Adm. ændringsforslag budget 2012 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Nummer: ADM DM201 Korrektionen vedrører: Korrektion af beskæftigelsestilskud Korrektionstype: Øvrige korrektioner Indenfor serviceramme: Udenfor serviceramme: X Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted element/omkostningssted: Artskonto: I 1.000 kr. (2012 priser) 2012 2013 2014 2015 Udgift er 2.220 2.220 2.220 2.220 Indt ægt er -2.220-2.220-2.220-2.220 Netto 0 0 0 0 Antal fuldt idsst illinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse b af korrektion: Indenrigs- og sundhedsministeriet meddelte i brev af den 15. august til kommunerne, at der i datagrundlaget for beregningen af det oprindeligt udmeldte beskæftigelsestilskud var konstateret en fejl. Dette bevirker for Norddjurs Kommune, at beskæftigelsestilskuddet bliver forhøjet med 2,220 mio. kr. Beløbet bliver endvidere optaget på driftsbudgettet således, at reguleringen ikke har nogen likviditetsmæssig betydning. Iværksættelsestidspunkt: Side 1 af 1
Adm. ændringsforslag budget 2012 og overslagsår Miljø- og teknikudvalget Nummer: ADM501 Ændringsforslag vedrører: Merudgift vedr. det fælleskommunale redningsberedskab Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted: Artskonto: I 1.000 kr. (2012 priser) 2012 2013 2014 2015 Udgift er 639 710 785 785 Indtægter Net t o 639 710 785 785 Antal fuldt idsst illinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse b af forslaget: I forbindelse med beredskabskommissionens behandling af budgetforslaget for 2012, er der fremlagt et driftsbudget for det fælleskommunale redningsberedskab som betyder, at Norddjurs Kommunes bidrag til ordningen vil stige med 0,639 mio. kr. i 2012. Budgetforslaget er ikke endeligt behandlet i beredskabskommissionen. Iværksættelsestidspunkt: Side 1 af 1
Adm. ændringsforslag budget 2012 og overslagsår Miljø- og teknikudvalget Nummer: ADM50 502 Korrektionen vedrører: Kort og Geografisk Informationssystem (GIS) Korrektionstype: Ny lovgivning eller Øvrige korrektioner Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted element/omkostningssted: XG-0040300311 0040300311-00001 00001 Artskonto: I 1.000 kr. (2012 priser) 2012 2013 2014 2015 Udgift er 470 470 470 470 Indtægter Net t o 470 470 470 470 Antal fuldt idsst illinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse b af korrektion: Norddjurs Kommune indgik i forbindelse med selskabsdannelse af AquaDjurs as aftale om fortsat at forsyne selskabet med digitale kort og programmer i form af en webgis løsning. Aqua Djurs har bl.a. adgang til detaljerede tekniske grundkort, som købes af produceres af Norddjurs Kommune i fællesskab med øvrige kommuner i regionen. Aqua Djurs har desuden via kommunens interne webgis løsning adgang til en lang række geografiske data, herunder adresser, matrikelnumre, verserende sager og afsluttede sager i kommunens ESDH system mv. AquaDjurs as, har med mail af 12. august 2011 meddelt at de vil sende GIS aftalen i udbud, og dermed ikke ønsker at forlænge eller genforhandle den eksisterende aftale med kommunen. Dermed mister kommunen indtægter på i alt 470.000 kr. pr. år. Opsigelsen af aftalen med AquaDjurs vil desværre ikke betyde reducerede udgifter. Udgiften til vedligehold af digitale grundkort er uændret, da det fortsat nødvendigt for kommunens interne sagsbehandling og i forhold til borgerne at drive og vedligeholde en webgis løsning, og fællesoffentlige data skal stadig produceres og vedligeholdes. (ex. til Danmarks Miljøportal, Plansystem DK mv.) Udgifterne til Kort og GIS afholdes i dag på særskilt konto under natur- og miljøområdet, men alle udgifter fordeles til de forskellige fagområder efter en nærmere defineret fordelingsnøgle. Den manglende indtægt vil hvis den ikke korrigeres via en teknisk korrektion, betyde en merudgifter hos bl.a. Kultur- og udviklingsafdelingen, Direktionssekretariatet, Vej- og parkafdelingen, Natur- og miljøafdelingen og Plan- og byggeafdelingen. Iværksættelsestidspunkt: 2012 Side 1 af 1
Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandlingen Budgetbalance Udarbejdet den 30.08.11 alle beløb i 1.000 kr. Regnskab 2010 Oprindeligt Budget 2012 2013 2014 2015 Budget 2011 Tekst P/L budget fremskrevet 2011 Ny Mængde- Øvrige Lov- og Teknisk Alle beløb i skemaet er i 1.000 kroner 2010 prisniveau 2011 prisniveau inkl. KB beslut. lovgivning udvikling korrektioner cirkulæreprogm. budget Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2012 til overslagsårene Skatter -1.219.631-1.192.246-1.217.154-1.217.154-1.248.973-1.290.165-1.320.862 Generelle tilskud -599.983-632.985-733.414-733.414-728.512-729.824-742.738 Betinget balancetilskud -6.924-20.472-20.292-20.292-20.157-20.007-19.849 Beskæftigelsestilskud -69.270-86.664-101.184-2.220-103.404-106.021-108.703-111.453 Tilskud vedr. kvalitetsfonden -27.684-13.644-13.536-13.536-13.438-13.338-13.233 Lov- og cirkulæreprogrammet -20.175-5.140-4.050-4.050-3.307-2.934-2.934 Anden skat -140.225-146.891-146.961-146.961-156.567-168.484-179.874 Særlig vanskeligt stillede kommuner -12.000-14.004-14.000-14.000 Indtægter i alt -2.095.893-2.112.046-2.250.591-2.252.811-2.276.975-2.333.455-2.390.943 Økonomiudvalget 228.803 235.250 236.857 12.103 118 249.078 251.416 249.482 252.574 Arbejdsmarkedsudvalget 374.978 434.035 453.341 46.827 4.178 504.346 513.354 522.213 523.816 Børne- og Ungdomsudvalget 713.916 675.643 658.674 4.238 13.925-54 676.783 652.968 643.870 633.298 Kultur- og Udviklingsudvalget 128.895 46.348 47.001 441 47.442 47.608 47.608 47.608 Miljø- og Teknikudvalget 95.322 67.579 68.270 3.969 350 72.589 73.008 72.746 72.746 Voksen- og Plejeudvalget 502.787 585.965 604.308-4.218 47.822-447 647.465 656.732 662.507 666.448 Udvalgene i alt 2.044.701 2.044.820 2.068.451 0 20 125.087 4.145 2.197.703 2.195.085 2.198.426 2.196.490 Pris- og lønstigninger 46.729 94.733 144.737 Renter 12.046 11.447 13.296 13.296 14.142 14.983 14.516 Driftsområdet i alt 2.056.747 2.056.267 2.081.747 2.210.998 2.255.956 2.308.141 2.355.743 Resultat af ordinær drift -39.146-55.779-168.844-41.813-21.019-25.314-35.200 Øvrige anlæg disponeret 187.367 20.725 0 ikke disponeret 26.046 26.046 24.592 25.948 26.158 Anlægsindtægter 0 Kvalitetsfond:** disponeret 57.094 28.588 0 ikke disponeret 27.062 27.062 26.876 26.676 26.466 Jordforsyning indtægter -6.260-9.621-8.675-8.675-9.025-10.487-10.487 Jordforsyning udgifter 447 9.621 8.675 8.675 9.025 10.487 10.487 Anlæg i alt 238.648 49.313 53.108 53.108 51.468 52.624 52.624 Skattefinansieret resultat 199.502-6.466-115.736 11.295 30.449 27.310 17.424 Resultat i alt 185.234-6.466-115.736 11.295 30.449 27.310 17.424 Låneoptagelse -23.699-11.000-11.000-11.000-11.000-11.000-11.000 Afdrag på lån 24.951 25.726 28.041 28.041 28.664 34.148 29.531 Øvrige finansforskydninger -233.325 2.038 1.655 1.655 755 256 291 Frigivelse af deponerede midler -24.900-8.300-8.300-8.300-8.300-8.300 I alt -232.073-8.136 10.396 10.396 10.119 15.104 10.522 Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) -46.839-14.602 21.691 40.568 42.414 27.946 Kassebeholdning ultimo -5.966 22.593 902-39.667-82.081-110.027 + = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit 47.499 79.654 23.721-47.253-90.374-122.936 + = overskud - = underskud Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet Serviceniveau udmeldt af KL 1.690.215 Ifht. budgetbalancen af 8/8 er følgende ændringer indregnet: Forhøjelse af beskæftigelsestilskud på 2,220 mio. kr. Budget 2012 serviceniveau 1.669.817 beløbet er tilsvarende indregnet i driften. Tilskud til særligt vanskeligt stille kommuner på 14,0 mio. kr. indregnet. Diff. -20.398 Korrektioner vedr. miljø- og teknikudvalget på i alt 1,109 mio. kr. i 2012 Afvigelse i pct. -1,21
Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00 1,75 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser, leje pr. dag: - Gratis arrangementer 500,00 500,00 - Entrebaserede arrangementer 1.000,00 1.000,00 Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m 2 (reguleres ikke) 1,90 1,90 Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m 2 NB: Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres med nettoprisindekset pr. 01. januar. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Naturcenter Norddjurs: Lokaleleje pr. gang incl. forbrug: Klithuset, selskaber inden for samme dato 1.600 / 1.900 1.600 / 1.900 Klithuset, firmaer i arbejdstiden 900,00 900,00 Klithuset, Norddjurs kommunes personalegrupper 800,00 800,00 Klithuset, forældre arrangementer 600,00 600,00 Klithuset, grupper leje af fælleslokale i.f.m. hytteleje 1.200 / 1.500 1.200 / 1.500 Klithuset, rengøring 500,00 500,00 Solhytten, hverdage inkl. moms 1.500,00 + el 1.500,00 + el Solhytten, weekends inkl. moms 4.000,00 + el 4.000,00 + el Solhytten, rengøring 800,00 800,00 Kristruplejren, hverdage inkl. moms (kun udlejning i 2011) 1.250,00 + el Ingen Kristruplejren, weekends inkl. moms (kun udlejning i 2011) 3.750,00 + el udlejning Kristruplejren, rengøring (kun udlejning i 2011) 800,00 i 2012 Campinghytter pr. nat inkl. moms 500,00 500,00 Campinghytter pr. nat (skoleferien) inkl. moms 625,00 625,00 Campinghytter weekend 900,00 900,00 Campinghytte, rengøring 250,00 250,00 Kanoleje pr. person inkl. moms 50,00 50,00 Kajakleje pr. kajak 125,00 125,00 Naturvejledning 1.000,00 1.000,00 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 2,53 2,53
03.22.05 Skolefritidsordninger 2011 2012 Heldagstakst pr. md. i 11 md. 1.812,00 1.812,00 For taksten gælder, at juli måned er betalingsfri. 03.35.63 Musikarrangementer Norddjurs Kulturskole Taksterne er gældende i perioderne: 01.01 31.07 / 01.08 31.12 2011 og 01.01 31.07 / 01.08 31.12 2012 Børn: Undervisning, 34 lekt. pr. sæson.: Eneundervisning 34 lekt. á 20 min. 2.570 / 2.625 2.625 / 2.685 Eneundervisning 34 lekt. á 30 min. 3.850 / 3.930 3.930 / 4.020 Hold, 34 lekt. á 15 min. 2.220 / 2.265 2.265 / 2.320 Undervisning, 30 lekt. pr. sæson.: Hold, 30 lekt. á 45 min. 1.020 / 1.040 1.040 / 1.065 Hold, 30 lekt. á 60 min. 1.400 / 1.430 1.430 / 1.465 Rytmik, pr.sæson, 30 lektioner á 45 min. 770 / 785 785 / 805 Voksne: Undervisning, 34 lekt. pr. sæson.: Eneundervisning 34 lekt. á 20 min 4.525 / 4.620 4.620 / 4.725 Eneundervisning 34 lekt. á 30 min 6.785 / 6.925 6.925 / 7.085 Hold, 34 lekt. á 15 min. 3.895 / 3.975 3.975 / 4.070 Undervisning, 30 lekt. pr. sæson.: Hold, 30 lekt. á 45 min. 1.755 / 1.790 1.790 / 1.830 Hold, 30 lekt. á 60 min. 2.340 / 2.390 2.390 / 2.445 Kor og Workshops pr. sæson.: Zesong og voksen koret 20 lekt. á 120 min. 1.120 / 1.150 1.265 / 1.295 Workshops 4 lekt. á 90 min. 350 / 360 360 / 370 Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate 100 / 100 100 / 100 Instrumentleje efter 1 år 400 / 400 400 / 400 Billede og dramaskole: Billedskole 10 x á 110 min. 1.325 / 1.350 1.350 / 1.380 Billedskole 11 x á 90 min. 920 / 940 940 / 965 Dramaskole 11 x á 90 min. 920 / 940 940 / 965
03.32.50 Folkebiblioteker 2011 2012 Gebyr for overskridelse af lånetiden: Børn: 0-15 år 1-14 dage 0,00 0,00 15-28 dage 0,00 0,00 Over 28 dage 50,00 + erstatning af materiale 50,00 + erstatning af materiale Voksne: 16 år - 1-14 dage 20,00 20,00 15-28 dage 40,00 40,00 Over 28 dage 200,00 + erstatning af materiale Reservering er gratis. 03.38.74 Folkeoplysningsloven Undervisningsministeriet har den 15. oktober 2007 givet dispensation gældende for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011 for fastsættelse af gebyrer for foreninger ifølge folkeoplysningsloven. Alle brugere af idrætshaller, foreningsdrevne fitnesscentre, fodboldspil ude og inde samme år * Brugere af svømmehaller * Alle brugere af udendørsanlæg (fodbold kun ude) andet boldspil, atletik, tennis, brugere i sale og skoler * Alle brugere af øvrige rum og naturen * Gebyrerne for 2010 er efter bemyndigelse fastsat administrativt af kulturafdelingen efter indhentede medlemsoplysninger pr. ca.15. januar 2010. * Der foretages en evaluering af gebyrernes størrelse med henblik på efterregulering via gebyrerne i 2011. Gebyr for 2011 beregnes, når regnskab 2010 foreligger. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 200,00 + erstatning af materiale Elevbetaling juniorklub pr. måned * 356,00 365,00 Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år Enggården pr. måned* Fristedet pr. måned* 100,00 560,00 418,00 100,00 573,00 427,00 *Juli måned er betalingsfri. 04.62.85 Kommunal tandpleje Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) 450,00 Specialtandpleje (maks. egenbetaling) 1.680,00
05.25.11 Dagplejen 2011 2012 Den månedlige forældrebetaling udgør: 32 timer ugentlig (ophørt) 1.703,00 48 timer ugentlig 2.271,00 2.289,00 05.25.12-14 Daginstitutioner Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner: 0-2 årige Forældrebetaling pr. måned: 2.948,00 2.926,00 2-3 årige Forældrebetaling pr. måned: 2.144,00 2.128,00 3-6 årige Forældrebetaling pr. måned: Heldags 1.340,00 1.330,00 Halvdags 670,00 665,00 Daginstitution på Anholt: 0-6 år 1.139,00 1.130,00 fra BH-klasse - 3. klasse 1.450,00 1.450,00 4. klasse 725,00 725,00 05.32.32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Madudbringning pr. portion 46,00 47,00 Madudbringning pr. portion med biret 51,00 53,00 Døgntakst fuldkost pr. måned 3.179,00 3.271,00 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Jordflytningsgebyr pr. ejendom 12,00 12,00 Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde 300,00 300,00 Takster for byggesagsbehandling: 1. Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger 2. Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse 16,00 kr./ m² min. 1.600 kr. 32,00 kr./ m² min. 3.200 kr. 16,00 kr./ m² min. 1.600 kr. 32,00 kr./ m² min. 3.200 kr.
3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: - op til 1.000 m² 32,00 kr. / m² min. 3.200 kr. 8,00 kr. / m² 2011 2012 32,00 kr. / m² min. 3.200 kr. 8,00 kr. / m² - over 1.000 m² 4. Andre faste konstruktioner m.v., f.eks. antenner, master, skiltning, mini-vindmøller, tribuner, legepladsredskaber, gylletanke 1.600,00 kr. 1.600,00 kr. mv. 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, - bebyggelser, der ikke hører 32,00 kr./ m² 32,00 kr./ m² under de øvrige kategorier min. 3.200 kr. min. 3.200 kr. 6. Andet Dispensation ved sager der ikke udløser gebyr 1.600 Dispensation ved sager der udløser gebyr 800 Nedrivningstilladelser 800 06.48.60 Indtægter efter forskellige love Stadeplads på marked: Helårsplads 1.200,00 1.200,00 Sommerhalvårsplads (1/4 30/9) 1.000,00 1.000,00 Vinterhalvårsplads (1/10 31/3) 400,00 400,00 Enkeltdagsplads 50,00 50,00
2. Takster, der ikke skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 00.58.95 Redningsberedskab 2011 2012 ABA-alarmer (reguleres i 2011 efter indeks) 3.700 02.32.31 Busdrift (Takster udmeldt af Midttrafik) Billetter (2 zoner) Voksne 20,00 20,00 Børn 10,00 10,00 Pensionister 20,00 20,00 10 turs klippekort (2 zoner) Voksne 120,00 120,00 Børn 80,00 80,00 Pensionister 120,00 120,00 Månedskort (2 zoner) Voksne 345,00 345,00 Børn 240,00 240,00 Pensionister 175,00 175,00 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Diverse gebyrer: Folkeregisterattest Gebyrfri Gebyrfri Adresseoplysning 52,00* 52,00* Sundhedskort og lægeskift 175,00* 180,00* Legitimationskort til unge 150,00* 150,00* Vielse af udlændinge 500,00* 500,00* Pas: Pas til voksne mellem 18 og 65 år 600,00* 600,00* Pas til børn og unge under 18 år 115,00* 115,00* Pas til voksne over 65 år 350,00* 350,00* Kørekort: A: Køreprøver Køreprøver (teori- og praktisk prøve) 580,00* 580,00* Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus for hver af prøverne 580,00* 580,00* Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 260,00* 260,00* Kontrollerende køreprøve 870,00* 870,00* Afholdelse af kørelærerprøve for hver kategori 320,00* 320,00* Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 440,00* 440,00* B: Fornyelse og ombytning af kørekort Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 260,00* 260,00* Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år 220,00* 220,00*
2011 2012 Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 260,00* 260,00* Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 260,00* 260,00* Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 30,00* 30,00* Midlertidig fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 30,00* 30,00* Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år 0,00* 0,00* Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 100,00* 100,00* C: Andre kørekort Midlertidigt nødkørekort (ved bortkomst) 150,00* 150,00* Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 260,00* 260,00* Udstedelse af internationalt kørekort 25,00* 25,00* Udstedelse af turistkørekort 0,00* 0,00* * For samtlige gebyrer under Borgerservice gælder, at disse er fastsat centralt, hvorfor der tages forbehold for takstændringer for budgetåret 2012. Miljøtilsyn, pr. time 288,58 ca. 291,00 Miljøgodkendelse, pr. time 288,58 ca. 291,00 Oplysninger om fast ejendom: Telefonforespørgsler vedr. fast ejendom 70,00 70,00 Vurderingsattester 70,00 70,00 Ejendomsattester 70,00 70,00 BBR-ejermeddelelse 70,00 70,00 Forespørgsel om ejendomsoplysning 400,00 400,00 Takster for skorstensfejning: Skorsten indtil 10 m i højden 91,06 93,49 For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom 71,35 73,26 For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m 3,23 3,32 Rensning af centralkedler 207,93 213,47 Rensning af brændeovn 103,93 106,70 For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150% For skorstene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. Takster for rensning af røgrør og røgkanaler: 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 48,16 49,45 For efterfølgende påbegyndt meter 23,51 24,14 Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 96,06 98,62 For efterfølgende påbegyndt meter 48,16 49,45 Øvrige ydelser: For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted hvor fejningen udføres.
2011 2012 For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding 91,06 93,49 af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter timeforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd For tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af 345,20 354,42 delene udskiftes Påtegning af prøvningsattest 94,70 97,23 Takster for affaldsområdet kan ses på hjemmesiden for RENO Djurs I/S: www.renodjurs.dk Takster for tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder kan ses på hjemmesiden for AquaDjurs A/S: www.aquadjurs.dk Takster for Grenaa & Anholt Vandforsyning kan ses på selskabets hjemmeside: www.gavandforsyning.dk. Takster for Grenaa-Anholt færgefart kan ses på færgefartens hjemmeside: www.anholtfergen.dk/passagerer/priser/ Takster for Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer færgen) kan ses på færgefartens hjemmeside: www.randersfjord-faerger.dk
Bevillingsniveau. Oversigt over mindstekravene til bevillingsniveauer iht. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser: Drift: Bevillingsområde Bruttobevilling Bruttobevilling Nettobevilling Rådighedsbeløb Udgift Indtægt Indtægter: Skatter 7.90-7.96) x X Tilskud og udligning (7.80-7.87) x X Indtægter i alt Driftsudgifter: (dranst 1 og 2) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Driftsudgifter i alt x x x x x x Renter (ekskl. kurstab og kursgev.) x x Anlæg: (kræver anlægsbev.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Anlægsudgifter i alt (rådighedsbeløb) x x x x x x Øvrige finansielle områder: Afdrag på udlån ((8.20-8.27) x x Afdrag på optagne lån (8.63-8.78) x x Optagne lån (beh. som anlæg) x Finansielle områder i alt Antal bevillinger/finansielle poster i alt 5 6 6 6 Ovennævnte skema svarer til Indenrigs- og sundhedsministeriets mindstekrav.
Generelle bemærkninger 1. Politisk organisation Norddjurs Kommunes politiske organisation er illustreret i nedenstående figur: Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for styring af kommunen både med hensyn til udvikling og drift. Kommunalbestyrelsen har i styrelsesvedtægten bestemt, at der nedsættes 5 stående udvalg til at varetage den umiddelbare forvaltning af en række nærmere definerede områder. Politiske visioner og udviklingsmål Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune vedtog planstrategien i december måned 2007. Den strategi og vision, som kommunalbestyrelsen vedtog at arbejde efter, betyder at Norddjurs inden år 2021 er: den grønne kommune, der ved sit tydelige særpræg i form af den flotte natur og lange kystlinje, er et attraktivt sted at være en kommune i vækst, som er baseret på en bæredygtig udvikling med særlig fokus på energi, og med respekt for områdets natur- og kulturværdier en kommune, som vokser med udgangspunkt i egne og Djurslands styrker et område, hvor det er nemt at komme til, fra og rundt en kommune, som er baseret på dialog, åbenhed og medindflydelse Med planstrategien besluttede kommunalbestyrelsen tre gennemgående temaer: Sundhed, bære-dygtighed og kvalitet. Alle projekter skal vurderes i forhold til de tre gennemgående temaer og i videst mulig omfang opkvalificeres. Målsætninger Der er i Norddjurs Kommune vedtaget følgende langsigtede økonomiske og finansielle politik: Overskuddet på den skattefinansierede drift skal som minimum dække anlægsudgifter, samt afdrag på lån på det skattefinansierede område, samt konsolidere kassebeholdningen. Den gennemsnitlige kassebeholdning (eksklusiv forsyningsområdet) skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne, eller ca. 80 mio. kr. Aftalte rammer om udvikling i realvækst i serviceudgifterne skal overholdes. Målsætningen er at gældsprocenten nedbringes. Ved investeringer skal lånoptagelse vurderes ud fra hvad der er mest økonomisk fordelagtigt i den givne situation. - 1 -
Generelle bemærkninger Anlægsinvesteringer skal fremmes, hvis de skønnes at medvirke til kommunens generelle udviklingsmuligheder. Udgiften til køb og byggemodning af grunde, samt indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Der må ikke budgetteres med puljer der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen. Resultatkrav skal danne udgangspunkt for den kommende budgetlægning. Kommunalbestyrelsen har følgende kortsigtede målsætninger: Målsætningen er at overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram, samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Jævnfør konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti efter valget i november 2009 er parterne enige om følgende: Norddjurs Kommunes indtægter skal i valgperioden forbedres gennem bedre udligning, flere borgere og om nødvendigt en forhøjelse af indkomstskat og grundskyld, der samlet set kan finansiere en bedre velfærd til borgerne. Målet er en økonomi i balance, men med et højere serviceniveau på de velfærdsområder, hvor Norddjurs Kommune er for lavt i Østjylland. - 2 -
Generelle bemærkninger 3. Norddjurs Kommunes budget Budgetoversigt Nedenstående budgetbalance fra økonomiudvalgets 1. behandling af budget. Budgetbalance økonomiudvalgets indstilling Udarbejdet den 05.09.11 alle beløb i 1.000 kr. Regnskab 2010 Budget 2012 2013 2014 2015 Indtægter i alt -2.095.893-2.265.693-2.317.153-2.374.667-2.446.814 Driftsområdet i alt 2.056.747 2.194.419 2.229.995 2.279.614 2.322.026 Resultat af ordinær drift -39.146-71.274-87.158-95.053-124.788 Anlæg i alt 238.648 73.108 70.297 52.624 52.624 Resultat i alt 185.234 1.834-16.861-42.429-72.164 Låneoptagelse -23.699-31.000-29.000-11.000-11.000 Afdrag på lån 24.951 28.041 29.364 34.858 30.250 Øvrige finansforskydninger -233.325 1.655 755 256 291 Frigivelse af deponerede midler -8.300-8.300-8.300-8.300 I alt -232.073-9.604-7.181 15.814 11.241 Kasseforøgelse (- )Kasseforbrug (+) -46.839-7.770-24.042-26.615-60.923 Kassebeholdning ultimo -5.966 30.363 54.405 81.020 141.942 Kassebeholdning gennemsnit 47.499 39.742 18.837 41.151 88.365 + = overskud - = underskud Økonomiudvalgets 1. behandling Oversigt over driftsbudget Nr. Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 Ubalance i 1. behandlingsbudgettet pr. 30.8. 2011 (incl. særligt vanskeligt stillede kommuner tilskud på 14 mio. kr. i 2012) 21,691 40,568 42,414 27,946 Løsningsforslag - generelle: -12,878-39,349-40,212-54,871 Skattestigning til 25,6% og grundskyld til max. med sanktion eller samme provenu uden sanktion -12,478-25,778-26,812-41,471 Betaling af grundskyld ungdomsuddannelser -0,400-0,400-0,400-0,400 Yderligere lånefinansiering vedr. låneansøgninger -20,000-18,000 1,000 1,000 ANLÆG Yderligere anlæg 20,000 18,829 0,000 0,000 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i alle åre- -14,000-14,000-14,000-3 -
Generelle bemærkninger Nr. Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 ne Løsningsforslag - Økonomiudvalget -8,650-9,205-9,324-9,444 Ændring af antal kommunalbestyrelsesmedlemmer - og O101 den politiske struktur Borgerservicenedlægges i Allingåbro og åbningstiden i Grenaa beskæres. Borgerservice udvikles på bibliotekerne i Ørum, Ørsted Grenaa og Auning -0,350-0,350-0,350-0,350 O104 Administrationsudgiften skal følge kommunens demografi -0,300-0,855-0,974-1,094 O107 Driftsreserve -8,000-8,000-8,000-8,000 O201 O202 Løsningsforslag - Arbejdsmarkedsudvalget -0,421-0,594-0,594-0,594 Ingen genbesættelse af souschefstilling i UU-Djursland E2012-0,067-0,200-0,200-0,200 Reduktion med halv vejlederstililng i UU-Djursland fra E 2012-0,081-0,121-0,121-0,121 O203 Personlig assistance -0,100-0,100-0,100-0,100 PO206 Indførelse af uddannelsesklausuler -0,173-0,173-0,173-0,173 Løsningsforslag - Børne- og ungdomsudvalget -4,696-11,680-13,367-14,218 O303 Østre skole og Søndre skole sammenlægges 0,000-1,046-2,511-2,511 O308 Etablering af en overbygningsskole i den vestlige del af kommunen 0,000-0,168-0,403-0,403 Fællesledelse / sammenlægning af mindre skoler i 2013 0,000-1,000-1,000-1,000 O311 Nedlæggelse af tale-sprog klassen på Vestreskole -0,150-0,360-0,360-0,360 O312 Lukning af familieskolen -0,667-1,601-1,601-1,601 O313 PPR- samlet budgetreduktion på 5% -0,148-0,343-0,330-0,323 O315 SFO og klubtilbud i tilknytning til specialundervisning - samlet budgetreduktion på 5% -0,474-1,137-1,137-1,137 O316 Reduktion af centrale puljer på skoler og dagtilbud -0,735-0,735-0,735-0,735 O318 Opførelse af tre nye integrerede institutioner, med plads til hver 150 børn 0,000-0,429-0,429-1,287 O320 Omlægning af Familehusets døgnbehandlingstilbud -1,272-2,544-2,544-2,544 O322 Fællesledelse mellem Sundhedsplejen og Familiehuset -0,584-0,584-0,584-0,584 O323 Sundhedsplejen - omlægning af tilbud til klinikbesøg 0,000-0,200-0,200-0,200 O324 Tandplejen budgetreduktion 5% -0,220-0,440-0,440-0,440 O326 Ingen genbesættelse af souschefstilling i UU-Djursland -0,041-0,123-0,123-0,123 Juniorklubber og ungdomsskolen -0,405-0,970-0,970-0,970 Løsningsforslag - Kultur- og udviklingsudvalget -0,153-0,173-0,173-0,173 O402 Destination Djursland -0,100-0,100-0,100-0,100 O406 Kulturraketten -0,053-0,073-0,073-0,073 Løsningsforslag - Miljø- og teknikudvalget -2,800-3,070-3,070-3,070 O504 Kollektiv trafik, pulje udnyttes ikke -1,500-1,500-1,500-1,500-4 -
Generelle bemærkninger Nr. Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 O507 Ophør med græsklip på usolgte grunde -0,175-0,245-0,245-0,245 O509 Gadebelysning, slukning i forlænget tidsrum -0,800-0,800-0,800-0,800 O513 Ophævelse af pesticidstop -0,225-0,225-0,225-0,225 Organisere den grønne drift i landsbyerne i samarbejde PO518 med lokaleforeninger -0,100-0,300-0,300-0,300 O703 Løsningsforslag - Voksen- og plejeudvalget -1,900-3,425-4,975-6,125 Sammenlægning af træningstilbud i den vestlige del af kommunen 0,000-0,300-0,300-0,300 O706 Øget anvendelse af velfærdsteknologi på ældreområdet -0,250-0,500-0,750-1,000 O707 Øget anvendelse på hjemmesygeplejeklinikker -0,175-0,350-0,350-0,350 O708 Forebyggelse af sygehusindlæggelser -0,475-1,375-2,475-3,375 O709 Reduktion af sundhedspuljen -0,500 O710 Etablering af sammenhængende bostøtte- og hjemmeplejetilbud til handicappede borgere -0,200-0,400-0,400-0,400 O711 Øget anvendelse af velfærdsteknologi på handicapområdet 0,000-0,200-0,400-0,400 PO715 Ledelsesstruktur på bo- og aktivitetescentre -0,300-0,600-0,600-0,600 Løsningsforslag i alt -31,498-67,496-71,715-88,495 heraf udvalgene -18,620-28,147-31,503-33,624 Balance efter løsningsforslag -9,807-26,928-29,301-60,549 Udvidelser - Økonomiudvalget 0,213 0,213 0,213 0,213 Borgerrådgiver sammen med Randers og Skanderborg 0,200 0,200 0,200 0,200 O102 Ældrerådet 0,013 0,013 0,013 0,013 Udvidelser - Arbejdsmarkedsudvalget 0,165 0,165 0,165 0,165 PO207 EGU-elever 0,037 0,037 0,037 0,037 PO205 Aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere 0,128 0,128 0,128 0,128 Udvidelser - Børne- og ungdomsudvalget 0,000 0,000 0,000 0,000 Udvidelser - Kultur- og udviklingsudvalget 1,200 1,200 1,200 1,200 Erhvervsudviklingsindsats og branding 0,500 0,500 0,500 0,500 O409 Fusion Naturcenter Norddjurs og Fjordcenteret 0,250 0,250 0,250 0,250 Tilskud kattegatcenteret / Havetshus 0,200 0,200 0,200 0,200 Tilskud Kulturhuset 0,050 0,050 0,050 0,050 Reserve til hal/svømmehal 0,200 0,200 0,200 0,200 Udvidelser - Miljø- og teknikudvalget 0,200 0,200 0,200 0,200 Vedligeholdelse af naturstier og strande 0,200 0,200 0,200 0,200 Udvidelser - Voksen- og plejeudvalget 0,000 0,295 0,295 0,295-5 -
Generelle bemærkninger Nr. Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 Sundhedshus 0,295 0,295 0,295 Udvidelser i alt 1,778 2,073 2,073 2,073 Resultat efter løsninger og udvidelser -8,029-24,855-27,228-58,476 + er underskud og - er overskud Oversigt over anlægsbudget 2012 2013 2014 2015 Jordforsyning A101 ØKU Indtægter jordforsyning - boligformål -6,005-6,321-9,769-8,662 A102 ØKU Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,675-1,675-1,675-1,675 A103 ØKU -12,478 4,755 2,000 5,000 5,000 A105 ØKU Fuglsang/Hessel, vejanlæg 2,925 A106 ØKU -19,735 0,000 0,721 A107 ØKU Byggemodning, pulje 0,000 5,275 6,444 5,337 Jordforsyning i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 Kvalitetsfondsprojekter Bygningsrenovering og energibesparende foranstaltninger på bygninger omfattet af kvalitetsfond 5,000 4,000 BUU Pulje til udbygningsplan skole-og dagtilbud 23,153 3,457 27,257 BUU Færdiggørelse af børnebyer Ørsted / Trustrup 2,000 A303 BUU It-folkeskolen 2,000 2,000 BUU Superdaginstitution (Østreskole) 3,000 14,000 4,000 BUU Superdaginstitution (Auning) 2,000 13,000 BUU Daginstitution i Allingåbro 5,000 5,000 BUU Overbygning Auning 3,000 6,000 BUU Overbygning Søndre 3,000 3,000 Pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg A403 KUU 5,000 3,000 3,000 3,000 A404 KUU Ridecenterstruktur - 1 center i vest og 1 center i øst 1,500 A411 KUU Genetablering af bane ved Åstrup Fritidscenter 0,310 A406 KUU Opbygning af Campus - anlæg - ungdomsunivers 0,500 VPU Grønnegården og Møllehjemmet - servicearealer Kvalitetsfondsprojekter i alt 48,463 39,000 28,457 30,257 Øvrige anlæg A108 ØKU IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A109 ØKU Implementering af ESDH 2,000 1,167 0,667 0,667 ØKU Renovering og ændringer af rådhuse 1,500 A117 ØKU Ventilation RUS-middelcenter 0,200 A113 ØKU Borgervenlig selvbetjening 0,550 ØKU Landsbyggefonden (GD-grunden og VUC) 4,500 Salg af grunde og ejendomme (Hedebo, SOSU, ØKU Glesborg børnehave) -4,500 A402 KUU Udviklingspulje KUU 2,000 2,000 2,000 2,000 KUU Havets hus og Kattegat centeret 1,200 0,800 0,800 0,800-6 -
Generelle bemærkninger 2012 2013 2014 2015 KUU Indgangsparti Museet og publikumsfaciliteter 1,700 2,500 1,000 A528 MTU Dokning, Grenaa - Anholtfærgen 1,250 1,300 1,300 1,300 A529 MTU Dokning, Udbyhøj kabelfærge 0,000 0,000 0,800 0,000 A521 MTU Naturforvaltningsopgaver - lovpligtige 0,675 0,675 0,675 0,675 MTU Naturforvaltningspulje 0,925 0,925 0,925 0,925 A516 MTU Diverse belægninger m.v. 10,000 12,000 12,000 12,000 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme incl. A523 MTU gl.rådhus i Grenaa 2,500 2,000 2,000 2,000 A511 MTU Hovedgaden Allingåbro 1,000 1,000 A520 MTU Kystsikring Anholt 0,800-0,800 A526 MTU Indsats mod tomme forfaldne bygninger 1,000 1,000 1,000 1,000 MTU Kyst og strandpulje 0,200 MTU Grenaa midtby 0,100 1,000 A530 MTU Parkeringspladser i Auning ved apoteket 0,045 A701 VPU Varmtvandsbassin 0,200 A702 VPU Frivillighus på Hedebocenteret 0,300 Sundhedshus etableringsomkostninger + deponering VPU 1,756 mio. kr. 0,230 Forberedelse af letbane og reservation til tab på omfartsvej Øvrige i alt 24,645 31,297 24,167 22,367 Anlægsniveauet i 2013-2015 forudsætter yderligere låneadgang Indtægter Skatteindtægter I økonomiudvalgets budgetforslag indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 25,6 procent. Grundskyld 34,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Borgmesteren indstiller, at der skal ske en skattestigning på 1,0 pct. og en forhøjelse af grundskylden med 0,77 promille. Der er i det tekniske budgetforslag for 2012 budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Til budgetvedtagelsen den 13. oktober 2011 udarbejdes kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskudsog udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger, således at beslutningen om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering kan ske i forbindelse med budgetvedtagelsen. Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af kildeskatteloven og lov om hjemmeservice, som er en del af aftalen af den 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en boligjobplan. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013. I 2012 er vækstskønnet for udskrivningsgrundlaget nedjusteret både i forhold til tidligere skøn og i forhold til 2011, hvilket bl.a. skyldes vedtagelsen af boligjobplanen og tilbagetrækningsreformen. Alene vedtagelse af boligjobplanen skønnes at reducere det kommunale udskrivningsgrundlag med 8,2 mia. kr. i 2012 på landsplan. - 7 -
Generelle bemærkninger Økonomiafdelingen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i budgetoverslagsårene 2013-2015 anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med en årlig reduktion på 0,50 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet, som konsekvens af udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Den kommunale indkomstskat m.v. er herefter beregnet til følgende beløb: Skatter 2012 2013 2014 2015 1.000 kr. Provenu fra indkomstskatter -1.229.001-1.273.402-1.315.533-1.360.016 Efterregulering vedr. 2009 0 Indkomstskatter i alt -1.229.001-1.273.402-1.315.533-1.360.016 Selskabsskat -10.204-12.329-14.185-15.731 Grundskyld -133.288-142.999-152.981-163.528 Dækningsafgift -2.329-2.488-2.662-2.832 Dødsbobeskatning -2.174-500 -500-500 Anden skat i alt -147.995-158.316-170.328-182.591 Skatter i alt -1.376.996-1.431.718-1.485.861-1.542.607 Frigivelse af deponerede midler På baggrund af afslaget på ansøgningen til skattepuljen i 2011 har Norddjurs Kommune fået tilladelse til at anvende den del af kommunens formue, der er deponeret. Det drejer sig om 24,9 mio. kr. i 2011 og efterfølgende frigives der årligt 8,3 mio. kr. frem til og med 2018. Beløbene er indarbejdet i det tekniske budget. Grundskyld af de skattepligtige grundværdier Kommunerne får i budget 2012 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10 2010. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år. Grundværdierne budgetteres med en stigning på 4,3 pct. for 2012, og forventes at stige med 6,8 pct. i 2013, 7,0 pct. i 2014 og 6,4 pct. i 2015. Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. En kommune vil dog højest kunne modtage et grundskyldsprovenu på 7,2 promille af produktionsjord. Når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord (22,0-14,8=7,2). Kommunerne vil i 2012 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen, men ikke for ændringer i promillen ved en skatteforhøjelse. Kompensation for tilbagebetaling af ejendomsskatter vedrørende fradrag for forbedringer Med lov nr. 1605 af 22. december 2010 er der gennemført en ændring af lov om kommunal ejendomsskat, der fremadrettet sikrer overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Staten refunderer kommunerne de faktiske tilbagebetalinger til borgerne som følge af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Ændringer betyder dog samtidig af niveauet for provenuet af ejendomsskatterne i Norddjurs Kommune falder i størrelsesordenen 6-7 mio. kr. årligt. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en landsudligning, en tilskudsordning for ugunstigt stillede kommuner og et bloktilskud. - 8 -
Generelle bemærkninger Ved ordninger baseret på beskatningsgrundlag foretages der ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb, når der foretagers ændringer i beskatningsgrundlaget. I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb: Generelle tilskud 2012 2013 2014 2015 1.000 kr. Landsudligning -522.876-522.651-525.719-535.526 Tilskud til ugunstigt stillede kommuner -94.656-99.031-104.167-109.109 Efterregulering vedr. 2009 0 Udligning af selskabsskat -9.036-7.847-8.951-9.816 Bloktilskud -107.020-98.910-90.642-87.643 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 13.920 14.105 14.281 14.446 Ældreområdet -12.509-12.833-13.167-13.509 Ø-kommuner -5.880-6.056-6.238-6.425 Kommunalt udviklingsbidrag 4.643 4.712 4.779 4.845 Generelle tilskud, jf. budgetbalance -733.414-728.511-729.824-742.737 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner -14.004-14.000-14.000-14.000 Betinget balancetilskud -20.292-20.157-20.007-19.849 Beskæftigelsestilskud -109.404-112.172-115.010-117.920 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 6.000 6.151 6.307 6.467 Tilskud fra kvalitetsfonden -13.536-13.438-13.338-13.233 Lov- og cirkulæreprogrammet -4.050-3.307-2.934-2.934 Tilskud i alt -888.700-885.434-888.806-904.206 Betinget balancetilskud Finansministeren har hjemmel til at beslutte, at en del af balancetilskuddet på op til 3 mia. kr. gøres betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder det aftalte udgiftsniveau. Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale budgetter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi, herunder servicerammen. Balancetilskuddet er også betinget af at det revisionspåtegnede regnskab har overholdt årsbudgettets ramme. Indenrigs- og sundhedsministeriet foretager en foreløbig opgørelse på grundlag af Danmarks statistiks opgørelse af de kommunale regnskaber. Norddjurs Kommunes andel af det betingede balancetilskud i 2012 udgør 20,292 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet består af: Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Der er for 2012 udmeldt et tilskud på 109,404 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskuds-året. Der skønnes at være en årlig efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 6 mio. kr. Skønnet er baseret på erfaringer fra reguleringer af tilskuddene i 2010 og 2011, hvor landsdelen har klaret sig bedre end forudsat. Årsagen hertil er at en stor kommune som Århus Kommune, hvor ledigheden har udviklet sig mere gunstigt end forudsat, indgår i samme landsdel som Norddjurs Kommune. Beløbet afregnes til staten i 4. kvartal de enkelte år. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner tildeles af Indenrigs- og sundhedsministeriet efter ansøgning. Tilskuddet kan søges for ét år af gangen. Der er sendt en ansøgning til Indenrigs- og sundhedsministeriet om andel af puljen for 2012, som er forhøjet ekstraordinært til i alt 550 mio. kr. Ministeriet har ved brev af 29. august 2011 meddelt, at Norddjurs Kommune blev tildelt et tilskud på 14,004 mio kr. - 9 -
Generelle bemærkninger 4. Generelle forudsætninger Befolkningsmæssige forudsætninger Befolkningsudviklingen og dens sammensætning på aldersgrupper har stor indflydelse på ressourcefordelingen indenfor de kommunale serviceområder: Børnepasning Undervisning Ældreområdet Samtidig er de kommunale indtægter i væsentlig grad påvirket af borgernes indkomster, hvorfor udviklingen i den erhversaktive del af befolkningen (18 64 årige) har stor betydning. Befolkningsprognose Norddjurs Kommune har i samarbejde med KMD udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2011 2020. Resultatet af prognosen viser, at folketallet vil falde frem mod 2020. Ifølge befolkningsprognosen vil befolkningstallet falde fra 38.029 indbyggere pr. 1. januar 2011 til 36.749 i 2020. Udviklingen dækker over forskelle i de enkelte aldersklasser. Der vil således blive færre yngre erhvervsaktive (26-42 årige) og børn (0-16 årige) og flere ældre over 65 år. Fordelt på skoledistrikter i Norddjurs Kommune beregnes der et faldende befolkningstal i 8 skoledistrikter, hvor Rougsø og Langhøj skoledistrikter forventes at falde mest. De resterende 5 skoledistrikter forventes at bevare samme indbyggerantal, dog med forskydninger indenfor aldersgrupperne. Tabellen viser alderssammensætningen i Norddjurs Kommune i 2010, samt den forventede alderssammensætning i de enkelte år i budgetperioden 2011-2014. Antal personer Ændring 2011-2015 Relativ aldersfordeling Aldersintervaller 2011 2012 2013 2014 2015 Antal % 2010 2014 0 340 338 334 330 327-13 -3,9 0,9 0,9 0-6 2.595 2.582 2.536 2.502 2.467-128 -4,9 6,8 6,6 7-16 4.703 4.598 4.488 4.376 4.312-391 -8,3 12,4 11,5 17-25 3.804 3.859 3.909 3.948 3.929 125 3,3 10,0 10,5 26-42 6.760 6.601 6.477 6.383 6.221-539 -8,0 17,8 16,6 43-59 9.780 9.711 9.646 9.556 9.467-313 -3,2 25,7 25,3 60-64 2.899 2.821 2.804 2.766 2.773-126 -4,3 7,6 7,4 65-79 5.579 5.802 5.971 6.106 6.280 701 12,6 14,7 16,8 80-99 1.909 1.945 1.947 1.981 1.990 81 4,3 5,0 5,3 Ialt 0-99 38.029 37.919 37.779 37.619 37.440-589 -1,5 100,0 100,0 Befolkningsudviklingen i budgetperioden 2011-2015 i udvalgte aldersklasser På længere sigt fortsætter tendensen med faldende børnetal og færre personer i den erhvervsaktive alder, og antallet af personer over 65 år stiger yderligere. Udviklingen i antallet af fødsler i prognoseperioden afspejler udviklingen i antallet af kvinder i den fødedygtige alder. Den samlede fertilitet for Norddjurs Kommune ligger over landsgennemsnittet, imidlertid falder antallet af børn og unge i prognoseperioden. Dette hænger sammen med, at antallet af kvinder i den fødedygtige alder også falder i perioden. Antallet af kvinder mellem 15-49 år i Norddjurs Kommune falder fra 15.737 i 2011 til 13.604 i 2020 svarende til 13,6 %. - 10 -
Generelle bemærkninger En anden faktor i befolkningsudviklingen er flytning til og fra kommunen. Opgøres flyttemønstret fordelt på alder, har det primært været personer i alderen 16-25 år, der fraflytter kommunen. Det er sandsynligvis unge mennesker, der rejser fra kommunen i forbindelse med uddannelse mv. Der er dog ikke en tilsvarende tilbageflytning efter endt uddannelse. Antalsmæssigt fraflytter der dobbelt så mange i aldersgruppen 16-25 år, som tilflytter i aldersgruppen 26-35. Opgøres befolkningsudviklingen geografisk i kommunen, er tendensen i lighed med sidste års prognoser, at faldet i befolkningen fortsætter i hele prognosehorisonten. Dog er der en svag stigning i indbyggere i Mølle-, Toubro- og Vestre skoledistrikter. Samtidig forventes Auning Skoledistrikt at ligge meget tæt på samme indbyggertal som nu. De resterende skoledistrikter falder i størrelsesordnen 3-8 %. Sammenfattende vil udviklingen betyde et øget udgiftspres specielt på ældreområdet, som skal sammenholdes med, at andelen af erhvervsaktive i forhold til det samlede indbyggertal vil være faldende i prognoseperioden. Pris- og lønudviklingen Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2012 og overslagsårene 2013-2015, at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslag for 2012-2014 fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2011. Budgetoverslagene fremskrives med den forventede lønstigning fra 2011 til 2012 som KL s udmelding angiver. Der prisfremskrives kun på områder, der typisk ikke kan påvirkes af Norddjurs Kommune, enten fordi betalingen fastsættes af staten, eller der er indgået bindende kontrakter med leverandører. Der fremskrives på disse områder med KL s anbefalende fremskrivningsprocenter. Den manglende prisfremskrivning vedrørende varekøb og tjenesteydelser i 2012 og fremover betyder, at der skal effektiviseres i driften enten via billigere indkøb, mere effektiv drift eller andre metoder. Dette giver en årlig besparelse i det enkelte budgetår på ca. 7,0 mio kr. Lønbudgetterne fremskrives fortsat med de forventede lønstigninger 2012 2015. 5. Bevillingsniveau og bevillingsbindinger Generelt Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på kommunalbestyrelsens vegne. Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil endvidere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være fastsat i budgetbemærkningerne eller i kommunens principper for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativ). Ifølge den kommunale styrelseslovs 38 fastsætter velfærdsministeren de nærmere regler for specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. Norddjurs Kommunes bevillingsniveau for budgetår 2012 Driftsbevillinger: én samlet nettobevilling pr. udvalgsområde. Rådighedsbeløb (anlæg): én samlet nettobevilling pr. udvalgsområde. Finansielle områder: bruttobevilling for hvert af områderne renteindtægter, renteudgifter, afdrag på udlån, afdrag på optagne lån, låneoptagelse, tilskud og udligning samt skatter. - 11 -
Generelle bemærkninger Det skal bemærkes, at ovennævnte generelle betragtninger om bevillingsniveau udelukkende vedrører bevillingsniveau i forhold til kommunalbestyrelsens bevilling ved budgetvedtagelsen for 2012. Bruttobevillinger og nettobevillinger Ved bruttobevilling forstås, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling anvendes til forøgelse af udgifterne. Ved nettobevilling forstås, at kommunalbestyrelsen alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaver vil herefter kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inde for samme bevillingsområde uden at indhente tillægsbevilling. Drift: Bevillingsområde Bruttobevilling Bruttobevilling Nettobevilling Rådighedsbeløb Udgift Indtægt Indtægter: Skatter 7.90-7.96) X X Tilskud og udligning (7.80-7.87) X X Indtægter i alt Driftsudgifter: (dranst 1 og 2) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Driftsudgifter i alt X X X X X X X Renter (ekskl. kurstab og kursgev.) X X Anlæg: (kræver anlægsbev.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Anlægsudgifter i alt (rådighedsbeløb) X X X X X X X Øvrige finansielle områder: Afdrag på udlån ((8.20-8.27) X X Afdrag på optagne lån (8.63-8.78) X X - 12 -