Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Sagsnr.: 00.15.00-A00-52-14 Dato: 07-08-2014 Sagsbehandler: Henrik Lück Madsen og Carina Andersen Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen på budgetkontrollen 1.1 Budgetafvigelse Samlet set forventer administrationen et mindre forbrug på 10,5 mio. kr., svarende til 0,9 % af det godkendte budget. Ved denne budgetkontrol indstilles det, at der budgetreguleres for virkning af lov- og cirkulæreprogrammet i 2014 på arbejdsmarkedsområdet samt for regulering af beskæftigelsestilskud, således: Mio.kr. Forventet mindreforbrug -10,5 Budgetregulering lov og cirkulæreprogram: Ændringer vedr. kontanthjælps- og sygedagpengereform: 2,6 - Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb mm. 8,1 - Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt, ændrede rådighedskrav og sanktioner. -0,3 - Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte mv. -2,4 - Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6. ugers selvvalgt uddannelse. -0,5 - Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge-og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv. -2,3 Regulering af beskæftigelsestilskuddet (politikområde Finansiering) - tilsvarende regulering på forsikrede ledige 4,7 Forventet mindreforbrug efter budgetregulering -3,2 Hvis der tages højde for budgetreduktionerne vil resultatet af budgetkontrol 1/7 være et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. De største afvigelser i forhold til det godkendte budget er på områderne: ressourceforløb (-12,2 mio.) sygedagpenge (-3,5 mio.) fleksjob (+5,2 mio.) forsikrede ledige (-4,8 mio.) førtidspensioner (-7,7 mio. kr.) Boligydelse og sikring (+3,7 mio.) I det følgende vil der blive refereret til budgetkontrollens resultat uden budgetreduktionerne. Det er ny praksis, at regulere budgettet på arbejdsmarkedsområdet med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Side 1 af 8

2. Tabel over afvigelser i budgetkontrollen Ydelsesområde 2014 Forventet Forbrug ult. Korrigeret Budget Afvigelse (+ = merforbrug) Afvigelse i pct. (+ = merforbr.) Arbejdsmarkedsområdet i alt 1.117.483 1.127.934-10.452-0,9% Serviceudgifter 15.842 12.979 2.863 22,1% Budgetgarant. områder: 310.017 316.574-6.558-2,1% Kontanthjælp 152.752 190.633-37.881-19,9% Uddannelseshjælp 38.589 0 38.589 Ikke budgetlagt Revalidering 12.419 15.021-2.602-17,3% Aktivering 43.072 41.543 1.530 3,7% I alt kthj., uddhj., reval og aktivering 246.832 247.196-364 -0,2% Ledighedsydelse 38.167 35.528 2.639 7,4% Særlig udd.ordning incl dr.udg arbm.yd. 5.921 2.583 3.338 129,2% Ressourceforløb 9.442 21.612-12.170-56,3% Tilbud til udlændinge 9.655 9.655 0 0% Øvrige overførsler: 188.876 186.619 2.257 1,2% Sygedagpenge 116.652 120.215-3.563-3,0% Fleksjob 57.994 52.765 5.229 9,9% Seniorjob 14.230 13.639 591 4,3% Forsikrede ledige: 176.169 180.984-4.815-2,7% Dagpenge til forsikrede ledige 151.929 158.277-6.348-4,0% Løntilskud til pers på arbm.yd. 438 0 438 Ikke budgetlagt Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 4.508 0 4.508 Ikke budgetlagt Beskæftigelsesindsats for forsikr. ledige 19.293 22.707-3.414-15,0% Førtidspension m.m.: 426.580 430.779-4.199-1,0% Førtidspension 344.355 352.007-7.652-2,2% Personlige tillæg 11.038 11.301-263 -2,3% Boligydelse og sikring 69.662 65.945 3.717 5,6% Sociale formål 1.526 1.525 0 0% Ved budgetkontrollen pr. 1. april 2014, hvor vurderingerne på de fleste områder baserede sig på 2 måneders forbrug, var det samlede forventede mindreforbrug på 12,8 mio. kr. og vurderingen ved denne budgetkontrol pr. 1.7 er nedjusteret med 2,3 mio. kr. til 10,5 mio. kr. i mindreforbrug. I den nye vurdering er der på flere ydelsesområder korrigeret i både op- og nedadgående retning. På landsplan forventer KL at udgifterne falder med 3,6 % fra aftalegrundlaget 2014 til nyt KL Side 2 af 8

skøn ved midtvejsvurderingen i juni måned 2014. Faldet i udgifterne er i Næstved 0,9 %, men der skal tages højde for, at der i det godkendte budget var indregnet forventede besparelser på 10,5 mio. kr. på kontanthjælp, som følge af reformen på området. Herudover blev der indregnet en besparelse på ledighedsydelses- og fleksjobområdet på netto 4,3 mio. kr. vedr. etablering af 50 microfleksjob, heraf 20 ledighedsydelsessager med en varighed over 18 måneder. Efter indregning af ovenstående besparelser i det godkendte budget, svarer det korrigerede fald i Næstved til 2,2 %, hvilket er 1,4 % point under det forventede fald i KL-skønnet. 3. Beskrivelse og gennemgang af de enkelte udgiftsområder Budgetkontrollen, som udføres 1.4, 1.7 og 1.10 omfatter gennemgang og vurdering af forbrugs- og mængdeudviklingen, med henblik på, at skønne om budgettet kan forventes overholdt ultimo regnskabsåret. De samlede udgifter på området udgør efter budgetopfølgning et skøn på 1.117,5 mio. kr. ultimo året i forhold til det godkendte budget på 1.127,9 mio., eller et mindre forbrug på 10,5 mio. kr. (afrundet). 3.1 KONTANTHJÆLP, REVALIDERING, UDDANNELSESHJÆLP OG AKTIVERING: Lille mindre forbrug Der forventes et forbrug på 246,8 mio. hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er et merforbrug på kontanthjælpsområdet, et mindre forbrug på revalideringsområdet samt et merforbrug på aktiveringsområdet. KL skønner i sin midtvejsvurdering et udgiftsniveau på ca. 236 mio. kr. for 2014 for Næstved, som følge af kontanthjælpsreformen og et lavere ledighedsskøn. Næstved ligger således 10,8 mio. kr., eller hvad der svarer til 4,6%, over den af KL skønnede midtvejsvurdering i juni måned for 2014. 3.1.1 Kontanthjælps- og uddannelseshjælp: Lille merforbrug Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,7 mio. for regnskab 2014 og forventer derved at overholde budgettet. Der skal i budgetkontrollen tages højde for, at som følge af kontanthjælpsreformen blev der indarbejdet en forventet besparelse på 10,5 mio. kr. ved indførelsen uddannelseshjælp til unge. Ved udmøntning af budgetreguleringer vedrørende lov- og cirkulæreprogrammer, jf. afsnit 1.1, vil dele af reguleringen vedrørende kontanthjælpsreformen medfører en tilførsel af bevillinger til området. 3.1.2 Aktivering: Lille merforbrug på trods af særlige indsatser Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. ultimo 2014. Forventningen er lavere end ved sidste budgetkontrol (3,3 mio.kr.) Side 3 af 8

Ændringen i forventningen skyldes, at administrationen forventer at kunne nedbringe udgiftsniveauet ved analyser og effektiviseringstiltag, som er iværksat på området, samt ved et øget fokus på pris og effekter ved visiteringer til aktivering generelt. 3.1.3 Revalidering: Færre tilkendelser Administrationen forventer et mindre forbrug på 2,6 mio. kr. ultimo 2014. Dette skyldes primært, at der er færre tilkendelser end budgetteret. Der forventes ikke yderligere reduceringer eller forøgelser på området. 3.2 Ledighedsydelse: Lille merforbrug på grund af fortsat stigende tilgang Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. på området. Årsagen er primært, at antallet af ikke-refusionsberettigede sager over 18 mdr. fortsat er højere end budgettet. Der er igangsat et projekt, med henblik på, at tilbyde ledighedsydelsesmodtagere ressourceforløb, hvilket forventes at kunne nedbringe en del af sagerne. Der er samtidig i administrationen, sat endnu mere fokus på disse længerevarende sager uden refusion. Herudover blev der i det godkendte budget indregnet en besparelse på netto 4,3 mio. kr. vedrørende etablering af 50 microfleksjob. Pr. juli måned er der etableret 29 kommunale microfleksjob, svarende til 22 helårspersoner. Der er således på budgetkontrol tidspunktet endnu ikke opnået den fulde besparelse, som også påvirker det forventede merforbrug. KLs midtvejsvurdering i juni måned 2014, viser et forventet udgiftsniveau på 36,5 mio. kr. for Næstved for 2014, hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end det forventede forbrug ved budgetkontrollen i Næstved. 3.3 Særlig uddannelsesordning og driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Merforbrug som følge af ændringer på området Administrationen forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr. eller 0,7 mio. kr. mere end budgetteret. Det forventede forbrug er beregnet på grundlag af det faktiske antal ydelsesmodtagere resten af året. Merforbrug skyldes primært, at der ved budgetlægningen ikke var indregnet driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som nu er overført til området (teknisk regulering/omflytning). Særlig uddannelsesordning stopper pr. 30.6.2014 og vil udfases resten af året. KL s midtvejsvurdering viser forventede udgifter forområdet, svarende til omregnet 3,8 mio. kr. for Næstved, hvilket er 2,1 mio. kr. lavere end skønnet ved budgetkontrollen. 3.4 Ressourceforløb: Mindre forbrug grundet ændret budgetgrundlag, med færre tilkendelser Administrationen forventer et mindre forbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindre forbruget skyldes færre tilkendelser. Der forventes en tilgang til ressourceforløb pr. måned på ca. 6 personer, hvilket danner baggrund for forventningen. Der er et højt krav til dokumentationen og et højt ressourceforbrug i sagsbehandlingen, før en borger kan tilkendes ressourceforløb. Forventningerne til antallet af tilkendelser på landsplan har generelt været høje i forhold til den faktiske tilkendelse. Side 4 af 8

KL s midtvejsvurdering fra juni måned for 2014, viser forventede udgifter til området, svarende til 10,7 mio. kr. for Næstved, hvilket er 1,3 mio. kr. højere end de skønnede forventede udgifter for 2014. 3.5 Tilbud til udlændinge: Forventet forbrug svarende til budgettet Der forventes et forbrug på 9,6 mio. kr. ultimo året, svarende til budgettet. Der forventes en mindre stigning på ca. 5 % i kvoten af flygtninge fra 2013 med 53 flygtninge til 2014 kvoten på 56 flygtninge. KL forventer en stigning i udgifter til udlændinge på 46,3 % fra regnskab 2013 med 12,2 mio. kr. til budget 2015 på 17,8 mio. kr.. På dette budgetområde, er det erfaringen fra de seneste år, at Næstved afviger væsentligt fra landsgennemsnittet med lavere udgifter. Der ses derfor ikke stigningstendenser i forbrugsudviklingen, administrationens forventninger er, at budgettet overholdes. 3.6 Sygedagpenge: Faldende antal modtagere giver mindre forbrug Administrationen forventer et mindre forbrug på området på 3,6 mio. kr. eksklusiv reguleringer vedrørende sygedagpengereformen. Antallet af sygedagpengesager er fortsat under niveauet i forhold til sidste år, efter årets første fem måneder. Der skal fremadrettet tages højde for sygedagpengereformen der trådte i kraft pr. 1. juli 2014. Når budgetreguleringen vedrørende sygedagpengereformen under lov- og cirkulæreprogrammer udmøntes, betyder det at skønnet vedrørende sygedagpengeudgifter på 116,6 mio. kr. vil blive reduceret med 8,0 mio. kr. til 108,6 mio. kr. for 2014. KL s midtvejsvurdering for landsskøn viser forventede udgifter til området, svarende til 113,2 mio. kr. for Næstved, hvilket er 3,4 mio. kr. lavere end de forventede udgifter ved budgetkontrollen, men 4,7 mio. kr. højere end skønnet for sygedagpengeudgifter efter indregning af virkningen af sygedagpengereformen (108,5 mio. kr.). 3.7 Fleksjob: Forbrug på den gamle ordning falder ikke så hurtigt som forventet Administrationen forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det er 1 mio. kr. mere end ved sidste budgetkontrol pr. 1/4. Det nye skøn skyldes primært, at der er flere borgere der fortsat er ansat på den gamle, og for kommunen dyrere, fleksjobordning end ventet. I første halvår forlod gennemsnitligt ca. 8 personer ordningen pr. måned, så der pr. 1. juni var 647 personer ansat i fleksjob på den gamle ordning. Hvis den udvikling fortsætter betyder det, omsat til budget-termer, at det gennemsnitlige antal helårspersoner i 2014 vil lande på ca. 644. Det er 18 mere end budgetteret, men dog lidt færre end forudset ved sidste budgetkontrol. Når administrationen alligevel forventer et forhøjet forbrug sammenlignet med sidste budgetkontrol, skyldes det, at udgifterne på fleksjobområdet falder meget ujævnt året igennem, da virksomhederne selv kan bestemme, hvornår de vil indhente refusion for deres fleksjobansatte medarbejder. Det nye skøn er derfor vurderet på baggrund af de første måneders udgifter sammenholdt med virksomhedernes forbrugsmønster i 2013. Ved sidste budgetkontrol annoncerede administrationen, at udgiften til fleksjob på den nye ordning, det såkaldte fleksløntilskud, ville overstige det oprindelige budget. Det er stadig tilfældet, men merudgiften forventes nu at blive lidt mindre, da færre personer end ventet er overgået til den nye ordning i årets første fem måneder. Pr. 1. juni er 291 personer ansat med Side 5 af 8

fleksløntilskud og fremadrettet forventer administrationen, at der i gennemsnit vil blive ansat 18 nye borgere på ordningen om måneden. Administrationen vurderer, at udviklingen på fleksjobområdet i Næstved afspejler en landstendens. KL s midtvejsvurdering viser netop også, at der er forventninger om stigende udgifter til fleksjob i 2014. 3.8 Seniorjob: Det forventede fald kommer primært sidst på året Administrationen forventer et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på ca. 500.000 kr. Ved sidste budgetkontrol var det vurderingen at budgettet ville blive overholdt, men i årets første måneder har der ikke været den forventede afgang i personer på ordningen. Der er tidligere indlagt en vurdering om et forventet gennemsnitligt fald pr. måned, men denne gang er vurderingen og beregningen foretaget, på baggrund af de faktiske seniorjobber på ordningen, og dermed en mere præcis beregning. Gennemgangen viser, at det forventede fald primært klumper sig i sidste halvdel af året, hvilket betyder at effekten i 2014 bliver mindre. Den konstante afgang fra ordningen i 2014 skyldes, at en periode på midlertidig arbejdsmarkedsydelse nu træder i stedet for retten til seniorjob. Administrationen vurderer det som en teknisk udvikling der ikke er kritisk. 3.9 Forsikrede ledige: Forventede mindre udgifter på grund af faldende ledighed Der forventes et samlet forbrug på 176,2 mio. kr. eller 4,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Som det fremgår af nedenstående, er der usikkerhed i skønnet af forbruget, men Beskæftigelsesregionen skønner en faldende ledighed på 4 %, som indikerer faldende udgifter. Trods usikkerhed i skønnet af forventede udgifter, forventer administrationen et mindre forbrug i udgifterne til forsikrede ledige på grund af faldende antal dagpengemodtagere. Når budgetreguleringen udmøntes vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 på 4,7 mio. kr., vil området forsikrede ledige blive reduceret hermed, stort set svarende til det forventede mindreforbrug pr. 1.7 (4,8 mio. kr.). KL forventer ligeledes et væsentligt fald i antallet af dagpengemodtagere. 3.9.1 Medfinansiering af a-dagpenge: Faldende udgifter færre ledige Udgiften til medfinansiering af a-dagpenge forventes pt. at udgøre 151,9 mio. kr. eller 6,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er usikkerhed i skønnet af forventede udgifter ultimo året, som følge af implementering af nyt beregningssystem i første kvartal, som gør, at der ikke modtages samme data, som hidtil, med mulighed for at simulere og opgøre forventet forbrug ultimo. Herudover er der fortsat et stort efterslæb i afregningerne med A-kasser. Skønnet for antallet af dagpengemodtagere udgør i det godkendte budget 1.300 dagpengemodtagere og Arbejdsmarkedsstyrelsens skøn for 2014 er pr. marts måned 2014 tilsvarende 1.260 dagpengemodtagere. Med den nuværende forventede besparelse reduceres antallet af forventede forsikrede ledige med ca. 32 personer, til ca. 1.268 modtagere. 3.9.2 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Forventet budgetoverskridelse Administrationen forventer et forbrug på 4,5 mio. kr. I budgetlægningen for 2014, var der ikke udmøntet lovgivning vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Der er på nuværende Side 6 af 8

tidspunkt i alt 136 borgere på ydelsen og der forventes en tilgang på ca. 45 pr. mdr., som omregnet vurderes denne tilgang, at medføre et forbrug på de angivne 4,5 mio. kr. i 2014. Udgifterne til arbejdsmarkedsydelse finansieres af beskæftigelsestilskuddet. 3.9.3 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Udgiften til beskæftigelsesindsatsen forventes at udgøre 19,3 mio. kr. eller 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret, baseret på forbruget efter 5 måneder. Mindre forbruget skyldes blandet andet, at udviklingen i ledigheden er faldet mere end forventet, og samtidig er der et øget fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og de tilbud, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige. 4. Førtidspension m.m. 4.1 Personlige tillæg m.v.: Lille mindreforbrug Administrationen har anslået et årsforbrug på ca. 11 mio. kr., hvilket er 260.000 kr. mindre end oprindeligt budgetteret. På landsplan forventer KL ligeledes et mindre fald i udgifterne. 4.2 Førtidspension: Fortsat væsentligt færre end tidligere forventet Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede, hvilket er yderligere ca. 500.000 kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1/4. Den samlede vurdering skyldes fortsat et større fald i antal personer på førtidspension end forventet på grund af væsentligt færre tilkendelser af nye førtidspensioner. På de gamle førtidspensioner er der indlagt et konstant fald, da der ikke kan komme nye pensionister på ordningerne. Det er primært på de nye førtidspensioner at den faktiske udvikling har været væsentligt anderledes end tidligere forventet. Året startede med 2.160 pensionister og det var forventet at tallet ville stige med netto ca. 5,7 personer om måneden (i nettotallet indgår antal tilkendte fratrukket afgang f.eks. til folkepension, dødsfald mv.). Årets første måneder har vist en langt mindre stigning end budgetforudsætningen og samlet er der nu sket en nedgang i antallet af førtidspensionister. Resten af året er der fortsat indlagt en forventning om at antallet vil stige med 5,7 pr. måned. Den store nedgang i antallet af tilkendelser af førtidspension har baggrund i den nye fleksjob- og førtidspensionsreform, hvor det er antaget der i starten vil være et markant fald med en stigende tendens i årene fremover. Faldet i Næstved Kommune er en del højere end det fremgår af midtvejsvurderingen fra KL på landsplan. Næstveds udgangspunkt i oprindeligt budget er dog også en del højere end kommunens andel af KLs vurdering på det tidspunkt, hvilket skyldes et højt antal tilkendelser af førtidspension i tidligere år. Administrationen vurderer udviklingen på området positivt, men anser det for sandsynligt at nettotilgangen til den nye førtidspension vil stige svarende til de ca. 5,7 om måneden sidst på året. I kommende år må forventes en udjævning af tilkendte fratrukket afgang. For tiden mangler der præcise data til beregning heraf. 4.3 Boligydelse og -sikring i alt: For lille budgetudgangspunkt giver merforbrug Vurderingen har ikke ændret sig væsentligt siden budgetkontrollen pr. 1/4. Der forventes fortsat et merforbrug som er hævet med ca. 140.000 kr. Den samlede budgetoverskridelse er dermed vurderet til ca. 3,7 mio. kr. Side 7 af 8

Merudgiften er primært på boligsikring. Regnskab 2013 til boligstøtte endte samlet på 66,1 mio. kr. men var der ikke foretaget en ekstraordinær positiv berigtigelse (vedrører tidligere år, men bogføres året efter) på -1,5 mio. kr. vedr. boligydelseslån, så var det samlede resultat endt på 67,6 mio. kr. Til sammenligning udgør det oprindelige budget 2014 i alt 65,9 mio. kr. i 2014- priser. Teknisk skyldes forskellen at budgettet ikke i første omgang blev løftet ca. 0,5 mio. kr. i rammen ud fra KL s skøn fra regnskab 2012 til budget 2014. Samtidig er udgifter på landsplan i løbet af 2013 er steget ca. 167 mio. kr. svarende til 2,4 mio. kr. i Næstved. Budgetudgangspunktet i Næstved Kommune er dermed for lavt og forklarer en stor del af overskridelsen. Området administreres og udbetales af Udbetaling Danmark. Side 8 af 8