Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280 Bev. Serviceudgifter 1.190-328 862 05.68.95 Løntilskud til ledige ansatte i kommunen 1.190 0 1.190 05.68.96 Servicejob 0-328 -328 Bev. Overførselsudgifter 392.129-158.691 233.438 05.38.60 Introduktionsprogram 5.115-4.758 357 05.46.61 Introduktionsydelse 7.916-3.958 3.958 05,46.65 Repatriering 52-52 0 05.57.71 Sygedagpenge 91.078-27.800 63.278 05.57.73 Kontanthjælp 95.883-29.113 66.770 05.57.74 Kontanthjælp vedr. flygtninge 405-405 0 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 29.987-10.858 19.129 05.58.80 Revalidering 17.041-9.026 8.015 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 95.890-50.081 45.809 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale besk. inds. 31.713-14.608 17.105 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 2.278-841 1.437 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 14.771-7.191 7.580 Bev. Forsikrede ledige (Beskæftigelsestilskud) 102.872-13.890 88.982 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 77.448 0 77.448 05.68.91 Beskæftigelsesindsat for forsikrede ledige 25.424-13.890 11.534 I alt 496.191-172.911 323.280 Opgaver under Beskæftigelsesindsatsen Jobcentrets hovedopgave er at støtte Frederikssund Kommunens borgere i at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Kommunen har ansvaret for samtlige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, dvs.: forsikrede ledige, kontant- og starthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, fleks- og skånejobbere samt handicappede i erhverv. 1
5.46.60 Introduktionsprogram mv. års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. Introduktionsprogrammer tilbydes flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere. Et introduktionsprogram kan bestå af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold mv. og beskæftigelsesrettede tilbud. Udgifter Indtægter 5.115-4.758 5.46.61 Introduktionsydelse Introduktionsydelse dækker forsørgelsesudgifter til personer i den 3-årige periode, hvor de som nytilkomne er omfattet af integrationsloven. 60 7.916-3.958 05.46.65 Repatriering Her afholdes udgifter til hjemrejse, etablering mv. for personer med opholdstilladelse, som beslutter varigt at forlade Danmark. Antal Borger Udgifter Indtægter 2 52-52 2
05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Udgifterne til sygedagpenge refunderes fuldt ud af staten i de første 4 uger. Udgifterne i uge 5 til 8 refunderes med 50 %. Fra uge 9 til 52 refunderer staten 50 % af sygedagpengene, hvis den sygemeldte har genoptaget arbejdet delvist eller deltager i et virksomhedsrettet aktivt tilbud og ellers 30 %. Udgifter efter 52. uge afholdes af kommunen uden refusion. Ved budgetlægningen er det forudsat, at det relativt lave antal sygemeldte, herunder langvarigt sygemeldte, opretholdes i år 2013, så niveauet svarer til år 2011 og 2012. Antallet af sygemeldte ultimo 2012 er på et lidt højere niveau. Antal borgere (1) Udgifter Indtægter 611 årspersoner fordelt på: 0 % refusion: 90 borger 30 % refusion: 381 borger 50 % refusion: 84 borger 50 % refusion: 56 borger 91.078-27.800 05.57.73 Kontanthjælp Kontanthjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, som udbetales til borgere, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. For at være berettiget skal ansøgeren have været ude for ændringer i sine forhold der gør, at den pågældende ikke længere kan forsørge sig selv og sin familie. Det kan for eksempel være arbejdsløshed eller sygdom, der betyder et indtægtstab. Det kan også være bortfald af den person der tidligere har varetaget forsørgelsen i forbindelse med samlivsophør eller dødsfald. Udgifterne til kontanthjælp forventes i år 2013, at være stigende som følge af den afkortede periode for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge. En del ledige, som mister dagpengeretten vil efterfølgende være berettigede til kontanthjælp. Udgifter til kontanthjælp afholdes på dette kontoområde i perioder, hvor modtageren ikke deltager i aktivering og på 05.57.75, når modtageren deltager i aktivering. Staten refunderer 30 % af udgifterne til kontanthjælp i passive perioder. 3
779 95.883-29.113 05.57.74 Kontanthjælp til flygtninge Kontanthjælp til flygtninge er hjælp til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Udgifterne refunderes med 100 %. 405-405 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Her afholdes kontanthjælp m.v. til personer, der deltager i aktivering. Udgifterne refunderes med 50 % når den ledige deltager i ordinær uddannelse eller virksomhedsvendt aktivering, og med 30 % ved deltagelse i vejledningsforløb. Udgifter til køb af aktive tilbud afholdes på funktion 05.68.90 og udgifter til kontanthjælp i passive perioder på funktion 05.57.73. 234 29.987-10.858 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Her afholdes udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Staten afholder udgiften i de første 4 uger. Herefter udgør kommunens medfinansiering som udgangspunkt 70 % af udgifterne. Såfremt den ledige deltager i ordinær uddannelse eller i virksomhedsvendt aktivering er kommunens andel dog kun 50 %. Såfremt kommunen ikke sikrer at ledige deltager i aktive tilbud i perioder, 4
hvor de har ret og pligt til et aktivt tilbud, afholder kommunen den fulde udgift til arbejdsløshedsdagpengene. Denne bestemmelse suspenderes i år 2013 og 2014, men kommunerne er fortsat forpligtet til at indberette perioder, hvor indsatsen ikke sker rettidigt. Budgettet for år 2013 er fastlagt på baggrund af det forventede forbrug i år 2012 tillagt den forventede merudgift begrundet i at kommunen medfinansierer udgifterne efter 4 uger mod i år 2012 først efter 8 uger. Budgettet er derefter reduceret med 170 årspersoner som følge af nedsættelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Der er ikke kalkuleret med en ændret ledighed. Antal Bidrags % Udgifter 45 årspersoner 50 % bidrag 11.913 500 årspersoner 70 % bidrag 65.535 80 årspersoner 0 % bidrag 0 05.58.80 Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Antal borger Udgifter Indtægter Revalideringsydelse: 81 17.041-9.026 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.m. Her afholdes udgifter til førtidspensionister, der arbejder i skånejob samt udgifter i form af løntilskud og ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob. Budgettet er baseret på det hidtidige forbrug. Der forventes vedtaget nye regler for såvel tilskud i forbindelse med arbejde i fleksjob, som for ledighedsydelse med ikrafttræden 1. januar 2013. Budgettet vil blive tilrettet disse i forbindelse med en budgetrevison. Antal Udgifter Indtægter 308 personer i fleksjob 66.162-45.258 5
43 personer i skånejob 67 personer på ledighedsydelse m/refusion. Budgettet er til 78 personer (3.585. pr. uge i 2012 p/l) 70 personer på ledighedsydelse u/refusion. Budgettet er til 63 personer (3.585. pr. uge i 2012 p/l) Der er lagt en besparelse ind for 2013 på mio. kr. 1.031. Antal personer er trukket fra januar-september 2012 og omregnet til helårspersoner. 2.245 14.659 11.824-1.123-3.638 0 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. På kontoområdet afholdes udgifter til vejledningsforløb, ordinær uddannelse mv. for samtlige målgrupper, dvs. modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 % af udgifterne til aktivering inden for et fælles driftsloft gældende for alle målgrupper. Loftet fremkommer ved af gange antallet af helårspersoner med en fast faktor som i år 2012 udgjorde kr. 13.700. Jf. finanslovsaftalen skal udgifter til uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, nye ungeinitiativer mv. finansieres ved en reduktion af tilskuddet til kommunernes driftsudgifter. Budgettet forventes derfor justeret i forbindelse med en budgetrevision. Tekst Antal helårspersoner Udgifter Indtægter Forsikrede ledige 835 9.350 Kontanthjælpsmodtagere 899 15.394 Revalidender 85 2.982 Sygedagpengemodtagere 645 898 Ledighedsydelsesmodtagere 74 298 Seks ugers selvvalgt uddan. 22 2.791 I alt 2.560 31.713-14.608 6
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter til forsikrede ledige f.eks. i form af løntilskud ved ansættelse i kommunale, private-, statslige- eller selvejende virksomheder med løntilskud. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med handicappede i erhverv og uddannelse, løntilskud til voksenlærlinge, hjælpemidler mv. Tilbud Antal borger Udgifter Indtægter Personlig assistance 30 2.364-1.182 Løntilskud forsikrede ledige 90 23.060-12.708 5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Her afholdes kommunens udgifter i form af løn til forsikrede ledige som ansættes i kommunal jobtræning. Det løntilskud, der udbetales via jobcentret og refunderes af staten med 50 %, konteres på 05.68.91. Kommunen er forpligtet til at stille en given kvote af pladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen. I år 2013 er kvoten fastsat til 147 årspersoner. Antal Udgifter Indtægter 50 helårspersoner 1.190 0 5.68.96 Servicejob Her indtægtsføres tilskud til personer ansat i Servicejob. Der er tale om en ordning under afvikling. I år 2013 er der 3 personer. 3 0-328 7
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Her afholdes kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud på kr. 132.666 kr. pr. år pr. helårsjob. (2013 takst) 7 2.278-841 5.68.98 Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Den største del af udgifterne vedrører udgifter til mentorer. Antal Udgifter Indtægter 14.771-7.191 8