Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud 7,8 10,1 10,5 14,9 Drift 5.630,7 5.686,5 5.794,3 5.901,4 Serviceudgifter 3.802,6 3.839,7 3.888,9 3.938,8 Ændringer, serviceudgifter 7,1 3,9 39,6 72,9 Indkomstoverførsler 1.821,0 1.842,9 1.865,8 1.889,7 Renter 24,9 25,1 24,3 22,7 Resultat af ordinær drift -130,0-62,2-69,8-78,5 Skattefinansieret anlæg i alt 120,7 109,6 94,0 94,8 Ændringer, anlæg 29,1 19,3 9,3 9,4 Resultat af ordinær drift og anlæg 19,8 66,7 33,4 25,7 Jordforsyning i alt 5,9-8,3 5,6-1,5 Ændringer, jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt 1,1 0,1 0,0-0,2 Ændringer, ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 0,9 0,9 1,0 1,1 Ændringer, brugerfinansieret område 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 27,7 59,4 40,0 25,1 Finansopgørelse Optagne lån -45,6-29,2-17,7-17,8 Afdrag på lån 54,4 56,6 58,0 58,9 Ændringer, finansiering -27,0 3,5 3,5 3,5 Finansforskydninger 2,8-14,3-44,3-59,3 Finansposter i alt -15,4 16,7-0,4-14,7 Kassebevægelse 12,3 76,1 39,6 10,4 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Basisbudget 2015-18 (udgangspunkt) 249 239 246 303 Effekt af ændringer -9-35 -86-170 Kassebeholdning i alt 240 204 160 133 26-09-2014 09:04
Ændringsforslag, drift TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Der foretages ingen yderligere rammereduktioner i 1 Ingen yderligere besparelser i 2017 og 2018 38.200 76.400 2017 og 2018 2 Mindreudgift til telefoni sfa SKI aftale -3.400-3.400-3.400 Mindreudgifter til telefon som følge af det seneste -3.400 telefoniudbud 3 Reduktion i lønsumsreserve sfa mindreudgift til Barselspuljen reduceres som følge af lavere -6.000-6.000-6.000-6.000 barsel udgifter til barsel 4 Ungeråd 100 100 100 En gang årligt inviterer byrådet repræsentanter for børn og unge til dialog om hvorledes kommunen 100 kan udvikles til at være attraktiv kommune for børn og unge Økonomiudvalget Puljen til investering i innovationsprojekter 5 Reduktion i innovationspulje -4.000-4.000-4.000-4.000 reduceres. 6 Studenterjobs 10 stk 1.000 1.000 1.000 Der afsættes midler til at oprette 10 studenterjobs 1.000 (á 10-15 timer pr. uge) 7 Tilpasning af budgettet til uddannelsesforløb for ledere (DOL) -600-600 -600-600 Reduktion af budgettet til lederuddannelsesforløb 8 Administrative besparelser -2.000-2.000-2.000-2.000 Rammereduktion på de administrative lønkonti 9 Besparelse på pædagogiske konsulenter -1.000-1.000-1.000 Det fremtidige niveau for pædagogiske konsulenter -1.000 nedsættes 10 Besparelse på eksterne konsulenter -1.000-1.000-1.000 Det fremtidige niveau for eksterne konsulenter -1.000 nedsættes Børn og Skole udvalget Børn 0-6 år 11 Øget normering 3.600 3.600 3.600 3.600 Der afsættes midler til at imødegå rammereduktionerne på området 11 Afledt driftsindtægt -600-600 -600-600 Forældrebetaling sfa. øget normering Familie 12 Familie iværksættere og forsøg med parterapi 1.500 1.500 Den kommunale indsats med fokus på forældrenes muligheder og forpligtelser til at virke aktivt i udviklingen af de sociale fællesskaber udvides til at omfatte parterapi 1
Beskæftigelsesudvalget Socialudvalget og de ikke arbejdsmarkedsparate Tilbud til voksne med særlige behov 13 Boligsocial indsats 600 600 600 600 Kontante ydelser og foranstaltninger til ikke arbejdsmarkedsparate borgere 14 Rådighedsbeløb 1.000 1.000 1.000 1.000 15 Mikrolån 400 400 400 400 Miljø og teknikudvalget Der etableres et boligsocialt team, der sikrer én samlet indgang for det boligsociale område i kommunen Der sikres et mere acceptabelt eksistensgrundlag for kommunens økonomisk dårligst stillede familier. Dette gøres ved at hæve grænserne for, hvilket rådighedsbeløb borgerne som minimum skal have at leve for om måneden. Der etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et lån til at starte egen virksomhed. Hensigten er at borgerne bliver selvforsørgende. Miljø og teknik, skattefinansieret 16 Byggesagsgebyrer 2.000 2.000 2.000 Gebyrerne nedsættes primært på erhvervsområdet 2.000 17 Vintervedligeholdelse 2.000 2.000 2.000 2.000 Vintervedligeholdelsen opprioriteres 18 Ejendomsservice 0-2.000-4.000 Ejendomsservice gennemføres ud fra en tilpasset -6.000 model. 19 Wi-Fi etablering 200 Der etableres WIFI i alle skolebusser med virkning fra august 2015 19 Wi-Fi, drift 100 100 100 100 Drift af Wifi 2
Sundhed og Ældreudvalget Ældreområdet 20 Ekstraindtægter via udlejning -1.000-1.000-1.000 Udlejning af boliger i Langå til Udlændingestyrelsen -1.000 Den nuværende model for trænings- og 21 Fastholdelse af genoptræning 5.000 5.000 5.000 5.000 aktivitetstilbud fastholdes. 22 Fastholdelse af rengøring hver anden uge 2.500 2.500 2.500 Rengøring fastholdes hver 2. uge i stedet for hver 2.500 3. uge 23 Ingen yderligere udbud 2.500 2.500 2.500 Der foretages ikke yderligere udbud af praktisk 2.500 hjælp 24 Tryghedshotel - ekstra forebyggelsespladser 2.000 2.000 2.000 Der oprettes midler til oprettelse af ekstra pladser 2.000 Kultur og fritidsudvalget 25 Breddeidræt 2.000 2.000 2.000 2.000 udendørs 26 Østjyske kultursamarbejde 300 300 300 300 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Midler til breddeidræt i kommunale, selvejende og foreningsejede faciliteter såvel indendørs som Østjysk kultursamarbejde med Horsens, Silkeborg og Vejle kommuner Erhvervsudviklingsprojekter, samt støtte til LAG 27 Erhvervsfremme 2.000 2.000 2.000 2.000 28 Business Region Aarhus 500 500 500 Medlemskab af BRA med henblik på styrkelse af 500 det østjyske område i fællesskab med de øvrige kommuner i Østjylland 29 Laks/smolt 200 200 200 200 Tilskud til lakseprojekt 30 Udvidet sejltid Udbyhøj 140 Sejlplanen udvides med 1 time om morgenen, således at der sejles fra kl. 6. 31 Randers Regnskov - tilskud til jaguar-projekt 2.000 Under forudsætning af, at daginstitutionerne får adgang til RR Tekniske korrektioner -4.910-3.810-2.786-5.733 Ændringer drift 7.130 3.890 39.614 72.867 3
Ændringsforslag, anlæg Miljø og teknikudvalget 32 Afledt effekt af aktiviter på Thors Bakke 12.000 6.000 33 Diverse (blå bro og doktorpark) 1.000 1.000 1.000 1.000 34 Cykelstier/trafiksikret vej 2.000 2.000 35 Byen til vandet 3.000 3.000 3.000 3.000 Socialudvalget og ikke arbejdsmarkedsparate For at forbedre fremkommeligheden og forbedere krydset Udbyhøjvej, Rosenørsgade til ekstra trafik fra specielt Thors Bakke, ombygges rundkørslen til et signalreguleret kryds. Rammebeløb til diverse projekter herunder ny belægning på den blå bro samt naturlegeplads i Doktorparken Der afsættes midler til mere sikre skoleveje Midlerne kan anvendes til infrastruktur og byrum som en del af omdannelsen, men også til ombygninger og projektudvikling med henblik på at opfylde byrådets vision 36 Psykiatrien hus 2.000 2.000 Økonomiudvalget 37 Aarhus lufthavn 5.600 Børn og skole udvalget Styrkelse af psykiatriindsatsen overfor borgerne og sigter både på en samling og en sammentænkning af de kommunale indsatser Der er afsat midler til kapitalforhøjelse i lufthavnen. 3,6 mio. kr. heraf udmøntes, når strategiplanen foreligger 4
Ændringsforslag, anlæg 38 Ramme til nye daginstitutioner i dyre lejemål 5.000 5.000 5.000 Kultur og fritidsudvalget 39 Hornbæk idrætsfaciliteter 3.500 Anlæg I ALT 29.100 19.000 9.000 9.000 Rammebeløb til etablering af ny daginstitution som erstatning for Nyvang Tilskud til nye faciliteter samt flytning af baner i Hornbæk Ældreboliger/Almene boliger 2015 2016 2017 2018 Ældreboliger i alt 0 0 0 0 Jordforsyning 2015 2016 2017 2018 Jordforsyning i alt 0 0 0 0 5
Ændringsforslag, finansiering Skatter og tilskud Tekniske korrektioner 7.814 10.105 10.451 14.906 SKAT OG TILSKUD I ALT 7.814 10.105 10.451 14.906 Ændringsforslag, finansiering 40 låntagning -30.500 Udnyttelse af lånedispensationer vedr. de borgernære områder samt til styrkelse af likviditeten 41 Rente og afdrag 2.500 2.500 2.500 2.500 Ydelser vedr. ovenstående låntagning 42 Støttet byggeri 1.000 1.000 1.000 1.000 FINANSIERING I ALT -27.000 3.500 3.500 3.500 Der afsættes 1 mio.kr. årligt til grundkapitalindskud med henblik på at understøtte byrådets målsætning om at etablere 400 nye attraktive boliger i Randers by. 6