kun SFO-morgenåbning 225,00 330,00 46,7 % *Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri Tilskudstakster - private pasningsordninger Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra (kr.) (kr.) 2016 til 2017 Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.) 6.600,00 6.510,00-1,4 % Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.) 3.585,00 3.450,00-3,8 % Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.) 6.600,00 6.510,00-1,4 % Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.) 3.585,00 3.450,00-3,8 % Mellemkommunale takster - specialtilbud Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Team V 393.600,00 441.000,00 10,8 % SFO Trygkogeren 73.000,00 83.000,00 12,2 % H-klasserne - skole 446.000,00 442.000,00-0,9 % H-klasserne - SFO 23.000,00 23.000,00 0,0 % ADHD-klasserne 377.000,00 383.000,00 1,6 % SFO Delfinen 67.000,00 68.000,00 1,5 % Specialbørnehaven Himmelhuset 615.000,00 629.000,00 2,3 % 30

Takster Dagtilbud til børn og unge Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra (kr.) (kr.) 2015 til 2016 Familiestøtte og behandling (pr. time) 597,00 610,00 2,1 % Relationsfokuseret undersøgelse 1-4 pers. 41.808,00 42.686,00 2,1 % Relationsfokuseret undersøgelse over 4 pers. 53.754,00 54.883,00 2,1 % Døgntilbud til børn og unge Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Familieværftet Skovhuset (pr. døgn) 3.352.00 2.876,00-14,2 % Strandhuset (pr. døgn) 3.335,00 3.547,00 6,4 % Samværsafdelingen (pr. time) 770,00 786,00 2,1 % Socialudvalget Brugerbetaling Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Brugerbetaling på plejecentre Pensionister: Vinduespudsning (pr. måned) 42,00 42,50 1,2 % Vask (pr. måned) 205,00 208,00 1,4 % Leje af linned (pr. måned) 301,00 306,00 1,6 % Toiletartikler (pr. måned) 97,00 99,00 2,0 % Rengøringsartikler (pr. måned) 120,00 122,00 1,6 % Dagcenterkontingent (pr. måned) 111,00 112,00 0,9 % Morgenkomplet (pr. portion) 24,00 24,50 2,0 % Middagsmåltid, varmt måltid (pr. portion) 52,00 53,00 1,9 % Aftensmad, koldt måltid (pr. portion) 29,00 29,50 1,7 % Mellemmåltider 8,00 8,50 5,9 % Total servicepakke - kostdel (pr. måned) 3.390,00 3.465,00 2,2 % Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned) 876,00 889,50 1,5 % Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 142,00 145,00 2,1 % Brugerbetaling i øvrigt: Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret) 48,50 49,50 2,0 % Salg af madportioner - madudbringning (pr. biret) 18,50 19,00 2,7 % Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned) 111,00 112,00 0,9 % Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned) 111,00 112,00 0,9 % Kørsel dagcenter 2 (pr. måned) 482,00 492,00 2,0 % Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned) 482,00 492,00 2,0 % Selvtræning på plejehjem 85,00 87,00 2,3 % Tøjvaskordning for hjemmeboende 100,00 102,00 2,0 % Midlertidig indkvartering - basistakst 275,00 280,00 1,6 % Midlertidig indkvartering - M2 takst 143,00 145,00 1,6 % Midlertidig indkvartering Enlige uden børn 2.755,00 2.799,00 1,6 % Midlertidig indkvartering Enlige med børn 3.496,00 3.552,00 1,6 % Midlertidig indkvartering Par uden eller op til 3 børn 5.509,00 5.597,00 1,6 % Midlertidig indkvartering Par med 3 eller flere børn 6.250,00 6.350,00 1,6 % 31

Takster Helsingør Rehabilitering og Træningscenter Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 142,00 145,00 2,1 % Takster for sociale tilbud Takster 2016 Takster 2017 (kr.) (kr.) Stigning i fra 2016 til 2017 Stigning fra 2016 til 2017 Botilbud SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A 892,00 945 5,9 % SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre 1.026,00 1.347 31,2 % SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge 1.876,00 1.728-7,9 % SPUC Bofællesskabet Strandvejen/Bybjerggård 826,00 868 5,0 % SPUC Anna Anchersvej 23-43 1.702,00 1.667-2,1 % Lindevang botilbud * 1.699 0 0,0 % Lindevang, fleksboliger* 1.699 0 0,0 % Pensionatet i Hornbæk 842,00 949 12,7 % Kronborghus 2.095,00 2.085-0,5 % Kronborgsund 2.141,00 2.361 10,2 % Petersborg 1.168,00 1.157-0,9 % Valhalla 725,00 719-0,8 % Kronborgkollegiet** 365,00 0 0,0 % Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag) SPUC Aktivitetsdel LIV 65,00 67 3,1 % Center for Job og Oplevelse, dagtilbud 672,00 672 0,0 % *Driftsoverenskomst med tilbud ophørt. **ophør af tilbud ultimo 2016 Beskæftigelsestilbud (pr. dag) Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Center for job og oplevelse, værksted inkl. Ellehammersvej 335,00 326-2,7 % Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) 629,00 668 6,2 % Center for job og oplevelse, særtakst værksted inkl. Ellehammersvej* 470,00 458-2,5 % Center for job og oplevelse, særtakst dagtilbud* 944,00 943-0,1 % * ved 260 dage Behandlingstilbud (pr. dag) Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra (kr.) (kr.) 2016 til 2017 Helsingør Rusmiddelcenter, stof 206,00 207 0,5 % Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol 104,00 104 0,0 % 32

Takster Økonomiudvalget Takster Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Personoplysninger og bopælsattester 76,00 77,00 1,3 % Rykkergebyrer ved krav under 500 kr. 100,00 100,00 0,0 % Rykkergebyrer ved krav over 500 kr. 250,00 250,00 0,0 % Sygesikringsbevis og lægeskift 195,00 200,00 2,5 % BBR-meddelelser 70,00 70,00 0,0 % Vielse af personer uden bopæl i DK 500,00 500,00 0,0 % Legimitationskort til unge (16-årige) 150,00 150,00 0,0 % Pølsekiosker og natpølsevogne Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra (kr.) (kr.) 2016 til 2017 Pølsekiosker (pr. måned) 4.621,00 4.760,00 3 % Natpølsevogne, mobile (pr. måned) 2.311,00 2.380,00 3 % Udendørsarealer Takster 2016 (kr.) Takster 2017 (kr.) Stigning fra 2016 til 2017 Udstillingsarealer - pr. m 2 areal 484,00 487,00 0,6 % Udendørsservering - pr. m 2 areal 814,00 819,00 0,6 % 33

2. Forudsætninger for budgetlægningen 34

35

Aftale om kommunens økonomi 2.2 Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen beskriver rammerne for den samlede kommunale økonomi, udgiftslofter for service og anlæg samt en række fokusområder, som regeringen og KL er enige om at fokusere på i den kommende budgetperiode. Nedenfor gengives hovedelementerne i aftalen samt de estimerede konsekvenser for Helsingør Kommune. Notatet bygger på selve aftaleteksten, egne beregninger og KL s fremstillinger af aftalen. Rammerne for den kommunale økonomi 2017 Tre ting har haft særligt fokus for KL i forhandlingerne: omprioriteringsbidraget, det særlige finansieringstilskud og anlægsniveauet i kommunerne. Nedenfor beskrives resultatet af forhandlingerne samt øvrige emner af betydning for de økonomiske rammer. Omprioriteringsbidraget Omprioriteringsbidraget vil blive afskaffet fra og med 2018, hvor det erstattes af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. I 2017 er omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr., men kommunerne får lov at beholde de 2,2 mia. kr. De resterende 0,2 mia. kr. vil blive sendt tilbage til kommunerne i forbindelse med finansloven for 2017. Det betyder, at Helsingør Kommune får lov at beholde ca. 24,2 mio. kr. af de 26,4 mio. kr., der var reserveret til omprioriteringsbidraget. Hvor meget kommunen får tilbage ved finansloven afhænger af, hvordan midlerne øremærkes og fordeles mellem kommunerne. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet I 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Her er det aftalt, at der i alt skal frigøres 1 mia. kr. årligt i den kommunale sektor, hvoraf 500 mio. kr. får lov at blive i kommunerne og de resterende 500 mio. kr. fordeles bredt i den offentlige sektor. For Helsingør Kommune betyder det, at kommunen skal effektiviserer for ca. 11 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, men får lov at beholde halvdelen. Konsekvensen er illustreret i nedenstående figur: 36

Millioner kr. Budget 2017 2020 Aftale om kommunens økonomi 60,0 Effektiviserings- og moderniseringsprogram: Effektiviseringkrav i Helsingør Kommune 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2018 2019 2020 2021 2022 Bliver i kommunen Skal afleveres Som en forløber for moderingsprogrammet er det aftalt, at kommunerne skal aflevere i alt 300 mio. kr. i 2017 til staten via en mere effektiv administration. Dette medfører et effektiviseringskrav for administrationen i Helsingør Kommune på 3,3 mio. kr. i 2017. Det ekstraordinære finansieringstilskud Det ekstraordinære finansieringstilskud eller likviditetstilskuddet, som det også omtales bevares i samme form som i aftalen for 2016. Dvs. at det samlede tilskud på i alt 3,5 mia. kr. deles op, så 2 mia. kr. fordeles til kommuner med højt strukturelt underskud og/eller lavt beskatningsgrundlag, og 1,5 mia. kr. fordeles på baggrund af befolkningsandel. I 2016 fik Helsingør Kommune kun andel i de 1,5 mia. kr. og modtog 16,3 mio. kr. Center for Økonomi og Ejendomme forventer, at kommunen vil modtage et tilsvarende beløb i 2017. Udover det særlige finansieringstilskud er det også aftalt, at der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, samt at puljen til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder forhøjes til 300 mio. kr. i 2017. Anlæg Anlægsniveauet for alle kommunerne er aftalt til 16,3 mia. kr. i 2017. Dette er 300 mio. kr. mindre end i 2016. I 2017 er der fastsat et reelt loft over anlægsudgifter, og 1 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af overholdelse af loftet i de kommunale budgetter. Der er ikke aftalt en regnskabssanktion, men i aftaleteksten lægges der stor vægt på, at loftet også overholdes i regnskaberne. Der er ikke lavet en fordeling af loftet kommunerne imellem, men hvis man bruger Helsingør Kommunes befolkningsandel, udgør kommunens anlægsloft ca. 179 mio. kr. Med et anlægsniveau på 160 mio. kr. (som vedtaget i den økonomiske politik) anvender Helsingør Kommune fortsat en mindre del af anlægsudgifterne, end befolkningsandelen tilsiger. 37

Aftale om kommunens økonomi Der udmøntes i 2017 som i tidligere år 2 mia. kr. fra kvalitetsfondspuljen til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, dagsinstitutioner og ældreområdet. For Helsingør Kommune svarer det svarer til 2,2 mio. kr. i 2017. Midlerne udbetales via bloktilskuddet. Derudover afsættes der en lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Helsingør Kommune fik låneadgang på 6 mio. kr. til projektet vedr. arealoptimering fra puljen i 2016, hvor der var afsat 200 mio. kr. Omlægning af puljer til bloktilskud De to puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp på henholdsvis 250 og 150 mio. kr. omlægges til bloktilskud i 2017. I 2016 modtager Helsingør Kommune 2,3 og 1,8 mio. kr. fra disse to puljer. Efter omlægning til bloktilskud forventes kommunen at modtage ca. 4,4 mio. kr. Altså lidt mere end hvad kommunen tidligere har modtaget. Derudover skal der ikke længere ansøges om midlerne, ligesom der ikke skal aflægges regnskab. Tilskud til skattenedsættelser Som i de foregående år oprettes der en pulje med tilskud til kommuner, der ønsker at sætte skatten ned. Puljen udgør 150 mio. kr., svarende til skattenedsættelser for i alt 200 mio. kr. Kommuner, der ønsker at sænke skatten, vil kunne få tilskud til provenutab på 75 pct. det første år, 50 pct. i år 2 og 3 og 25 pct. i år 4. Serviceudgifter Med ovenstående ændringer indarbejdet forventes kommunernes samlede serviceudgifter at udgøre 242,2 mia. kr. i 2017. Hertil kommer ændringer i medfør af DUT. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at servicerammen overholdes i budgetterne. Derudover vil der være en sanktion, hvis den aftalte ramme ikke overholdes i regnskabet. Det er endnu ikke muligt at opgøre servicerammen for Helsingør Kommune. Midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2016 Som en del af aftalen for 2017 indgår også en aftale om at foretage en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2016. Behovet for en midtvejsregulering skyldes, at bloktilskuddet er sat for højt som følge af et for højt skøn for overførselsudgifterne. Den foreløbige prognose for overførselsudgifter viser, at kommunerne samlet set kompenseres med ca. 2,9 mia. kr. mere, end de reelle udgifter tilsiger. I aftalen er man dog blevet enige om, at kommunerne skal betale 1,5 mio. kr. tilbage i 2016. For Helsingør Kommune svarer det til ca. 17 mio. kr., der vil blive modregnet i udbetalingen af bloktilskuddet i årets tre sidste måneder. Nedlæggelse af boligsocial pulje Sideløbende med økonomiforhandlingerne har regeringen fremsat forslag om, at den boligsociale pulje ( 17) nedlægges. Forslaget er fremsat med den begrundelse, at midlerne ofte tilfalder storbykommuner, der har sociale udfordringer, men ikke nødvendigvis økonomiske udfordringer. Forslaget er netop blevet vedtaget, og Helsingør Kommune kan derfor ikke søge om midler fra denne pulje i 2017. Kommunen har modtaget i omegnen af 10 mio. kr. årligt, siden puljen blev oprettet i 2013. Da puljen er delvis finansieret via hovedstadskommunerne, vil Helsingør Kommunes årlige finansieringsbidrag på ca. 4 mio. kr. årligt også forsvinde. 38

Aftale om kommunens økonomi Puljen udgjorde i 2016 ca. 420 mio. kr., hvoraf kommunerne finansierede ca. 126 mio. kr. Ifølge lovforslaget skal statens andel af puljen på ca. 295 mio. kr. stadig blive i kommunerne og udmøntes i forbindelse med finansloven for 2017. Oversigt Nedenfor ses ændringerne som følge af økonomiaftalen for såvel hele landet som Helsingør Kommune: Estimeret effekt af aftale for 2017 ( i mio. kr.) Ændringer Alle kommuner Helsingør Nedlæggelse af boligsocial pulje estimeret nettovirkning -295-6 Omprioriteringsbidrag -200-2,2 Effektiv administration -300-3,3 Omlægning af puljer til bloktilskud 0 0,3 Nettovirkning -795-11,2 Som det ses af tabellen forventes økonomiaftalen og nedlæggelse af den boligsociale pulje at have en negativ effekt for Helsingør Kommune på ca. 11,2 mio. kr. i 2017. Heri er dog ikke medregnet, at de resterende 200 mio. kr. fra omprioriteringsbidraget, og midlerne fra den nedlagte boligsociale pulje vil blive fordelt til kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen. Det forventes, at Helsingør Kommune vil få andel i disse midler, men størrelsen på andelen er endnu ukendt og derfor ikke medtaget i ovenstående regnestykke. Til trods for den negative effekt forekommer aftalen en del bedre end forventet. Fokusområder Udover rammerne for den kommunale økonomi beskriver aftalen også en række områder, som KL og regeringen er enige om at fokusere på. I aftalen for 2017 er der udelukkende tale om aftaler om fokus og analyser af bestemte emner. Der følger dermed ikke penge med i tilknytning til de enkelte fokusområder. Flygtninge De mange nytilkomne flygtninge og det udgiftspres, det indebærer, har været et stort tema i årets økonomiforhandlinger. Med aftalen anerkender regeringen, at flygtningetilstrømningen for den enkelte kommune kan indebære usikkerhed i forhold til såvel den praktiske som den økonomiske planlægning. Regeringen og KL er derfor enige om at følge udviklingen tæt med henblik på at drøfte status i starten af 2017. 39

Aftale om kommunens økonomi Folkeskolen Regeringen og KL er enige om, at folkeskolereformen er på rette spor, men der er tale om en betydelig og langvarig omstillingsproces, indtil alle reformens elementer er udrullet på de enkelte skoler. Parterne følger udviklingen tæt. Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal tage udgangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet målsætning at inkludere 96 pct. af eleverne. Regeringen og KL vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at understøtte og styrke den fortsatte kompetenceudvikling af skoleledere. Gruppen vil afrapportere inden udgangen af 2016. Det specialiserede socialområde Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgiftsudviklingen, og regeringen vil arbejde for at understøtte kommunernes styringsmuligheder. En række kommuner er aktuelt i gang med at udvikle initiativer, der understøtter en effektiv og helhedsorienteret indsats for borgere med sammensatte og komplekse behov. Regeringen og KL er enige om, at erfaringerne fra dette arbejde skal drøftes med henblik på at understøtte rammerne for kommunernes indsats. KL og regeringen har desuden aftalt at styrke indsatsen mod voldsepisoder på botilbud. Et sammenhængende sundhedsvæsen Fokus på at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fortsætter bl.a. via det allerede igangsatte udvalgsarbejde, som forventes afrapporteret i 2016. Regeringen og KL er enige om at målrette den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet fra 2018, så ordningen aldersdifferentieres og derved i højere grad afspejler de kommunale muligheder for forebyggelse der, hvor kommunerne i forvejen har kontakt med borgerne. Regelforenkling, styring og effektivisering KL har med udgangspunkt i bl.a. det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram identificeret en række forenklingsforslag, der dækker velfærdsområderne bredt. Regeringen og KL er enige om at undersøge forslagene nærmere med henblik på drøftelse i efteråret 2016. Regeringen og KL er enige om at gennemføre en gennemgribende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med afsæt i 12 konkrete anbefalinger fra en foranalyse aftalt i beskæftigelsesreformen. Målet med gennemskrivningen er at gøre loven enklere at administrere for kommunerne og lettere at forstå for borgerne. 40

Aftale om kommunens økonomi Vækst og erhvervsfremme Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at understøtte en effektiv og sammenhængende erhvervsfremmeindsats. Som led heri skal overlap mellem forskellige aktører mindskes. Regeringen vil i andet halvår af 2016 tage initiativ til at drøfte, hvordan man sikrer en mere enkel og fokuseret indsats til gavn for danske virksomheder. Manglende inddrivelse af restancer Der er iværksat en analyse af de økonomiske konsekvenser som følge af SKATs manglende inddrivning af kommunale restancer. En evt. kompensation i form af afkøb af gæld skal bl.a. undersøges. Analysen forventes færdig i efteråret 2016. Ejendomsvurderinger KL og regeringen vil arbejde for bedre data som grundlag for ejendomsvurderinger, bl.a. i form af en forbedring af BBR (Bygnings- og Boligregisteret). Kommunernes plangrundlag skal desuden søges digitaliseres og indarbejdes i det kommende system til ejendomsvurderinger for at kunne udarbejde mere retvisende ejendomsvurderinger 41

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Budget 2017 2020 2.3 Befolkningsprognose Befolkningsprognose Nedenstående tabeller og grafer viser den prognosticerede befolkningsudvikling i Helsingør Kommune frem til år 2027. Resultatet af befolkningsprognose 2016 er optimistisk sammenlignet med de seneste års prognoser, hvilket skal ses i lyset af, at krisen aftager og der bliver bygget flere boliger i de kommende år, sammenlignet med tidligere. Helsingør Kommune er overgået til ny leverandør af befolkningsprognosemodellen, skønnet over de kommende år, er baseret på verificerede beregningsmetoder for over 50 kommuner i Danmark. Som det ses, rammer årets prognose noget over sidste års. Det skyldes bl.a. en mere positiv udvikling indtil nu, end sidste års prognose viste. Nogle af prognosens forudsætninger er derfor blevet ændret, hvilket skaber en højere forventet vækst i Helsingør Kommunes befolkning. Pga. modellens følsomhed er prognosen behæftet med en vis usikkerhed jo længere ud i årene man kommer. Som det ses af tabel 1 forventes der en stigning på 4,4 pct. i den samlede befolkning frem mod 2027. Det er mindre end den forventede generelle befolkningstilvækst i Danmark, som forventes at være omkring 5,9 pct. i samme periode. Tabel 1 Aldersfordelt forventet befolkningsudvikling 2015 2027 Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0-2 1.484 1.542 1.566 1.600 1.661 1.720 1.786 1.843 1.884 1.896 1.891 1.880 3-5 1.722 1.650 1.665 1.688 1.757 1.788 1.822 1.870 1.920 1.964 1.997 2.017 6-15 7.791 7.666 7.547 7.390 7.213 7.044 6.955 6.856 6.805 6.742 6.683 6.699 16-17 1.666 1.703 1.690 1.662 1.705 1.727 1.687 1.648 1.624 1.590 1.598 1.541 18-24 4.866 4.919 4.934 4.972 4.913 4.880 4.866 4.868 4.821 4.780 4.698 4.648 25-39 8.088 8.169 8.250 8.399 8.605 8.723 8.871 9.034 9.139 9.150 9.142 9.110 40-59 18.553 18.549 18.542 18.499 18.519 18.369 18.241 18.101 17.921 17.714 17.436 17.176 60-79 14.945 15.201 15.389 15.526 15.686 15.859 16.040 16.179 16.348 16.408 16.546 16.624 80+ 2.986 3.076 3.203 3.385 3.534 3.732 3.900 4.093 4.301 4.594 4.853 5.153 Total 62.101 62.473 62.786 63.123 63.593 63.842 64.168 64.491 64.762 64.837 64.845 64.849 Figur 1 Faktiske og forventede befolkningsudvikling 2005-2027 66000 65000 64000 63000 62000 61000 60000 KMD 2015 COWI 2016 DST 2016 Lineær (DST 2016) 42

Befolkningsprognose Kurverne, ovenfor, viser befolkningsprognosen for 2015 fra KMD (rød streg) og 2016 fra COWI (blå streg) og historisk fra Danmarks statistik (sort streg). Der er desuden indsat en tendenslinje baseret på Danmarks statistiks historiske tal. Aldersfordeling Den generelt glædelige tendens til at folk bliver sundere og generelt får et stadig bedre helbred betyder, at folks gennemsnitsalder øges for hvert år der går. Samtidigt er de såkaldte babyboom årgange (store årgange) kommet stadig tættere på pensionsalderen, og når Helsingør Kommune samtidigt oplever små årgange i den arbejdsdygtige alder, medfører det, det der poplært kaldes ældrebyrden. Det er ikke særligt for Helsingør Kommune, men ser man på figur 2, kan man se, at udfordringen igen her er større end for resten af landet. Figur 2 Aldersfordeling i Helsingør og i resten af landet Aldersfordeling 2016 Aldersfordeling 2027 65+ 20-64 0-19 65+ 20-64 0-19 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% Hele landet Helsingør Hele landet Helsingør Visionsmålene Udfordringen med ældrebyrden er altså klart ridset op, men i ovenstående prognose er der ikke taget højde for visionen om 800 nye børnefamilier. Løsningen ligger altså i at modvirke den stigende metropolisering og vende strømmen. Med 800 nye familier ville Helsingør Kommune følge den generelle befolkningstilvækst i Danmark, samt aldersfordelingen i resten af landet. Befolkningsændringer er en væsentlig faktor for kortsigtet, såvel som langsigtet budgetplanlægning og politiske strategier. Nogle af de væsentligste parametre, som influerer prognosen ud over den nuværende befolkning, kan opdeles i tre kategorier: 1. Boligmassen Antallet og sammensætningen af boligmassen vil sætte en naturlig begrænsning for hvor mange mennesker, der fysisk kan og vil bo i kommunen - dette er en parameter, der relativt nemt kan tilpasses eventuelle forventninger. 2. Fødselsrater og forventet levetid Fødes der flere børn i kommunen øges antallet af indbyggerne givetvis, ligesom en stigning i den forventede levetid betyder, at der vil være stigende antal ældre borgere. Det antages, at politiske initiativer vil have relativ lav indflydelse. 3. Netto indvandring Det er i høj grad her de 800 nye børnefamilier skal og kan hentes. En mere attraktiv kommune gør, at færre borgere ønsker at fraflytte kommunen, mens udefrakommende ønsker at tilflytte 43

Pris- og lønstigninger 2.4 Pris- og lønstigninger Helsingør Kommune anvender Kommunernes Landsforenings (KL) skøn over pris- og lønudviklingen på landsplan. Der er anvendt KL s skøn fra juni 2016 vedr. budget 2017-2020. Tabel 2 Den kommunale pris- og lønudvikling 2014-2020 Vægtet ifølge regnskab 2015 drift (pct.)* 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Løn (hovedart 1 og 5.1) 68,8% 1,51* 1,61** 2,16 2,30 2,30 2,30 Brænsel (art 2.3) 1,6% -6,68-1,92 4,05 1,37 1,37 1,37 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,2% 0,01-0,32 0,57 1,37 1,37 1,37 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,5% 1,88 1,49 1,70 1,70 1,70 1,70 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 20,8% 1,58 1,85 2,05 2,05 2,05 2,05 Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001) 1,2% -0,48 0,62 3,41 3,41 3,41 3,41 Priser i alt 31,2% 0,85 1,22 1,93 1,93 1,93 1,93 Løn og priser i alt, nye priser 100,0% 1,30 1,50 2,10 2,20 2,20 2,20 *Angiver med hvilken vægt de enkelte arter indgår i beregningen af den gennemsnitlige P/L (Løn og priser i alt) 44

Pris- og lønstigninger Tabel 2 Oversigt over anvendte pris- og lønstigninger 2014-2020 Art 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 1 lønninger 1,33 1,59 2,16 2,30 2,30 2,30 2 Varekøb -0,21-0,69 1,37 1,37 1,37 1,37 2.2 Fødevarer 1,40-0,40 1,03 1,37 1,37 1,37 2.3 Brænsel og drivmidler -4,00-1,92 4,05 1,37 1,37 1,37 2.6 Køb af jord og bygninger 4,50 4,00 4,00 1,37 1,37 1,37 2.7 Anskaffelser 1,00 1,49 1,70 1,37 1,37 1,37 2.9 Øvrige varekøb 0,90-0,42 0,36 1,37 1,37 1,37 4 Tjenesteydelser 1,35 1,58 2,00 2,05 2,05 2,05 4.0 Tjenesteydelser u/moms 1,50 1,85 2,05 2,05 2,05 2,05 4.5 Entreprenør-/håndværkerydelser 1,00 1,49 1,70 1,70 1,70 1,70 4.6 Betaling til staten 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18 4.7 Betaling til andre kommuner 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18 4.8 Betaling til amtskommuner 1,22 1,18 1,86 1,94 1,94 1,94 4.9 Øvrige tjenesteydelser 1,50 1,85 2,05 2,05 2,05 2,05 5 Tilskud og overførelser 1,45 1,13 1,78 1,51 1,51 1,51 5.1 Tjenestemandspensioner 1,41 1,61 2,16 2,30 2,30 2,30 5.2 Overførelser til personer 1,50 1,13 1,64 1,32 1,32 1,32 5.9 Øvrige tilskud/overførelser 0,60 0,62 3,41 3,41 3,41 3,41 7 Indtægter 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18 7.1 Egne lejeindtægter 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18 7.2 Salg af produkter og ydelser 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18 7.6 Betaling fra staten 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18 7.7 Betaling fra andre kommuner 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18 7.8 Betaling fra amtskommuner 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18 7.9 Andre indtægter 1,30 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18 8 Finansindtægter 1,50 1,13 1,64 1,32 1,32 1,32 9 Interne udgifter og indtægter 1,20 1,38 1,96 2,00 2,00 2,00 9.1 Løn 1,41 1,61 2,16 2,30 2,30 2,30 9.2 Varekøb 1,00-0,32 0,57 1,37 1,37 1,37 9.4 Tjenesteydelser 1,35 1,58 2,00 2,05 2,05 2,05 9.7 Indtægter 1,05 1,22 1,93 1,93 1,93 1,93 45

3. Finansiering 46

Indtægtsbudget 2017-2020 3.1 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2017-2020 1. Indledning og sammenfatning Kommunens indtægtsbudget udgør samlet lige over 4 mia. kr. og består af skatteindtægter og indtægter fra statstilskud og udligningsordningen. For visse af posterne kan kommunen vælge imellem statsgaranterede beløb og beløb baseret på selvbudgettering dvs. kommunens egne beregninger. I forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet har byrådet valgt statsgaranti for 2017. Alle poster i 2017 er dermed baseret på statsgaranti, hvor dette er muligt. I overslagsårene er alle poster baseret på selvbudgettering. Fokus i dette notat er primært at forklare posterne i indtægtsbudgettet og hvilke opmærksomhedspunkter, der er i forbindelse med budgetlægningen af de enkelte poster. Beslutningen om valg af statsgaranti er baseret på nedenstående opmærksomhedspunkter: 1. Omprioriteringsbidrag og moderniserings- og effektiviseringsprogram. I økonomiaftalen for 2017 er det aftalt at omprioriteringsbidraget afskaffes fra og med 2018. I 2018 tilbageføres der 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. De resterende 0,2 mia. kr. tilbageføres ifm. finansloven for 2017, men da det endnu er uvist i hvilken form er disse midler ikke indregnet i indtægtsskønnet, hverken i 2017 eller overslagsårene. 0,2 mia. kr. på landsplan svarer til ca. 2,2 mio. kr. for Helsingør Kommune. I 2018 indføres et moderniserings og effektiviseringsprogram, der medfører at kommunerne samlet set skal aflevere 0,5 mia. kr. årligt. Dette har en effekt på Helsingør Kommune i form af en årlig reducering af bloktilskuddet på ca. 5,5 mio. kr. 2. Effektivisering af administration. I økonomaftalen er der aftalt en effektivisering af den kommunale administration svarende til 0,3 mia. kr. Dette medfører en reduktion af bloktilskuddet på ca. 3,3 mio. kr. i Helsingør Kommune. 3. Usikkerhed som følge af Brexit. Storbritanniens folkeafstemning om en udmelding af EU medfører en generel usikkerhed om den danske og den øvrige europæiske økonomi. Storbritanniens udtræden af EU kan medføre en lavere vækst end forudsat og dermed et lavere beskatningsgrundlag i overslagsårene. 4. Befolkningsudvikling. Både Danmarks Statistik og Helsingør Kommune har revideret deres modeller for befolkningsprognoser. Modellerne er revideret som følge af øget indvandring og en øget udbygning i Helsingør Kommune. Begge prognoser er dermed væsentligt mere optimistiske end sidste års prognoser. Dette medfører et højere indtægtsskøn, men skønnet kan være skrøbeligt, hvis udbygningen ikke realiseres. 5. Den boligsociale pulje nedlægges. Regeringen har vedtaget et lovforslag om nedlæggelse af den boligsociale pulje på 0,4 mia. kr. Der er i stedet ifm. finansloven for 2017 vedtaget en pulje på 0,3 mia. kr. målrettet kommuner i en svær økonomisk situation. Kriterierne for denne pulje kendes endnu ikke og dermed heller ikke om Helsingør Kommune kan komme i betragtning til puljen. Et evt. tilskud vil blive indarbejdet i forbindelse med førstkommende budgetrevision. 47

Indtægtsbudget 2017-2020 6. Usikkerhed om grundværdier. Grundskylden opkræves på baggrund af enten SKAT s vurdering af grunden eller det såkaldte grundskatteloft. Grundskatteloftet blev indført med skattestoppet i 2003. Det skulle sikre at grundværdierne ikke kunne stige mere end 7 pct. årligt. Grundskatteloftet er dermed grundværdien fra 2001 fremskrevet med en reguleringsprocent på maksimalt 7 pct. årligt. Reguleringsprocenten vedtages årligt i forbindelse med økonomiaftalen. Grundskylden beregnes altid ud fra den laveste af enten SKAT s vurdering eller grundskatteloftet. SKAT s vurdering af grund i Helsingør Kommune har hidtil været højere end grundskatteloftet, men i 2017 vil grundskatteloftet overstige vurderingen, hvorefter det vil være SKATs vurdering, der anvendes som beregningsgrundlag for grundskylden. Dette skaber en usikkerhed om grundværdierne i overslagsårene, da SKAT er i gang med at indføre en nyt vurderingssystem, der forventes at tages i brug i 2018/2019. 2. Det samlede indtægtsbudget Kommunernes indtægter kan deles op i 7 forskellige grupper. Indkomstskatter Selskabsskatter Ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift) Andre skatter (forskerskat og dødsboskat) Tilskud og udligning Andre tilskud (bl.a. finansieringstilskud og særlige tilskud til ældreområdet og dagtilbud) Beskæftigelsestilskud Budgettet er gengivet i nedenstående tabel og de enkelte grupper vil blive gennemgået i det følgende. Helsingør Kommune har valgt statsgaranti som udskrivningsgrundlag og der er dermed statsgarantiværdien, der er anvendt i 2017 for indkomstskat og tilskud og udligning. De øvrige poster og overslagsårene baseres på selvbudgettering. Indtægter (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Indkomstskat -2.848.197-2.930.957-3.025.604-3.131.981 Selskabsskatter -56.062-63.799-65.330-65.983 Grundskyld -529.932-554.200-577.926-611.887 Dækningsafgift -17.238-17.238-17.238-17.238 Andre skatter -5.442-5.442-5.442-5.442 Tilskud og udligning -449.361-414.436-392.263-357.897 Andre tilskud -63.234-31.783-26.757-23.102 Beskæftigelsestilskud -114.480-114.480-114.480-114.480 Indtægter i alt -4.083.945-4.132.335-4.225.041-4.328.009 2.1 Indkomstskat Kommunens provenu fra indkomstskat findes ved at gange kommunens samlede udskrivningsgrundlag med udskrivningsprocenten og derefter fratrække kommunens bidrag til medfinansieringen af det skrå skatteloft. Beregningen er gengivet i nedenstående tabel. Udskrivningsgrundlaget er den samlede skattepligtige indkomst, som kommunens borgere forventes at generere i 2017. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på baggrund af skatteåret 2014 og et skøn for 48

Indtægtsbudget 2017-2020 udviklingen i kommunens borgeres indkomster fra 2014 til 2017/2020. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2017. I 2018 og frem udskrivningsgrundlaget beregnet på baggrund af KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlag. KL bruger bl.a. finansministeriets økonomiske redegørelser som grundlag for beregningen. I den seneste økonomiske redegørelser var der en antagelse om, at Storbritannien ville stemme for at blive i EU. Denne antagelse viste sig ikke at holde, og vækstskønnet kan dermed ændre sig, når der kommer en ny økonomisk redegørelse i august/september. Indkomstskat (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Udskrivningsgrundlag 11.251.146 11.577.949 11.951.572 12.371.445 Skatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 Skatteprovenu 2.857.791 2.940.799 3.035.699 3.142.347 Medfinansiering af det skrå skatteloft -9.595-9.842-10.095-10.366 Endeligt skatteprovenu 2.848.197 2.930.957 3.025.604 3.131.981 Det skrå skatteloft I skattesystemet er der indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget den enkelte borger skal betale af den sidst tjente krone, hvilket er det skrå skatteloft. Det betyder, at hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger 51,5 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for denne del af skatten. Den kommunale medfinansieringsgrænse i 2017 ligger på 24,87 pct. Kommunen skal dermed kun bidrage til det skrå skatteloft, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87 (den gns. udskrivningsprocent i 2016) Helsingør Kommune satte i budget 2008 udskrivningsprocenten op fra 24,8 pct. til 25,4 pct. Dette medførte, at kommunen fra 2008 og frem skal bidrage til at medfinansiere det skrå skatteloft. På grund af en ændring i metoden til opgørelsen af topskatten i 2016 er medfinansiering af det skrå skatteloft steget betydeligt ift. skønnet fra sidste år, hvor skønnet for 2017 var ca. 1,5 mio. kr. lavere. 2.2 Selskabsskat Indtægten fra selskabsskatten i 2017 er opgjort på baggrund af faktiske opgørelser for 3 år før budgetåret. Disse er endelig opgjort og vil ikke blive ændret fremover. Indtægten i 2018 til 2020 er lagt ind som et skøn med udgangspunkt i selskabsskatterne for 2017 fremskrevet med KL s skøn og statens forventning til udviklingen i den generelle økonomiske situation. Skønnet for udviklingen i kommunens andel af selskabskatter og budgettet ses i nedenstående tabel Selskabsskat 2017 2017 2019 2020 Skøn for vækst (Pct.) 3,6 13,8 2,4 1,0 Provenu af selskabsskat (1.000 kr.) 56.062 63.798 65.330 65.983 49

Indtægtsbudget 2017-2020 2.3 Ejendomsskatter Ejendomsskatterne fastsættes på baggrund af grundværdierne, der vurderes hvert andet år og kendes i februar måned året efter. Grundværdierne for beboelsesejendomme vurderes i ulige år og for erhvervsejendomme i lige år. Ejendomsskatterne vil endvidere være påvirket af borgeres og virksomheders mulighed for at klage over fastsættelsen af grundværdien samt muligheden for at søge om fritagelse for dækningsafgift. Tidspunktet for en fastsættelse af den endelige indtægt for ejendomsskatter kan således være svært at bestemme, da det afhænger af antallet af klager og sagsbehandlingstiden i SKAT. Grundværdierne er opdelt i normaljord og produktionsjord (landbrug, plantage mv.) med hver deres grundskyldpromille. Beregningen af provenuet er gengivet i nedenstående tabel. Grundskyld (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Grundværdi, normaljord efter skatteloft 18.507.024 19.358.347 20.190.755 21.382.010 Grundskyldspromille, normaljord 28,50 28,50 28,50 28,50 Provenu af grundskyld (normaljord) 527.450 551.713 575.437 609.387 Grundværdi, produktionsjord 344.740 345.429 345.775 347.158 Grundskyldspromille, produktionsjord 7,20 7,20 7,20 7,20 Provenu af grundskyld, produktionsjord 2.482 2.487 2.490 2.500 Samlet grundværdi (normaljord og produktionsjord) 18.851.763 19.703.776 20.536.530 21.729.168 Grundskyld provenu 529.932 554.200 577.926 611.887 Der blev i 2003 indført et loft over udviklingen i grundværdier, således at grundværdierne maksimal kan stige 7 pct. fra år til år den såkaldte reguleringsprocent. Den aktuelle vurdering af grundværdien kan derfor være højere end den grundværdi, der betales grundskyld af (beregningsgrundlaget). Sådan har det hidtil forholdt sig i Helsingør Kommune, hvor beregningsgrundlaget hidtil har ligget under den aktuelle vurdering. I 2017 vil grundskatteloftet for en gennemsnitlig ejendom i Helsingør dog overstige vurderingen. Dermed vil det fremadrettet være SKAT s vurdering, der anvendes som beregningsgrundlag for størstedelen af grundene i Helsingør Kommune. På grund af mange klager over vurdering har folketinget besluttet, at ikke at foretage nye vurderinger før et nyt vurderingssystem er klar i 2018/2019. Indtil da er det 2011-vurderingen, der anvendes som beregningsgrundlag. Overgangen fra grundskatteloft til vurdering som beregningsgrundlag og indførsel af et nyt vurderingssystem gør det vanskeligt at skønne om udviklingen i grundværdierne. Center for Økonomi og Ejendomme har derfor valgt at følge KL s skøn for udviklingen i hovedstadsområdet. Dette skøn er dog behæftet med stor usikkert særligt pga. usikkerheden om det nye vurderingssystem. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skøn for reguleringsprocent 6,4 0,0 5,5 6,3 6,1 6,3 Skøn for udvikling i hovedstadsområdet 4,7 1,8 3,8 4,6 4,3 5,9 50

Indtægtsbudget 2017-2020 Dækningsafgiften består af forskellige poster, hvor beregningen for 2017 er gengivet i tabellen nedenfor. Dækningsafgift, grundlag for 2017 (1.000 kr.) Værdi Promille Provenu Grundværdier, statsejendomme 45.200 14,25 644 Grundværdier, andre offentlige ejd. 16.806 14,25 239 Forskelsværdi, off. ejendomme - statsejendomme 107.628 8,75 942 Forskelsværdi, off. ejendomme - øvrige offentlige ejendomme 51.195 8,75 448 Forskelsværdi, erhvervsejendomme 2.524.232 6,80 17.165 Dækningsafgift i alt 19.438 Der er vanskeligt at skønne over udviklingen i dækningsafgiften. KL offentliggører ikke skøn for udviklingen i værdien af erhvervsejendomme og offentlige ejendomme. Derfor lægges dækningsafgiften ind i budgettet med samme værdi i alle år. Da der historisk har vist sig, at Helsingør Kommune skal betale en del af den opkrævede dækningsafgift tilbage pga. klager fra virksomheder, er der lagt et skøn for denne tilbagebetaling ind i budgettet. Budgettet for provenuet for dækningsafgiften ses i nedenstående tabel. Dækningsafgift (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Provenu af dækningsafgift 19.438 19.438 19.438 19.438 Skønsmæssig korrektion som følge af klager -2.200-2.200-2.200-2.200 Samlet provenu inkl. korrektion 17.238 17.238 17.238 17.238 2.4 Øvrige skatter Posten øvrige skatter dækker over kommunens provenu fra dødsboskatter og forskerskat, der begge i sammenligning med de øvrige indtægter er af relativ beskeden størrelse. Ligesom med dækningsafgiften er det her vanskeligt at skønne over udviklingen, og både forskerskat og dødsboskat lægges derfor ind i budgettet med samme værdi i alle år. Budgettet for de øvrige skatter ses i nedenstående tabel. Øvrige skatter (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Forskerskat 2.046 2.046 2.046 2.046 Dødsboskat 3.396 3.396 3.396 3.396 I alt 5.442 5.442 5.442 5.442 2. 5 Tilskud og udligning Helsingør Kommune modtager hvert år indtægter fra staten i form af et statstilskud og midler fra udligningsordningen. Hvert år beregnes der et samlet bloktilskud for alle kommuner og en stor del af dette fordeles via udligningsordningen. Den resterende del fordeles som statstilskud på baggrund af kommunernes befolkningsandel. Udligningsordningen er vedtaget for sikre et forholdsvist jævnt serviceniveau i alle landets kommuner. Ordningen finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne selv. Hvor meget en kommune modtager fra - eller skal bidrage til ordningen, afhænger af forskellen mellem kommunens skatteindtægter og kommunens udgiftsbehov. 51

Indtægtsbudget 2017-2020 Udgiftsbehovet udgøres af et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 procent og et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30 procent. I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår udgiftsbehovskriterier og vægte i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle kommunernes sociale opgaver og generelt forbedre udligningen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov. Med de socioøkonomiske udgiftsbehov i udgiftsbehovsudligningen tages der højde for, at de sociale udgifter generelt er øget i kommunerne. Helsingør Kommune modtager samlet set penge fra ordningen, og nedenstående tabel viser, hvorledes Helsingør Kommunes indtægter fra tilskuds- og udligningsordningen fordeler sig på de forskellige poster i ordningen. Tilskud og udligning (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Kommunal udligning -368.388-325.891-304.758-285.825 Statstilskud til kommuner -76.656-83.151-82.032-66.701 Udligning af selskabsskat -8.208-9.307-9.486-9.663 Udligning vedrørende udlændinge -3.096-3.280-3.392-3.349 Udviklingsbidrag til regionen 8.187 8.393 8.607 8.844 Tilskud og udligning i alt -448.161-413.235-391.061-356.694 Som det fremgår, er beløbene fra kommunal udligning og statstilskud faldende henover budgetperioden. Det faldende bloktilskud er et resultat af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og samt at kommunernes samlede skatteindtægter skønnes at stige. 2.6 Andre tilskud Posten andre tilskud dækker over kommunens bidrag og tilskud fra diverse puljer, der aftales i den årlige økonomiaftale. Kommunen både modtager tilskud og betaler bidrag til de enkelte puljer. Det er også her at det ekstraordinære finansieringstilskud er placeret i form af Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet. Center for Økonomi og Ejendomme har valgt ikke at budgettere med et finansieringstilskud i 2018 til 2020, da KL ikke forventer at tilskuddet vil være en del af økonomien i 2018-2020. Budgettet er gengivet nedenfor. Andre tilskud (1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner -5.000 0 0 0 Tilsvar vedr. komm. i hov.områd. med særlige øk. vansk 6.600 6.810 7.041 7.313 Tilskud vedr. komm. i hov.områd. med særlige øk. vansk -5.000 0 0 0 Tilskud til Ø-kommuner 0 0 0 0 Tilskud kommuner med mindre øer 0 0 0 0 Tilskud til bedre dagtilbud -4.752-4.841-4.938-5.037 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -9.120-9.299-9.485-9.675 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -12.216-12.463-12.713-12.967 Tilskud til omstilling af folkeskolen 0 0 0 0 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -16.284 0 0 0 Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen -1.224-1.695 0 0 Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2014, 2015 og 2016-9.096-5.328-1.488 0 Tilskud til nedsat færgetakst for godstransport 0 0 0 0 Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen -12 0 0 0 Tilskud til skattenedsættelse 2017 - grundskyld -6.941-4.840-5.048-2.673 Tilskud til skattenedsættelse 2017 - dækningsafgift -189-126 -126-63 Andre tilskud i alt -63.234-31.783-26.757-23.102 52

Indtægtsbudget 2017-2020 2.7 Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet er fastsat af staten til at dække en del af de udgifter kommunen har på beskæftigelsesområdet. Tilskuddet vil blive reguleret efter budgettets vedtagelse med baggrund i den faktiske udvikling på beskæftigelsesområdet. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet sker gennem en midtvejsregulering og en efterregulering. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter. I 2017 vil Helsingør Kommune modtage 114 mio. kr. i beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 er dermed på niveau med tilskuddet for 2016, der var på 119 mio. kr. 53

Lån, renter og balance 3.2 Budget for la n, renter og balanceforskydninger i budget 2017-2020 Dette afsnit beskriver budget 2017-2020 vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter og balanceforskydninger, herunder udvikling i lån til betaling af ejendomsskat. Låneoptagelse og langfristet gæld For at udskyde noget af den samlede afdragsbyrde og udjævne den overordnede afdragsprofil på sigt blev det til budget 2015 vedtaget at omlægge to eksisterende lån til lån med afdragsfrihed til og med 2018, samt at de forventede låneoptagelser i perioden 2015-2018 skulle være afdragsfrie. I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Alt efter svar på kommunens ansøgninger om lånedispensation i 2017 vil den forventede låneoptagelse i 2017 blive justeret, ligesom nye låneberettigede anlægsprojekter kan medføre en ændret låneoptagelse. Bemærk at forventede lån til betaling af ejendomsskatter er nedskrevet med 2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, idet tendensen går mod en øget andel af indfrielser og et fald i tilgange. Dette har ingen effekt på det samlede budget, da den tilknyttede udgift nedskrives tilsvarende. Tabel 1 Forventet låneoptagelse i 2015-2020 Regnskab Opr. Budget (1.000 kr.) 2015 2016 Lån til betaling af ejendomsskat Energirenovering i kommunale bygninger Skolen i Bymidten 17.480 Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3 Korr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 867 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.507 27.060 27.060 15.263 5.161 9.061 Lånedispensation vedr. arealoptimering 6.000 6.000 I alt 52.117 55.221 57.121 15.000 15.000 15.000 15.000 Afdrag på lån Af tabel 2 fremgår Helsingør Kommunes forventede afdrag på lån i 2017-2020. Afdragene er ca. 61,8 mio. kr. i 2017, ca. 61,7 mio. kr. i 2018, ca. 83,3 mio. kr. i 2019 og ca. 40,1 mio. kr. i 2020. Afdragene er beregnet på baggrund af den nuværende gæld og den forventede låneoptagelse. 54

Lån, renter og balance Tabel 2 Kommunens afdrag på langfristet gæld (udgift)* 1.000 kr. Restgæld 2015 2016 2017 2018 2019 2020 pr. 01-06- 2016 Selvejende institutioner 6.656 1.106 835 930 792 659 481 Kommunernes Pensionsforsikring 481 60 60 60 60 60 60 Almindelig realkredit 16 18 10 11 Kommunekreditforeningen 558.294 62.725 58.370 59.400 59.400 73.100 28.700 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 850 Nordhavnen** 27.178 337 874 1.035 1.054 1.074 1.000 Afdrag på låneoptagelse til og med 2015 592.625 65.096 60.149 61.436 61.306 74.893 30.241 Afdrag af forventet låneoptagelse: Låneoptagelse 2016 (55,3 mio. kr.)** 362 362 5.376 5.376 Låneoptagelse 2017 (15,0 mio. kr.) 1.500 1.500 Låneoptagelse 2018 (15,0 mio. kr.) 1.500 1.500 Låneoptagelse 2019 (15,0 mio. kr.) 1.500 Låneoptagelse 2020 (15,0 mio. kr.) Afdrag på låneoptagelse fra 2016 til 2020 362 362 8.376 9.876 I alt 65.096 60.149 61.798 61.668 83.269 40.117 *Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er ikke medtaget. **Lån til Renoveringen af Nordhavn er ikke afdragsfrie. I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at omlægge to eksisterende lån til afdragsfrie lån, og at den forventede låneoptagelse indtil 2018 skulle være afdragsfri. Løbetiden på den afdragsfri låneportefølje forventes afsluttet i 2018 og derfor ses en markant stigning af afdrag i 2019. Nedgangen fra 2019 til 2020 skyldes, at et lån hos Kommunekreditforeningen indfries, hvilket giver en nedgang i årlige afdrag på ca. 44,5 mio. kr. Tabel 3 viser en summarisk oversigt over udviklingen i den langfristede gæld frem til 2020. Udviklingen i 2016 og frem er beregnet på baggrund af de forventede afdrag og forventede låneoptagelse. Tabel 3 Forventet udvikling i den langfristede gæld* Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primosaldo 635.000 622.021 618.972 572.174 525.506 457.237 Afdrag -65.096-60.149-61.798-61.668-83.269-40.117 Låneoptagelse 52.117 57.100 15.000 15.000 15.000 15.000 Ultimosaldo 622.021 618.972 572.174 525.506 457.237 432.120 *Inklusiv selvejende institutioner, men eksklusiv langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver. Fra 2016 og frem er der tale om prognosetal. Der er i den Økonomiske politik for Helsingør Kommune en målsætning om årligt at afdrage mere på eksisterende lån, end der optages i nye lån. Målet overholdes, hvilket kan ses af ovenstående tabel. 55

Lån, renter og balance Renter Af følgende tabeller fremgår henholdsvis Helsingør Kommunes renteindtægter, renteudgifter samt nettorenteudgifter. Renteindtægter Renteindtægterne forventes at blive på ca. 10,3 mio. kr. i 2017 og svagt stigende til 11,6 mio. kr. i 2020, jf. tabel 4. Tabel 4 Helsingør Kommunes renteindtægter 2015-2020 1.000 kr. Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Renter af likvide aktiver -1.051-800 -800-800 -800-800 -800 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt -304-800 -800-300 -300-300 -300 Langfristede tilgodehavender -15.964-7.998-7.998-5.823-6.111-6.403-6.701 Deponering -2.303-2.316-736 -402-797 -934-837 Kurstab og Kursgevinster -375-1.650-1.650-3.000-3.000-3.000-3.000 I alt -19.997-13.564-11.984-10.325-11.008-11.437-11.638 Nedgangen i renteindtægter fra langfristede tilgodehavender fra 2015 til 2016 skyldes en engangsindtægt på 7,4 mio. kr. fra salg af KMD ejendomme. Beløbene i Kurstab og Kursgevinster for 2016-2020 er baseret på de forventede indtægter fra garantiprovisioner ved garantistillelse for bl.a. Forsyning Helsingør. I nedenstående tabel uddybes renteindtægterne fra deponering: Tabel 4a Renter af deponering 1.000 kr. Regnskab Opr. budget Korr. budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Øvrige deponeringer -255-336 -336-72 -137-274 -837 Sale and lease back af tre skoler -2.048-1.980-400 -330-660 -660 I alt -2.303-2.316-736 -402-797 -934-837 Der blev i 1999 deponeret 330 mio. kr. i forbindelse med en sale and lease back-aftale for tre skoler. Der bliver frigivet 16 mio. kr. om året til og med 2019. I perioden for 2016-2019 henstår de frigivne midler hos de to kapitalforvaltere til tilbagekøb af skoler. Der er oprindeligt for 2016 regnet med et afkast på 3 pct., hvilket giver ca. 2 mio. kr. i afkast. Men på baggrund af markedsforholdene er denne indtægt nedjusteret til 0,4 mio. kr. i 2016. Derudover modtager kommunen et mindre afkast fra øvrige deponeringer. Dette afkast forventes at stige i 2019 og 2020 grundet deponeringer til det kommende sundhedshus. For 2017 regnes med et afkast på 0,5 pct. og i overslagsårerne på 1 pct. på de deponerende midler. Den lave afkastgrad skyldes forventninger om lavt afkast for obligationer samt svingende afkast for aktier i de kommende år. 56

Lån, renter og balance Renteudgifter De totale renteudgifter, som fremgår i tabel 5, forventes at blive ca. 6,9 mio. kr. i 2017, ca. 8,3 mio. kr. i 2018, ca. 9,1 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. i 2020. Hvad angår renter af langfristet gæld, er beløbene baseret på den forventede lånoptagelse og forrentningen af de eksisterende lån. Kommunen har optaget KKbasis lån. Disse lån svarer til fastforrentede lån. Ved KKbasis lånene er budgetrenten på ca. 0,8 pct. For kassekreditten, der er optaget i 2016, beregnes en rente på 0,05 pct. med ¾ vægt, da kommunen først skal betale rente, når der trækkes på kreditten. Renten af den forventede låneoptagelse indgår på nuværende tidspunkt med ¾ vægt det første år og med fuld vægt de efterfølgende år af den forventede låneperiode. Ved forventet lånoptagelse og eksisterende lån med variabel rente og renteloft anvendes en rente på 1 pct. i 2017, 1 ½ pct. i 2018 og 2 pct. i 2019-2020. Der er tale om et forsigtigt skøn med en vis margin, hvorfor der må forventes lavere renteudgifter end budgetteret, hvis det nuværende renteniveau fortsætter. Tabel 5 Helsingør Kommunes renteudgifter 2015-2020 Regnskab 1.000 kr. 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 486 100 100 100 100 100 100 Låneoptagelse 2016 (55,3)* 207 I alt kortfristet gæld 486 307 100 100 100 100 100 Renter af langfristet gæld 1.777 6.811 6.811 5.549 6.445 6.731 5.630 Renter af forventet låneoptagelse: Låneoptagelse i 2015 (52,2 mio. kr.)** 420 416 546 539 513 480 Låneoptagelse 2016 (57,1 mio. kr.)**,*** 571 857 1.028 914 Låneoptagelse 2017 (15,0 mio. kr.) 113 225 270 240 Låneoptagelse 2018 (15,0 mio. kr.) 169 270 240 Låneoptagelse 2019 (15,0 mio. kr.) 225 270 Låneoptagelse 2020 (15,0 mio. kr.) 225 I alt langfristet gæld 1.777 7.231 7.227 6.779 8.235 9.037 7.999 Renteudgifter i alt 2.263 7.538 7.327 6.879 8.335 9.137 8.099 *Renterne er beregnet på oprindeligt budget, og lånet er foreløbigt optaget som en kassekredit. Det endelige lån optages, når beløbet er endeligt opgjort i marts 2017. **Renteudgifter til Nordhavnsprojektet har en separat rentestruktur. ***Renterne er beregnet på korrigeret budget. 57

Lån, renter og balance Nettorente Tabel 6 viser den samlede nettorenteindtægter i årene 2015 til 2020. På grund af den lave udlånsrente er nettoudgiften relativ lav, og det forventes, at renteindtægterne overstiger renteudgifterne. Tabel 6 Samlertabel - nettorente 2015-2020 1.000 kr. Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Renteindtægter -21.435-13.564-11.984-9.529-11.008-11.437-11.638 Renteudgifter 2.263 7.538 7.327 6.879 8.335 9.137 8.099 Nettorente -19.172-6.026-4.657-2.650-2.673-2.300-3.539 Balanceforskydninger Balanceforskydninger vedrører bevægelser i kommunens finansielle tilgodehavender og gæld. Tabel 7 Forøgelse af udlån - langfristede tilgodehavender (udgift) 1.000 kr. Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udlån, beboerindskud 732 500 500 500 500 500 500 Køb af grund, ældreboliger 7.600 7.600 Indskud i landsbyggefonden, Teglværksgården 9.600 Indskud i landsbyggefonden, Badevej 3.400 Lån til betaling af ejendomsskatter 6.676 22.545 18.808 20.700 21.000 21.300 21.600 Deponering Sundhedshuset 15.000 60.000 100.000 I alt 7.408 30.645 26.908 34.200 36.500 81.800 122.100 Som det fremgår af tabel 7, øges kommunens tilgodehavender med ca. 34,2 mio. kr. i 2017, ca. 36,5 mio. kr. i 2018, ca. 81,8 mio. kr. i 2019 og ca. 122,1 mio. kr. i 2020, hvilket bl.a. skyldes øget udlån til lån til betaling af ejendomsskatter og indskud i Landsbyggefonden og deponeringer i forbindelse med sundhedshuset. Lån til betaling af ejendomsskatter er lån, som kommunen yder til pensionister til at dække deres betaling af grundskyld. Disse lån forventes at udvikle sig som følger i tabel 8: Tabel 8 Skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter 1.000 kr. Regnskab 2015 Budget 2017 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Tilgodehavende primo 363.462 389.680 370.137 388.796 409.490 430.475 451.756 Tilgange 46.948 50.000 43.114 45.000 45.000 45.000 45.000 Indfrielser -45.444-33.000-30.000-30.000-30.000-30.000-30.000 Rentetilskrivning* 5.809 6.667 5.545 5.694 5.985 6.281 6.581 Øvrigt** -637 Tilgodehavende ultimo 370.137 413.347 388.796 409.490 430.475 451.756 473.337 *Der er anvendt en rentesats for perioden 2016-2020 på 1,41 pct. p.a. Denne rentesats er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet for 2016. Økonomi og Indenrigsministeriet fastsætter renten hvert år efter den 1/10 året før. **Posten Øvrigt består af afskrivninger og tilslutningsafgift m.m. 58

Lån, renter og balance Antallet af sager er faldet siden 2010. Det samlede udlån er dog fortsat stigende, jf. nedenstående figur: 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 Indefrosne ejendomsskatter - omfang og udlån i alt 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Antal sager Udlån i alt Fra 2011 er forrentningen på lån til betaling af ejendomsskatter opgjort som et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Lånebeløbene forrentes med en årlig rente på 1,41 pct. p.a. i 2016. I 2015 var renten 1,64 pct., i 2014 1,84 pct., i 2013 2,23 pct. og i 2012 2,93 pct. I forbindelse med indfrielse af lånet ydes nedslag i de renter, der er påløbet efter den 1. januar 2011. Nedslaget udgjorde i 2016 28 pct. Nedslaget reduceres herefter årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct. Tabel 9 viser den indtægt, som Helsingør Kommune forventer fra frigivne deponeringer og tilbagebetaling af udlån til eksempelvis foreninger. Indtægterne forventes at blive ca. 35, 8 mio. kr. i 2017, ca. 35,2 mio. kr. i 2018, ca. 35,6 mio. kr. 2019 og ca. 3,5 mio. kr. i 2020. Hovedparten af disse midler er afdrag på de midler, som kommunen har lånt til Forsyning A/S. Der sker derfor også en markant indtægtsnedgang i 2020 som en konsekvens af, at Forsyning A/S har indfriet gælden. Tabel 9 Langfristede tilgodehavender (indtægt) 1.000 kr. Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Fonden Hornbæk Havn -21-21 -21-301 -301-301 -301 Forsyning A/S afdrag på gæld -16.774-16.774-16.774-16.774-16.774-16.774 Deponering -16.790-17.100-17.100-16.672-16.672-17.305-3.227 Provenu KMD ejendomme -298-1.786-2.084-1.488-1.190 I alt -33.883-33.895-35.681-35.831-35.235-35.570-3.528 59

Lån, renter og balance Provenuet fra KMD ejendomme bidrager til stigende indtægter fra langfristede tilgodehavender frem til 2019. I 1999 valgte Helsingør Kommune at indgå en sale and lease back-aftale for tre skoler. I denne forbindelse blev 330 mio. kr. deponeret, hvoraf 16 mio. kr. blev frigivet om året frem til og med 2019, men fra 2016 til 2019 opspares midlerne til tilbagekøb af skolerne i 2019 hos kommunens to kapitalforvaltere af sale and lease back-midlerne. Når indtægterne fra deponeringer stiger fra 2019, skyldes det deponerede midler fra sundhedshuset. Tabel 10 viser en oversigt over deponeringsaftaler i Helsingør Kommune. Udbytte/renter udbetales primo april og oktober og frigivelser som nævnt i tabel 10. Tabel 10 Indgåede deponeringsaftaler År 1.000 kr. Frigivelse Hjælpebrandstation i Hornbæk 1998 525 1/20 pr. år Sale and lease back-aftale for tre skoler 1999 330.000 1/80 pr. kvartal Tumlesal til Løvdalsskolen 1999 1.613 1/15 pr. år Hellebæk avlsgård 2003 1.205 1/15 pr. år Areal til Brandstation i Espergærde 2003 181 1/15 pr. år Helsingør Lokalcenter, Bjergegade 10 2003 965 1/15 pr. år Pavillon til Børnehuset Søstjernen 2007 1.075 Frigives fra 2017, 1/15 pr. år Liggehal til Børnehuset Stjernedrys 2009 900 Frigives fra 2019, 1/15 pr. år Kollegieboligafdeling på Kronborg Kollegiet 2009 692 Frigives fra 2020, 1/15 pr. år Bjerggade 10 B 2010 1.232 Frigives fra 2021, 1/15 pr. år Strandgade 48 og Klyveren 112 2010 1.068 Frigives fra 2021, 1/15 pr. år NSBV (Kokkedal Industripark) 2015 1.017 1/25 pr. år Prøvestensvej 50 2015 6.719 1/25 pr. år Sundhedshuset I 2018 15.000 Frigives fra 2019, 1/25 pr. år Sundhedshuset II 2019 60.000 Frigives fra 2020, 1/25 pr. år Sundhedshuset III 2020 100.000 Frigives fra 2021, 1/25 pr. år Kommunens nettoudvikling i langfristede tilgodehavender (balanceforskydninger) er vist i tabel 11. Udgiftssiden påvirkes af forventede stigende udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter i 2016, engangsudgift til grundkøb i 2016 og indskud i landsbyggefonden i 2017. Mens indtægtssiden især påvirkes af, at kommunen modtager sidste rate af lånet til Forsyning A/S og sidste rate af sale and lease backmidlerne fra de tre skoler. Da der er disponeret over sale and lease back-midlerne i perioden 2016-2019 til tilbagekøb af skoler i 2019, indgår disse midler som en selvstædig post i resultatbudgettet for budget 2017. Deponeringer for sundhedshuset indgår ligeledes som selvstændig post i resultatbudgettet. Derfor adskiller nettoudviklingen i balanceforskydningerne i tabel 11 sig fra nettoudviklingen i balanceforskydninger i resultatbudgettet. Tabel 11 Samlertabel - balanceforskydninger 1.000 kr. Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Langfristede tilgodehavender (udgift) 5.726 30.645 26.908 34.200 36.500 81.800 122.100 Langfristede tilgodehavender (indtægt) -33.883-33.895-35.681-35.831-35.235-35.570-3.528 Nettoudvikling -28.157-3.250-8.773-1.631 1.265 46.230 118.572 60

4. Budgetomra debeskrivelser 61

Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Budgetomra de 201, Miljø, Natur og Klima 1. Indledning Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima omfatter områderne miljø, natur og klima. Opgaverne vedrørende miljø og natur er i vid udstrækning myndighedsrelaterede med hjemmel i den konkrete lovgivning på området. Der gennemføres dog også en del naturforbedrende projekter, der ikke er lovbundne. Klimaarbejdet omfatter kommunens samlede opgaver på klimaområdet, herunder gennemførelse af klimastrategi og handleplaner for nedbringelse af CO2. De væsentlige indsatsområder er energiforsyning, transport og energibesparelser i boliger, virksomheder og kommunale bygninger og institutioner. Natur- og Miljøområdet: Forurening af luft, jord og vand forebygges og bekæmpes ved at: Sikre at der er rent grundvand i tilstrækkelige mængder. Beskytte borgere mod sundhedsskadelige påvirkninger fra forurenede ejendomme. Føre tilsyn med virksomheder og landbrug, hvor der miljømæssigt er størst behov. Bekæmpe rotter på ejendommene i kommunen. Beskyttelse og udvikling af naturen og borgernes oplevelse af den sikres ved at: Arbejde for forbedret kystbeskyttelse. Overvåge badevandskvaliteten på udvalgte badestrande. Vedligeholde offentlige vandløb for at sikre afledning af vand under hensyntagen til miljøet. Arbejde for at søer, vandløb, kystvand, grundvand samt Natura 2000-områderne kommer til at opfylde de nationale miljømål. Opdatere kommunens viden om beskyttet natur og arter. Udføre naturpleje på udvalgte lokaliteter. Sikre beskyttelsen af naturen og af de landskabelige værdier bl.a. gennem en konsekvent sagsbehandling. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 201 understøtter følgende visionsmål: Familier: Attraktive boliger, et rent miljø og en mangfoldig natur er med til at tiltrække børnefamilier til kommunen. Besøgende: Rene badestrande og nem adgang til naturen er med til at tiltrække og fastholde besøgende. Et levende sted: Muligheden for oplevelser i og adgang til naturen bidrager til, at kommunen opleves som et levende sted. Tidlig indsats: Forebyggelse af forurening af miljø og natur er bedre og billigere end oprydning efterfølgende. 62

Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 2017 Aktiviteter, 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret Naturforvaltning 751 751 752 752 Miljømålslov - vandplanlægning 485 485 485 485 Badevand og Blå flag 377 377 377 377 Grundvandsbeskyttelse 139 139 110 110 Natura 2000 446 446 446 446 Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt 1.007 1.007 1.007 1.007 Miljøuheld 32 32 32 32 Jordforurening 44 44 44 44 Miljøtilsyn virksomheder 86 86 86 86 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 553 553 553 553 Skadedyrsbekæmpelse -13-13 -13-13 Klima 913 913 913 913 201 i alt: 4.820 4.820 4.792 4.792 Budget 2017 på budgetområde 201 udgør samlet set netto 4.820.000 kr. på det rammestyrede område. Miljø og natur Virksomhedsregulering Helsingør kommune fører tilsyn med, at virksomheder og landbrug ikke giver anledning til forurening ud over det tilladelige niveau. For en række virksomhedstyper opkræves betaling for kommunens arbejde med tilsyn og miljøgodkendelser efter miljøministeriets regler. Området omfatter de nødvendige udgifter til miljøundersøgelser og dokumentation i forbindelse med tilsynsarbejdet. Vedligeholdelse af vandløb/vandløbsvæsen Området dækker den lovpligtige vedligeholdelse af de offentlige vandløb Munkesøvandløbet, Søbækrenden, Tinkeruprenden, Skovlunde Bæk, Hetlands Å, Vesterbæk, Østerbæk, Egebækken, Knudemoseløbet, Riffs Rende, Øerne, Borsholmløbet, Brunedamsløbet og Gurre Å. Naturforvaltning Området omfatter besigtigelser og registreringer af beskyttede naturområder, pleje af udvalgte naturområder, regulering, myndighedsudøvelse og opdatering af naturdatabasen iht. data-ansvarsaftalen mellem staten og KL. Jordforurening Området omfatter styring og registrering af jord fra forurenede og forureningssårbare arealer samt undersøgelser og risikovurderinger af jord- og grundvandsforureninger, herunder olietanksforureninger og forureninger med klorerede opløsningsmidler. 63

Grundvand Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Området omfatter kortlægning af grundvandsforekomster og kvaliteten af grundvandet, undersøgelser og risikovurdering af forureningstrusler, opsætning af en samlet grundvandsmodel til at fastlægge indvindingsoplande og beskyttelsesområder, en vurdering af størrelsen af en bæredygtig indvinding fra vandværkerne, samt udarbejdelse af en samlet og detaljeret handlingsplan til at sikre rigelig grundvand af god kvalitet. Skadedyrsbekæmpelse Området dækker udgifter og indtægter i forbindelse med bekæmpelse af rotter, herunder konkret bekæmpelse på de enkelte ejendomme, samt indkøb af fælder og gift. Området er finansieret over ejendomsskatten og skal hvile i sig selv. I 2017 betales 0,0246 promille af ejendomsvurderingen. Landzonesagsbehandling Området omfatter behandling af sager omfattet af planlovens landzonebestemmelser samt behandling af sager vedr. naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer i landzoner. Klima Helsingør kommunes Byråd vedtog Helsingør kommunes klimaplan i november 2009. Ved implementeringen af klimaplanen er der først og fremmest fokus på en klimaindsats i kommunens egen virksomhed indenfor områderne energistyring, bygninger, vedvarende energi/forsyning, transport, indkøb og adfærd. Fra 2012 er der igangsat projekter, som også skal sikre klimaindsatsen i kommunen som geografisk område. Fra 2014 er klimaindsatsen rettet imod såvel private som almene boliger. Fra 2014 og fremefter implementeres yderligere en klimatilpasningsplan. I 2015 og frem er der fokus på den strategiske energiplanlægning i samarbejde med Region Hovedstaden, og der vil være øget fokus på klimavenlig transport. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 2017 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Natur og Miljø 3.907 Klima 913 I alt 4.820 4. Nøgletal Der er ingen relevante nøgletal på budgetområdet. 5. Budgetforudsætninger Udgangspunktet for budget 2016 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området. 64

Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2017-2020. Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicereduktioner Naturforvaltning -100-100 -100-100 PL Marts PL 42 42 42 42 Juni PL -8-8 -8-8 Øvrige Vedligeholdelse af vandløb, ompl. af budget -282-282 -282-282 Natura 2000 planer og vandområdeplaner 658 658 658 658 I alt 310 310 310 310 65

Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering Budgetomra de 204, Trafik, Vej og Parkering 1. Indledning Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer af færdselsarealer. Hovedformålet er at sikre, at infrastrukturen i kommunen er tidsvarende og opfylder de løbende behov og efterspørgsler fra såvel borgere, erhvervsliv og politikere. Infrastrukturen skal løbende udvikles og tilpasses, så den lever op til de mobilitetsønsker kommunen har. Der skal sikres en sammenhæng mellem trafiksikkerhed, fremkommelighed, mobilitetsbehov og anvendelsen af byrum i kommunen. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Området understøtter skabelse af kvalitet i omgivelserne. Det gør vi ved at skabe sammenhængende og sikker infrastruktur, med fokus på at skabe gode muligheder for at være aktive i naturen og i byen. Vi har fokus på at højne kvaliteten af byens veje og byrum. Vi har fokus på bevægelse og adgang ved at skabe bedre tilgængelighed til arbejds- og fritidsaktiviteter og til nye områder. Vi skaber fremkommelighed med fokus på sundhed og klima. Vi skaber trygge rammer for fodgængere og cyklister og skaber trafiksikker infrastruktur for alle. Vi understøtter livslang læring i forhold til færdsel i både institutioner og skoler samt kampagner målrettet øvrige trafikanter. Vi sørger for at den kollektive trafik understøtter mulighed for at være aktive i naturen og i byerne, samt understøtter tilgængelighed til skoler og institutioner. 66

Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering 3. Økonomi for område Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 204 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret Trafik og Infrastruktur: 31.125 29.050 29.060 29.270 Asfaltbelægninger, vejmarkeringer, rabatter 14.441 12.516 12.526 12.736 Broer og bygværker 928 928 928 928 Vejafvanding 2.038 2.038 2.038 2.038 Vejbelysning 12.353 12.203 12.203 12.203 Lyssignaler, elektroniske skilte mv. 1.365 1.365 1.365 1.365 Parker og Naturområder: 1.837 1.837 1.837 1.837 Kystlivredning 818 818 818 818 Kystsikring og sandfodring 1.019 1.019 1.019 1.019 Trafik og Byrum: 50.018 45.402 44.667 44.427 Trafiksikkerhedsrådet 1.988 1.988 1.988 1.988 Mindre nyanlæg 1.092 1.609 1.609 1.609 Planlægning 755 755 755 755 Udvikling af Byrum 1.523 1.523 1.523 1.523 Byrum mellem by og havn, Helsingør 2.558 0 0 0 Strandvejen fartdæmpning sommersæson 100 100 100 100 Cykeltek 300 0 0 0 Espergærde Havnetorv 1.500 0 0 0 Tværkommunale cykelruter 500 205 0 0 Busstoppesteder 103 103 103 103 Kollektiv trafik 39.599 39.119 38.589 38.349 Parkering: 1.044 1.044 1.044 1.044 Parkeringsservice 1.044 1.044 1.044 1.044 204 i alt: 84.024 77.333 76.608 76.578 Budget 2017 på budgetområde 204 udgør samlet set netto 84.024.000 kr. på det rammestyrede område. Inden for Budgetområde 204 er der fire totalrammer, Trafik og Infrastruktur, Parker og Naturområder, Parkering og Trafik og Byrum. Trafik og infrastruktur Broer og bygværker: Anlæggene skal holdes i en stand, som trafikkens art og omfang kræver. Budgettet dækker årligt tilsyn af bygværker og nødreparationer. Vejbelysning og signalanlæg: Vedligeholdelse af vejbelysning foretages af Forsyning Helsingør og DONG Energy. Kommunens veje og stier holdes belyst i lygtetændingstiden. Signalanlæggene vurderes og opgraderes løbende, så trafikken kan afvikles så sikkert og smidigt som muligt. Mindre forbedringer og justeringer af færdselsarealer: Veje, stier og pladser skal holdes i en stand, som trafikkens art og omfang kræver. Årligt planlægges større istandsættelsesarbejder af vejbelægninger i sammenhæng med andre planlagte lednings- og anlægsarbejder. Kommunens vejkapital skal opretholdes, og der skal være fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed. 67

Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering Parker og naturområder Redningstjenesten: Deltagelse i den nordsjællandske kystlivredningstjeneste. Kommunen har livredderposter på Hornbæk Veststrand (2 poster), Grønnehave-, Snekkersten- og Espergærde Strand. Posterne er bemandede i skolernes sommerferie fra kl. 10 til 18 samt i den første weekend efter ferien. Kystsikring: Kommunens egne kyststrækninger sikres mod uønsket erosion under hensyntagen til miljø og æstetik. Derudover sker der sandfordring og genopretning af stranden på Julebæk Strand. Parkeringsservice Rutinemæssig kontrol af kommunens tidsbegrænsede parkeringspladser og vejledning og information om parkering. Rutinemæssig kontrol af ulovlige standsninger og parkeringer på kommunens vejnet og dermed forøgelse af trafiksikkerheden. Administration af råden over offentlige veje, herunder planlægning af større begivenheder som cykelløb, triatlon mfl. Trafik og Byrum Trafiksikkerhed og planlægning: Trafiksikkerhedsråd opstilling af handlingsplaner og koordinering af det tværgående trafiksikkerhedsarbejde i kommunen. Vejplanlægning og udmøntning af cyklisthandlingsplanen. Vedligeholdelse af færdselsarealer: Udførelse af mindre nyanlæg og andre fysiske tiltag på veje, stier, torve og pladser til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerhed. Kollektiv trafik: Planlægning og drift af bustrafik på 11 buslinjer, herunder to servicebusser samt flexturs-ordning. Kommunen betaler differencen mellem driftsudgifter og passagerindtægter. Cykeltek: Cykelteket blev etableret i 2014 og er et tilbud til borgere og arbejdstagere i kommunen om at låne en cykel og teste eventuel transportvaneændring. Det har ikke været muligt at gøre cykelteket selvfinansieret. Der er i budget 2017 givet en bevilling til driften af tilbuddet. Byrum mellem by og havn, Helsingør: Der skal i 2017 og 2018 være fokus på sammenhæng mellem by og havn, hvor der skal investeres i byens rum (pladser og torve). Bedre belægninger og inventar skal fordre ophold og bevægelse. Der er i 2016 udarbejdet en investeringsplan for bykernen der skal fungere som et overordnet styrings- og prioriteringsværktøj i bykernen. Byrum mellem by og havn, Espergærde: I 2017 skal der etableres et Havnetorv som sætter fokus på ophold og i kombination med fartdæmpningen i sommerhalvåret synliggør sammenhængen mellem torvet og aktiviteterne på Espergærde Havn og strand. Udvikling af byrum: Udviklingsinitiativer til anvendelse af eksisterende byrum i hele kommunen, herunder opgradering af tilgængelighedstiltag. 68

Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 204 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Trafik og Infrastruktur 31.125 Park og Naturområder 1.837 Parkering 1.044 Trafik og Byrum 50.018 I alt 84.024 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række nøgletal af relevans for budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Tabel 3. Nøgletal, nettodriftsudgifter - sammenligningskommuner Regnskab 2014 kr. pr. indbygger Helsingør Kommune Hvidovre Kommune Høje Tåstrup Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Transport og infrastruktur 1.945 1.808 1.650 1.087 1.990 Tabel 4. Nøgletal, nettodriftsudgifter - nabokommuner Regnskab 2014 kr. pr. indbygger Helsingør Kommune Fredensborg Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Transport og infrastruktur 1.945 1.403 1.743 1.346 1.992 Tabel 5. Nøgletal, nettoanlægsudgifter sammenligningskommuner Regnskab 2014 kr. pr. indbygger Helsingør Kommune Hvidovre Kommune Høje- Tåstrup Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Transport og infrastruktur 413 513 246 453 712 Tabel 6. Nøgletal, nettoanlægsudgifter nabokommuner Regnskab 2014 kr. pr. indbygger Helsingør Kommune Fredensborg Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Transport og infrastruktur 413 494 224 458 549 5. Budgetforudsætninger Tabel 7 og 8 viser de væsentligste arealer og mængder indenfor området. 69

Budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering Tabel 7. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder Område Budget Budget 2016 2017 Off. veje km. 325 325 Fortove km. 335 335 Gang cykelsti km. 175 177 Kantsten km. 370 370 Rabatter km. 186 186 Vejbrønde stk. 11.600 11.600 Torve og pladser kvm. 110.000 110.000 Jernbaneover-skæringer stk. 2 2 Broer stk. 32 32 Lyskryds stk. 25 25 Lysarmatur stk. 13.660 13.660 Tabel 8. Anvendte mængder Område Budget 2016 Budget 2017 Vejbefæstede arealer m 2 2.239.000 2.245.000 Rabatter m 2 727.000 727.000 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2017-2020. Tabel 9. Driftskorrektioner, vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicereduktioner Vejbelysning privat vej/boligselskaber -150-300 -300-300 Nye tiltag Cykeltek 300 0 0 0 Strandvejen fartdæmpning sommersæson 100 100 100 100 PL Øvrige Asfalt 2.000 0 0 0 Espergærde Havnetorv 1.500 0 0 0 Tværkommunale cykelruter 500 205 0 0 Marts PL 299 281 281 281 Juni PL -236-235 -235-235 Ompl af budget til NSPV -8.980-8.980-8.980-8.980 Ompl af indtægtsbudget kolonihaver 458 458 458 458 Afledt drift - anlæg 245 320 330 540 Tilpasning budget kollektiv trafik 2.000 1.520 990 750 Udbud - graffitiafrensning -23-23 -23-23 I alt -1.987-6.654-7.379-7.409 70

Budgetområde 206, Nordsjællands Park og Vej Budgetomra de 206, Nordsjællands Park og Vej 1. Indledning Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej omfatter park- og vejområdet. Nordsjællands Park og Vej (NSPV) har overtaget en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver til hel og fuld varetagelse for Helsingør og Fredensborg kommuner. Budgettet for disse opgaver overføres løbende til NSPV og udgør rammen for den generelle opgavevaretagelse. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Området understøtter skabelse af kvalitet i omgivelserne. Det gør vi ved at skabe sammenhængende og sikker infrastruktur, med fokus på at skabe gode muligheder for at være aktive i naturen og i byen. Vi har fokus på at højne kvaliteten af byens veje og byrum. 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 206 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Asfaltlapper 2017 2.100 2018 2.100 2019 2.100 2020 2.100 Fortove, flisebelægninger 5.080 5.080 5.080 5.080 Vejbeplantning 3.546 3.446 3.446 3.446 Skilte og vejudstyr 1.512 1.512 1.512 1.512 Vejafvanding 1.728 2.928 2.928 2.928 Renholdelse af veje, stier og pladser 7.643 7.643 7.643 7.643 Vintertjeneste 9.036 9.036 9.036 9.036 Parker inkl. Marienlyst 4.410 4.410 4.410 4.410 Skove og naturområder 1.323 1.323 1.323 1.323 Strandrensning 719 719 719 719 Vedligeholdelse af vandløb 1.295 1.295 1.295 1.295 Graffiti, busstop og øvrige 289 289 289 289 Kommunale ejendomme 7.640 7.640 7.640 7.640 206 i alt: 46.321 47.421 47.421 47.421 Budget 2017 på budgetområde 206 udgør samlet set netto 46.321.000 kr. på det rammestyrede område. Inden for Budgetområde 206 er der fire driftsområder: Trafik og Infrastruktur, Parker og Naturområder, Miljø og Natur og Kommunale ejendomme. 71

Budgetområde 206, Nordsjællands Park og Vej Trafik og infrastruktur Nordsjællands Park og Vej skal være med til at sikre, at kommunens vejkapital bevares bedst muligt inden for budgettet. Endvidere skal færdselsarealerne være fremkommelige og trafiksikre. Dette sikres ved: At opretholde det trafikale sikkerhedsniveau. At optimere funktionalitet, kvalitet og økonomi. At minimere gener for trafikanter. At medvirke til at vejene er optimalt vedligeholdt inden for den afsatte økonomiske ramme. At fastholde værdi og brugbarhed af vejudstyr. Parker og naturområder Kommunens parker og grønne områder skal plejes, så rekreative værdier bevares. Dette sikres ved: At områderne fremstår æstetisk tilfredsstillende. At områdernes funktion som lokal -, kvarters - eller bydelsparker opretholdes. At sikre at lege- og terrænudstyr altid er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. At sikre en høj gartnerfaglig pleje af de grønne elementer. At kvalitet og plejeniveau fastholdes. At kommunernes grønne kapital holdes intakt. Miljø og Natur Nordsjællands Park og Vej varetager vandløbsvedligeholdelse, der sikrer korrekt vandafledning. Opgaverne omfatter sikring mod oversvømmelse, skabelse af optimale forhold for vandløbenes naturlige forløb og strømningsforhold, skabelse af bedre levevilkår for dyr og planter, etablering af vandhuller samt sikring af gydebanker. Dette sker ved: At sikre nødvendig afvanding via vandløb og dræn. At vedligehold af natur og vandløb medvirker til at sikre biodiversiteten. At sikre overholdelse af miljømæssige krav til vandløbskvalitet. Kommunale ejendomme På kommunale ejendomme varetager Nordsjællands Park og Vej en række driftsopgaver på ubenyttede grunde, udlejningsejendomme og udearealer. Opgaven indbefatter: At udføre pleje, der sikrer, at arealerne opretholder deres funktion i henhold til stedets formål. At sikre, at arealerne fremstår æstetisk tilfredsstillende. At sikre, at man kan færdes sikkert på arealerne. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 206 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Nordsjællands Park og Vej 46.321 I alt 46.321 Der er én totalramme på budgetområdet. 72

Budgetområde 206, Nordsjællands Park og Vej 4. Nøgletal Der er ingen nøgletal på budgetområdet. 5. Budgetforudsætninger Tabel 3 og 4 viser de væsentligste arealer og mængder indenfor området. Tabel 3. oversigt over aktivitetsoplysninger/mængder Område Budget Budget 2016 2017 Off. veje km. 325 325 Fortove km. 335 335 Gang cykelsti km. 175 177 Kantsten km. 370 370 Rabatter km. 186 186 Vejbrønde stk. 11.600 11.600 Torve og pladser kvm. 110.000 110.000 Jernbaneover-skæringer stk. 2 2 Broer stk. 32 32 Lyskryds stk. 25 25 Lysarmatur stk. 13.660 13.660 Tabel 4. Anvendte mængder Område Budget 2016 Budget 2017 Vejbefæstede arealer m 2 2.239.000 2.245.000 Rabatter m 2 727.000 727.000 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2017-2020. Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Effektiviseringer Servicereduktioner PL Øvrige 2017 2018 2019 2020 Effektiviseringskrav Nordsjællands Park og Vej -871-871 -871-871 Hæk og fur fjernes 0-100 -100-100 Græsklipning nedsættelse af frekvens -150-150 -150-150 Skov og naturområder reduktion af frekvens -100-100 -100-100 Udskiftning af vejbrønde -1500-300 -300-300 Kolonihaver - grønne arealer -185-185 -185-185 PL Marts 285 285 285 285 PL Juni -88-88 -88-88 Ompl af budget vandløb 282 282 282 282 Ompl af 3 medarbejdere til NSPV 1.914 1.914 1.914 1.914 Ompl af budget Trafik og Infrastruktur og Park og Natur 8.980 8.980 8.980 8.980 Udbud - graffitiafrensning -24-24 -24-24 Fælles ejendomsdrift ompl fra budgetområde 825 5.700 5.700 5.700 5.700 I alt 14.243 15.343 15.343 15.343 73

Budgetomra de 309 Kultur Budgetområde 309 Kultur 1. Indledning Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse. Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst, kunstnere og kreative miljøer og regionale samarbejder. Fyrtårne som Kulturværftet/Kulturhavnen, Hamlet og et bredt oplevelsesprogram Turisme med fokus på kulturturisme og kystturisme. Kultur- og Turismeområdet omfatter institutionerne Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Kommunes Biblioteker, Helsingør Kommunes Museer, Helsingør Musikskole/MGK, Kulturhuset Bølgen og Helsingør Vandrerhjem og Campingplads. Der ydes tilskud til øvrige kulturelle opgaver, herunder Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i decentrale huse og spillesteder Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som Helsingør Teater, HamletScenen, Øresundsakvariet, Danmarks Tekniske Museum og M/S Museet for Søfart. Kulturelle aktiviteter som Kulturnatten, egnsspil Hammermøllen, amatørteater og amatørkor og orkestre Med virkning fra den 1. januar 2012 har Helsingør indgået yderligere 4 år i den regionale Kulturaftale med 16 andre kommuner. Kulturaftalen, der løber over fire år, har 4 indsatsområder med dertilhørende projekter. Projekterne er som følgende: musikmetropol USKIK (Unge i samskabelse med kulturlive) festival og Events. Alle borgere er målgruppe for aktiviteterne på kulturområdet, ligesom aktiviteterne i stort omfang også indgår som væsentlige tilbud til turister. Der arbejdes på turismeområdet ud fra en vedtaget turismestratregi, som følges op af årlige handlingsplaner. Der ydes tilskud til Visit Nordsjælland sammen med 4 andre nordsjællandske kommuner og markedsføring og udvikling af destinationen. VisitNordsjælland driver også turistkontorerne i området og samarbejder med en række turistinformationssteder. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Kultur- og Turismeområdet bidrager til at opfylde visionsmål 6 og 7 vedrørende 700.000 museumsbesøgende og 500.000 overnatninger årligt samt understøttelsen af skabelsen af 450 nye jobs i event- og turismerelaterede erhverv. Besøgende i Helsingør skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur, som kommunen kan tilbyde og profilere sig på. Kulturområdet skal tilbyde: 74

Budgetområde 309 Kultur Kulturelle muligheder af internationalt format, tilgængelig natur og en levende historie på begge sider af Øresund. Konferencemuligheder i topklasse. Årlige events, der definerer kommunen. Et varieret udbud af overnatningsmuligheder. Åbne og levende byer. 3. Økonomi for/beskrivelse af området Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter svarende til totalrammerne på kulturområdet. Tabel 1. Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 309 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret Biblioteker 44.758 44.448 44.452 44.452 Helsingør Kommunes Musikskole 6.024 6.024 6.024 6.024 Helsingør Kommunes Museer 6.791 6.418 6.419 6.419 Kulturhuset Bølgen 3.070 3.070 3.071 3.071 Kulturværftet 11.725 10.600 10.601 10.601 Fælles Kulturelle opgaver 11.729 11.419 10.710 10.636 Turisme 2.796 2.796 2.796 2.796 Helsingør Camping og Vandrerhjem -870-870 -870-870 Budgetområde 309 Kulturen i alt 86.023 83.905 83.203 83.129 Budgettet under budgetområde 309 er fordelt på det rammestyrede område, og det samlede budget i 2017 udgør netto 86.023.000 kr., jf. tabel 1. 3.1 Lovgrundlaget Bibliotekerne: Folkebibliotekernes virksomhed hviler på: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed nr. 340 af 17. maj 2000 med senere justeringer i 2002, 2005 og 2007. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Museerne: Helsingør Kommune har et statsanerkendt museumstilbud. At være statsanerkendt medfører også forpligtigelser. Det fremgår af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 samt tilføjelse til loven - nr. 1391 af 23. december 2012. Lovens formål er at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med verden omkring os samt at sikre varetagelse af opgaver, der vedrører sten og jorddiger og fortidsminder. 75

Budgetområde 309 Kultur Egnsteater: Helsingør Kommune har et egnsteater HamletScenen, der modtager tilskud fra staten. Lovgrundlaget herfor blev ændret i 2007, og med virkning fra 1. januar 2008 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Musikskole: Musikskolevirksomheden er bekendtgjort ved lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 29. november 2003 med de ændringer, der følger af lov nr. 1212 af 27. december 2003, lov nr. 561 af 24. juni 2005, lov nr. 1568 af 20. december 2006 og lov nr. 458 af den 8. maj 2013. 3.2 Beskrivelse af området Bibliotekerne: Bibliotekernes hovedopgave er at give børn og voksne adgang til en mangfoldighed af kultur- og vidensprodukter. Bibliotekerne fungerer som centre for information, viden, oplevelse, læring og debat samt som støtte for den folkeoplysende og kulturelle virksomhed i kommunen i bred forstand. Bibliotekerne har samtidig en funktion som borgernes frie møderum. Udover at give adgang til materialer afholder bibliotekerne arrangementer, faste ugentlige aktiviteter og større festivaler. Der afholdes 650 aktiviteter om året, hvoraf de fleste når et lokalt publikum, og de større når et nationalt publikum. Helsingør Kommunes Biblioteker omfatter hovedbiblioteket på Kulturværftet og lokalbibliotekerne i Abildvænget, Espergærde og Hornbæk. Kulturhuset Bølgen i Hellebæk-Ålsgårde har desuden en minibiblioteksfunktion. På hovedbiblioteket i Kulturværftet findes Helsingør Kommunes største samling af materialer for børn og voksne. Hovedbiblioteket samarbejder med de øvrige aktører i Kulturværftet og Kulturhavnen og varetager værtskabet for mange besøgende i Kulturhavnen. Helsingør Kommunes Biblioteker samarbejder bredt med mange aktører fra kommunens foreningsliv, børneinstitutioner, folkeskoler, gymnasier, ungdoms- og voksenuddannelser samt det private erhvervsliv. Biblioteksvirksomheden omfatter endvidere betjening af kommunens børneinstitutioner og folkeskoler samt en særlig service (Biblioteket Kommer) til hjemmeboende ældre og handicappede. Til blinde og andre læsehandicappede i Helsingør Kommune producerer bibliotekerne en ugentlig lydavis. Bibliotekernes website www.helsbib.dk for børn, unge og voksne spiller sammen med de fysiske biblioteker. Det fungerer også som borgernes indgang til de e-ressourcer, som bibliotekerne tilbyder, og som adgang til praktisk information om bibliotekerne og deres øvrige tilbud. Det lokalhistoriske leksikon på nettet www.helsingorleksikon.dk udvikles i samarbejde med frivillige lokalhistorisk interesserede og Helsingør Kommunes Museer. Virksomhed/opgaver efter overenskomst/aftale: Efter aftale med en række kommuner i Nordsjælland viderefører biblioteket den elektroniske registrering af lokalhistorisk materiale til Lokalbibliografien for Nordsjælland. Arresten i Helsingør betjenes efter overenskomst med Kriminalforsorgen. 76

Budgetområde 309 Kultur Hornbæk Bibliotek varetager turistinformationen i Hornbæk efter aftale med Turistforeningen og Kultur- og Turismeudvalget. Museerne: Helsingør Kommunes Museer, der er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum, skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde, der er Helsingør Kommune, virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kulturhistorien. Museerne skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning som anden forskning baseret på museernes samlinger. Museerne har udviklet et tæt samarbejde med historiske foreninger og frivillige, som deltager i aktiviteter bl.a. omkring Flynderupgård og det årlige Sundtoldsmarked. Helsingør Kommunes Museer har en række underafdelinger: Helsingør Bymuseum: Permanent udstilling over købstadshistorien med særlig vægt på bygningshistorie (bymodel), håndværksliv, sundtoldtiden og "de nye tider". Derudover afholdes særudstillinger og arrangementer, ligesåvel som der drives en museumsbutik. Museumsbygningen huser yderligere Helsingør byhistoriske Arkiv og museernes administration. Sundtoldsmuseet Skibsklarerergården i Strandgade 91: En selvstændig forening har i samarbejde med museerne omdannet hele Skibsklarerergården til Sundtoldsmuseum. For- og baghus er indrettet som museum, lokalhistorisk arkiv, skolestue, udstillings og arrangementsrum. Bygningen huser ligeledes en fungerende butik med butiksinteriør fra 1820erne. Flynderupgård Museet: Permanent udstilling om livsforholdene i landområderne og for fiskerne på Øresunds-kysten. Særudstillinger og arrangementer. Centralmagasin. Lokalhistorisk arkiv. Frilandskulturcentret Flynderupgård: o Spisehuset Folkestuen: Spisehus er indrettet som en folkestue på en større gård i 1920 erne, hvor der serveres retter som man fik dem i 1920-30ernes folkestuer. o Historisk Landbrug: Et levende historisk landbrug med gamle husdyrracer og anvendelse af teknik fra 1920 30erne. Helsingør Værftsmuseum: Værftsmuseet åbnede 10. oktober 2010 i Kulturværftet ved den gamle port i Allégade. En gruppe gamle værftsarbejdere har taget initiativ til museet og indsamlet værktøj og andre genstande fra værftet og deltager i museets aktiviteter. Helsingør Kommunale Musikskole: Musikskolen tilbyder undervisning i musik og sang for børn og unge mellem 0 og 25 år. Musikskolen skal tilbyde musikalsk legestue, instrumental- og sangundervisning, sammenspil og gennemføre musikalske aktiviteter. Musikskolen skal desuden tilbyde aktiviteter til vuggestue- og børnehavebørn på institutionerne og for børn i folkeskolen. Voksne på 26 år og derover kan i begrænset omfang og mod større elevbetaling gå til soloundervisning. Helsingør Kommunale Musikskole tilbyder også undervisning på Musikalsk Grundkursus (MGK), til unge mellem 14 og 25 år under forudsætning af bestået optagelsesprøve. Formålet med MGK er at uddanne musikudøvere som kan stimulere og medvirke i det lokale musikliv, og at forberede eleverne til optagelse på et af landets musikkonservatorier, såvel det rytmiske som det klassiske. 77

Budgetområde 309 Kultur MGK-virksomheden er siden sommeren 2012 blevet varetaget i et regionalt samarbejde med Københavns Musikskole som fælles center. Der ydes et statstilskud til Musikskolen. Kulturværftet og Toldkammeret: Kulturværftet og Toldkammeret er fra 1. januar 2011 blevet samorganiseret. De to huse indgår i og supplerer det samlede Kulturområde Helsingør/Kulturhavnen. Kulturhuset Kulturværftet er et fælles mødested for borgere og turister med åbent alle ugens 7 dage. Kulturværftet og Toldkammeret arrangerer mere end 600 kulturelle begivenheder om året, hvoraf ca. 55 % er facilliterende for kommunens og regionenes foreninger og kultur producenter, mens 45 % er selvproducerede eller co-producerede produktioner. Bygningerne udgør rammen for henholdsvis udstillinger, hovedbibliotek, spisehus, mødefaciliteter og de multifunktionelle sale samt kontorfunktioner for Kulturværftet og Hovedbiblioteket. Store scene er Kulturværftets største sal, der anvendes til koncerter, forestillinger, konferencer, møder og arrangementer med spisning. Kulturværftets fleksible lille scene bruges til møder- og konferencer, teater-, danse- eller musikarrangementer. Herudover forefindes Spisehus i arkaden, udstillingsrum samt mødelokaler og værksteder. Kulturværftet/Toldkammeret indgår i et tæt samarbejde med Kronborg Slot og M/S Museet for Søfart om fælles platform for grundfortællinger, aktiviteter, markedsføring og drift for Kulturhavn Kronborg. Der er på baggrund af dette samarbejde vedtaget en begivenhedsstrategi for Kulturhavnen. Kulturværftet er en hovedkraft i udviklingen af kulturvækst i hele området ved bl.a. at samle kunst/kultur, viden/uddannelse og erhverv i oplevelses- og innovationsforløb, samt ved at udvikle større profilskabende begivenheder med international appel, som f.eks. Index Award design to improve life, der afholdtes i værftshallerne, og ved at afholde store arrangementer/koncerter i Kulturhavnen. Hele Kulturværftet samt værftshallerne bliver brugt til Click festivallen hvert år, mens Toldkammeret bliver brugt som base for mere bynære begivenheder som madklubberne og klub-musikken samt som base for børnekulturcenteret BKC. Toldkammeret er: Et spillested med koncerter lige fra rock og blues til jazz og pop Ramme for byens madklubs månedlige arrangementer Børnekulturcentret - hvor børn i alle aldre arbejder sammen med professionelle kunstnere Udstillinger - hvor lokale og internationale kunstnere udstiller malerier, fotografier og installationer Ramme for store begivenheder som gadeteaterfestival og knejpefestival Caféudstillinger primært med lokale kunstnerkulturdebatter, konferencer, festivaler Caféen, som serverer god mad & drikke med økologisk omtanke Udlejning af lokaler samt handicapvenlige faciliteter Rammen om utallige foreningsarrangementer Kulturhuset Bølgen: Kulturhuset Bølgen er et frit og åbent tilbud til alle borgere i Hellebæk-Ålsgårde, herunder børn og unge over 12 år. Kulturhuset indgår i et dagligt samarbejde med fritidsklubben Bølgen om primært at være samlingssted for borgerne i Hellebæk/Ålsgårde. I forbindelse med skolereformen bruges hele huset hver dag af 250 7-9 klasses elever. Multimedieværksted: Tilbyder mulighed for at benytte redigeringsmaskine, tekstmaskine m.m. til at redigere egne videooptagelser. Dette værksted har med støtte fra innovationspuljen også etableret et IT værksted med særligt fokus på ældre. 78

Budgetområde 309 Kultur Lydstudie: Tilbyder mulighed for indspilning af cd ere, produktion med tilhørende cover. Aktiviteter i øvrigt: Foredrag, tema- og familiefester, koncerter, teater og kulturrejser Bibliotek: Bogbestilling, bogaflevering, tidsskrifter og internetadgang samt minibibliotek. Café: Mulighed for at læse tidsskrifter og aviser. Der er mulighed for at låne spillecomputere samt brætspil. Fra cafeen er der udgang til terrasse med grill samt en legeplads. Personalet i Bølgen indgår aktivt i samarbejde med borgerne om de kulturelle og sociale oplevelser, der præger deres hverdag. Samarbejde i SSPK-regi er ligeledes en naturlig del af arbejdet i Bølgen. Bølgen har særlig fokus på medinddragelse af frivillige og understøttelse af udvikling af nye fællesskaber, løbeklub, MTB, kor, folkedans osv. i lokalområdet. Helsingør Camping og Vandrerhjem: Helsingør Camping og Vandrerhjem har åbent hele året. Campingpladsen tilbyder overnatninger meget nær Helsingør centrum for gæster med telt/cykel, eller campingbil/-vogn. Campingpladsen har 12 campinghytter, som er i synergi (fælles booking) med vandrerhjemmet. Vandrerhjemmet tilbyder fortrinsvis overnatningstilbud til grupper, f.eks. lejrskoler, sportsgrupper, lystfiskere og familiegrupper. Vandrerhjemmet tilbyder forplejning i forbindelse med gruppeaktiviteter samt mødelokaler. Vandrerhjemmet tager i årsplanlægningen hensyn til byens aktiviteter og events (reserverer kapacitet til byens gæster i forbindelse med events). Campingplads og vandrerhjem virker også som turistinspirationsbureau med cykeludlejning (samarbejde med VisitNordsjælland). VisitNordsjælland og Turismeindsatsen: Turismeindsatsen Helsingør Kommune dækker kommunens initiativer for at understøtte erhvervet i turismefremmeindsatsen samt kommunens engagement i VisitNordsjælland, herunder udviklings- og markedsføringsindsatsen i regi af VisitNordsjælland samt turismeindsatsen i Hornbæk. På vegne af fem nordsjællandske kommuner varetager VisitNordsjælland markedsføring og turistbetjening og -service online og på turistinformationer mm. Udviklingsindsatsen fokuserer bl.a. på mødeturisme, oplevelsesruter, forretningsudvikling, bookingportal med mere. Turismeindsatsen i Hornbæk formuleres i samarbejde mellem Helsingør Kommunes Biblioteker, som huser en turistinformation på Hornbæk Bibliotek, VisitNordsjælland og Hornbæk Turistforening. Fælles Kulturelle opgaver: Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver varetager følgende aktiviteter på vegne af Kulturudvalget: Teater: Kultur- og Turismeudvalget yder tilskud til foreningen Helsingør Teater. Foreningen køber professionelle voksenforestillinger, der fortrinsvis opføres på Kulturværftet. Der købes forestillinger til den årligt tilbagevendende gadeteaterfestival som gennemgøres primo august. Der købes endvidere børneforestillinger hvor til der ydes statstilskud. Udvalget har endvidere egnsteateraftale med den selvejende institution HamletScenen, hvortil der også ydes statstilskud. Lokaler til kulturelle formål: Kultur- og Turismeudvalget råder over en række lokaler, der kan lånes eller lejes til kulturelle formål, nemlig Lundegade 17, Egegården og Damgården. 79

Budgetområde 309 Kultur Musikhuset El-Værket: Bygning stilles til rådighed for foreningen Musikhuset Elværket som arrangerer koncerter samt stiller øvelokaler til rådighed for lokale bands. Foreningen repræsenterer i særlig grad techno- og rockmusik, samt samarbejde på tværs af kunstarter. Børnekulturkonsulenten: Børnekulturkonsulenten arbejder for at udvikle og demonstrere kulturens betydning for børn og unges liv. Børnekulturkonsulenten medvirker til, at kulturdimensionen for børn indgår og tænkes ind i alle sammenhænge på politisk og på centerniveau, i kulturinstitutionerne, i daginstitutionerne, i skolerne, i fritids- og familielivet og i lokalområderne. Kunstnerisk udsmykning: Kultur- og Turismeudvalget besluttede i 2016 at nedlægge Kunstudvalget. Der er etableret et kunstpanel, der ved konkrete henvendelser vurderer den kunstneriske kvalitet og evt. placering af kunstværk. Kultur- og Turismeudvalgets ramme: Økonomisk ramme, der giver Kultur- og Turismeudvalget mulighed for at yde tilskud til kulturelle arrangementer på baggrund af konkrete ansøgninger Der er udarbejdet særlige retningslinjer for tilskud fra denne ramme. Driftstilskud: Kulturudvalget giver et fast driftstilskud til tre museer, der ligger i Helsingør Kommune, men i øvrigt administreres i andet regi. Det drejer sig om tilskud til Danmarks Tekniske Museum, Øresundsakvariet og M/S Museet for Søfart. 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række nøgletal af relevans for budgetområde 309. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Tabel 2. Aktiviteter på bibliotekerne Navn på aktivitet: 2013 2014 2015 Lånere* Heraf aktive 25.075 26.961 26.759 Aktive børnelånere 3.512 3.530 3.359 Aktive voksenlånere 20.695 21.721 22.485 Besøg i det virtuelle bibliotek - viste sider 2.886.532 2.635.055 2.657.127 - antal besøg Kpiindex 668.222 633.096 596.307 - antal besøg udover Kpiindex 52.908 62.232 67.295 Fysiske udlån Fordelt på medier Bøger 705.842 679.541 658.133 Lydbøger 29.061 24.902 22.085 Musik 77.124 64.817 50.781 Film og spil 114.900 104.536 111.939 Udlån i ialt (Fysiske udlån) 926.927 873.796 842.938 Udlånsændring i pct. i forhold til sidste år -7,85% -5,73% -3,53% Netressourcer E-bøger 10.099 10.302 11.101 Filmstriben 8.319 8.670 10.189 Netlydbog 4.097 5.147 10.661 * Bemærkning: Selvbetjeningsløsningen gør det muligt, at familier bruger fælles lånerkort frem for personligt lånerkort. Undersøgelsen viser at 20 % af brugerne låner materialer til andre. 80

Budgetområde 309 Kultur Tabel 3. Arrangementer i 2015 på bibliotekerne Børne arrangementer Børn deltagere Voksen arrangementer Voksne deltagere Deltagere i alt 434 11.843 236 12.842 24.685 Bemærkning: Deltagere i Kulturnatsaktiviteter og Børnekulturkonsulentens aktiviteter indgår ikke. Tabel 4. Undervisning/kurser i 2015 på bibliotekerne Børn Børn deltagere Voksen Voksne deltagere Deltagere i alt 72 1.762 144 1.080 2.842 Tabel 5. Besøgstal på museerne Besøgstal, hele 1.000 kr. Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bymuseet 5,6 4,9 3,9 4,3 Skibsklarerergården* 7,2 11,2 15,2 16,5 Flynderupgård Museet 10,8 9,8 9,9 11,0 Frilandskulturcentret** 3,2 3,3 3,8 4,2 Værftsmuseet 9,9 11,7 11,4 12,5 I alt 36,7 40,9 44,2 48,5 *Skibsklarerergaarden tilgodeses med 7.500 gæster på Sundtoldsmarkedet, som er indeholdt i Skibsklarerergårdens besøgstal. ** Tallet vedrører kun antallet af besøgende, som har fået rundvisning ved landmanden. Derudover er der besøgende i spisehuset Folkestuen og på Historisk Landbrugs områder med heste, køer og høns. 5. Budgetforudsætninger Der er ikke norm, mængde eller prisforudsætninger, som ligger til grund for budgetområdet. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget siden vedtagelsen af budget 2016-2019. I forhold til budgetoverslagsår 2017-2019 i vedtaget budget 2016 er der i budget 2017-2020 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. Driftsændringerne fremgår af tabel 7 nedenfor. De væsentligste driftskorrektioner vedrører to negative budgetomplaceringer for Kulturværftet og Toldkammeret og Bibliotekerne på henholdsvis -3.450.000 kr. og -2.470.000 kr i alt -5.920.000 kr. - og omlægningen af Vapnagaard Bibliotek og Medborgercenter Syd på -1.116.000 kr. i budget 2017. I budgetforliget for budget 2016-2019 blev det besluttet at effektivisere ejendomsdriften ved at oprette en fælles ejendomsdrift under Center for Økonomi og Ejendomme, hvorfor der omplaceres budget fra Kulturværftet og Bibliotekerne til dette center. 81

Budgetområde 309 Kultur Tabel 7. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) PL Øvrige PL marts 2016-566 -570-572 -572 PL juni 2016-345 -344-343 -343 Fælles Ejendomsdrift: Midler til forbrugsafgifter -5.920-5.920-5.920-5.920 Kompensation for skift fra tjenestemandsoverenskomst 43 43 43 43 Klubben Bølgens budget til vand, varme mv. 185 185 185 185 Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner -33-33 -26-26 Budgetneutral omplacering af tilskud til Helsingør Pigegarde 54 54 54 54 Effektivisering af IT-området en it-medarb. Fra BIB til IT BID -515-515 -515-515 Udbudsbesparelse på computere -10-10 -10-10 Udbudsbesparelse på kaffe, te og maskine -40-40 -40-40 Udbudsbesparelse på legetøj -1-1 -1-1 Udbudsbesparelse på sygeplejeartikler -2-2 -2-2 Besparelse på energirenoveringer af kommunens ejendomme -82-82 -82-82 Effektiviseringer Servicereduktioner Helsingør Kommunes Museer, Det Historiske Landbrug ændring af weekendpasning -73-73 -73-73 Helsingør Campingplads og Vandrerhjem øgede indtægter -101-101 -101-101 Kulturværftet-Toldkammeret, Knejpefestival, bortfald af kommunal medfinansiering -125-125 -125 Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen -200-200 -200 Kulturværftet Toldkammeret, Toldkammercafeen, ændring i cafédrift -200-200 -200-200 Omlægning af Vapnagaard Bibliotek og Medborgercenter Syd til nyt beboer/foreningshus -1.166-1.476-1.476-1.476 Helsingør kommunes musikskole projekt Syng med -65-65 -65-65 Turisme - turismeuddannelsespulje -100-100 -100-100 Fælles Kulturelle Opgaver: Reduktion af Udvalgets tilskudspulje -80-80 -80-80 Helsingør Kommunes Museer, lokalarkiv indførsel af egen betaling -70-70 -70-70 Driftsønsker Danmarks Tekniske Museum, driftstilskud 200 200 200 200 Driftstilskud Veteranskibsklub S/S Bjørn 50 50 50 50 Egnsteater HamletScenen (korrektion i forhold til ændret statsrefusionsprocent) 274 204 134 60 Helsingør Pigegarde 50 50 50 50 INDEX: Award 2017 1.000 0 0 0 Museet for Søfart - driftstilskud 400 400 0 0 I alt -7.113-8.821-9.285-9.359 82

Budgetområde 410 Sundhedsfremme Budgetomra de 410 Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse ifølge Sundhedsloven, LBK nr. 1202 af 14/11/2014: 1 og 119. Her fremgår det, at sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning hos den enkelte, og at kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver at skabe rammer for sund levevis og herunder etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Generelt arbejdes der i Helsingør Kommune ud fra et bredt sundhedsbegreb således at sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, mental og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom. Udover sundhedsloven sætter Sundhedsaftalen og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker rammerne for området. Sundhedsaftalerne er en forpligtende samarbejdsaftale mellem region og kommuner om deres fælles ansvar for en række opgaver på sundhedsområdet. Den gældende sundhedsaftale 2015 2018 består af en politisk og administrativ del og er gældende for alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Sundhedsstyrelsens har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelse- og sundhedsfremmearbejde. Pakkerne vurderes at udgøre den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan give en positiv udvikling i danskernes sundhed. Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme I Helsingør Kommune er der fokus på de strukturelle rammer for borgernes sundhed samt den individorienterede forebyggelse. Borgerne tilbydes en række forskellige sundhedstilbud, der motiverer borgerne til en sundere livsstil med henblik på at mindske risikoen for udvikling af livsstilssygdomme. Tilbuddene er tilrettelagt med udgangspunkt i fokus på væsentlige sundhedsparametre som f.eks. rygning og overvægt. Der tilbydes blandt andet gratis rygestopkurser for unge og voksne, livsstilskurser for overvægtige familier med fokus på tidlig indsats samt Lær at tacklekurser, der har fokus på, hvordan man lever med og håndterer kronisk sygdom, kroniske smerter og angst/depression. Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. I foråret 2014 færdiggjorde Helsingør Kommune en tværgående kortlægning af egne indsatser sammenlignet med forebyggelsespakkernes anbefalinger. På baggrund af kortlægningen, relevante retningsgivende dokumenter og analyser samt en politisk workshop i Byrådet blev 7 af de 11 forebyggelsespakker prioriteret i implementeringsplanen for 2015-2016. Det drejer sig om pakkerne: Tobak, Alkohol, Fysisk aktivitet, Mental sundhed, Overvægt, Mad & måltider og Stoffer. Denne prioritering er godkendt i Sundheds- Idræts og Fritidsudvalget i juni 2014 og i Byrådet i august 2014. I den nye sundhedspolitik for Helsingør Kommune, som skal gælde for årene 2017-2022, tages ligeledes udgangspunkt i forebyggelsespakkerne og de 7 prioriterede pakker. 83

Budgetområde 410 Sundhedsfremme 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Området knytter sig nært til Vision 2020 og særligt til missionen Vi bidrager til størst mulig livskvalitet for borgerne, hvilket er i tråd med det brede sundhedsbegreb, hvor sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, mental og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom. Området understøtter ligeledes målet om Tidlig indsats og målet om Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Området arbejder efter samtlige værditilbud under målet om tidlig indsats. 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 410 Sundhedsfremme Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret 2017 2018 2019 2020 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.358 2.358 2.358 2.358 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret 0 0 0 0 410 i alt: 2.358 2.358 2.358 2.358 Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 410 Sundhedsfremme Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Sundhedsfremme og forebyggelse 2.358 I alt 2.358 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområde 410 Sundhedsfremme. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene er udvalgt med udgangspunkt i de prioriterede forebyggelsespakker og hermed de prioriterede temaer for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Helsingør Kommune. 84

Procent Procent Procent Procent Procent Procent Budget 2017 2020 Budgetområde 410 Sundhedsfremme Tobak 20 15 10 5 0 Borgere i kommunen, som ryger dagligt - sammenlignelige kommuner 16 16 14 17 19 20 15 10 5 0 Borgere i kommunen, som ryger dagligt - nabokommuner 16 14 18 14 11 Alkohol 15 10 5 0 Borgere i kommunen, som har et storforbrug* af alkohol - nabokommuner 8 11 9 9 10 Borgere i kommunen, som har et storforbrug* af alkohol - sammenlignelige kommuner 10 5 0 8 9 7 9 6 *et ugentligt alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisiko-genstandsgrænse på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd *et ugentligt alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisiko-genstandsgrænse på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd Stoffer Unge i kommunen, som har brugt hash eller andre euforiserende stoffer inden for den seneste måned - sammenlignelige kommuner 8 6 4 2 0 5,1 5,3 5,3 7,2 7,3 Unge i kommunen, som har brugt hash eller andre euforiserende stoffer inden for den seneste måned - nabokommuner 10 5 0 5,1 9,2 4,7 4,2 5,2 85

Procent Procent Procent Procent Procent Procent Budget 2017 2020 Budgetområde 410 Sundhedsfremme Sundhed 20 15 10 5 0 Borgere i kommunen, som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred - sammenlignelige kommuner 17 14 17 16 17 20 15 10 5 0 Borgere i kommunen, som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred - nabokommuner 17 14 14 12 11 Overvægt 36 35 34 33 32 Borgere i kommunen, som er moderat overvægtige* - sammenlignelige kommuner 34 34 33 35 35 40 30 20 10 0 Borgere i kommunen, som er moderat overvægtige* - nabokommuner 34 32 37 34 30 *BMI 25,0 -< 30,0 *BMI 25,0 -< 30,0 Mad og måltider 15 10 5 0 Borgere i kommunen, som har meget usunde madvaner* - nabokommuner 11 9 12 10 7 Borgere i kommunen, som har meget usunde madvaner* - sammenlignelige kommuner 20 10 0 11 9 15 14 14 *Generelt usunde madvaner på alle områder, herunder meget lavt indtag af frugt, grønt og fisk samt højt indtag af fedt og især mættet fedt *Generelt usunde madvaner på alle områder, herunder meget lavt indtag af frugt, grønt og fisk samt højt indtag af fedt og især mættet fedt 86

Procent Procent Budget 2017 2020 Budgetområde 410 Sundhedsfremme Fysisk aktivitet Borgere i kommunen, som i fritiden er fysisk aktive med moderat til hård intensitet mindre end 30 minutter om dagen - sammenlignelige kommuner 50 40 30 20 10 0 37 32 36 34 39 Borgere i kommunen, som i fritiden er fysisk aktive med moderat til hård intensitet mindre end 30 minutter om dagen - nabokommuner 37,5 37 36,5 36 35,5 35 34,5 34 33,5 33 32,5 37 36 36 36 34 5. Budgetforudsætninger Med udgangspunkt i Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005: 1, 119, 140, Helsingør Kommunes Sundhedspolitik 2003-2016, Sundhedsaftalen 2015-2018 samt Sundhedsstyrelsens Forebyggelses-pakker er området tildelt budget til at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017-2020. Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Demografi PL April PL 21 21 21 21 Juni PL -5-5 -5-5 Øvrige Effektivisering af indsatser -28-28 -28-28 Generel tilpasning af aktivitet -200-200 -200-200 I alt -212-212 -212-212 87

Budgetomra de 411 Idræt og Fritid Budgetområde 411 Idræt og Fritid 1. Indledning Budgetområde 411 Idræt og Fritid understøtter primært den del af det frivillige foreningsliv, som er tilknyttet folkeoplysningsområdet. Det være sig idrætsforeninger, spejdergrupper, idébestemt børne- og ungeorganisationer, aftenskoler og andre foreninger med voksenundervisning som aktivitet. Attraktive og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter i lokalområderne skal ikke kun danne rammerne for at aktivt foreningsliv, men også øge interessen for et aktivt idræts- og fritidsliv for borgere i alle aldre og på tværs af kulturelle og sociale forskelle. Unikke idræts- og fritidstilbud i form af sammenhængende talentudviklingsforløb for unge idrætsudøvere samt sundhedsfremmende foreningstilbud tilpasset den enkelte borgers hverdag skal bidrage til visionen om en attraktiv bosætningskommune for familier. Frivilligt arbejde er et væsentligt element i foreningslivets virke, men frivillighedsbegrebet skal ses i et bredere perspektiv. Til budgetområdet tilknyttes i budgetperioden særlige ressourcer, der skal kortlægge alle former for frivilligt arbejde i kommunen samt igangsætte en proces, hvor rammerne for frivillighed udmøntes i form af en frivillighedspolitik. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområdet understøtter primært visionen gennem disse punkter. Det gode ungdomsliv: - Vi udvikler attraktive talent og læringsmiljøer indenfor idræt og kultur. - Vi understøtter åbne og inkluderende fælleskaber for unge. Medborgerskab og samskabelse: - Vi understøtter aktivt medborgerskab. - Vi understøtter den selvorganiserede idræt og nye måder at være frivillig på. Levende by- og boligmiljøer: - Vi understøtter kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter, der skaber mere liv og nye mødesteder i hele kommunen. - Vi understøtter kraftcentre, der samler og synliggør kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter. Fortællinger med rødder i kulturarven: Vi udvikler unikke begivenheder, der tiltrækker besøgende fra ind- og udland og bidrager til livskvalitet for borgerne. 88

Budgetområde 411 Idræt og Fritid 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 411 Idræt og Fritid Aktiviteter, 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Kommunale Idrætsfaciliteter 20.597 20.597 20.595 20.595 Selvejende Idrætsfaciliteter 4.436 4.436 4.436 4.436 Fælles formål - Mellemkommunale refusioner 67 67 67 67 Voksenundervisning 3.361 3.361 3.361 3.361 Folkeoplysning - Aktivitetsområdet 3.774 3.774 3.774 3.774 Folkeoplysning - Lokaletilskud 5.925 5.925 5.925 5.925 Folkeoplysning - Fritidsaktiviteter 473 473 473 473 Folkeoplysningsudvalg 32 2 2 2 Rideskoler og Kajak 678 678 678 678 Eliteidræt 3.436 3.436 3.436 3.436 Arrangementer 401 401 401 401 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret 0 0 0 0 411 Idræt og Fritid i alt: 43.180 43.150 43.148 43.148 Budgettet under budgetområde 411 Idræt og Fritid er rammestyrede område, og det samlede budget udgør netto 43.180.000 kr. i 2017 jf. tabel 1. Budgetområde 411 Idræt og Fritid består af en række totalrammer jf. tabel 2. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 411 Idræt og Fritid Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Helsingør Kommunes Idrætsanlæg 20.597 Espergærde hallen 2.276 Nordkyst hallen 1.039 Hornbæk hallen 1.121 Fritids- og Folkeoplysningen 13.632 Fælles idrætsopgaver 4.515 I alt 43.180 Budget til Helsingør Idrætspark, Snekkersten Idrætscenter, Helsingør svømmehal og Grøn drift er placeret i totalrammen for Helsingør Kommunes Idrætsanlæg. 4. Nøgletal Nedenfor er vist en tabel med nøgletal af relevans for budgetområdet 411 Idræt og Fritid. 4 kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Det er4 kommuner fra hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. 89

Budgetområde 411 Idræt og Fritid Tabel 3. Udgifter til sport og fritid pr. indbygger I kr. Helsingør Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Landsgns. Regionsgns. 2015 1.179 1.548 1.886 1.276 1.187 1.198 1.303 2016 1.217 1.626 1.932 1.264 1.274 1.198 1.299 Kilde: noegletal.dk Tabellen viser at Helsingør kommune ligger under regionsgennemsnittet i brug af midler til sport og fritid. Sammenlignet med de kommuner, som ligner Helsingør kommune mest, ligger Helsingør jævnt med Hvidovre og Høje-Taastrup, mens Gladsaxe og Glostrup bruger noget mere. 5. Budgetforudsætninger Udgangspunktet for budget 2017 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området. Lovgrundlaget for folkeoplysningsområdet findes i Lov om Folkeoplysning, hvor der bl.a. er angivet minimumskrav til aktivitets- og lokaletilskud samt bestemmelser om kommunens anvisningspligt i forhold til lokaler, haller og udendørsanlæg. På idrætsområdet er der en særskilt eliteidrætslov, der giver kommuner juridiske muligheder for kommunal støtte til eliteidræt og talentudvikling. Idræt Budgetområdet dækker drift af kommunale idrætsfaciliteter, så som idrætshaller, svømmehal og udendørs idrætsanlæg. Endvidere ydes driftstilskud til 2 ridecentre, Ponyvæddeløbsbane og selvejende idrætshaller. De udendørs idrætsanlæg er drevet kommunalt og omfatter 41 græsboldbaner, 4 kunstgræsbaner, 3 grusbaner, 4 vintergræsbaner, 1 stadionbane, 1 atletikstadion samt 36 grustennisbaner og 2 kunststoftennisbaner. Endvidere er der ultimo 2016 etableret en mindre skaterpark på Hornbæk Idrætsanlæg. Endvidere forefindes 2 golfbaner på kommunal jord samt folkegolf på Tikøb Idrætsanlæg samt løbesti på Mørdrup Idrætsanlæg. Herudover disponeres over folkeskolernes boldbaner i eftermiddags- og aftentimerne. De indendørs idrætsfaciliteter omfatter 6 idrætshaller (3 selvejende), 2 skolehaller, 1 gymnasiehal, 2 tennishaller (i alt 4 baner), 1 badmintonhal og 1 svømmehal. Herudover disponeres over folkeskolernes 23 gymnastiksale i eftermiddags- og aftentimerne. Til idrætsområdet er ligeledes tilknyttet et eliteidrætsbudget, som primært understøtter et sammenhængende og struktureret talentudviklingsmiljø i regi af Idrætslinjen og Helsingør Eliteidrætsakademi samt talentudvikling i klubregi. Budgetområdet understøtter også en række større og mindre idrætsbegivenheder herunder den årlige sportsgallafest for udøvere og frivillige ledere. Fritid og folkeoplysning Folkeoplysende foreninger så som spejdergrupper, aftenskoler, øvrige fritidsforeninger m.v. er enten hjemmehørende i egne eller lejede lokaler eller i kommunale lokaler tilknyttet andre budgetområder som 90

Budgetområde 411 Idræt og Fritid f.eks. folkeskoler og foreningshuse. Til egne eller lejede lokaler ydes helt eller delvist lokaletilskud alt efter foreningernes medlemssammensætning. Den lovpligtige lokaletilskudspulje samt den supplerende lokaletilskudspulje dækker ligeledes idrætsforeningernes udgifter til leje af haltimer i de selvejende idrætshaller Espergærdehallen, Nordkysthallen og Hornbækhallen. Da kommunens retningslinjer for lokaletilskud stiller foreningslivet bedre end loven foreskriver, kan foreningerne pålægges et gebyr for brug af kommunale lokaler, idrætshaller m.v. Den samlede gebyrindtægt tilbageføres i overensstemmelse med lovningen til foreningslivet via den supplerende lokaletilskudspulje. På folkeoplysningsområdet ydes der tillige lovpligtige aktivitetstilskud til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre idébestemte børne- og ungeorganisationer samt lovpligtigt undervisnings tilskud til aftenskoler og foreninger tilknyttet voksenundervisningen. Til aktiviteter i og udenfor folkeoplysningsområdet understøtter budgetområdet bl.a. sommerferieaktiviteter, fritidslederfest (frivilliggalla), Fitdeal foreningsidræt, når du har tid samt nye initiativer i foreningslivet via lovpligtig udviklingspulje. Brugerinddragelse på idræts- og fritidsområdet På idræts- og fritidsområdet er der en historisk tradition for, at foreningslivet både har indflydelse på og selvbestemmelse over egne forhold. Disse forhold er til en vis grad sikret i folkeoplysningsloven. Foreningslivet skal nemlig inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for idræts- og fritidsområdet. Det er høring om byrådets politik, budget for området samt regler for tilskud. Denne lovpligtige brugerinddragelse er i Helsingør Kommune forankret i et nyetableret brugerudvalg ved navn Idræts- og Fritidsforum. Der er særskilt for idrætsområdet nedsat et idrætsråd, der skal rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål samt fremme synspunkter mellem idrætsforeninger og fagudvalg om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører bredde- og eliteidræt. På en række områder omfatter brugerinddragelsen ligeledes en direkte involvering af relevante foreninger og brugere eksempelvis ved større anlægsbyggerier, brugermøder på idrætsanlæggene og ved udformningen af politikker med relevans for området. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017-2020, dels de ændringer der er foretaget i løbet af året optil budgetvedtagelsen, jf. tabel 3. 91

Budgetområde 411 Idræt og Fritid Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 PL Marts PL -426-427 -427-427 Juni PL -160-160 -160-160 Effektiviseringer 2017-2020 Mellemkommunale betalinger (e411-02) -100-100 -100-100 2017-2020 Mindre bemanding svømmehal (e411-03) -250-250 -250-250 2017-2020 Fælles brug af rekvisitter (e411-06) -75-75 -75-75 2017-2020 Sommerferieaktiviteter (e411-08) -100-100 -100-100 Servicereduktioner 2017-2020 Stigning i takster i svømmehallen (sr411-08) -100-100 -100-100 2017-2020 Talentudvikling 4-6. klasse (sr411-04) -325-325 -325-325 Øvrige Afledt drift lysanlæg stadion 45 45 45 45 Endelig udmøntning af P-besparelse b2016-19 6 6 6 6 Energirenovering - budgetrevision pr. 31.8.2016-326 -326-326 -326 Udbud - Multifunktionsmaskiner 3 3 1 1 Udbud computere, budgetrevision pr. 31.8.2016-5 -5-5 -5 Udbud kaffe og the, budgetrevision pr. 31.8.2016-7 -7-7 -7 I alt -1.821-1.822-1.823-1.823 92

Budgetomra de 512 Forebyggelse Budgetområde 512 Forebyggelse 1. Indledning Budgetområde 512 Forebyggelse omfatter Den kommunale Sundhedstjeneste, Den Kommunale Tandpleje og SSPK. Den Kommunale Sundhedstjeneste skal dels yde en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på alle børn med særlige behov. Sundhedstjenesten leverer ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven, og der er ansat en ledende sundhedsplejerske, fysioterapeuter og sundhedsplejersker, som yder konsulentbistand til daginstitutioner og skoler. Fysioterapeuter og sundhedsplejersker deltager bl.a. i tværfaglige teams, der skal sikre støtte og opfølgning til de særligt udsatte børn og unge. Fysioterapeuterne arbejder efter bekendtgørelse nr. 1130 om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Sundhedsplejersker arbejder efter bekendtgørelse nr. 1344, som angiver, at formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Tandplejen er en decentralt opbygget serviceorganisation, som leverer et fagligt dækkende tandplejetilbud til de af lovgivningen fastlagte målgrupper (børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandpleje og specialtandpleje). Hovedvægten i arbejdet er lagt på de forebyggende elementer, men omfatter også al nødvendig behandling. Den kommunale tandpleje leverer ydelser efter Sundhedslovens kapitel 37, 127-137. Omsorgstandplejen er for borgere, som på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindelige tandplejesystem. Specialtandplejen er for borgere der på grund af vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindelige tandplejesystem eller omsorgstandplejen. En stor del af disse borgere kan kun modtage tandbehandling i helnarkose. Helsingør Kommune har indgået aftale med Rudersdal Kommune om behandling af de sværeste borgere i denne gruppe. SSP-samarbejdet er for alle børn og unge fra 0 til 25 år, idet SSP har til opgave at virke for og iværksætte generelle forebyggende projekter, undervisningsforløb og øvrige kriminalpræventive tiltag. Det opsøgende arbejde og de specifikke indsatser over for grupper af børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd eller unge med særlige sociale vanskeligheder prioriteres højt. Der er tale om et tværfagligt samarbejde mellem børne- og ungeområdet (Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier), Nordsjællands Politi, kultur- og Fritidsområdet (Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab), beskæftigelsesområdet (Center for Job og Uddannelse) samt en lang række øvrige institutioner, foreninger og organisationer. Derudover driver SSP klubber med kriminalitetsforebyggende sigte. SSP-organisationen er opbygget med Lokalrådet som styregruppe. Lokalrådet er øverste organ bestående af direktør, centerchefer, stationslederen for Helsingør Politi, leder af politiets ETB-enhed samt SSP-lederen. SSP arbejder på baggrund af politiloven, retsplejeloven og serviceloven, som pålægger politi og kommuner at arbejde kriminalitetsforebyggende. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Sundhedstjenesten, Tandplejen og SSP understøtter primært visionsmålet Tidlig indsats. Tidlig indsats skal forstås som indsatser i børnenes tidlige år, men skal også forstås som hurtig indsats, når vi møder børn 93

Budgetområde 512 Forebyggelse eller unge, som vi vurderer, har behov for en særlig indsats. Visionsmålet handler også om at forebygge, medvirke til at børn og unge er sunde og trives, at børn og unge har sunde tænder, og at børn og unge undgår kriminelle handlinger og holder sig ude af kriminelle miljøer. Sundhedstjenesten ser alle børn i Helsingør Kommune, når de bliver født, månederne efter og følger dem op igennem skoleårene. Det samme gør sig gældende for Tandplejen. Møder personalet børn, som på den ene eller anden måde ikke trives, reageres der med henvendelse til forældrene eller relevante enheder i centret. Det kan f.eks. være ved henvendelse til centrets Tværfagligt Spædbarnsteam, som tilbyder fagpersoner en tværfaglig sparring og drøftelse i sager, hvor der er bekymring for et kommende barn eller et spædbarns trivsel i familien. Tværfagligt Spædbarnsteam kan visitere til Familiekatapulten, som kan give råd, vejledning og samtaler i familiens hjem. Det primære arbejde for SSP er kriminalitetsforebyggelse. Arbejdet foregår som nævnt i et tæt samarbejde med andre enheder i Center for Børn, Unge og Familier, politi og andre relevante centre i Helsingør Kommune. En konkret indsats er f.eks. bekymringssamtaler med den unge og dennes familie. Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år henvender sig til alle i Helsingør Kommune, som har med børn og unge at gøre. Politikken er derfor væsentlig for arbejdet på budgetområdet. Særligt skal her nævnes temaet Kriminalitetsforebyggelse og den tilhørende Allonge Handlingsplan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet. 3. Økonomi for området Her ses en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet. Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 512 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Sundhedspleje forebyggende hjemmebesøg til spædbørn m.m. 2017 2018 2019 2020 4.740 4.637 4.671 4.671 Sundhedsplejen gruppetilbud 1.413 1.413 1.413 1.413 Sundhedsplejen skolebørn 3.800 3.800 3.800 3.800 Sundhedstjenesten fysioterapi ergoterapi til børn 2.810 2.810 2.810 2.810 Sundhedsplejen forældreuddannelse 992 992 0 0 Børne og ungdomstandpleje 22.050 20.715 20.785 20.785 Omsorgstandpleje 1.100 1.100 1.100 1.100 Specialtandpleje 500 500 500 500 SSP Adm., SSP Team og Fritidspas 3.851 3.851 3.851 3.851 Socialpædagogiske tilbud 6.790 6.790 6.790 6.790 512 i alt: 48.046 46.608 45.720 45.720 Budget 2017 på budgetområde 512 udgør i alt netto 48.046.000 kr., jf. tabel 1. Budgetområdet består af tre totalrammer Tandplejen, Sundhedstjenesten og SSP. Totalrammerne har udelukkende budget på det rammestyrede område. 94

Budgetområde 512 Forebyggelse Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 512 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Sundhedstjenesten 13.755 Tandplejen 23.650 SSP 10.641 I alt 48.046 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 512. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Tabel 3. Sundhedspleje, børn 0 16 år, ugentlige timer pr. 1.000 børn, 2015 Helsingør Glostrup Gladsaxe Hvidovre Høje-Taastrup Fredensborg Gribskov Hillerød Børn 0-16 år 11.102 4.066 13.522 10.172 9.977 11.102 7.839 9.931 Timer pr. 1.000 børn 50 66 48 54 *Der findes ingen data vedr. Hørsholm kommune 75 44 38 55 Som det ses af tabel 3 yder Helsingør Kommune færre sundhedsplejeske timer end Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup og Hillerød kommuner, men flere end Fredensborg og Gribskov kommuner. Det er ikke lykkedes at finde nøgletal på tandplejen og SSP. 5. Budgetforudsætninger Her beskrives budgettildelingsmodeller for området eller hvordan området påvirkes af demografien. Tabel 4. Budgetterede mængder og normer (medianmetoden) Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2015 2016 Norm 2015 Sundhedstjenesten 12.817 12.663 835 Tandplejen 12.817 12.663 1.728 Her anføres normer og mængder, der indgår i Medianmetoden. Det er den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra norm- og mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved regnskabsafslutningen. Kilde: Befolkningsprognosen marts 2016. Det er kun mængdeændringerne, der korrigeres. Normen er fastsat ved indførelsen af mængde og normregulering, og afspejler ikke umiddelbart totalbudgettet. I mellemtiden har der været foretaget andre op- og nedjusteringer af budgettet. Normen er blevet reguleret for løn- og prisfremskrivninger. 95

Budgetområde 512 Forebyggelse 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017-2020. Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Vedtagne ændringer (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Demografi 346 457 561 561 Tandplejen 233 308 378 378 Sundhedstjenesten 113 149 183 183 PL -101-99 -100-100 Marts PL -5-5 -5-5 Juni PL -96-94 -95-95 Øvrige 1.830 1.028 37 37 Fra tjenestemand til overenskomst 73 73 73 73 Tandpleje flygtningebørn 802 0 0 0 Fælles ejendomsdrift -53-53 -53-53 Udbudsbesparelse -27-27 -26-26 Sundhedsaftale 2015-2018 992 992 0 0 Kørsel 43 43 43 43 Effektiviseringer -55-437 -437-437 Etablering af elektroniske ankomsthaller Ved udeblivelse og afbud sendes ikke auto. en ny tid 40-50 -80-92 -80-92 -80-92 Forældre booker selv tid -25-225 -225-225 Reducere forebyggende samtaler med forældre til nyfødte -20-40 -40-40 Nye tiltag 1.400 1.400 1.400 1.400 Brandkadetter 300 300 300 300 Fritidspas 100 100 100 100 Udsatte unges 1.000 1.000 1.000 1.000 I alt 3.420 2.349 1.461 1.461 96

Budgetområde 513 Skole Budgetomra de 513 Skole 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 513 Skoler omfatter: Folkeskoler Skolefritidsordninger og fritidsklubber Specialtilbud Ungdomsskolevirksomhed Sprogstøtte Bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler Uddannelseshuset Helsingør mv. Folkeskolerne i Helsingør Kommune reguleres af folkeskoleloven. Folkeskolerne skal, i samarbejde med forældrene, give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Folkeskoleloven er en såkaldt rammelov, der udstikker nogle rammer for folkeskolernes drift og undervisning. Folkeskoleloven indeholder bl.a. regler om, hvor mange timer eleverne skal undervises i løbet af et helt skoleår, og om hvilke læringsmål eleverne skal nå (Fælles mål). Desuden udstikker kommunalbestyrelsen en række kommunale mål og rammer, som folkeskolerne skal leve op til. Skolefritidsordninger og fritidsklubber reguleres af dagtilbudsloven, der ligesom folkeskoleloven opstiller de rammer, som kommunen udfylder efter lokale prioriteringer. Folkeskoler Området omfatter først og fremmest drift af kommunens 6 folkeskoler med ca. 6.700 elever. Midler til drift dækker over udgifter til personale, ledelse, administration, undervisningsaktiviteter og lignende. Foruden driften af folkeskolerne er der en række udgifter til myndighedsopgaver som fx befordring, tolkebistand, modersmålsundervisning, sikkerhedseftersyn af legepladser og lignende samt tiltag på skoleområdet som fx Boost, Åben skole, Learning and Adventure Camp, H2O-Camp og Unges Talerør Helsingør UTH. Skolefritidsordninger og fritidsklubber Budget til skolefritidsordningerne og fritidsklubberne dækker hovedsageligt over udgifter til personale, ledelse, administration, aktiviteter etc. i kommunens 15 skolefritidsordninger og 10 fritidsklubber. Der er ikke lovgivningsmæssigt et loft for hvor stor forældrebetalingsandelen for SFO må være. I Helsingør Kommune er forældrebetalingen sat til 49,1 % af den reelle udgift til SFO. For fritidsklubklub må forældrebetalingen højst udgøre 20 % af driftsudgifterne, hvilket er tilfældet i Helsingør Kommune. I SFO er er der i alt 2.490 indmeldte børn og i fritidsklubberne i alt 1.770 indmeldte børn. 97

Budgetområde 513 Skole Specialtilbud Helsingør Kommune har en række tilbud, der skal sikre kommunens elever de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet. Området dækker over udgifter til personale, ledelse og administration til Behandlingsskolen Løvdal og specialtilbuddene Team V (68 elever), H-klasserne (63 elever) og ADHDklasserne (47 elever). Ungdomsskolevirksomhed Helsingør Ungdomsskole tilbyder ungdomsskoleundervisning, 10.klasseundervisning samt modtagelsesundervisning for fremmedsprogede nyankomne elever i alderen 14 18 år på matriklerne Mørdrupskolen i Espergærde og Rasmus Knudsenvej i Helsingør jf. Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolen har ca. 2700 elever. Midlerne dækker over udgifter til ledelse, administration, personale og undervisningsaktiviteter. Sprogstøtte I Helsingør Kommune tilbyder sprogstøttekorpset undervisning i basisdansk for fremmedsprogede nyankomne elever i 0. 3. klasse i klasserne på distriktsskolerne, mens elever i 4. 7. klasse modtager undervisning i basisdansk i modtageklassen på Nordvestskolen. Elever i alderen 14 18 år er i modtagelsestilbud på Helsingør Ungdomsskole. Sprogstøttekorpset yder desuden støtte i dagtilbud og skoler for de børn, som ikke har et tilstrækkeligt dansk sprogligt niveau. Midlerne til området dækker over udgifter til personale, ledelse, administration og undervisningsaktiviteter. Bidrag til friskoler, private skoler, efterskoler og produktionsskoler Området dækker over tilskud til 1179 elever indmeldt i privatskoler, 157 elever indmeldt i efterskole samt ca. 90 årselever indmeldt i produktionsskole i 2015. Uddannelseshuset Uddannelseshuset løser en række opgaver på tværs af kommunen og specifikt på skole- og dagtilbudsområdet, herunder kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, faglige udviklingsprojekter på skolerne samt tilsyn og udvikling af dagtilbudsområdet. Området dækker over udgifter til personale, ledelse, administration og aktivitetsrettede udgifter. 98

Budgetområde 513 Skole 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 513 Skoler er tilknyttet kommunens visionsmål 1: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Vi er desuden kendt som: En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed og kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet. Mere konkret er budgetområdet knyttet op på følgende delmål: Familier Skoler og dagtilbud af høj kvalitet. Livslang læring at det gennemsnitlige uddannelsesniveau som minimum skal matche gennemsnittet i Nordsjælland som helhed. Tidlig indsats stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. På skoleområdet er der endvidere fastsat en række nationale og kommunale mål jf. figur 1 nedenfor. Figur 1: Nationale og kommunale mål 99

Budgetområde 513 Skole 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 513 skoler Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Myndighed skoleområdet 2017 5.659 2018 5.679 2019 5.679 2020 5.166 Betaling til/fra andre kommuner 18.755 18.755 18.755 18.755 Bidrag til Privat-efterskoler og produktionsskoler 53.979 53.675 53.675 53.675 Folkeskoler 350.294 341.393 338.439 336.726 Skolefritidsordninger 41.352 39.567 38.276 36.680 Klubber 33.812 32.771 32.390 32.278 Specialskoler og behandlingstilbud 43.133 40.850 40.545 40.545 Naturcentret Nyruphus og Sprogstøttekorpset 9.709 9.010 9.010 9.010 10.klasseskolen og Ungdomsskolen 28.276 24.019 23.442 23.406 Uddannelseshuset 8.947 8.947 8.949 8.949 513 i alt: 593.916 574.666 569.160 565.190 Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 513 skoler Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Myndigheden 58.966 10. klasseskolen 5.001 Espergærde Skole 138.703 Hellebækskolen 48.911 Hornbæk Skole 38.710 Helsingør Skole 137.002 Tikøb Skole 12.303 Snekkersten Skoledistrikt 97.799 Naturcentret Nyruphus 1.137 Familiecentret Løvdal og Bregnehøj 15.364 Sprogstøttekorpset 8.572 Helsingør Ungdomsskole 22.143 Uddannelseshus Helsingør 9.305 I alt 593.916 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 513 - Skoler. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 3 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske kriterier på skoleområdet. Desuden vises Fredensborg Kommune som nabokommune. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. 100

Budgetområde 513 Skole 4.1 Nettodriftsudgifter pr. elev Skolerne i Helsingør Kommune anvender knap 3.500 kr. mere pr. elev end gennemsnittet af sammenligningskommunerne. Hovedparten af denne forskel fremkommer på undervisningsområdet, mens driftsudgifterne og udgifterne til ledelse og administration bidrager i mindre grad. Opgørelsen af den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. almene elev i Helsingør Kommune spænder over en stor variation i udgiften pr. elev fra skole til skole. Tabel 3: Nettodriftsudgifter pr. elev 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000-2013 2014 2015 Kilde: DST og egne elevtal (almene og specialelever) Elevtal fra hele landet fra DST 4.2 Undervisningstimetal I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen var det forudsat, at lærernes undervisningstimetal i forhold til den understøttende undervisning udgør 1019 timer om året. Det har efterfølgende vist sig, at skolerne i gennemsnit har planlagt den understøttende undervisning med et årligt timetal på 750 timer. Den gennemsnitlige undervisningstid påvirkes af lærernes deltagelse i kompetenceudviklingskurser (eksempelvis Boost og undervisningsfag), antal timer på aldersreduktion og i det hele taget den enkelte skoles måde at arbejde på i forhold til lærernes opgavevaretagelse. Tabel 4: Gennemsnitlig undervisningstimer i folkeskolen 2015/2016 (antal årlige klokketimer) Klassisk undervisning Underst. undervisning I alt Hellebæk Skole 720 50 770 Hornbæk Skole 621 91 712 Espergærde Skole 636 107 743 Snekkesten Skole 663 70 733 Helsingør Skole 562 139 701 Tikøb Skole 660 64 724 101

Budgetområde 513 Skole 4.3 Klassekvotient Den gennemsnitlige klassekvotient i Helsingør Kommune ligger på niveau med gennemsnittet af de øvrige kommuner i 2014. Den gennemsnitlige klassekvotient i Helsingør Kommune dækker over en stor variation i klassekvotienten på de enkelte skoler, jf. tabel II Tabel 5: Gennemsnitlig klassekvotient i 2014 Helsingør Fredensborg Fredericia Greve Tårnby 21,95 22,2 23,7 21,9 20,1 Kilde: indhentede oplysninger *Inkl. modtageklasser Tabel 6: Gennemsnitlig klassekvotient 2014 2015 Hellebæk Skole 23,3 24,3 Hornbæk Skole 23,7 23,4 Espergærde Skole 24,0 24,3 Snekkesten Skole 21,9 22,4 Helsingør Skole 21,5 21,8 Tikøb Skole 20,7 20,6 4.4 Antal matrikler Der er gennemsnitligt færre elever pr. matrikel i Helsingør Kommune end i sammenligningskommunerne. Til gengæld er skolerne i Helsingør Kommune ledelsesmæssigt store. Tabel 7: Antal matrikler med almenskoler (2014) Helsingør Fredensborg Fredericia Greve Tårnby Matrikler 16 11 13 12 8 Skoler (ledelsesmæssigt) 7 6 5 10 7 Kilde: indhentede oplysninger Inkl. Behandlingsskolen Helsingør Tabel 8: Antal elever pr. matrikel og enhed (2014 ) Helsingør Fredensborg Fredericia Greve Tårnby Matrikler 419 386 409 460 594 Antal skoler (ledelsesmæssigt) 959 708 1065 552 679 Kilde: indhentede oplysninger 4.5 Afgangsprøver bundne prøvefag De fem bundne prøver på 9. klassetrin er to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Helsingør Kommune ligger trods en stigning i forhold til skoleåret 2013/2014 0,1 under landsgennemsnittet i 2014/2015 og er på niveau med resultatet fra skoleåret 2012/2013. Resultaterne viser, at Helsingør for alle tre skoleår placerer sig efter Fredensborg Kommune. 102

Budgetområde 513 Skole Tabel 9: Afgangsprøver bundne prøvefag 2012 2015 12 Bundne prøvefag, gns. afgangsprøvekarakter 10 8 6 4 2 0 2012/2013 2013/2014 2014/2015 4.6 Trivsel I 2015 gennemførte Undervisningsministeriet den første nationale trivselsmåling. Målingen blev for eleverne på 4. 9. klasse opdelt i kategorierne; faglig trivsel, ro og orden, social trivsel samt støtte og inspiration. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, som relaterer sig til det overordnede tema. Udsvingene mellem kommuner indenfor de forskellige temaer er på 0,2. Eleverne i Helsingør Kommune trives på samme niveau som eleverne i sammenligningskommunerne. Helsingør Kommune, såvel som sammenligningskommunerne ligger under landsgennemsnittet, i forhold til kategorierne faglig trivsel og støtte og inspiration. I forhold til den sociale trivsel ligger Helsingør og sammenligningskommunerne over landsgennemsnittet. Tabel 10: Trivsel foråret 2015 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Trivsel Faglig trivsel Ro og orden Social trivsel Støtte og inspiration 103

Budgetområde 513 Skole 5. Budgetforudsætninger Pr. 1.8.2015 er der indført en ny budgettildelingsmodel for folkeskolerne. Modellen består af en: Hovedmodel, hvor 80 % er elevtalsbaseret og 20 % er baseret på elevernes socioøkonomiske kriterier. Teknikmodellen ophører 1.1.2017, da der med budgetforliget til budget 2016-19 blev besluttet en effektivisering ved at oprette en fælles ejendomsdrift. Derudover er der elementer i budgettet, som ikke er en del af budgettildelingsmodellen, herunder forbrugsafgifter, stillingskift, idrætslinjen og modtageklasser. Pr. 1.1.2017 indføres der en ny budgettildelingsmodel for Skolefritidsordningerne og klubberne. Tabel 11: Antal budgetlagte elever Hele tusinder 2017 2018 2019 2020 Espergærde Skole Budgettildeling 85.294 83.887 83.811 83.540 Elevtal 1.771 1.758 1.719 1.688 Gennemsnitstildeling pr. elev 48,2 47,7 48,8 49,5 Snekkersten Skole Budgettildeling 78.572 77.328 75.648 74.785 Elevtal 1.364 1.359 1.326 1.251 Gennemsnitstildeling pr. elev 57,6 56,9 57,0 59,8 Helsingør Skole Budgettildeling 107.473 104.587 102.657 100.569 Elevtal 1.816 1.757 1.730 1.671 Gennemsnitstildeling pr. elev 57,6 58,4 58,1 58,1 Hellebæk Skole Budgettildeling 35.783 34.564 35.097 35.789 Elevtal 792 769 757 755 Gennemsnitstildeling pr. elev 45,2 43,6 45,6 47,3 Hornbæk Skole Budgettildeling 27.806 27.434 27.679 28.496 Elevtal 555 556 543 545 Gennemsnitstildeling pr. elev 50,1 49,3 51,0 52,3 Tikøb Skole Budgettildeling 9.197 9.197 9.197 9.197 Elevtal 151 151 151 151 Gennemsnitstildeling pr. elev 60,9 60,9 60,9 60,9 10. Klasse skolen Budgettildeling 7.363 6.660 6.667 6.667 Elevtal 104 104 104 104 Gennemsnitstildeling pr. elev 70,8 64,0 64,1 64,1 Gennemsnitstildelingen pr. elev i skolerne vil variere på grund af, at budgettildelingsmodellen indeholder de ovennævnte elementer. 104

Budgetområde 513 Skole Tabel 12: Øvrige antal elever. Navn Mængder 2016 Mængder 2017 Norm/Gennemsnitspris (kr.) Budget 2017 SFO 2.504 2.490 25.176 62.687.000 Klub 1.840 1.770 20.989 37.151.000 Socialpædagogiske opholdssteder 108 103 130.030 13.393.000 Døgninstitutioner (døgndage) 3 3 299.000 897.000 Efterskoler og Ungdomskostskoler Bidrag til staten 182 157 34.975 5.491.000 Bidrag til statslige og private skoler Privatskoleelever SFO-elever. 1.108 298 1.179 309 32.338 10.800 38.127.000 3.337.000 Tabel 13: Norm og mængde Ungdomsskolerne Navn Mængder 2016 Mængder 2017 Norm (kr.) 2017 Budget kr. 2017 40 % af antallet 13-20 årige. 2.609 2.671 3.975 10.617.000 10 % af antallet 21-22 årige. 122 133 3.975 485.000 Normer og mængder beregnes efter Medianmetoden. Det er den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra norm- og mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved budgetrevisionen pr. 30.4. 105

Budgetområde 513 Skole 6. Budgetkorrektioner Tabel 14: Vedtagne ændringer budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Demografi 4.888 5.369 7.162 5.934 Norm og mængderegulering ungdomsskolerne 368 476 522 486 Produktionsskoler -406-406 -406-406 Bidrag til statslige og private skoler 1.239 1.239 1.239 1.239 Efterskoleelever -969-969 -969-969 Pulje til evt. norm og mængderegulering på skoleområdet 2.375 4.355 2.770 - Mængderegulering SFO'er og klubber på baggrund af prognose maj 2016 2.514 2.251 2.040 3.074 Norm og mængderegulering af skolerne 2017-2020. -233-1.577 1.966 2.510 PL -1.330-1.315-1.315-1.315 April PL -192-210 -225-225 Regulering for KLs pl juni -1.138-1.105-1.090-1.090 Øvrige -2.692-8.284-7.604-10.344 Kompensations for tjenestemandsoverenskomst til anden 1.207 1.207 1.207 1.207 overenskomst Klubber overført fra 515 31.643 31.855 31.995 31.995 Flygtningeområdet tilført 5.413 0 0 0 Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner -249-249 -206-206 Fælles ejendomsdrift -40.953-40.796-40.050-40.050 Indarbejdelse af ny budgettildelingsmodel SFO og Klub Udbudsbesparelser, computere, kaffe, te og maskiner, sygeplejeartikler og legetøj Finansiering af søgte tillægsbevillinger til budgetrev.30.4. (udgiftsneutral) Besparelse på energirenoveringer af kommunens ejendomme (udgiftsneutral) 642 92-157 -2.899-167 -167-167 -167-218 -218-218 -218-12 -12-12 -12 Servicereduktioner -217-377 -377-377 Reducere åbningstiden i PUK med 1 time samt effektivisering -160-320 -320-320 Afskaffe tilskud til driften af lejrskolen Markaryd. -57-57 -57-57 Effektiviseringer -1.905-5.019-5.019-5.019 Sommercamp i klub -300-300 -300-300 Sommercamp SFO -525-1.125-1.125-1.125 Optimere skolernes vikarforbrug -750-1.800-1.800-1.800 Justere grundtildeling i H-klasserne -330-794 -794-794 Omlægning af behandlingstilbuddet familiecentret Løvdal - -1.000-1.000-1.000 Driftsønsker 3.141 1.948 1.448 1.448 Udvide åbningstid i SFO en halv time om 570 570 570 570 fredagen Et lettere liv - (fortsættelse af projektet) 315 315 315 315 Drift af det pædagogiske trådløse net 484 484 484 484 Udgående medarbejder til sårbare unge 500 500 0 0 Transport af elever i Team V til svømmehallen H2O-Camp - overgangsordning for 4. årgang 79 79 79 79 1.193 0 0 0 I alt 1.885-7.678-5.705-9.673 106

Budgetomra de 514 UU-Øresund Budgetområde 514 UU-Øresund 1. Indledning UU-Øresund (Ungdommens Uddannelsesvejledning) servicerer Fredensborg og Helsingør Kommuner. UU- Øresund har til opgave at vejlede unge i spørgsmål om uddannelse og erhverv. Derudover har UU til opgave at bidrage til, at alle unge får mulighed for at få en ungdomsuddannelse uanset deres ressourcer og evt. funktionsnedsættelser. UU-Øresund varetager opgaver, der er defineret i Lov om Vejledning om Uddannelse og Erhverv. UU- Øresund vejleder fra 8. klasse unge om ungdomsuddannelser og ved behov indtil den unge bliver 30 år. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 514 er knyttet til Helsingør Kommunes Vision for 2020 via visionsmål 8: Uddannelsesniveauet i Helsingør Kommune skal som minimum matche Nordsjælland. UU-Øresunds indsats er særligt knyttet op på delmål 8a om, at andelen af unge med højere uddannelsesniveau end grundskolen skal stige. 3. Økonomi for området Budgetområde 514 UU-Øresund har samlet udgifter på det rammestyret område på 9.653.000 kr. i 2017, 9.599.000 kr. i 2018, 9.607.000 kr. i 2019 og 9.565.000 kr. i 2020. På det ikke rammestyret område har budgetområde 514 udgifter for 2.582.000 kr. i 2017-2020. Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 514 Aktiviteter (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret 2017 2018 2019 2020 Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.653 9.599 9.607 9.565 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold 2.582 2.582 2.582 2.582 514 i alt: 12.235 12.181 12.189 12.147 Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 514 Driftsbevilling 2017, 1.000 kr. I alt UU-Øresund 9.141 Voksenuddannelse for unge (VUC) 512 Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold 2.582 I alt 12.235 107

Budgetområde 514 UU-Øresund 4. Nøgletal I det følgende præsenteres tre nøgletal af relevans for budgetområdet 514, UU-Øresund. Der er for det første medtaget en graf over udviklingen i delmål 8a fra Helsingør Kommunes Vision om, at andelen af unge med højere uddannelsesniveau end grundskolen skal stige. For det andet er der medtaget udviklingen i opfyldelsen af 95 pct.-målsætningen om, at minimum 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Disse data bygger på en fremskrivning af den forventede udvikling. For det tredje er der medtaget en tabel, der viser hvor stor en andel af eleverne i 9. og 10. klasse, der i 2015 ikke opfyldt adgangskravene til erhvervsuddannelserne på 02 i dansk og matematik. For alle opgørelserne sammenlignes udviklingen i Helsingør Kommunes med de 4 nærmeste beliggende nabokommuner. Der sammenlignes også med Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre og Høje Taastrup kommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Udviklingen i andelen af unge (15-29 år) med højere uddannelsesniveau end grundskolen 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 2011 2012 2013 2014 2015 Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm 108

Budgetområde 514 UU-Øresund 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Helsingør 0 2011 2012 2013 2014 2015 Udviklingen i opfyldelsen af 95 pct.-målsætningen 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 2011 2012 2013 2014 Helsingør Hele landet Tabel 3: Andel med ungdomsuddannelse i omkringliggende kommuner i 2014 Kommune Helsingør Fredensborg Gribskov Hillerød Hørsholm Andel med ungdomsuddannelse 92,3 pct. 91,7 pct. 92,0 pct. 95,2 pct. 95,6 pct. Tabel 4: Andel med ungdomsuddannelse i sammenligningskommuner i 2014 Kommune Helsingør Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje Taastrup Andel med ungdomsuddannelse 92,3 pct. 92,8 pct. 91,4 pct. 90,4 pct. 90,3 pct. Tabel 5: Andel af unge, der i 2015 ikke opfyldte adgangskravene til erhvervsuddannelserne om 02 i dansk og/eller matematik i de omkringliggende kommuner Kommune Helsingør Fredensborg Gribskov Hillerød Hørsholm Andel med 02 i dansk og/eller matematik 8,3 pct. 2,5 pct. 7,1 pct. 7,9 pct. 2,3 pct. 109

Budgetområde 514 UU-Øresund Tabel 6: Andel af unge, der i 2015 ikke opfyldte adgangskravene til erhvervsuddannelserne om 02 i dansk og/eller matematik i sammenligningskommunerne Kommune Helsingør Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje Taastrup Andel med 02 i dansk og/eller matematik 8,3 pct. 6,4 pct. 7,9 pct. 10,3 pct. 12,5 pct. 5. Budgetforudsætninger UU-Øresund tildeles primært budget på baggrund af det forventede antal unge mellem 13 og 24 år. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet 2017-2020. Tabel 7 viser vedtagne ændringer for budgetområde 514 i 2017-2020. Samlet er der en positiv ændring for 23.000 kr. i 2017, og negative ændringer for 31.000 kr. i 2018, 23.000 kr. i 2019 og 65.000 kr. i 2020. Tabel 7. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Demografi Tildelingsmodel 35-19 -11-53 PL April PL 10 10 10 10 Juni PL -22-22 -22-22 I alt 23-31 -23-65 110

Budgetområde 515 Dagtilbud Budgetomra de 515 Dagtilbud 1. Indledning Hovedydelser på budgetområde 515 dagtilbud omfatter: Kommunale og selvejende dagtilbud fra 0 år til skolestart Private dagtilbud Frit valg ordningen Tilskud til pasning af eget barn Det særlige dagtilbud Himmelhuset Dagområdet reguleres af dagtilbudsloven hvorefter dagtilbuddene blandt andet skal fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring, give familien fleksibilitet og valgmuligheder, forebygge negativ social arv og eksklusion og skabe sammenhæng og kontinuitet for børnene. Dagtilbudsloven er en rammelov, der blandt andet fastsætter forældrenes egenbetaling samt sætter en række krav om blandt andet pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering mv. Desuden udstikker kommunalbestyrelsen en række kommunale mål og rammer, som dagtilbuddene skal leve op til. På dagtilbudsområdet er der pasningsgaranti. Det vil sige, at kommunen er forpligtet til at tilbyde alle børn en plads i et alderssvarende dagtilbud fra barnet er 24 uger, og indtil barnet starter i skole. Samtidig er kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde støtte til børn, der har behov. Kommunale og selvejende dagtilbud Området omfatter først og fremmest drift af dagtilbuddene, herunder personale, ledelse, administration, aktiviteter og lignende. I Helsingør Kommune er der 25 kommunale og selvejende dagtilbud som passer 2.124 af kommunens børn svarende til 66,3 pct. af børnene i kommunen. Nettodriftsudgiften pr. barn i dagtilbuddene er 92.373 kr. årligt og der er gennemsnitligt 72 børn pr. dagtilbud. Dagtilbuddene har gennemsnitligt åbent ca. 52 timer om ugen. 75 pct. af udgifterne til driften betaler kommunen, imens forældrene betaler 25 pct. (fratrukket eventuelle fripladstilskud og/eller søskendetilskud). Foruden driften af dagtilbuddene er der en række poster på myndighedsområdet som fx betaling for pladser i dagtilbud over kommunegrænsen, PAU-uddannelse, sikkerhedseftersyn af legepladser og lignende, samt tiltag på dagområdet som fx bevægelsesinstitutioner og Legeteket. Private dagtilbud Private dagtilbud har etableringsret, hvilket betyder, at private dagtilbud, der opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. De private dagtilbud skal leve op til de samme krav som kommunale og selvejende dagtilbud om blandt andet pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering mv. 111

Budgetområde 515 Dagtilbud Kommunalbestyrelsen skal give privatinstitutioner et drifts-, bygnings og administrationstilskud svarende til det gennemsnitlige tilskud til de kommunale og selvejende dagtilbud. I Helsingør Kommune er der otte privatinstitutioner, som passer ca. 300 børn svarende til 9,7 pct. af børnene fra 24 måneder og til barnet starter i skole. De fleste privatinstitutioner har åbent 52 timer om ugen, enkelte 50 timer om ugen. Frit valg ordningen Forældre kan i stedet for en dagtilbudsplads vælge at få et tilskud til privat pasning den såkaldte frit valg ordning. Tilskuddet til forældrene udgør 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i kommunen, dog maksimalt 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til pasningsordningen. Der er ca. 40 private pasningsordninger i kommunen, som passer ca. 130 af børnene i Helsingør Kommune. Langt de fleste børn i frit valg ordningen er mellem 0 og 2 år. Tilskud til pasning af eget barn I stedet for en plads i et dagtilbud eller frit valg ordningen, kan forældrene også vælge at få tilskud til selv at passe deres barn. Tilskuddet udgør 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i kommunen. Tilskuddet kan ikke gives samtidig med, at forældrene er i beskæftigelse eller modtager offentlig forsørgelse. I Helsingør Kommune passes 1,1 pct. af børnene hjemme af forældre, der modtager tilskud til pasning af eget barn. Særlige dagtilbud Det særlige dagtilbud Himmelhuset er oprettet efter servicelovens 32 og målrettet børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud. Tilbuddet har 15 pladser. Månerne er et gruppetilbud for børn i alderen 0-2 år med plads til 12 sårbare børn placeret i børnehuset Abildvænget. Tilbuddet er målrettet børn med behov for at være i et lille beskyttet pædagogisk miljø, fx præmature og sansesarte børn med nedsat immunforsvar, multiallergiske børn eller børn med spiseforstyrrelser. Spirerne er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling. Tilbuddet er placeret i børnehuset Abildvænget, og børnene indgår sammen med børnehusets børnehavegrupper om eftermiddagen. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 515 Dagtilbud er tilknyttet kommunens visionsmål 1: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Vi er desuden kendt som: En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed og kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet. 112

Budgetområde 515 Dagtilbud Mere konkret er budgetområdet knyttet op på følgende delmål: Familier - at tiltrække 800 nye familier til kommunen. Livslang læring at det gennemsnitlige uddannelsesniveau som minimum skal matche gennemsnittet i Nordsjælland som helhed Tidlig indsats stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. På dagtilbudsområdet er der endvidere to relevante delmål: 1. Antallet af underretninger på børn skal reduceres. Herunder er målet, at Center for Dagtilbud og Skoler i samarbejde med Center for Børn, Unge og Familie, vil reducere antallet af underretninger, holdt op imod det samlede børnetal med 0,4 %, i lighed med effekten i 2014. I 2015 var der et lille fald i antallet af underretninger i forhold til årene før. 2. Andelen af børn i fokuseret sprogindsats ved 3- og 5-årsmålingerne skal reduceres. Målet er at andelen reduceres med 1 %, både for de 3- og 5-årige. De seneste år har der dog været en stigning i antallet af børn, der har behov for sprogstimulering. Dagtilbudsområdet spiller en central rolle i forhold til at understøtte målene om livslang læring og tidlig indsats. En række forskningsresultater viser, at det betaler sig på den lange bane at investere i dagtilbud. Et dansk studie har vist, at effekterne af et dagtilbud af høj kvalitet kan måles ti år efter på elevernes prøvekarakterer i 9. klasse (Bauchmüller et al., 2011). Et andet eksempel er den amerikanske nobelprismodtager James Heckmann, der har vist, at når der investeres en krone i dagtilbud af høj kvalitet giver det et langt større afkast end investeringer senere i børnenes livsforløb Resultatet af undersøgelsen er afspejlet af nedenstående figur (Heckmann og Cuhna, 2010). 113

Budgetområde 515 Dagtilbud 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 515 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Forældrebetaling, friplads og tilskudsordninger 2017 1.568 2018 1.570 2019 1.618 2020 1.709 Øvrige myndighedsopgaver 4.231 3.375 3.378 3.379 PAU-uddannelser 1.320 1.299 1.150 1.150 Legeteket 308 308 308 308 Drift af daginstitutioner 180.137 181.489 183.716 186.767 Himmelhuset 5.323 5.323 5.323 5.323 Dagområdet i alt: 192.887 193.364 195.493 198.636 Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 515 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Myndighedsopgaver dagområdet 6.753 PAU-uddannelser 1.320 Legeteket 308 Børnehuset Spiloppen 10.825 Børnehuset Nyrup 6.771 Børnehuset MariaKringlen 7.100 Børnehaven Stokrosen 2.934 Helsingør Børneasyl 1.683 Tikøb Familiehus 3.375 Børnehuset Sommerlyst 5.981 Børnehuset Ålsgårde 4.471 Børnehuset Kysten 12.298 Børnehuset Troldehøj 8.188 Børnehuset Montebello 8.582 Børnehuset Kasserollen 6.122 Børnehuset VillaKulla 13.557 Børnehuset Klatretræet 7.901 Børnehuset Mariehønen 8.697 Børnehuset Snerlen 5.951 Børnehuset Rosenkilden 6.138 Børnehuset Hallandsgården 6.386 Skovparkens Børnehus 6.579 Børnehuset Søbæk 12.719 Børnehuset Hellebæk 3.749 Børnehuset Elverhøjen 8.880 Børnehuset Snekkersten 4.651 Børnehuset Stjernedrys 6.321 Specialbørnehaven Himmelhuset 5.757 I alt 192.887 114

kr./indskreven kr./indskreven Budget 2017 2020 Budgetområde 515 Dagtilbud 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 515. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Nettodriftsudgifter pr. indskrevet barn De gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. barn i Helsingør Kommunes dagtilbud var i 2014 92.373 kr., hvilket svarer til lidt over gennemsnittet sammenlignet med landsgennemsnittet og nabokommunerne. I forhold til sammenligningskommunerne ligger Helsingør Kommune gennemsnitligt. En del af begrundelsen for den højere nettodriftsudgift sammenlignet med landsgennemsnittet er, at det i Helsingør Kommune er besluttet ikke at have dagpleje, hvilket oftest er et billigere tilbud end dagtilbuddene. NDU pr. indskrevne, regnskab 2014, nabokommuner 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 NDU pr. indskrevne, regnskab 2014, sammenligningskommuner 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 Kilde: KØF Brug nøgletal i styringen 2016 115

pct. Pct. pct. Pct. Budget 2017 2020 Budgetområde 515 Dagtilbud Dækningsgrad for 0-5 årige Dækningsgraden er opgjort som andelen af 0-5 årige, der er indmeldt i dagpleje, vuggestue, børnehave eller en aldersintegreret institution. Der er medregnet indmeldte i såvel, kommunale, private og selvejende institutioner. Det fremgår af grafen, at Helsingør Kommune har en lavere dækningsgrad end såvel nabokommunerne som sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet. I tallene er dog ikke medregnet de børn, der passes i frit valg ordningen, da det ikke er et dagtilbud i klassisk forstand. Dækningsgrad, 2014, nabokommuner 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 Dækningsgrad, 2014, sammenligningskommuner Kilde: DST FOLK 1 (2014k1) og PAS22 (2014). I Helsingør Kommune passes relativt mange børn i private pasningsordninger på grund af, at kommunen ikke tilbyder dagpleje. Tages fritvalg ordningen og børn der passes hjemme af forældrene med i beregningen, er dækningsgraden i Helsingør Kommune 79,6 pct. En sammenligning med de andre kommuner fremgår nedenfor. Dækningsgrad inkl. frit valg og pasning af eget barn, 2014, nabokommuner 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 Dækningsgrad inkl. frit valg og pasning af eget barn, 2014, sammenligningskommuner 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 116

Pct. Pct. Indskrevne pr. institution Indskrevne pr. institution Budget 2017 2020 Budgetområde 515 Dagtilbud Gennemsnitlig størrelse på aldersintegrerede institutioner I Helsingør Kommune er næsten alle kommunale og selvejende dagtilbud integrerede (er for børn fra 0 år til skolestart frem for enten vuggestue (0-2 år) eller børnehave (3-6 år). Størrelsen på de integrerede institutioner varierer, men gennemsnitligt svarer de til landsgennemsnittet og ligger lidt under sammenligningskommunerne. Indskrevne 0-5 årige pr. aldersint. institution 2014, nabokommuner 160 140 120 100 80 60 40 20 - Indskrevne 0-5 årige pr. aldersint. institution 2014, sammenligningskommuner 160 110 60 10-40 Sen skolestart Som udgangspunkt starter børn i skole i det år, barnet fylder seks år. Efter aftale med barnets forældre kan skolestaten dog udsættes et år, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt i forhold til barnets udvikling. Helsingør Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet og gennemsnitligt ift. sammenligningskommunerne i forhold til, hvor mange børn der starter sent i skole. I forhold til nabokommunerne, ligger Helsingør Kommune dog højt. Andel elever med sen skolestart, August 2015, nabokommuner 12 10 8 6 4 2 0 Andel elever med sen skolestart, August 2015, sammenligningskommuner 12 10 8 6 4 2 0 117

Budgetområde 515 Dagtilbud 5. Budgetforudsætninger Pr. 1. januar 2017 indføres en ny budgettildelingsmodel for de kommunale og selvejende dagtilbud. Modellen består i et fast budget til ledelse, køkkentid og grundtid til hver institution, for på denne måde at give et grundbudget til tilbuddene uanset størrelse. Endvidere tildeles dagtilbuddene et beløb afhængig af antallet af børn til brug for personale og aktiviteter samt et fast budget til personale på baggrund af socioøkonomiske kriterier. Budgettet reguleres en gang i løbet af budgetåret på baggrund af antallet af børn mv. Dagtilbuddenes budgetter afhænger således i høj grad af antallet af indmeldte børn. De seneste år har de fleste områder af Helsingør oplevet et fald i antallet af børn med deraf følgende konsekvens for dagtilbuddenes budget. Det har bl.a. resulteret i lukninger og sammenlægninger af dagtilbud med henblik på at fylde de tomme pladser i institutionerne. Ifølge den nye befolkningsprognose (maj 2016), ser børnetallet dog generelt ud til at være svagt stigende fremadrettet, særligt i Espergærde. Tilskuddet til private dagtilbud, private pasningsordninger samt tilskuddet til pasning af egne børn er baseret på tilskuddet til de kommunale og selvejende dagtilbud. 118

Budgetområde 515 Dagtilbud 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2016-2019. Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) Demografi Mængderegulering og indarbejdelse af ny model -2.023-1.058 60 3.203 PL Øvrige April PL -217-177 -151-151 Juni PL -569-571 -577-577 Fælles ejendomsdrift -9.234-9.234-9.234-9.234 Bølgen midler overført til KUMIT -185-185 -185-185 Servicereduktioner Effektiviseringer Driftsønsker Udbudsbesparelse multifunktionsmaskiner -19-19 -18-18 Frit valg til BID -500-500 -500-500 Klubber til 513-31.643-31.855-31.995-31.995 PAU 415 394 245 245 Lov og cirkulære 860 888 843 843 Udbudsbesparelse computere, kaffe, te og maskiner, sygeplejeartikler og legetøj -103-103 -103-103 1.000 kr. afrunding 5 2 3 3 Omorganisering legeteket og legestuerne -300-300 -300-300 Indsats mod socialt bedrageri -300-300 -300-300 Forankring projekt Læseleg 920 Udvide åbningstid fredage til kl. 16.30 810 810 810 810 Permanent udvidelse af Månerne 826 826 826 826 I alt -41.257-41.382-40.576-37.433 119

Budgetomra de 516 Børne- og Ungera dgivningen Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 1. Indledning Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen omfatter Børne- og Ungerådgivningen og Støttepædagogkorpset. Børne- og Ungerådgivningens primære fokus retter sig mod børn og unge med særlige vanskeligheder. Vanskelighederne kan bestå i fysiske handicaps, kommunikationsproblemer, forsinket udvikling, svag begavelse, psykiske lidelser, adfærdsvanskeligheder, store indlæringsvanskeligheder, ordblindhed o.a. Personalet er tværfagligt sammensat og består af psykologer, tale-hørepædagoger, konsulenter for specialundervisningsområdet samt støttepædagogkorpset med egen afdelingsleder, der referer til den ledende psykolog. Opgaverne består i rådgivning, undersøgelser, træning, støtteundervisning, behandling og visitation til forskellige foranstaltninger såvel kommunale som regionale og landsdækkende. Målgruppen er som udgangspunkt alle børn fra 0-18 år med særlige vanskeligheder, samt deres forældre. For børn med generelle indlæringsvanskeligheder går betjeningsforpligtelsen ud over det 18. år. Børne- og Ungerådgivningens ydelser er opdelt i individuelle ydelser til konkrete børn/familier og rådgivende/kompetenceudviklende ydelser til personalet. Tidlig indsats og inklusion er eksplicitte målsætninger, således at småbørn er en højt prioriteret målgruppe, ligesom målet er, at flest muligt forbliver på almenområdet. Børne- og Ungerådgivningen leverer ydelser efter folkeskoleloven nr. 509, lov nr. 534 og bekendtgørelse nr. 885 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Helsingør Kommunes Politik for sprog- og læselæring 2009 samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 356 om Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen. Børne- og Ungerådgivningens serviceniveau besluttes af kommunen. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Børne- og Ungerådgivningen (BUR) understøtter primært visionsmålene Tidlig indsats og Livslang Læring. Tidlig indsats skal forstås som indsatser i børnenes tidlige år, men skal også forstås som hurtig indsats, når vi møder børn eller unge, som vi vurderer, har behov for en særlig indsats. Visionsmålet handler også om at forebygge. Her tænkes på tidlige/hurtige indsatser ved tale- høreproblematikker, indlæringsvanskeligheder og ordblindhed. Visionsmålet Livslang Læring handler om, at alle skal have gode muligheder for at lære nyt. Børne- og Ungerådgivningen yder hjælp til børn og unge, som på den ene eller anden måde har indlæringsvanskeligheder, med henblik på at afhjælpe disse, så barnet/den unge kan gennemføre en uddannelse. Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år henvender sig til alle i Helsingør Kommune, som har med børn og unge at gøre. Politikken er derfor væsentlig for arbejdet på budgetområdet. Her kan særligt nævnes temaet Faglig og social udvikling, som har fokus på at styrke den faglige udvikling hos børn og unge. BUR har som nævnt bl.a. tilbud til de børn, som er udfordret i forhold til indlæring, og kan med en målrettet indsats understøtte den faglige og sociale udvikling. 120

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 3. Økonomi for området Her ses en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet. Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 516 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret 2017 2018 2019 2020 Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) generelt 10.000 10.000 10.000 10.000 Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) på specialskoler og specialinstitutioner 3.010 3.010 3.010 Specialenheden 1.084 1.084 1.084 Specialpædagogisk bistand 13.043 12.802 12.202 Kompetencecenter BUR 2.257 2.017 2.017 Puljetimer 1.400 1.400 1.400 Tale- og Hørekonsulent, Familiekatapulten m.m. 1.265 1.265 1.265 Børne- og Ungerådgivnignen (BUR) Adm. og ledelse 4.832 4.832 4.832 3.010 1.084 12.202 516 i alt: 36.891 36.410 35.810 35.810 2.017 1.400 1.265 4.832 Budgetområde 516 består af to totalrammer: Børne- og Ungerådgivning og Støttepædagogkorpset. Budgettet udgør samlet set netto 36.891.000 kr. i 2017, jf. tabel 1, og hele budgettet hører under det rammestyrede område. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 516 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Børne- og Ungerådgivningen 23.423 Støttepædagogkorpset 13.468 I alt 36.891 4. Nøgletal Det har ikke været muligt at fremskaffe nøgletal med relevans for budgetområdet 516. 5. Budgetforudsætninger Tabel 3. Oversigt over mængder Børne- og Ungerådgivningen Børne- og Ungerådgivningen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Antal 0-17 årige, i alt 13.419 13.041 12.817 12.663 12.560 12.468 12.340 Kilde: Befolkningsprognosen marts 2016. 121

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017-2020. Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Vedtagne ændringer, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 PL -49-48 -48-48 Marts PL 6 6 6 6 Juni PL -55-54 -54-54 Øvrige 290 49 49 49 Kørselsudgifter 58 58 58 58 Flygtningeområdet 241 0 0 0 Udbudsbesparelse -9-9 -9-9 Effektiviseringer -240-480 -480-480 Reducere kompetence-indsatser -240-480 -480-480 Nye tiltag 600 600 0 0 Psykologhjælp til Udsatte børn 600 600 0 0 I alt 601 121-479 -479 122

Budgetområde 517 Udsatte Børn Budgetomra de 517 Udsatte Børn 1. Indledning. Budgetområde 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både myndighedsudøvelse og foranstaltningstilbud på dag- og døgnbasis. Indsatserne kan være forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet samt forsørgelse af handicappede børn og pasning af syge børn. Budgetområdet for Udsatte Børn er i moderat form organiseret efter en såkaldt Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM), hvor der er en bestiller Familierådgivningen (myndigheden) og en udførerenhed Familieværftet (foranstaltninger). Familieværftet består af døgninstitution, familiepleje, Familiehus, kontaktpersonsordninger samt samværstilbud. Derudover køber bestillerne ydelser i regionerne, hos andre kommuner og hos private. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: Forsørgelse af handicappede børn Forebyggende foranstaltninger Anbringelser (f.eks. i familiepleje, på opholdssted eller på døgninstitution) Anbringelser på sikrede afdelinger Forsørgelse af handicappede børn Forsørgelse af handicappede børn dækker hjælp af meget forskellig art til familier, som forsørger et barn med handicap i hjemmet. Hjælpen bliver ydet som betaling af de merudgifter, som forældre har ved forsørgelsen af et handicappet barn i hjemmet. Derudover bliver hjælpen givet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn i hjemmet. Forebyggende foranstaltninger For den forebyggende indsats for børn og unge fremgår det af Lov om Social Service, at kommunerne bl.a. skal tilstræbe, at børnene/de unge kan blive i hjemmet. Valget af foranstaltning skal ske ud fra, hvad kommunen vurderer at være tilstrækkelig hjælp. Det kan være i form af konsulentbistand, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet og familiebehandling. Kommunen kan også etablere aflastningsordninger på døgninstitutioner eller i plejefamilier. Børn/unge og deres familier kan få en fast kontaktperson, eller kommunen kan yde økonomisk støtte til unges ophold på kost- eller efterskole. Derudover kan kommunen yde hjælp af forskellig art for at undgå anbringelse eller for at fremme, at barnet kommer hjem til forældrene igen (hjemgivelse). Endelig kan kommunen formidle et praktikophold for den unge. Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder Budgetområdet for Udsatte Børn dækker også døgnanbringelser af børn og unge mellem 0 og 18/23 år, der har behov for at blive anbragt uden for eget hjem i kortere eller længere tid. Det drejer sig både om børn med handicaps, børn med forskellige adfærdsforstyrrelser samt børn fra familier med store sociale vanskeligheder. Der kan også være tale om børn uden forældre. 123

Budgetområde 517 Udsatte Børn Døgnanbringelser kan ske på døgninstitutioner, på opholdssteder, i familiepleje eller på kost- og efterskoler. For unge kan anbringelse ske på eget værelse. Udførerenheden Familieværftet er kommunens eget tilbud for børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Familieværftet skal sikre, at kommunen kan tilbyde de nødvendige dagbehandlingstilbud og døgnanbringelser i lokalmiljøet, så børnene og de unge kan undgå unødige skole/institutionsskift og bevare familiekontakten og det øvrige sociale netværk. Familierådgivningen og Familieværftet har på baggrund af erfaringer fra seneste forskning, omstillet til mere intensive indsatser af kortere varighed. Hvis der er behov for en specialbehandling, som udførerenheden ikke kan dække, anbringer kommunen børn og unge på døgninstitutioner. Hvis der er brug for mindre indgribende foranstaltninger, anbringer kommunen børnene i netværk, i familieplejer eller på opholdssteder. Lov om Social Service (kapitel 11) om særlig støtte til børn og unge regulerer det sociale børne- og ungeområde. Kommunen har ansvaret for den forebyggende indsats, undersøgelser, anbringelser, udarbejdelse af handleplaner mv. Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Loven er dog en rammelov, dvs. at kommunalbestyrelsen fastsætter det konkrete serviceniveau. I de senere år er lovgivningen blevet stadig mere detaljeret i forhold til krav til sagsbehandlingen. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområdet, herunder Familierådgivningen og Familieværftet, understøtter primært visionsmålene Tidlig indsats og Livslang Læring. Tidlig indsats skal forstås som indsatser i børnenes tidlige år, men skal også forstås som hurtig indsats, når Familierådgivningen møder børn eller unge som vurderes at have behov for en særlig indsats. Visionsmålet handler også om at forebygge. Der er i Center for Børn, Unge og Familier (BUF) oprettet Tværfagligt Spædbarnsteam, som tilbyder fagpersoner en tværfaglig sparring og drøftelse i sager, hvor der er bekymring for et kommende barn eller et spædbarns trivsel i familien. Tværfagligt Spædbarnsteam kan visitere til Familiekatapulten, som kan give råd, vejledning og samtaler i familiens hjem. Livslang Læring handler om, at alle skal have gode muligheder for at lære nyt. Der er i BUF derfor fokus på, at alle anbragte børn bliver gode til at læse et fokus som understøttes i et samarbejde med Egmont Fonden om projektet Lær for Livet, opkvalificering af plejefamilier under overskriften Om at læse og skrive alle vegne på mange måder, og samarbejde om Læs for Livet hvor vores dag- og døgntilbud har fået oprettet små biblioteker. Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år henvender sig til alle i Helsingør Kommune, som har med børn og unge at gøre. Politikken er derfor væsentlig for arbejdet på budgetområdet. Her kan særligt nævnes temaet Faglig og social udvikling, som har fokus på at styrke den faglige udvikling hos børn og unge og Indsats i tide, som har fokus på forebyggende og tidlige indsatser. 124

Budgetområde 517 Udsatte Børn 3. Økonomi for området Her vises en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet. Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 517 Aktiviteter, 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret Opholdssteder mv. 32.261 32.256 32.256 32.256 Familiepleje 39.939 40.031 40.140 40.140 Døgninstitutioner 30.508 30.508 30.508 30.508 Forebyggende foranstaltninger 52.995 53.152 53.254 53.254 Sikrede afdelinger 6.372 6.372 6.372 6.372 Tilsynshonorarer 66 66 66 66 Øvrige sociale 788 788 788 788 Kvindekrisecentre 1.080 1.080 1.080 1.080 Handicapydelser 7.512 7.512 7.512 7.512 Ikke servicedrift/ikke rammestyret Handicapydelser 11.193 11.192 11.173 11.173 Statsrefusion i dyre enkeltsager m.m. -7.781-6.534-6.534-6.534 517 i alt: 174.933 176.423 176.615 176.615 På budgetområde 517 udgør budgettet samlet set netto 174.933.000 kr. i 2017, jf. tabel 1, fordelt med 171.521.000 kr. på det rammestyrede område og 3.412.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Budgetområde 517 består af to totalrammer: Myndigheden og Familieværftet. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 517 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Myndigheden 128.057 Familieværftet 46.876 I alt 174.933 125

Pct. Kr. Budget 2017 2020 Budgetområde 517 Udsatte Børn 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 517. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Figur 1. Anbringelsesudgift pr. 0-22 årig, 2014, Sammenlignings- og nabokommuner 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Anbringelsesudgifter pr. 0-22 årig, 2014 På anbringelsesudgifter pr. 0-22-årig i 2014 ligger Helsingør kommune kun lavere end Høje-Taastrup, jf. figur 1. Figur 2. Andel anbragte i plejefamilier, 2014, Sammenlignings- og nabokommuner 60,0 Andel anbragte i plejefamilier, 2014 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 126

Pct. Budget 2017 2020 Budgetområde 517 Udsatte Børn På andel anbragte i plejefamilie i 2014 ligger Helsingør kommune på 54 pct., som den fjerde højeste efter Glostrup, Hørsholm og Hillerød kommuner, jf. figur 2. Figur 3. Forebyggelsesandel af samlede udgifter, 2014, Sammenligningskommuner 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Forebyggelsesandel af samlede udgifter 2014 På forebyggelsesandelen af de samlede udgifter i 2014 ligger Helsingør kommune som den sjette højeste med 33,8 pct. Specielt Gribskov, Fredensborg og Hillerød kommuner ligger højt. Helsingør Kommune ligger dog højere end både Glostrup, Hvidovre og Høje-Taastrup kommuner, jf. figur 3. Tabel 3. Udgift pr. anbragt barn/ung I 1.000 kr. Helsingør Gladsaxe Hvidovre Høje-Taastrup Fredensborg Hørsholm Hillerød Gribskov Udgift pr. anbragt i familiepleje 32 47 41 89 26 35 35 * Udgift pr. anbragt på opholdssted 64 31 93 185 34 47 50 * Udgift pr. anbragt på døgninstitution 74 48 120 250 88 241 57 229 *Ingen tal tilgængelige for Gribskov kommune vedr. familiepleje og opholdssted. Ingen tal vedrørende Glostrup kommune. Ser man på udgiften pr. anbragt i familiepleje ligger Helsingør Kommune som den anden billigste efter Fredensborg, jf. tabel 3. Vedrørende udgiften pr. anbragt på opholdssted ligger Helsingør Kommune lavere end Hvidovre og Høje-Taastrup Kommune. For udgiften pr. anbragt på døgninstitution ligger Helsingør Kommune også lavere end Hvidovre og Høje-Taastrup Kommune samt Fredensborg og Hørsholm kommuner. 127

Budgetområde 517 Udsatte Børn 5. Budgetforudsætninger Forebyggende foranstaltninger Der har været et fald i antallet af børn, der modtager forebyggende foranstaltninger på 21 fra 2014 til 2015, jf. tabel 4. Der forventes 460 sager i 2017 og 470 sager i 2018 og frem. Tabel 4. Antal børn der modtager forebyggende foranstaltninger 2013-2019 (ultimo året) Udsatte Børn Forebyggende foranstaltninger Kilde: Børn og Voksen Systemet. Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 425 404 420 450 460 470 470 Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder Centrets forventninger til antallet af døgnanbringelser i 2017 fremgår af tabel 5. Det antal anbringelser, som Centret forventer ved budget 2017, er fastsat på baggrund af antallet af anbringelser i 2015 og 1. kvartal af 2016. Tabel 5. Antal døgnanbringelser fordelt på forskellige typer af døgnophold 2013-2019 (ultimo året) Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Familiepleje 88 80 84 80 85 85 85 Opholdssteder 27 28 23 25 22 22 22 Kost/efterskoler Eget værelse Døgninstitutioner Eksterne Døgninstitutioner Familieværftet 22 17 22 25 27 27 27 9 10 8 9 8 8 8 23 23 16 16 16 16 16 Samlet antal anbringelser 169 158 153 155 158 158 158 Kilde: Børn og Voksen Systemet. Antallet af anbringelser faldt med 5 fra 2014 til 2015. Der har gennem de seneste år været arbejdet aktivt med at nedbringe antallet af anbringelser specielt på opholdssteder. De fleste af de børn, der er anbragt på døgninstitutioner er børn med handicaps. På baggrund af denne udvikling vurderer centeret, at det samlede antal anbringelser vil være 158 i 2017. 128

Budgetområde 517 Udsatte Børn 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017-2020. Tabel 6. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Vedtagne ændringer (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 PL 178 178 178 178 Marts PL 518 519 519 519 Juni PL -340-341 -341-341 Øvrige 180 175 284 284 Udbudsbesparelse -12-12 -12-12 Kørselsudgifter 117 117 117 117 L/C Barnets reform 0 0 28 28 L/C Faglig støtte til netværksplejefamilier 0 0 24 24 L/C Lov om voksenanvar overfor anbragte børn 55 50 50 50 L/C Videoafhøring af børn og unge i straffesager 20 20 20 20 L/C Kontinuitet i anbringelsen 0 0 57 57 Effektiviseringer -1.350-1.450-1.450-1.450 Anvende egne ressourcer til forløb med unge med autisme 0-100 -100-100 Familieværftet Salg af døgnpladser -850-850 -850-850 Familieværftet Effektivisere administrationen -500-500 -500-500 Nye tiltag 270 400 400 400 Videreførelse af Homestart 270 400 400 400 I alt -722-697 -588-588 129

Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetomra de 618 Særlig Social Indsats 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk støtte Kontaktpersonordning for døvblinde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Væresteder Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Specialundervisning til voksne Ledsagerordning Merudgiftsydelse til voksne handicappede Borgerstyret personlig assistance Boformer efter Servicelovens 110 (tidl. herberg og forsorgshjem) Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bliver reguleret i lov om social service. Kommunen har ansvaret for at afdække den enkeltes funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og tilbyde relevante støtteforanstaltninger i form af blandt andet bolig, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt misbrugsbehandling. Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Lov om social service er dog en rammelov, dvs. at kommunalbestyrelsen fastsætter metoder og serviceniveau på de fleste paragrafområder. Botilbud samt socialpædagogisk støtte Området omfatter udgifter til botilbud i midlertidig og længerevarende botilbud. Botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er ofte selvstændige boliger, f.eks. i et bofællesskab, hvor den enkelte borger får den nødvendige støtte. Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Endelig er Helsingør Kommune betalingskommune for en række borgere, der bor i andre kommuner. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Kommunen skal sikre tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer under 65 år, som er tilkendt førtidspension eller er berettiget hertil. 130

Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Behandling af stof og alkoholmisbrug Helsingør Kommunes Rusmiddelcenter udreder behov og sikrer, at behandlingsgarantien bliver opfyldt. Desuden omfatter Rusmiddelcentret Helsingung, som er et særligt tilbud til unge mellem 14 og 25 år. Boformer efter servicelovens 110 (tidligere herberg) Helsingør Kommune har tilbuddet Pensionatet i Hornbæk, hvor målgruppen er borgere, som er ramt af hjemløshed. Derudover er der i budget 2016 og 2017 afsat midler til yderligere 4 pladser i portnerboligen på Petersborg. Specialundervisning for voksne Helsingør Kommune skal tilbyde specialundervisning til voksne borgere, og kommunen varetager myndighedsopgaven i forhold til denne opgave. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Alle unge med særlige behov, dvs. unge, der ikke har evnerne til en almindelig ungdomsuddannelse, skal tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse, som er afpasset deres formåen og behov. Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund (UU) skal sammen med den unge og forældrene indstille et relevant uddannelsesforløb til myndighedsområdet i Center for Særlig Social Indsats, som har kompetence til at vurdere indstilling og træffe endelig afgørelse om STU-tilbuddet. De unge tilbydes et sammensat uddannelsesforløb, bestående af specialundervisning, botræning og praktikforløb på beskyttet værksted (f.eks. Center for Job og Oplevelse) og på almindelige private og offentlige arbejdspladser. For de bedst fungerende kan der blive tale om aktivering/revalidering. Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse indgår som et tilbud i afklaringen af den unges fremtidige forsørgelsesgrundlag og mulighederne for beskæftigelse og botilbud. Borgerstyret personlig assistance Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Ydelsen vurderes konkret og individuelt med løbende opfølgning. Ydelsen strækker sig fra 10 til 24 timer i døgnet. Ledsagerordning Borgere med særlige kan visiteres til ledsagelse til forskellige aktiviteter udenfor hjemmet, såfremt de er i målgruppen til denne ydelse. Merudgifter til voksne handicappede Kommunen skal jf. serviceloven, dække en række merudgifter, som borgeren har som følge af nedsat funktionsevne. En borger, som kan sandsynliggøre udgifter på over 500 kr. om måneden, får udbetalt ydelsen. En detaljeret oversigt over alle aktiviteter på budgetområde 618 Særlig Social Indsats fremgår af bilag 1. 131

Budgetområde 618 Særlig Social Indsats 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 618 er primært knyttet til kommunens visionsmål 2020 via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret er det specialiserede socialområde knyttet op til følgende delmål: 10B: Flere borgere kommer i uddannelse og beskæftigelse - med indikatoren en øget andel af borgere (15-35 år) tilknyttet SSI kommer i uddannelse og beskæftigelse. 10C: Flere borgere opnår og fastholder egen bolig med indikatoren en øget andel af hjemløse borgere opnår fast bolig efter ophold på 110-boform i Helsingør og vender ikke tilbage efter et år. 10D: Flere borgere har et sundt og aktivt liv med indikatorerne o antallet af borgere med udviklingshandicap eller psykiske lidelser, som dyrker sport i almene idrætsforeninger, fastholdes eller øges. o Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug eller med reduktion i misbruget, øges til 50 % i 2020. 10E: Borgerne øger deres funktionsevne og undgår forebyggelige hospitalsindlæggelser med indikatoren borgere forbedrer deres funktionsevne år for år, målt på deres vurdering af effekten af den socialpædagogiske eller behandlingsmæssige indsats. Derudover arbejder SSI på at leve op til Visionsmål 3: Antallet af frivillige øges markant og Visionsmål 4: År for år et stigende antal partnerskaber i kommunen. 132

Budgetområde 618 Særlig Social Indsats 3. Økonomi for området Tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter. For en detaljeret oversigt over alle aktiviteterne på området se bilag 1. Tabel 1: Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 618 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 14.550 14.550 14.553 14.553 Specialundervisning for voksne 2.322 2.322 2.322 2.322 Socialpædagogisk støtte (SEL 85) 60.760 59.853 59.558 59.558 Midlertidige botilbud (SEL 107) 52.468 53.041 52.390 52.438 Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (SEL 104), Væresteder (SEL 79) 25.347 24.963 24.963 24.963 Længerevarende botilbud (SEL 108) 75.326 75.326 75.329 75.329 Kørsel i forbindelse med specialundervisning 608 608 608 608 Borgerstyret, personlig assistance (BPA-ordning) (SEL 96) 9.687 9.687 9.687 9.687 Boformer efter SEL 110 (forsorgshjem) 2.050 2.478 2.228 2.228 Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) 14.020 13.795 13.795 13.795 Dækning af nødvendige merudgifter efter SEL 100 713 638 588 588 Statsrefusion dyre enkeltsager -8.497-8.497-8.497-8.497 Social behandling af stofmisbrug (SEL 101 og Sundhedslovens 141-142) 17.996 17.881 17.881 17.881 Kontaktperson for døvblinde (SEL 98), ledsagelse ( 97) 5.924 5.924 5.474 5.474 Stubben - Kirkens Korshær 468 468 468 468 Udsatterådet 57 57 57 57 Overhead sociale tilbud -2.670-2.287-2.287-2.287 Frelsens Hær 850 0 0 0 Headspace 492 1.133 1.133 1.133 618 i alt: 272.471 271.940 270.250 270.298 Budget 2017 på budgetområde 618 udgør samlet set netto 272.471.000 kr., jf. tabel 1. Budgetområde 618 Særlig Social Indsats består af en række totalrammer, jf. tabel 2. Myndighedsområdet har budget på både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. 133

Kr. pr. 18-64 årig Kr. pr. 18-64 årig Budget 2017 2020 Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 618 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Center for Job og Oplevelse 22.725 Kronborghus -1.343 Kronborgsund 6.033 CROS 28.278 SPUC 25.432 Socialpædagogisk vejledning 8.712 Aktivitetstilbud Nygård 3.345 Petersborg 4.961 Myndighed 172.461 Diverse tilskud 1.867 I alt 272.471 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 618 Særlig Social Indsats. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Nettodriftsudgifter til Voksenhandicap, regnskab 2014 NDU til voksenhandicap, regnskab 2014 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - NDU til voksenhandicap, regnskab 2014 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-134

Pct. Pct. Budget 2017 2020 Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Udgiftsudvikling 2014-2015 (Jan-sept.) 10,0 Udgiftsudvikling 2014-2015 (jansept.) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Udgiftsudvikling 2014-2015 (jansept.) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5. Budgetforudsætninger Der er ingen budgettildelingsmodel på området. Området korrigeres kun via pris- og lønfremskrivning. Dette betyder, at der ikke tages højde for eventuelle til- og afgange i budgettet. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017-2020. 135

Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) Demografi PL April PL 243 242 241 241 Juni PL -457-457 -456-456 Øvrige Servicereduktioner Statsrefusion dyre enkeltsager 2.000 2.000 2.000 2.000 Udbudsbesparelse -143-143 -136-136 STU 2.700 2.700 2.700 2.700 Overførsel rengøring -223-223 -223-223 Energirenovering -22-22 -22-22 Sundhedsaftale 2015-2018 450 950 0 0 Budgetrevision 30.4.2016 175 175 175 175 L/C afskaffelse servicebetaling 0 0-48 0 Overheadindtægter Lindevang 3.320 3.320 3.320 3.320 Omlægning botræning -526-1.183-1.183-1.183 Sammenlægning Ellehammersvej/Højvangen -225-450 -450-450 Effektiviseringer Mødevirksomhed aktivitetshus -135-135 -135-135 Koordinering mentor/socialpædagogisk vejledning 0-50 -50-50 Deltidspladser aktivitetstilbud -612-612 -612-612 Omlægning Soc.pæd.vejledning psykiatriområdet -100-200 -200-200 Nedlæggelse 0,5 stilling CROS -110-220 -220-220 Kontrakt med UU-Øresund -31-31 -31-31 Mødevirksomhed SPUC -500-500 -500-500 Omlægning soc.pæd.vejledning handicapområdet -156-156 -156-156 Driftsønsker Opfølgning 100 merudgifter -250-325 -375-375 Pensionatet 235 235 235 235 3 peer-medarbejdere 300 300 0 0 Opnormering Kronborgsund 300 200 200 200 Frelsens Hær 850 0 0 0 Headspace 492 1.133 1.133 1.133 Rådighedsbeløb botilbud 641 641 641 641 Døgndækning ældrefællesskabet 1.256 1.256 1.256 1.256 I alt 9472 8445 7104 7152 136

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetomra de 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente Rehabilitering - vedligeholdende træning, genoptræning og hverdagsrehabilitering Hjælpemidler mv. Området er reguleret af Serviceloven og Sundhedsloven. Herudover er der indgået en sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb. I Helsingør Kommune er de enkelte ydelser, der tilbydes borgerne, beskrevet i kvalitetsstandarder. Visitation og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM-model). Forebyggelse og Visitation er bestilleren i Sundhed og Omsorg. De træffer afgørelser og visiterer borgerne til hverdagsrehabilitering, hjemmepleje, træning og genoptræning, hjælpemidler samt pleje- og ældreboliger. De enkelte plejehjem, hjemmeplejen, træningscentre, madservice m.fl. er udførerne, som leverer ydelserne til borgerne. Alle bestilte og leverede ydelser betaler myndigheden for via en aktivitetsbaseret afregning. Der udføres kommunalt tilsyn på de leverede ydelser. Plejehjem I kommunen er der syv plejehjem med plejeboliger. Pr. 1. januar 2017 er fire af disse plejehjem kommunale, mens tre er selvejende institutioner. Nogle af plejeboligerne bebos af andre kommuners borgere, der ønsker at bo i Helsingør Kommune. Ligeledes har Helsingør Kommune borgere på andre kommuners plejehjem. Plejehjemmene i Helsingør Kommune skal tilbyde beboerne så hjemlige og individuelle rammer som muligt. Plejehjemmene leverer personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, aktiviteter, træning og madservice alt sammen med et aktiverende sigte, således at beboerne støttes / vejledes i at udføre de opgaver, beboeren selv kan og derved fastholder sit funktionsniveau længst muligt. Tre af de kommunale plejehjem har endvidere dagcenter-aktiviteter for hjemmeboende borgere. Alle kommunale plejehjem stiller deres træningsfaciliteter til rådighed for selvtrænende hjemmeboende pensionister. Hjælp i eget hjem Den kommunale hjemmepleje leverer ydelser til borgere i eget hjem. Ydelserne dækker kategorierne personlig pleje og praktisk hjælp, hjemmesygepleje og hverdagsrehabilitering. Udover den kommunale leverandør, Hjemmeplejen, er ni private virksomheder aktuelt godkendt til at levere praktisk hjælp, personlig pleje og/eller sygepleje til borgere i eget hjem. De borgere, der er visiteret 137

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre til hjælp, kan frit vælge hvilken af de mulige leverandører, de ønsker. Endvidere leveres madservice til hjemmeboende borgere af Det Danske Madhus, Hamlet A/S. Selskabet er ejet af Helsingør Kommune og Det Danske Madhus. Rehabilitering og genoptræning Borgere i Helsingør, der efter forløb på sygehus bliver udskrevet med en genoptræningsplan (GOP), har ret til tilbud om genoptræning efter Sundhedslovens 140. Såfremt der er tale om almen genoptræning (basal og avanceret) eller rehabilitering på specialiseret niveau gives tilbuddet på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT). Såfremt der er tale om såkaldt specialiseret genoptræning, foregår genoptræningen på et af regionens hospitaler. På Montebello Plejehjem leveres endvidere genoptræning, vedligeholdende træning og faldforebyggelse efter Servicelovens 86 til hjemmeboende borgere. Helsingør kommune har endvidere 55 midlertidige pladser til døgnrehabilitering og genoptræning. De 50 pladser fordeler sig med 46 stk. på Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter og yderligere 9 stk. på plejehjemmet Bøgehøjgård. De midlertidige pladser anvendes til borgere, der er for syge til at kunne være i hjemmet. Det er typisk borgere, som netop er udskrevet fra hospitalet, der fortsat er ustabile, og som har behov for døgnbemandet sygepleje, pleje og genoptræning. Øvrige Aktiviteter Helsingør Kommune har iværksat en række tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for førtids- og folkepensionister og borgere over 60 år, som bor i eget hjem i henhold til Lov om social service 79. Tilbuddene omfatter bl.a. råd og vejledning vedrørende igangsætning, etablering og vedligeholdelse af frivilligt socialt arbejde/foreninger/ organisationer, herunder tilskudsordninger til diverse tiltag. Ligeledes omfatter tilbuddene administration af to åbne dagcentre, fælleshuse, pensionistcentre og ældreklubber. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 619 er knyttet til kommunens vision for 2020 særligt via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret er omsorgs- og ældreområdet knyttet op til følgende delmål: 10E: Borgerne øger deres funktionsevne og undgår forebyggelige hospitalsindlæggelser Der følges op på følgende indikatorer i vurderingen af, om delmålet er opnået: Minimum 600 borgere om året gennemfører et hverdagsrehabiliterings-forløb, og disse borgere har i gennemsnit fået reduceret deres visiterede hjemmehjælps-tid med minimum 25 % (målt 20 uger efter endt forløb). Fra år til år er der et fald i andelen af forebyggelige hospitalsindlæggelser (jf. Sundhedsstyrelsens definition heraf) blandt de borgere, der er visiteret til plejehjem, hjemmepleje eller rehabilitering/træning i Helsingør Kommune. 90 % af de borgere, der har gennemført et forløbsprogram for kronikere, har forbedret deres fysiske funktionsniveau og opnået mindst ét af deres personlige mål. 138

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 3. Økonomi for området Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter. Tabel 1: Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 619 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret 2017 2018 2019 2020 Plejehjem: 250.960 250.961 250.966 250.966 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 13.159 13.159 13.159 13.159 Personlig og praktisk hjælp 180.913 180.922 180.922 180.922 Sygepleje 9.088 9.080 9.080 9.080 Ledelse og administration på plejehjemmene 15.401 15.401 15.401 15.401 Drift af servicearealer og bygninger 17.756 17.756 17.756 17.756 Øvrig drift på plejehjem 14.643 14.643 14.648 14.648 Hjemmeplejen: 152.080 150.964 150.965 150.965 Personlig og praktisk hjælp 118.685 118.685 118.685 118.685 Hjemmesygepleje 22.320 22.320 22.320 22.320 Ledelse og administration 6.619 6.619 6.619 6.619 Øvrig drift i hjemmeplejen 4.456 3.340 3.341 3.341 Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter 45.282 45.282 45.282 45.282 Frivillighed 5.332 5.332 5.332 5.332 Myndigheden: 77.810 79.364 83.201 88.338 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp 31.958 31.958 31.958 31.958 Fælles hjælpemiddeldepot 9.581 9.581 9.581 9.581 Hjælpemidler, biler, boligindretning 7.967 7.967 7.967 7.967 Plejevederlag 1.149 1.149 1.149 1.149 Længerevarende botilbud 5.027 5.027 5.027 5.027 SOSU uddannelser 16.276 16.276 16.276 16.276 Individuel handicapkørsel 1.812 1.812 1.812 1.812 Befolkningsprognose 0 0 5.784 11.922 Øvrig drift 4.040 5.594 3.647 2.646 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret 0 0 0 0 Omsorg og Ældre i alt: 531.464 531.903 535.746 540.883 Budget 2017 på budgetområde 619 udgør samlet set netto 531.464.000 kr., jf. tabel 1. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre består af en række totalrammer, jf. tabel 2. 139

Pct. Pct. Budget 2017 2020 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 619 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Plejehjemmet Grønnehaven 59.135 Plejehjemmet Montebello 37.963 Plejehjemmet Strandhøj 29.781 Plejehjemmet Falkenberg 34.820 Plejehjemmet Bøgehøjgård 21.664 Plejehjemmet Kristinehøj 30.968 Plejehjemmet Birkebo 36.629 Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter 45.282 Hjemmeplejen 152.080 Myndigheden 77.810 Frivillighed 5.332 I alt 531.464 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 619 Omsorg og Ældre. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Det skal bemærkes, at der ingen data er for Gribskov kommune. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis Andel af hjemmehjælpsmodtagere i 2014 Modtagere af hjemmehjælp 80+ årige (pct.). sammenligningskommuner 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Modtagere af hjemmehjælp 80+ årige (pct.) - nabokommuner 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 140

Timer/uge Timer/uge Budget 2017 2020 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Gennemsnitlig antal timer pr. uge til hjemmehjælp i 2014 Timer pr. uge, hjemmehjælp, 80+ årige - sammenligningskommuner 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Timer pr. uge, hjemmehjælp, 80+ årige 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-1,0 - Forventet antal demente 60+ årige i Helsingør kommune. 2500 2000 1500 1000 500 Antal demente 60+ årige 0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i 2014 og 2015 Antal genoptræningsplaner Antal genoptræningsplaner 2000 1500 1000 500 0 2000 1500 1000 500 0 2014 2015 2014 2015 141

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Ventedage til almen ambulant genoptræning på Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter (HRT) Ventedage til genoptræning på HRT 20 15 10 5 0 2014 2015 1. kvt. 2016 Ventedage Servicemål Ventedage til en plejehjemsplads i Helsingør kommune på den generelle venteliste Ventedage på plejehjemsplads 80 60 40 20 0 2014 2015 2016 plejehjem Lovkrav 5. Budgetforudsætninger Ældreområdet Den nuværende budgettildelingsmodel på ældreområdet er senest justeret i 2011 for budget 2012 og frem. Budgettildelingsmodellen på hjemmeplejeområdet tager udgangspunkt i antallet af borgere der får hjemmehjælp, set i forhold til befolkningstallet. Denne dækningsgrad af antal borgere skaleres op i forhold til befolkningsudviklingen for den kommende 4-årige budgetperiode. Budgettildelingsmodellen for plejehjemmene, ændres kun i forbindelse med åbning eller lukning af plejehjemspladser. Regulering af budgettet finder sted i løbet af foråret efter udarbejdelse af den nye befolkningsprognose. Reguleringen indarbejdes i budgettet som en budgetkorrektion. Byrådet godkendte i 2014 en ny styringsmodel for Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter (HRT). Styringsmodellen betyder, at HRT som udgangspunkt har et fast budget, dog kan budgettet til ambulant genoptræning justeres, ved ændringer i antallet af modtagne genoptræningsplaner. 142

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017-2020. Tabel 4. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) Demografi - - 5.784 11.922 PL Marts PL 315 327 311 311 Juni PL -1.039-1.042-1.038-1.038 Øvrige Statsrefusion særligt dyre enkeltsager 323 323 323 323 Budget til kørsel fra 619 til 621-666 -666-666 -666 Udbudsbesparelse multifunktionsmaskiner -36-36 -30-30 Hverdagsrehabilitering, fra 826 til 619 350 350 350 350 Udvidelse af demensfunktion fra 619 til 826-507 -507-507 -507 Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed 24 - - - Fasttilknyttede læger på plejecentre 223 223 223 223 Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP) - kompetenceløft 609 388 - - Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP) - akutfunktioner 1.227 1.695 1.882 1.882 Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning 791 932 1.001 - Udbudsbesparelse på computere -3-3 -3-3 Udbudsbesparelse på diabetes -6-6 -6-6 Udbudsbesparelse på indkøbsordning -128-128 -128-128 Udbudsbesparelse på kaffe, te og maskiner -223-223 -223-223 Udbudsbesparelse på sygeplejeartikler -366-366 -366-366 Finansiering af udgifter på budgetområde 618-175 -175-175 -175 Energirenovering Hamlet -99-99 -99-99 Fælles ejendomsdrift, rengøring -312-312 -312-312 Klippekortsordningen 1.643 1.643 1.643 1.643 Servicereduktioner Rehab.indsats på plejehjem og HRT (sr619-06) -3.345-3.345-3.345-3.345 Indsats målrettet personer med demens (sr619-14) -1.000-1.000-1.000-1.000 Puljen til bedre ældrepleje (sr619-15) -306-306 -306-306 Omdisponering af klippekort i hjemmeplejen (sr61-16) -1.643-1.643-1.643-1.643 Effektiviseringer Justerede arbejdsgange på plejehjem og HRT (e619-01) -2.954-2.954-2.954-2.954 Ny reform for SOSU-elever (e619-02) -300-300 -300-300 Nedlæggelse af 5 plejehjemspladser (e619-03) -1.230-1.230-1.230-1.230 Tilpasning af ledelsesstruktur i hjemmeplejen (e619-04) -1.319-1.819-1.819-1.819 Nedlæggelse af koor. Funktion for kliniske vejledere (e619-05) -200-200 -200-200 Hamlet, drift af center (e619-06) -54-54 -54-54 Hjemmeplejens ansatte møder hos 1. borger (e619-07) -617-1.233-1.233-1.233 Koordinerende møder i hjemmeplejen reduceres (e619-08) -400-400 -400-400 Nedbringelse af eksterne vikarer i hjemmeplejen (e619-09) -100-100 -100-100 Samling af aftenplejen (e619-10) -400-400 -400-400 Nye tiltag Social og mental rehabilitering 1.643 1.643 1.643 1.643 (ø619-06) Kompetenceløft, løfte hjælpere til assistenter (ø619-07) 750 750 750 750 Demensvejledere til impl. af handleplan for demens (ø619-08) 1.000 1.000 1.000 1.000 Døgndækning af ældrefællesskabet (ø618-10) -198-198 -198-198 I alt -8.728-9.471-3.825 1.312 143

Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetomra de 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene efter borgerens økonomiske formåen eller alder. Herudover omfatter Anden Social Service enkelte ydelser, hvor borgerens fysiske tilstand er afgørende for bevilling af ydelsen. Der leveres følgende ydelser under Borgerservice: Boligstøtte (Udbetaling Danmark) Boligindskudslån Kropsbårne hjælpemidler Midlertidige indkvarteringer Førtidspension (Udbetaling Danmark) Forhøjelse af førtidspension (Udbetaling Danmark) Personlige tillæg og helbredstillæg Varmetilskud (Udbetaling Danmark) Befordring efter sundhedsloven 170 Begravelseshjælp(overgik medio 2016 til Udbetaling Danmark) Befordring efter servicelovens 117 Efterlevelseshjælp/Lån til betaling af ejendomsskatter 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 620 knytter sig til Helsingør Kommunes vision for 2020 via tidlig indsats eksempler: Pensionistvejledere er ansat under budgetområde 826, men arbejder målrettet for at sikre, at Helsingør Kommunes ældre uden et aktivt netværk støttes v. flytning mv. Projektet under fremskudt indsats er bogført på budgetområde 826 pga. samling af administrationen. Styrker tillige budgetområde 620 (boliger), og minimerer antallet af borgere, der udsættes af egen bolig. Budgetområde 620 arbejder tæt sammen med Center for Særlig Social Indsats samt Center for Job og Uddannelse ift. at mindske antallet af borgere med psykiske og eller alkoholproblemer, der udsættes af egen bolig. Derudover også tæt samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier ift. støtte til børnene. 3. Økonomi for området Samlet er der på budgetområdebeskrivelse udgifter på det rammestyrede område for 22.289.000 kr. i 2017 og på det ikke-rammestyrede for 304.574.000 kr. I alt er der på budgetområde 620 i 2017 udgifter for 326.863.000 kr. 144

Budgetområde 620 Anden Social Service Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 620 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret 22.289 22.253 22.253 22.731 Andre sundhedsudgifter 3.690 3.645 3.645 3.645 Hjælpemidler 17.963 17.972 17.972 18.450 Midlertidig indkvartering 636 636 636 636 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret 304.574 314.274 316.355 316355 Førtidspension 226.388 234.868 236.896 236.896 Personlige tillæg m.v. 8.305 8.402 8.402 8.402 Boligsstøtte 69.881 71.004 71.057 71.057 620 i alt: 326.863 336.527 338.608 339.086 Budgetområdet består af en totalramme. Totalrammen har budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område, jf. tabel 3 Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 620 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Borgerservice 326.863 I alt 326.863 4. Nøgletal I det følgende præsenteres 3 grafer med nøgletal af relevans for budgetområde 620. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 4 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 tættest beliggende nabokommuner. Kommuner, der bruges til sammenligning er: Mest sammenlignelige i regionen: Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-Tåstrup Nabokommuner: Fredensborg Gribskov Hillerød Hørsholm 145

Budgetområde 620 Anden Social Service Udgifter til hjælpemidler pr. indbygger i kr. 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 Hjælpemidler: Særligt i forhold til hjælpemiddelområdet har budgetområde 620 haft et særligt fokus på at nedbringe ydelserne, men samtidig sikrer, at borgerne får den nødvendige støtte i hverdagen. På budgetområde 620 har der udover det skærpede fokus på udbud af hjælpemidler samt tilkendelser, været et skarpt blik på at synliggøre, hvad der er Helsingør Kommune serviceniveau. Udgifter til førtidspension pr. 17-64/66-årig i kr. 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 146

Budgetområde 620 Anden Social Service Førtidspensionister pr. 100 (15-64/66-årige) i pct. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 Førtidspensioner: Budgetområde 620 har økonomien til førtidspension, men sagsbehandlingen samt indstilling ligger på budgetområde 722/626. Helsingør Kommunes høje andel skyldes historiske tilkendelser. Helsingør Kommune ligger højt i antal førtidspensioner i forhold til de sammenlignelige kommuner idet Helsingør Kommune indtil 2006 havde en noget mere lempelig tilkendelsesproces. Med førtidspensionen og et øget fokus på tilkendelser, har Helsingør Kommune nu et normalt lejde, men den historiske tilkendelsesprocedure gør, at Helsingør Kommune fortsat ligger højt. 5. Budgetforudsætninger Budgetforudsætningerne for de ydelser, der ligger under Anden Social Service tager i vid udstrækning udgangspunkt i det aktuelle antal ydelser og gennemsnitspriser fra tidligere år sammenholdt med de udviklingstendenser, befolkningsudvikling, lovændringer mv., der gør sig gældende for den enkelte ydelse. Nedenfor er de konkrete budgetforudsætninger for den enkelte ydelse beskrevet. Hjælpemidler Budgettet til hjælpemidler omfatter udgifter til kropsbårne hjælpemidler som f.eks. arm- og benproteser, ortopædisk fodtøj, diabeteshjælpemidler, inkontinens og stomihjælpemidler. Budgettet til kropsbårne hjælpemidler er baseret på tidligere års forbrug. Centeret har vurderet, om der forventes ændringer. Udgifterne til diabeteshjælpemidler er de seneste år steget markant som følge af flere personer med livsstilssygdomme. Derudover er der generelt sket en stigning i priserne på produkterne indenfor diabeteshjælpemidler. Som vist i grafen under nøgletal har budgetområde 620 mindsket udgifterne til hjælpemidler - set i forhold til de sammenlignelige kommuner. Personlige tillæg Budgettet til personlige tillæg, herunder helbredstillæg og varmetillæg er dannet med udgangspunkt i de seneste års forbrug. 147

Budgetområde 620 Anden Social Service Førtidspensioner Udbetalinger til førtidspension, som nu er overgået til Udbetaling Danmark, er delt i 2, alt efter om pensionen er bevilliget før eller efter 15. juni 2014. Som følge af den nye refusionsomlægning foreligger der 3 statsrefusionssatser for pensioner bevilget før 15. juni 2014: 100 %, 50 % og 35 %. For pensioner bevilget efter den 15.juni 2014 foreligger der 4 statsrefusionssatser: 20%, 60%, 70% og 80%. I dag modtager kommunen kun nettoregninger for udgifter til førtidspensioner, da Udbetaling Danmark hjemtager refusion fra Staten. Budgetlægningen for 2017-2020 på førtidspensionsområdet er baseret på en vurdering af udviklingen i tildelingen af førtidspensioner. Som beskrevet under budgetområdets nøgletal, forventes en fremadrettet stabil andel af tilkendelser. Boligstøtte Udbetalingen af Boligstøtte, som omfatter boligsikring og boligydelse, er i lighed med førtidspensionsområdet overgået til Udbetaling Danmark. Budgetlægningen tager normalt udgangspunkt i, hvor mange personer der forventes at få bevilget boligstøtte fremover samt prisen på en gennemsnitsydelse beregnet på baggrund af de seneste års udvikling. Ved vurderingen af antal modtagere af boligstøtte indgår konsekvenser af ændringer i boligmassen. Endelig skønnes der over omfanget af forventede efterreguleringer, som hænger sammen med ændringer i den enkelte modtagers indkomstforhold. Budgetlægningen for 2017-2020 på boligstøtteområdet er i lighed med førtidspensionsområdet baseret på en vurdering af udviklingen i antallet af personer, der tildeles boligstøtte. 148

Budgetområde 620 Anden Social Service 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet 2017-2020. Tabel 3 viser driftskorrektioner i budgetforslaget for budgetområde 620 i 2017-2020. Samlet er der negative driftskorrektioner for -20.045.000 kr. i 2017, -19.961.000 kr. i 2018, -19.910.000 kr. i 2019 og - 19.431.000kr. i 2020. Tabel 3. Driftskorrektioner, budgetforslag 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Demografi PL Øvrige Effektivisering Servicereduktion 2017 2018 2019 2020 April PL 1.675 1.732 1.744 1.744 Juni PL -2.246-2.306-2.319-2.324 Udbudsbesparelse stomiprodukter -581-581 -581-97 Regulering af udgifter til personlig tillæg -1.000-1.000-1.000-1.000 LC nr. 9 Ny integrationsydelse mv. 215 275 289 289 LC 2016 Integrationsydelse for andre 123 78 45 45 LC 2016 lov nr. 296 Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, mv. -2.122-2.005-1.934-1.934 Tilpasning af Budgettet til førtidspension - - - - 15.000 15.000 15.000 15.000 Udbudsbesparelse på diabetes -570-570 -570-570 Udbud af ortopædisk fodtøj -91-91 -91-91 Udbudsbesparelse på sygeplejeartikler -3-3 -3-3 Mellemkommunal refusion internt i BID (e620-07) Lån til betaling af ejendomsskatter (sr620-07) -400-400 -400-400 -45-90 -90-90 I alt - 20.045-19.961-19.910 19.431 149

Budgetområde 621 Sundhed Budgetomra de 621 Sundhed 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, genoptræning, patientrettet forebyggelse og aktivitetsbestemt medfinansiering. Vederlagsfri fysioterapi Kommunen har myndighedsansvaret for vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes efter lægehenvisning hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunen har også mulighed for men ikke pligt til at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner. Borgeren har valgfrihed mellem godkendte fysioterapeuter. Kommunen betaler regionen for administration af ordningen, der indebærer udbetaling til og godkendelse af fysioterapeuter. Genoptræning Borgere, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning og bliver udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan skal tilbydes genoptræning. Såfremt der er tale om almen genoptræning gives tilbuddet i kommunalt regi, og såfremt der er tale om genoptræning på specialiseret niveau, foregår genoptræningen på sygehus. Kommunen har pligt til at informere borgerne om deres muligheder for frit valg af genoptræningssted. Patientrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse omhandler indsatsen for borgere med kronisk sygdom. Indsatserne har til formål at hindre, at sygdom udvikler sig yderligere, at begrænse og/ eller udskyde evt. komplikationer samt at hjælpe borgeren med at opnå størst mulig sygdomsmestring og livskvalitet. Overordnet set bidrager den patientrettede forebyggelse til at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og til at reducere kommunale merudgifter til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem, boligstøtte, hjælpemidler og genoptræning. Som led i sundhedsaftalen med Region Hovedstaden har Helsingør Kommune de sidste 5 år udviklet og implementeret den kommunale del af de regionale forløbsprogrammer for borgere med KOL, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdomme, kræft og lænderyg lidelser. To nye regionale forløbsprogrammer hhv. på hjerneskade- og psykiatriområdet forventes implementeret i Helsingør Kommune inden for budgetperioden. Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Lov om regionernes finansiering, Lov nr. 543 af 24. juni 2005, fastsætter, at kommunerne skal betale et beløb til regionen, hver gang den enkelte kommunes borgere benytter sig af ydelser i det regionale sundhedsvæsen. De kommunefordelte medfinansieringsudgifter er beregnet af Sundhedsstyrelsen og bygger på data i DRG systemet (Diagnose Relaterede Grupper). 150

Budgetområde 621 Sundhed Kommunen har mulighed for at påvirke disse udgifter gennem målrettede indsatser, der er rettet mod at forhindre at borgere bliver syge(borgerrettet forebyggelse) samt gennem indsatser, der forebygger forværring af en kronisk sygdom og dermed gentagne hospitalsindlæggelser og tab af funktionsevne (patientrettet forebyggelse). Aktivitetsbestemt medfinansiering Andre sundhedsudgifter Helsingør Kommune afholder udgifter i forbindelse med ophold på hospice samt betaling for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske borgere på sygehuse. Kommunen skal betale fra det tidspunkt, hvor lægen erklærer en patient for færdigbehandlet og frem til det tidspunkt, hvor patienten bliver udskrevet. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Vision 2020: Kommunen er kendetegnet ved forebyggelse og tidlige indsatser på alle områder. Visionsmål 10 E: Borgerne øger deres funktionsevne og undgår forebyggelige hospitalsindlæggelser. Sundhedspolitik 2013-16: Borgere i Helsingør Kommune skal tilbydes sammenhængende behandling og rehabiliteringstilbud i nærmiljøet, som forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus. 3. Økonomi for området Budgettet på det ikke rammestyrede område, er fremskrevet med den af ældre- og sundhedsministeriet udmeldte DRG-takststigning samt den af Regionen udmeldte forventede aktivitetsstigning. Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 621 Sundhed Aktiviteter, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret Aktivitetsbestemt medfinansiering 16.147 16.147 16.147 16.147 Kommunal genoptræning 3.628 3.628 3.628 3.628 Patientrettet forebyggelse 1.006 1.506 572 572. Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Aktivitetsbestemt medfinansiering 257.742 258.342 258.313 258.313 621 i alt: 278.523 279.623 278.660 278.660 Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 621 Sundhed Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Aktivitetsbestemt medfinansiering 257.742 Vederlagsfri fysioterapi 12.382 Andre sundhedsudgifter 3.765 Kommunalgenoptræning 3.628 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.006 I alt 278.523 151

Budgetområde 621 Sundhed 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 621. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Kronisk sygdom Iflg. Sundhedsprofil 2013 er forbruget af sundhedsydelser to til seks gange større blandt borgere med kronisk sygdom end borgere uden kronisk sygdom, og forbruget stiger med andelen af kroniske sygdomme hos den enkelte borger. I Helsingør Kommune er der en større andel af borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, rygsygdom og borgere med 3 eller flere kroniske sygdomme sammenlignet med alle borgere i Region Hovedstaden og de enkelte planområder i regionen, se nøgletal 1. Nøgletal 1. Forekomsten af udvalgte kroniske sygdomme i Helsingør Kommune sml. med Region Hovedstaden og de enkelte planområder i regionen. Kronisk sygdom Helsingør Kommune Region Hovedstad en Planlægningsområde Nord Planlægningsområde Midt Planlægningsområde Syd Planlægningsområde Byen Diabetes 7,1 %* 6 % 6,9 % 6,2 % 6,3 % 4,6 % Hjertesygdom 5 %* 4,2 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % KOL 3,4 % * 2,8 % 3,3 % 2,8 % 2,9 % 2,3 % Kræft 4,1 %* 3,2 % 4,0 % 3,7 % 2,8 % 2,6 % Rygsygdom 15 %* 12 % 14 % 12 % 12 % 10 % 1 kronisk sygdom 25 % 25 % 27 % 27 % 24 % 23 % 2 kroniske sygdomme 3 eller flere kroniske sygdomme 13 % 12 % 13 % 13 % 12 % 9 % 11 %* 7,9 % 9,1 % 8,0 % 8,0 % 6,4 % * Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet. Kilde: Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom. Region Hovedstaden 152

Budgetområde 621 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Nøgletal 2. Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. indbygger i 2013, 2014 og 2015 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 2013 2014 2015 Kilde: E-sundhed(medfinansiering)og Danmarksstatistik(befolkning pr. 1. januar i året) Følgende nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i LIS information fra Region Hovedstaden for perioden januar - september for årene 2014 og 2015 og Danmarksstatistik(befolkning pr. 1. januar i året) Nøgletal 3. Indlæggelser pr. 1000 indbyggere 2014 og 2015 270 260 250 240 230 220 210 200 Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje- Taastrup Fredensb org Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm 2014 217,3 263,3 237,3 224,9 228,9 256,3 248,4 234,6 215,9 2015 216,7 251,9 224,1 226,3 233,2 252,8 247,1 234,5 217,1 153

Budgetområde 621 Sundhed Nøgletal 4. Indlæggelser af + 65 år pr. 1000 indbyggere 2014 og 2015 120 110 100 90 80 70 60 50 Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje- Taastrup Fredensb org Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm 2014 80,0 100,5 86,3 77,0 87,2 110,3 102,2 84,9 106,3 2015 79,2 99,2 85,4 76,3 86,8 110,1 102,0 84,2 105,7 Nøgletal 5. Forebyggelige indlæggelser ift. alle indlæggelser 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje- Taastrup Fredensb org Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm 2014 12,3 10,9 11,6 10,1 11,2 11,4 11,3 12,0 10,7 2015 11,9 11,3 11,9 11,0 11,5 12,3 12,0 11,4 12,1 Nøgletal 6. Antal færdigbehandlede dage pr. 1000 indbygger 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2014 2015 154

Budgetområde 621 Sundhed 5. Budgetforudsætninger Budgettet på det ikke-rammestyrede område svarer til Helsingør Kommunes forventede forbrug på sundhedsydelser fremskrevet med KL s forventning, reguleret med den af ældre- og sundhedsministeriet udmeldte DRG-takststigning samt den af Regionen udmeldte forventede aktivitetsstigning. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017-2020. Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 PL April PL -535-536 -536-536 Juni PL 398 399 399 399 Øvrige Omplacering fra budgetområde 619 til befordring - genoptræning 666 666 666 666 Sundhedsaftalen 2015-2018 400 900 0 0 LC nr. 21 - Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren 70 70 0 0 LC nr. 22 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft 0 0 21 21 LC øvrige Kommunal medfinansiering af initiativer vedr. kronikere 842 861 881 881 LC øvrige Kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning 687 972 972 972 I alt 2.528 3.332 2.403 2.403 155

Budgetområde 722 Beskæftigelse Budgetomra de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer Området er reguleret af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialindsats og Integrationsloven. Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er at fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse og uddannelse. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af Ydelsescenter samt Jobcenter. Jobcenteret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats, og Ydelsescenteret udbetaler forsørgelsesydelser inden for Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og sygedagpenge. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 722 er knyttet til Helsingør Kommunes Vision for 2020 via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret relaterer beskæftigelsesområdet sig til følgende delmål: 10A: Flere borgere skal være selvforsørgende Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesydelser, der er kommunale, skal falde med 10 % frem mod 2020. Der følges blandt andre op på følgende indikatorer i vurderingen af, om delmålet er opnået: Udviklingen i det samlet antal af borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af unge, der modtager forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af langtidsledige, der modtager forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af borgere, der modtager kontanthjælp 3. Økonomi for området Samlet er der på budgetområde 722 udgifter på det rammestyrede område for 9.125.000 kr. i 2017 og for 490.971.000 kr. på det ikke-rammestyrede område. I alt er der på budgetområde 722 i 2017 udgifter for 500.096.000 kr. 156

Budgetområde 722 Beskæftigelse Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722 Aktiviteter (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret 9.125 16.526 7.418 7.418 Midlertidig boligplacering af flygtninge 1.517 810 810 810 Ren By Nytteindsats 1.065 1.065 1.065 1.065 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen 1.833 1.833 1.833 1.833 Lægeerklæringer 4.537 4.537 3.537 3.537 Integrationsrådet 173 173 173 173 Pulje til flygtningeudgifter 0 8.108 0 0 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret 490.971 488.823 499.642 500.797 Integrationsprogram og introduktionsforløb -12.634-13.689-5.581-5.581 Integrationsydelse 34.849 34.849 35.249 35.249 Sygedagpenge 64.937 64.525 64.989 64.989 Ressource- og jobafklaringsforløb 35.741 35.741 35.741 35.741 Kontant- og uddannelseshjælp 159.454 159.743 161.256 162.411 Kontantydelse 1.605 0 0 0 Revalidering 7.112 7.112 7.112 7.112 Fleksjob og løntilskud 34.171 35.379 35.379 35.379 Ledighedsydelse 19.566 19.564 19.915 19.915 Seniorjob 11.415 11.419 11.419 11.419 Dagpenge til forsikrede ledige 100.398 100.398 100.898 100.898 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 9.678 9.678 9.678 9.678 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 15.702 15.669 15.152 15.152 Mentor 3.843 3.793 3.793 3.793 Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat i Kommunen 584 584 584 584 Befordring 104 104 104 104 Hjælpemidler 384 134 134 134 Jobrotation 2.038 2.038 2.038 2.038 Enkeltydelser 2.025 1.783 1.783 1.783 722 i alt: 500.096 505.349 507.060 508.215 Tabel 2 viser udgifterne på budgetområde 722 fordelt på totalrammer. Det ses, at størstedelen af udgifterne går til ydelser og ydelser til forsikrede ledige. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 722 Driftsbevilling 2017, 1.000 kr. I alt Integrationsrådet 173 Øvrig Beskæftigelse 8.952 Ydelser 358.241 Ydelser til forsikrede ledige (Beskæftigelsestilskud) 110.076 Aktivering 22.654 I alt 500.096 157

Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Budget 2017 2020 Budgetområde 722 Beskæftigelse 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 722 - Beskæftigelse. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt den klynge, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre, og som beskæftigelsesudvalget kender fra den løbende opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 nærmeste beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Tabel 3: Udvikling i andel modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af befolkningen, oktober 2015 - september 2016 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm Klyngen Tabel 4: Antal modtagere af kontanthjælp, september 2015 - september 2016 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm Klyngen 158

Budgetområde 722 Beskæftigelse Tabel 5: Antal langtidsledige på kontanthjælp og a-dagpenge, september 2015 - august 2016 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm Klyngen 5. Budgetforudsætninger Tabel 6 viser antallet af borgere på ydelse i regnskab 2015 pr. 31. august 2016 korrigeret budget 2016 og i vedtaget budget for 2017-2020. Tabel 6: Antal borgere på ydelse Fuldtidspersoner Regnskab 2015 Gennemsnit i 2016 pr. 31.8 Korrigerede budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Integrationsydelse 143 248 287 497 497 503 503 Sygedagpenge 678 650 630 630 630 634 634 Jobafklaringsydelse* 140 185 190 160 160 160 160 Kontanthjælp 1.227 1.237 1.200 1.036 1.036 1.045 1.055 Uddannelseshjælp 420 408 425 399 403 410 410 Forrevalidering 45 39 50 45 45 45 45 Revalidering 50 41 40 45 45 45 45 Fleksjob 462 469 470 465 465 465 465 Ledighedsydelse 112 127 130 118 118 120 120 Ressourceforløb 85 97 102 125 125 125 125 Kontantydelse 0 2 5 10 0 0 0 Seniorjob 48 43 50 65 65 65 65 Forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse 906 758 725 783 783 786 786 * Sygedagpengereformen forventes være fuld implementeret i 2016 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet 2017-2020. Tabel 7 viser vedtagne ændringer for budgetområde 722 i 2017-2020. Samlet er der negative ændringer for 34.890.000 kr. i 2017, 35.672.000 kr. i 2018, 33.961.000 kr. i 2019 og 32.806.000 kr. i 2020. 159

Budgetområde 722 Beskæftigelse Tabel 7. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 PL PL marts 2016 2.823 2.859 2.859 2.859 Regulering for KLs pl juni 2017-2020 -2.489-2.484-2.484-2.484 PL reguleringen tilbageføres, da denne allerede var indregnet i budget 2.467 2.466 2.466 2.466 Øvrige Integrationsprogram og introduktionsydelse - 10.942-10.942-2.834-2.834 Integrationsydelse 20.497 20.497 20.497 20.497 Kontanthjælp- og uddannelseshjælp - 19.335-19.561-19.561-19.561 Sygedagpenge -4.784-4.784-4.784-4.784 Revalidering -3.414-3.414-3.414-3.414 Fleksjob - 10.897-16.260-16.260-16.260 Ressourceforløbsydelse 2.451 2.451 2.451 2.451 Ledighedsydelse -1.351-1.917-1.917-1.917 Seniorjob 2.635 2.635 2.635 2.635 Beskæftigelsesordninger, jobrotation 1.345 1.345 1.345 1.345 Drift arbejdsmarkedsbidrag 0-260 -260-260 Beskæftigelsestilskud/forsikrede ledige - 11.133-11.133-11.133-11.133 Enkeltydelser 281 0 0 0 LC 2016 lov nr. 1868 merudgifter til sdp og administration 343 0 0 0 Effektiviseringer LC 2016 Lov nr. 624 mindreudgifter til sdp og driftsudgifter til aktivering uden refusion -107-209 -262-262 Pulje til flygtningeudgifter 0 8.108 0 0 Regulering af flygtningeudgifter- og indtægter 1.068 0 0 0 Socialt bedrageri -1.150-1.150-1.150-1.150 Koordineringsudvalg for mentor/socialpædagogisk vejleder -50-100 -100-100 Effektivisering af nytteindsats -350-350 -350-350 Nye driftsopgaver Indsats for unge mellem 15 og 17-39 0 0 0 Fuldtidsaktivering af kriminelle unge -7-7 0 0 Jobformidler til a-dagpengeområdet -500-500 0 0 Jobformidler til kontanthjælpsområdet -500-500 0 0 Konsulent til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere -500-500 0 0 Jobkonsulent på a-dagpengeområdet -550-550 -550-550 Virksomhedscenter fase 2-751 -751 0 0 Koordinerende virksomhedskonsulent -506-506 0 0 Erhvervs- og iværksætterrådgivning til etniske minoriteter -1.155-1.155-1.155 0 Midlertidige boliger til flygtninge 1.395 0 0 0 Regulering af flygtningeudgifter- og indtægter -685 0 0 0 Lægeerklæringer 1.000 1.000 0 0 I alt I alt - 34.890-35.672-33.961-32.806 160

Budgetområde 808 Lystbådehavne Budgetomra de 808 Lystba dehavne 1. Indledning Budgetområde 808 Lystbådehavne omfatter Helsingør Havne samt jolleanlæggene Ålsgårde Langebro og Strandhave, som administreres af Havnekontoret. Det overordnede formål for området er at skabe gode og velfungerende havne i dialog med brugerne samt at optimere havnenes faciliteter og anlæg, så de er tidssvarende og brugsrigtige for såvel sejlere som for borgere, der benytter havnene som rekreativt område. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Helsingør Havne understøtter særligt punktet, der handler om: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser samt for besøgende turister: Kulturelle muligheder af internationalt format 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter, budgetområde 808 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret Lystbådehavne - udgifter 10.838 10.838 10.839 10.839 Lystbådehavne - indtægter -13.766-13.766-13.766-13.766 808 i alt: -2.928-2.928-2.927-2.927 Budget 2017 på budgetområde 808 udgør samlet set netto -2.928.000 kr. på det rammestyrede område. Havnekontoret, Nordhavnsvej 13 administrerer Helsingør Havne samt jolleanlæggene Ålsgårde Langebro og Strandhave og udlejer personale til Helsingør Havn i medfør af rammeaftale. Kontoret varetager specifikt følgende opgaver: Udlejning af bådpladser, erhvervsgrunde og -bygninger Opkrævning og kontrol af alle typer havneafgifter Opkrævning og kontrol med gæster i Helsingør Havne Havnevagt Tilsyn og kontrol, herunder udbygning og reparationsarbejder på samtlige havneanlæg og bygninger Bådoptagning med hydraulisk vogn Markedsføring Kontakt til havnens klubber og foreninger, herunder afholdelse af møder i Det rådgivende brugerudvalg 161

Budgetområde 808 Lystbådehavne 4. Nøgletal Der er ingen nøgletal på budgetområdet. 5. Budgetforudsætninger Udgangspunktet for budget 2017 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2017-2020. Tabel 2. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 PL PL marts 2016-71 -71-71 -71 PL juni 2016-12 -12-12 -12 Øvrige Udbudsbesparelse multifunktionsmaskiner -7-7 -6-6 I alt -90-90 -89-89 162

Budgetområde 823 Erhverv Budgetomra de 823 Erhverv 1. Indledning Budgetområde 823 Erhverv omfatter områderne boligsocial indsats og erhvervsområdet. Boligsocial indsats Rådet for almene boliger er nedsat af kommunen under Økonomiudvalget og har til formål at følge og støtte den boligsociale indsats i kommunen. Udvalget er hovedsamarbejdspartner med de almennyttige boligselskaber i Helsingør Kommune og står for opfølgning på aktiviteter i forbindelse med afdelingernes Boligsociale Helhedsplaner, herunder administration af tilskud til beboerrådgivere. Erhverv Helsingør Kommune arbejder på at implementere den vedtagne Erhvervs- og Vækstpolitik i samarbejde med erhvervslivets parter generelt. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Mission og vision Vision: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Vi er desuden kendt som: En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed og kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet. 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 823 Aktiviteter (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret Erhverv- og vækstpuljen 2.856 2.631 2.631 2631 Væksthusene 1.187 1.187 1.187 1.187 Rådet for almene boliger 817 817 817 817 823 i alt: 4.860 4.635 4.635 4.635 Budget 2017 på budgetområde 823 udgør på det rammestyrede område samlet set netto 4.860.000 kr. i 2017 og 4.635.000 kr. i 2018-2020. Inden for budgetområde 823 er der to totalrammer, Erhverv og Rådet for almene boliger. 163

Budgetområde 823 Erhverv Boligsocial indsats Den boligsociale indsats består primært i, at kommunen bidrager til implementeringen af de boligsociale helhedsplaner. I Rådet for Almene boliger rådgives Helsingør Kommunes politikere af formændene fra de 2 største boligselskaber. Tilsvarende afholdes der for at styrke samarbejdet møde mellem kommunens og boligselskabernes direktører i et Direktørforum. Herudover holdes der, som anført i lovgivningen, individuelle styringsdialogmøder med hver enkelt af kommunens boligselskaber. Erhverv Helsingør Kommune har i august 2015 vedtaget en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. Frem mod 2020 vil kommunen sammen med erhvervslivet koncentrere udviklingen i fire strategiske spor og 13 mål, som skal sikre et stærkt lokalt erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima: Kommunal service i topklasse 1. Skabe nem adgang til kommunen og mere One Stop Service 2. Gøre det enkelt for virksomheder at byde på offentlige udbud 3. Gøre det let at være iværksætter 4. Reducere omkostningerne for erhvervslivet Udvikle erhvervslivets styrkepositioner og samarbejde 5. Udvikle erhvervslivets styrker 6. Styrke oplevelsen af den lokale detailhandel 7. Udvikle infrastruktur Uddannelse og opkvalificering 8. Tiltrække flere uddannelser 9. Arbejde for et højere uddannelsesniveau 10. Øge kendskabet til de erhvervsfaglige uddannelser og etablering af flere praktik- og lærepladser Markedsføring 11. Arbejde aktivt med bosætning som en del af erhvervsindsatsen 12. Markedsføre det lokale erhvervslivs styrkepositioner 13. Styrke Helsingør Kommune som centrum for kultur og oplevelser Erhvervs- og Vækstpolitikken realiseres primært gennem de midler, der indgår i kommunens budgetter for erhverv. Dette gælder særligt midler til One Stop Erhvervsservice, puljen til Kreative Klynger samt Erhvervsog Vækstpuljen. En del af de konkrete initiativer udføres enten udelukkende af eller i samarbejde med kommunens øvrige centre, som derfor også bidrager økonomisk til realiseringen af Erhvervs- og Vækstpolitikken gennem egne budgetter, hvor dette vil være relevant. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 823 Driftsbevilling 2017, 1.000 kr. I alt Erhverv 4.043 Rådet for almene boliger 817 I alt 4.860 164

Budgetområde 823 Erhverv 4. Nøgletal Der er ingen nøgletal på budgetområdet. 5. Budgetforudsætninger Udgangspunktet for budget 2017 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de vedtagne ændringer, i forbindelse med budgettet for 2017-2020. Tabel 3. vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) PL Effektivisering Servicereduktion 2017 2018 2019 2020 Marts PL 19 19 19 19 Regulering for KLs PL juni -12-12 -12-12 Afskaffelse af puljen til Kreative klynger -311-311 -311-311 Nedskrivning af Markedsføringspuljen -75-300 -300-300 I alt -379-604 -604-604 165

Budgetområde 824 Puljer Budgetomra de 824 Puljer 1. Indledning Budgetområde 824 Puljer omfatter en række puljer, som hovedsagligt består af besparelser, som ikke kunne udmøntes på et konkret aktivitetsområde i forbindelse med budgetvedtagelser. Besparelserne er således indarbejdet under puljer til senere udmøntning/fordeling. Der er afsat en pulje, som blandt andet skal fungere som en bufferpulje i forbindelse med overførelsessagen fra regnskab 2016-2017. Derudover er nogle af puljerne betingede bevillinger, der frigives efter godkendelse i Økonomiudvalget og evt. Byrådet. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Der er ikke nogen specifik tilknytning til kommunens vision for 2020 for budgetområde 824, Puljer, da puljerne vedrører bevillinger på flere forskellige aktivitetsområder. 3. Økonomi for området Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 824 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret Ramme til servicedrift 28.000 0 0 0 Digital medarbejderindberetning -247-247 -247-247 Administrationsanalyse 0-501 -2.001-4.001 Arealoptimering -3.655-7.747-12.862-12.862 ESCO-Projekt -2.126-2.126-2.126-2.126 Intelligent IT system -1.168-1.168-1.168-1.168 Større events 2.538 2.538 2.538 2.538 Udbetaling Danmark 10.314 10.310 10.117 10.117 Udbud af tjenesteydelser (BY. 6.10.2014) -2.439-2.445-2.547-3.028 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Beskæftigelsestilskud 2017 3.904 3.904 3.904 3.904 824 i alt: 35.121 2.518-4.392-6.873 Samlet er der på budgetområdet 824 puljer og udgifter for 31.217.000 kr. på det rammestyrede område for i 2017 og puljer, udgifter på det ikke-rammestyrede for 3.904.000 kr. I alt er der på budgetområde 824 i 2017 puljer og udgifter for 35.121.000 kr. Budgetområdet består af en totalramme. Totalrammen har budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område, jf. tabel 3 166

Budgetområde 824 Puljer Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 824 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Øvrig puljer 35.121 I alt 35.121 4. Nøgletal Der er ikke nogen specifikke nøgletal for budgetområde 824, Puljer, da puljerne vedrører bevillinger på flere forskellige aktivitetsområder. 5. Budgetforudsætninger Nedenfor beskrives budgetforudsætninger for de enkelte puljer, samt de vedtagne effektiviseringsforslag, Aflæsning og opfølgning på forbrug, Arealoptimering, Intelligent IT system og udbud af tjenesteydelser, hvortil der er bevillinger placeret under puljer. Arealoptimering Den afledte drift vil blive reduceret på konkrete bygninger i takt med, at anvendelsen af bygningerne reduceres eller helt ophører. Intelligent IT system El-udgifterne til IT-systemer kan reduceres ved at installere et IT-program, der automatisk slukker computeren, når den ikke anvendes. Besparelsen kan udmøntes på de enkelte enheder, når fordelingen af computerne er opgjort. Udbud af tjenesteydelser De forventede udbudsbesparelser på tjenesteydelser og varekøb er indarbejdet som en pulje til senere udmøntning på de konkrete budgetområder, når der er indgået nye indkøbsaftaler, som fører til besparelser på tjenesteydelser/varekøb. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag, som betales 12 gange årligt til Udbetaling Danmark. Kommunernes administrationsbidrag fastsættes af bestyrelsen i Udbetaling Danmark. Budgettet er lagt på baggrund af KLs forventninger. ESCO-Projekt, Energirenovering Puljen udgør den forventede besparelse på energiudgifter i forbindelse med Energirenovering af Helsingør Kommunes bygninger i ESCO Fase 1. Besparelserne vil senere blive udmøntet på de konkrete bygninger, som er blevet energirenoveret. Større events Økonomiudvalget råder over en pulje til større events, hvorfra udvalget kan bevilge midler til disse efter ansøgning. 167

Budgetområde 824 Puljer Beskæftigelsestilskuddet 2017 Pulje til håndtering af beskæftigelsestilskuddet. Forskellen på det budgetterede beløb til de forsikrede ledige på budgetområde 722 og det udmeldte beskæftigelsestilskud placeres i puljen. Der er automatisk overførselsadgang mellem årene. Ramme til servicedrift Der er afsat en pulje, som blandt andet skal fungere som en bufferpulje i forbindelse med overførelsessagen fra regnskab 2016-2017. Digital medarbejderindberetning I administrationen blev der i 2015 indført digitale personaleløsninger, så medarbejderne selv kan indberette ferie og andet fravær digitalt. Den digitale indberetning skal udrulles til flere tjenestesteder i kommunen. Besparelsen udmøntes på de enkelte steder, når fordelingen kendes. Administrationsanalyse Til budget 2018 udarbejdes en administrationsanalyse. Analysen skal afdække, hvad administrationsmidlerne anvendes til, og hvad kommunen får for midlerne. Der vil således være en kvantitativ og kvalitativ tilgang. Analysen skal fremkomme med muligheder for at foretage effektiviseringer i den kommunale administration såvel centralt i centrene som decentralt på enheder. I forlængelse af analysen skal der ske administrative besparelser på 0,5 mio. kr. i 2018, 2 mio. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017-2020. Tabel 3 viser driftskorrektioner i budgetforliget for budgetområde 824 i 2017-2020. Samlet er der positive driftskorrektioner for 48.139.000 kr. i 2017, 19.609.000 kr. i 2018, 17.781.000 kr. i 2019 og 15.299.000 i 2020. 168

Budgetområde 824 Puljer 3. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Demografi PL Øvrige 2017 2018 2019 2020 April PL -270-302 -347-347 Juni PL -29-21 -10-9 Forsikrede ledig Årligt tilskud til Sundtoldmarkedet 11.133 11.133 11.133 11.133 250 250 250 250 Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner 612 612 511 511 udbudsbesparelse Stomiprodukter 580 580 580 97 Aflæsning og opfølgning på forbrug 388 388 388 388 Samling af ejendomsdrift 8.221 8.220 8.220 8.220 Arealoptimering 1.400 1.400 1.400 1.400 Lov og cirkulære ad 29,30 og 34 regulering af tidligere års lovændringer med påvirkning på servicedriftsområdet. 0 0-30 -30 Lov og cirkulære 2016 lov nr. 296 Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, mv. 223 223 112 112 Lov og cirkulære 2016 Overdragelse af ejerskab af itsystem vedrørende Børne- og ungeydelsen 209 204 152 152 Opjustering af adm. bidrag til Udbetaling Danmark 959 959 959 959 Besparelse på energirenoveringer af kommunens ejendomme 1.605 1.605 1.605 1.605 Udbudsbesparelser 2.309 2.309 2.309 2.309 Regulering af puljen til Beskæftigelsestilskud -7.204-7.204-7.204-7.204 Ramme til servicedrift 28.000 0 0 0 Effektivisering Administrationsanalyse 0-500 -2.000-4.000 Digital medarbejderindberetning -247-247 -247-247 I alt 48.139 19.609 17.781 15.299 169

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforberedelse Budgetomra de 825 Ejendomme og Bygningsforbedring. 1. Indledning Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme skal sikre styringen af kommunens ejendomme, således, at der er godt overblik over ejendommene og deres anvendelse, samt at der sker en strategisk vurdering af, hvorledes kommunens ejendomsmasse forvaltes bedst muligt til gavn for byens borgere, erhvervsdrivende og daglige brugere af ejendommene. Aktiviteter indenfor området skal ske i aktivt samspil mellem Center for Økonomi og Ejendomme og kommunes øvrige centre med respekt for kommunens vision og indenfor vedtagne politikker indenfor området. Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og økonomisk forvaltning (administration af lejemål både til boliglejemål og til kommunale formål, deponering, ejendomsregister, ejendomsregnskaber, skatter & afgifter, forsikring, forbrugsafregning, mv.). Arealforvaltning (styring og optimering af arealanvendelse, lokalisering af brugere, genudlejning, mm.). Driftsforvaltning (løbende drift og vedligeholdelse, planlægning og styring af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, udvendig renhold, forsyning, mm.). Serviceforvaltning (rengøring, kantinedrift, reception, intern post, IT, telefoni, vagttjeneste, sikkerhed, osv.) Risikostyring og Forsikring (forebyggelse og risikoafdækning herunder aftaler med forsikringsselskaber og skadeservice mm.) Center for Økonomi og Ejendomme anvender og udvikler styringssystemerne ByggeWeb og Dalux med henblik på at leve op til målsætning om digitalisering af offentligt byggeri, herunder krav til digital aflevering af byggeprojekter. Data fra Dalux understøtter fælles kommunikation og viden med øvrige enheder og brugere omkring drift og vedligehold samt eksterne samarbejdsparter som rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kommunale byggeprojekter. Systemet anvendes også strategisk til optimering af ejendommenes anvendelse og i prioritering af driften, herunder bl.a. fokus på arealforvaltning, tegningsarkiv og vedligehold af data for lejede og ejede bygninger for løbende af have samlet overblik over værdier og bygningstilstand i den samlede kommunale ejendomsmasse. 170

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforberedelse 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Med henblik på at realisere kommunens vision om 800 flere familier fokuserer Center for Økonomi og Ejendommen på at gennemføre salgsaktiviteter af kommunale ejendomme, der kan udvikles til opførelse af projekter med familievenlige boliger. Desuden arbejdes der med målsætning om at udvikle ejendommene indretningsmæssigt til at understøtte initiativer i øvrige centre omkring målsætninger om at skaffe flere besøgende og attraktive miljøer med henblik på at få levende steder på kultur- og foreningsområdet, i skoler og dagtilbud m.v. Center for Økonomi og Ejendomme udbygger samarbejdet med Erhvervslivet, bl.a. ved deltagelse i branchemøder. 3. Økonomi for området Budgetområde 825 består af en række underområder som er henholdsvis område Ejendomsadministration og Udvikling, Bygninger og Ejendomsservice. Tabel 1: Oversigt over hovedaktiviteter og totalrammer på budgetområde 825 Aktiviteter (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret Ejendomsadministration og Udvikling 30.059 29.635 29.636 29.636 Bygninger 71.638 71.242 72.391 72.391 Ejendomsservice 59.847 59.847 60.597 61.347 Ikke servicedrift/ ikke rammestyret Hamlet - Ældreboliger/dagcenter 782 1.211 1.211 1.211 I alt: 162.326 161.935 163.835 164.585 4. Budgetforudsætninger Center for Økonomi og Ejendomme arbejder indenfor det afsatte budget til vedligehold af kommunens ejendomme og budgettet pris- og lønreguleres løbende, som det fremgår i tabel 2. 5. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2016-2019. 171

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforberedelse Tabel 2. korrektioner 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) PL 2017 2018 2019 2020 April PL 795 800 800 800 Juni PL -562-561 -552-552 Effektiviseringer Reduktion af rengøringen i administrationen -240-240 -240-240 Omlægning af toiletter på Toldkammeret -70-70 -70-70 Lukning af ventesal ved station -117-117 -117-117 Mindre grøn vedligehold af kommunens ubenyttede ejendomme -200-200 -200-200 Reduktion af driften på egne kommunens egne udlejningsejendomme -150-150 -150-150 Mindreforbrug på forsikringsområdet -149-298 -298-298 Nyt system til styring af bygningsvedligeholdelse (Dalux) -95-95 -95-95 Servicereduktioner Øvrige korrektioner Frafald af kommunal støtte til toiletter i Prøvestenscentret og Espergærde Centret -350-350 -350-350 Afledt drift på Ny Idrætsby i Espergærde - fælles ejendomsdrift - - 2.100 2.100 Fælles Ejendomsdrift - afledt drift på Personaletoiletter-SFO Mørdrup skole, Børnehuset troldehøj, Opgradering af ventilationsanlæg på Mørdrupskole. 80 80 80 80 Vedligeholdelse af svømmehal 1.018 1.018 1.018 1.018 Nyt Helsingør stadion og andre idrætsfaciliteter på Gl. Hellebækvej - 969 755 755 Skolemad tilbud - Produktionskøkken op Skolen i Bymidten (SIB) - - 750 1.500 Atletik Stadion - Ny belægning på løbebanerne (Placeres på Område Bygninger, idrætsanlæg) 560 - - - Udvikling og sikring af værftshal 16 til historisk skibsværksted 525 25 25 25 Omplacering af indtægtsbudget på kolonihaver -458-458 -458-458 Aflæsning og opfølgning på forbrug -388-388 -388-388 Samling af ejendomsdrift -8.221-8.220-8.220-8.220 Arealoptimering -1.400-1.400-1.400-1.400 Flytning af husleje budget fra Helsingør kommunes Beredskab til 1.770 1.770 1.770 1.770 Ejendomsdrift Adgangskontrol/pullert ved Kulturhavn Kronborg 60 60 60 60 Budgetneutral omplacering af rengøringsbudget vedrørende Ældrefællesskabet/SPUC 139 139 139 139 Udbudsbesparelse på graffitirensning -22-22 -22-22 Udbudsbesparelse på sygeplejeartikler -1-1 -1-1 Udbudsbesparelse på vinduespolering -81-81 -81-81 Besparelse på energirenoveringer af kommunens ejendomme -1.064-1.064-1.064-1.064 Rengøring - flytning af budget fra institutioner til 825 449 449 449 449 Fælles ejendomsdrift - teknisk omplacering 5.262 5.262 5.262 5.262 Fælles ejendomsdrift omplacering af budget fra budgetområde 825 til 206-5.700-5.700-5.700-5.700 Fælles Ejendomsdrift: Midler til forbrugsafgifter, vedligehold. Flyttes fra 309, 513 og 515 56.107 55.950 55.204 55.204 Nedjustering af indtægtsbudgettet vedrørende beredskabets husleje 250 250 250 250 I alt 47.747 47.357 49.256 50.006 172

Budgetområde 826 Administration Budgetomra de 826 Administration 1. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På Budgetområde 826 Administration er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet IT, administrationsbygninger, honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmer, turisme og tjenestemandspensioner. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Administrationen understøtter generelt de enkelte centres arbejde med visionen. 3. Økonomi for området Tabel 1. Oversigt over (hoved) aktiviteter, budgetområde 826 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Driftssikring af boligbyggeri 2017 2.967 2018 2.967 2019 2.967 2020 2.967 Kirkegårde 7 7 7 7 Folkeskoler 24.047 23.797 11.473-850 Øvrige sociale formål 1.573 1.573 1.573 1.573 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.470 7.470 7.470 7.470 Kommissioner, råd og nævn 361 361 361 361 Valg m.v. 1.745 1.745 1.745 1.745 Administrationsbygninger 5.263 5.263 5.263 5.263 Sekretariat og forvaltning 206.299 201.938 200.008 199.508 Fælles IT og telefoni 74.398 73.203 73.501 71.718 Jobcentre 47.263 43.514 40.764 40.764 Byggesagsbehandling 9.559 9.559 9.559 9.559 Voksen-, ældre- og handicapområdet 35.713 34.896 34.463 34.463 Det specialiserede børneområde 18.944 18.856 18.356 18.356 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -718-718 -718-718 Turisme 2.194 2.194 2.194 694 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.283 2.283 2.283 2.283 Løn- og barselspuljer 10.814 10.814 10.814 10.814 Tjenestemandspension 28.182 28.182 28.182 28.182 826 i alt: 478.364 467.904 450.265 434.159 Budget 2017 på budgetområde 826 udgør samlet set netto 478.364.000 kr. på det rammestyrede område. Af disse er ca. 68 pct. lønudgifter. 173

Budgetområde 826 Administration Center for By, Land og Vand Center for By, Land og Vand har ansvar for budgetområderne 201 Miljø, Natur og Klima, 204 Trafik, Vej og Parkering og 206 Nordsjællands Park og Vej, der hører under Teknik, Miljø og Klimaudvalget samt budgetområde 808 Lystbådehavne, der hører under Økonomiudvalget. Center for By, Land og Vand har desuden ansvar for byggesagsområdet, miljøområdet, park- og vejområdet, klimasekretariatet, parkeringsservice samt planstrategi, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Med tilhørende stabsfunktioner er der i alt ca. 90 medarbejdere i centeret. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsfunktionen med hensyn til ovennævnte serviceområder. Hertil kommer myndighedsopgaven på forsyningsområdet, som efter udskillelsen af forsyningsområdet stadig varetages af Center for By, Land og Vand. Centerets medarbejdere er opdelt i teams, og der er fokus på at medarbejderne har de rette kompetencer og ansvar, så beslutninger kan træffes hurtigt og sikkert til gavn for brugerne. Center for Kultur Turisme Idræt og Medborgerskab Center for Kultur Turisme Idræt og Medborgerskab har ansvar for budgetområde 309 Kulturen (herunder turisme) med 7 kulturinstitutioner under Kulturudvalget og budgetområde 411 Idræt og Fritid med blandt andet 6 idrætshaller og folkeoplysningsmidlerne under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Dertil kommer, at centret har ansvar for totalrammen Rådet for Almene Boliger under budgetområde 823 Erhverv samt Frivillighed under budgetområde 619 Omsorg og Ældre og Integrationsrådet under budgetområde 722 Beskæftigelse, som hører under henholdsvis Økonomiudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Center for Kultur Turisme Idræt og Medborgerskab har 29 medarbejdere. Budgettet til Kultur og Idræts administrationsområde på budgetområde 826 dækker udgifter til arbejdet med kultur, turisme, sundhed, idræt samt tilsyn og dialog med almene boliger. Centeret servicerer også Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget og institutionerne på området. Desuden varetager centeret sekretærfunktionen for Integrationsrådet samt Forening- og Fritidsudvalget. Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg har ansvar for budgetområde 619 Sundhed og Omsorg og budgetområde 621 Sundhed, der hører under Socialudvalget samt budgetområde 410 Sundhed, der hører under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Center for Sundhed og Omsorg dækker 9 totalrammer, bestående af myndigheden, hjemmeplejen og 7 plejehjem, heraf 2 selvejende samt Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter en stab og 2 områder - i alt ca. 45 medarbejdere. Staben arbejder med betjening af politiske udvalg, tværgående opgaver vedrørende politik- og strategiudvikling, kompetenceudvikling, IT-relaterede opgaver, elevuddannelser mm. Det ene område arbejder med forebyggelse og visitation primært ift. Kommunens ældre borgere. Det andet område arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse for hele kommunen for såvel borgere som ansatte og gennemfører de indsatsområder, som er beskrevet i kommunens sundhedspolitik. 174

Budgetområde 826 Administration Budgettet til Center for Sundhed og Omsorg dækker udgifter til centerets egen ramme herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel, køb af tilsyn, lægeerklæringer samt bildriften i Forebyggelse og Visitation. Center for Dagtilbud og Skoler Center for Dagtilbud og Skoler har ansvar for to af budgetområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget. Det drejer sig om budgetområde 513 Skoler og budgetområde 515 Daginstitutioner. Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter en stab med ca. 7 medarbejdere, en centerchef og to områdeledere Der er en omorganisering i gang af Kommunens Uddannelseshus, som skal sammentænkes med staben i løbet af 2017. Ændringer i budgetområde 826 som følge af omorganiseringen forelægger ikke endnu. Staben arbejder med betjening af det politiske udvalg, opgaver vedrørende politik- og strategiudvikling, faglig udvikling af skoler og dagtilbud samt tværgående udviklingsprojekter. Herudover varetager centret en række myndighedsopgaver på dag- og skoleområdet. Center for Dagtilbud og Skoler består herudover af 25 daginstitutioner, et sprogstøttekorps, seks folkeskoler, en 10. klasseskole, en ungdomsskole, Uddannelseshus, en behandlingsskole og et familiecenter. Det er Centerets vision at kunne servicere og bidrage til kvalitetsløft og udvikling af skoler og daginstitutioner til glæde og gavn for børn og unge i kommunen. Center for Særlig Social Indsats Center for Særlig Social Indsats servicerer Socialudvalget, og i mindre omfang også Økonomiudvalg og Byråd. Centret har det administrative ansvar for budgetområde 618 Særlig Social Indsats, bestående af myndighedsområde og foranstaltningsområde, herunder kommunens institutioner og sociale tilbud på voksenområdet. Der er ca. 20 medarbejdere i centret fordelt på ledelse og myndighedsområde. Budgettet til Center for Særlig Social Indsats administrationsområde dækker udgifter til drift af centrets egen ramme, herunder myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde for voksne. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel, sundhedsfaglige tilsyn og tolkebistand. Center for Job og Uddannelse Center for Job og Uddannelse har ansvar for budgetområde 722. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af Ydelsescenter samt Jobcenter. Jobcentret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats, og Ydelsescentret udbetaler forsørgelsesydelser. I Center for Job og Uddannelse er der ansat i alt ca. 130 medarbejdere, som beskæftiger sig med job- og uddannelsesformidling, virksomhedsservice, aktivering og jobtræning af ledige og sygemeldte borgere, herunder iværksætter indsatser indenfor det rummelige arbejdsmarked. Centeret varetager 175

Budgetområde 826 Administration myndighedsopgaven vedr. kontanthjælp, a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og aktivering. Budgettet til Center for Job og Uddannelse dækker udgifter til drift af centerets egen ramme herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet af fællesudgifter til bl.a. kørsel, abonnement på lægeerklæringssystem, en virksomhedsrettet pulje samt tolkebistand. Center for Børn, Unge og Familier Center for Børn, Unge og Familier har ansvar for budgetområde 517 under Børne- og Uddannelsesudvalget. Center for Børn, Unge og Familier består af Familierådgivningen, hvor der er ca. 37 medarbejdere. De ansatte er dels socialrådgivere og dels administrative sagsbehandlere. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsopgaver vedr. forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Center for Borgerservice, IT og Digitalisering servicerer Socialudvalget, Økonomiudvalg og Byråd. Centeret har det administrative ansvar for budgetområde 620, Anden social service, bestående af bl.a. førtidspension, hjælpemidler og boligydelser. Der er ca.101 medarbejdere i centeret, som er organiseret i områder med borgerrettede opgaver vedrørende diverse sociale ydelser, IT og digitalisering. Budgettet til Borgerservice, IT og Digitaliserings administrationsområde dækker udgifter til drift af centerets egne rammer samt fællesrammer hovedsageligt til kommunens samlede drift af IT og digitalisering, herunder support af skole-it og biblioteks-it. Center for Økonomi og Ejendomme Centret er opdelt i 5 områder: Økonomi og Planlægning, Økonomi Service, Ejendomsadministration og Udvikling, Bygninger, Ejendomsservice. Center for Økonomi og Ejendommes hovedopgaver er, at varetage kommunens overordnede opgaver med økonomi, analyser, ledelsesinformation, drift, udvikling og vedligehold af kommunens ejendomsportefølje, rengøring samt interne servicefunktioner for administrationen. Ejendomme overtager i 2016 den fælles ejendomsdrift på skolerne, daginstitutionerne og på kulturområdet, hvor nogle af medarbejderne indgår i det nye område Ejendomsservice i Ejendomme. Centret varetager ovenstående og tværgående opgaver gennem dialog med de øvrige centrer og institutioner. Desuden har centret ansvar for udvikling af økonomiske styringsredskaber samt strategisk udvikling af ejendomsporteføljen, herunder effektiv arealanvendelse. Der er ca. 120 medarbejdere i centeret på administrationsområdet. Center for Erhverv, Politik og Organisation Center for Erhverv, Politik og Organisation er et fællescenter hvis hovedopgaver er løn- og personaleadministration, servicering af det politiske niveau, organisationsudvikling, strategi og HR, kommunikation samt udbud og indkøb. 176

Budgetområde 826 Administration Der er ansat ca. 65 medarbejdere i centeret. Budgettet i Center for Erhverv, Politik og Organisation dækker udgifter til drift af centerets egen ramme, herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet, af en række fællesudgifter til blandt andet organisationsudvikling, HR, advokatomkostninger, kontorelever, borgerrådgiver, diverse kommissioner og nævn samt honorar til politikere. Endelig varetager centret udbuds- og erhvervsområdet. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 826 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Center for By, Land og Vand 38.306 Center for Kultur Turisme Idræt og Medborgerskab 12.227 Center for Sundhed og Omsorg 23.359 Center for Dagtilbud og Skoler 6.632 Center for Særlig Social Indsats 12.354 Center for Job og Uddannelse 66.053 Center for Børn, Unge og Familier 18.944 Center for Økonomi og Ejendomme 77.656 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering 107.393 Center for Erhverv, Politik og Organisation 115.440 I alt 478.364 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområde 826. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Tabel 3. Nettodriftsudgifter kr. til ledelse og adm. pr. indbygger. 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Regnskab 2015 177

Budgetområde 826 Administration Tabel 4. Antal årsværk til ledelse og adm. pr. 1.000 indbyggere. 20 15 10 5 0 Regnskab 2015 5. Budgetforudsætninger På budgetområde 826 Administration er der ikke fastlagt en norm/mængdemodel. Der er dog fastsat et fast beløb som tillægges ved opnormeringer. Beløbet skal dække enhedsomkostningerne pr. medarbejder og er fastsat til 13.125 kr. i 2011 pl. Enhedsomkostningerne består blandt andet af udgifter til kurser. Tidligere var IT, kontormøbler, inventar og tjenestebiler også en del af enhedsomkostningerne. De er med den nye centerdannelse nu trukket ud af enhedsomkostningerne og ligger i stedet som fællesomkostninger. Det er sket efter princippet fælles skal være fælles, som er et af principperne i den nye centerstruktur. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der er foretaget i budget 2017-2020. 178

Budgetområde 826 Administration Tabel 5. Vedtagne ændringer til budget 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) Effektiviseringer Julebelysning udløb af leasingaftale -200-200 -200-200 Barselsudligning og tjenestemandspension -2.627-2.627-2.627-2.627 Effektivisering det administrative arbejde i Fam. Rådgivningen -320-320 -320-320 Færre eksternt placerede kurser -25-25 -25-25 Monopolbrug på fagsystemer -600-1.200-1.200-1.200 Ny Microsoft aftale -400-400 -400-400 Neddrosling af it-projekter -850-850 -850-850 Forbedring af telefoni-supportaftale -40-40 -40-40 Socialt bedrageri 600 600 600 600 Omlægning af arbejdsgange i forebyggelse og visitation -195-195 -195-195 Røgfri arbejdstid i JU -450-450 -450-450 Inddragelse af ½ fridag på Grundlovsdag -664-664 -664-664 Centralisering af scanning af dokumenter -100-100 -100-100 Reduktion af budget på sale and lease back skolerne -600-850 -850-850 Reduktion af ekstern bistand til ledelsesinformation -100-100 -100-100 Samlet flådestyring under fælles ejendomsdrift -100-150 -150-150 Orden i eget hus - Ejendomsdrift -150-150 -150-150 Servicereduktioner Vejbelysning på privat vej/boligselskaber 150 50 0 0 Hæve brugerbetaling på udenlandske vielser -25-30 -30-30 Byrådspolitikernes hardware - levetid 4 år -25-25 -25-25 Reduktion af medarbejderstab i BID -400-400 -400-400 Reduktion af borger- og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme -350-500 -500-500 Afskaffelse af ét lederforum årligt -60-60 -60-60 Vi cykler til arbejde-kampagne for medarbejdere i Helsingør Kommune -68-68 -68-68 Nedlæggelse af adm. Funktioner -155-350 -350-350 Opfølgning på Servicelovens 100 (merudgifter) 433 0 0 0 Nye tiltag Styrkelse af arbejdet med lokalplaner 600 600 0 0 Afskaffelse af afgifter for udeservering 634 634 634 634 En rådgiver til revisitering 433 433 0 0 Jobformidler til a-dagpengeområdet 500 500 0 0 Jobformidler til kontanthjælpsområdet 500 500 0 0 Konsulent til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere 500 500 0 0 Exit koordinator 600 600 600 600 Rehabiliteringsteamet 620 0 0 0 Jobkonsulent til a-dagpengeområdet 550 550 550 550 Virksomhedscenter fase 2 500 500 0 0 Koordinerende virksomhedskonsulent 550 500 0 0 Erhvervs- og iværksætterrådgivning til etniske minoriteter 500 500 500 0 Reduktion af HR-puljen -500-500 -500-500 CATCH etablering og videreudvikling 1.500 1.500 1.500 0 Videreføre ansættelse af ekstra socialrådgiver i Familierådgivningen 500 500 0 0 Fuldtidsaktivering af kriminelle unge 250 250 0 0 PL Marts PL -142-142 -142-142 Juni PL -1.135-1.129-1.128-1.125 179

Budgetområde 826 Administration Korrektioner, budget 2017 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) Øvrige Udvidelse af demenskoordinationen, tidligere Ældremilliard 2014 overgået til bloktilskud 507 507 507 507 Hverdagsrehabilitering mellem budgetområde -350-350 -350-350 I alt 826 og 619 Omplacering af 3 medarbejdere fra Center for Teknik, Miljø og Klima til Nordsjællands Park og Vej - 1.914-1.914-1.914-1.914 Udbudsbesparelse på multipunktionsmaskiner -222-222 -185-185 Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling 446 460 0 0 Budget til adm. af frit valg flyttes fra 515 til BID 500 500 500 500 Budgetneutral omplacering af tilskud til Helsingør Pigegarde -54-54 -54-54 Provenu fra salg af KMD ejendomme 2.084 1.488 1.786 0 Effektivisering af IT-området en IT-medarb. fra BIB til BID 515 515 515 515 Normering til inddrivelse af restancer i BID 425 200 0 0 Det samlede borgerforløb - finansiering projektudgifter i 2017 og 2018 550 550 0 0 Justering af medarbejdere til beskæftigelsesindsats overfor flygtning 2.325 0 0 0 Administration af bofællesskaber til flygtninge 80 0 0 0 Adgangskontrol/pullert ved Kulturhavn Kronborg -60-60 -60-60 Medfinansiering af et fælles EU kontor 142 142 142 142 Ophør af SLB aftale pr. 1/7-2019 og frem 0 0-12.324-24.647 Natura 2000 planer og vandområdeplaner 624 624 624 624 Medarbejdere til ekstra beskæftigelsesindsats overfor flygtninge 3.699 0 0 0 Ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogram 703 604 597 597 Udbudsbesparelser -378-378 -378-378 Skift fra tjenestemand til overenskomstansættelser - 1.323-1.323-1.323-1.323 Fælles ejedomsdrift - omplacering - - 5.262 5.262-5.262-5.262 Det sammenhængende borgerforløb 100 100 0 0 4.793-4.663-22.300-38.405 180

Budgetområde 827 Beredskabet Budgetomra de 827 Beredskabet 1. Indledning Byrådet vedtog den 13.6.2016 at udtræde af Nordsjælland Brandvæsen, for derefter at danne kommunens eget beredskab - Helsingør Kommunes Beredskab. Det overordnede serviceniveau er fastlagt i bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering (RBD) fra 2005, samt udarbejdede RBD for Helsingør Kommunes Beredskab i 2016. Byrådet har ansvaret for, at beredskabet lever op til beredskabslovgivningens krav og for at tilrettelægge et redningsberedskab, der kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats set i forhold til de lokale risici. Det er Byrådets ansvar, at beredskabet er dimensioneret efter forholdene i kommunen. Beredskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. I den forbindelse skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens 25. Det fremgår af bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering fra 2005. På det operative begrænsende og afhjælpende plan driver beredskabet 4 brandstationer og på det forebyggende område foretager beredskabet brandteknisk byggesagsbehandling efter de tekniske forskrifter, samt yder rådgivning i en lang række byggesager til Center for By, Land og Vand. Beredskabet foretager ydermere brandsyn i virksomheder, hoteller, institutioner og butikker efter de gældende regler i Beredskabsloven. Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af beredskabet, hvor borgmesteren er formand. Udover de lovmæssige opgaver jævnfør beredskabsloven driver Helsingør Kommunes Beredskab en Brandog Dykkerskole. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Beredskabet bidrager med at skabe størst mulig sikkerhed og trykhed til kommunens borgere, virksomheder og besøgende. Beredskabet informerer, foretager risikobasserede brandsyn, inddrager frivillige i arrangementer, samt indsætter det operative beredskab ved hændelser i Helsingør Kommune. 181

Budgetområde 827 Beredskabet 3. Økonomi for området Helsingør Kommunes Beredskab budget for 2017 er 11.838.000 kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Oversig over 827 Helsingør Kommune Beredskab Aktiviteter, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret Helsingør Kommunes Beredskab 11.838 11.838 11.838 11.838 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret 0 0 0 0 827 Helsingør Kommune Beredskab i alt: 11.838 11.838 11.838 11.838 Beredskabets økonomi er delt på 2 områder; Myndigheds- og Serviceopgaver. Myndighedsopgaver består overordnet af operative og forebyggende opgaver og herunder: Risikobasseret dimensionering stationsdrift af 4 brandstationer personaleledelse arbejdsmiljø drift af køretøjer og materiel vagtplanlægning og udrykningssammensætninger vagtcentraldrift 112, indberetningssystem ODIN og SINE kommunikationssystem indsatsledelse supplerende beredskab -frivillige uddannelse og øvelser indkvartering og forplejning drift, ledelse og administration brandteknisk byggesagsbehandling beredskabsplanlægning (rådgivning og support til andre centre) brandsyn forebyggelsesprojekter med andre centre i kommunen engangstilladelser (overnatning, arrangementer, fyrværkeri m.m.) evakueringsøvelser for virksomheder og institutioner Serviceopgaver består overordnet af brandskoleaktiviteter og fremtidige serviceopgaver på vagtcentralen og herunder: brandmandsuddannelse søfartsuddannelse (genopfriskningskurser, brandmands- og brandlederuddannelse) erhvervsdykkeruddannelse og genopfriskning (førstehjælp ved dykkerulykker) vedligeholdelsesøvelser for brandfolk almindelig førstehjælp nødbehandleruddannelse og genopfriskning elementær brandbekæmpelse virksomhedsrelaterede kurser Udlejning af øvelsesområdet til politiet, m.v. Hjælperøgdykkeruddannelser Forskning (DTU) 182

Budgetområde 827 Beredskabet 4. Budgetforudsætninger Udgangspunktet for budget 2017 er et budget fra Beredskabskommissionen af daværende Nordsjælland Brandvæsen. En gang om året udarbejder Beredskabskommissionen et budget som skal godkendes i Byrådet. 5. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017-2020, dels de ændringer i løbet af året optil budgetvedtagelsen, jf. tabel 2. Tabel 2. Driftskorrektioner, budgetforslag 2017-2020 Hele 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Øvrige Flytning af husleje budget Udbud kaffe/the Udbud sygeplejeartikler -1.770-2 -2-1.770-2 -2-1.770-2 -2-1.770-2 -2 I alt -1.774-1.774-1.774-1.774 Som følge af Helsingør kommune selv driver beredskabet, skal Helsingør Kommunes Beredskab som andre institutioner ikke betale husleje og forbrug. Beredskabets budget til husleje og forbrugsudgifter flyttes derfor til budgetområde 825 Ejendomme. 183