områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både myndighedsudøvelse og foranstaltningstilbud på dagog døgnbasis. Indsatserne kan være forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet samt forsørgelse af handicappede børn og pasning af syge børn. området for Udsatte Børn er i moderat form organiseret efter en såkaldt Bestiller-Udfører- Modtager model (BUM), hvor der er en bestiller Familierådgivningen (myndigheden) og en udførerenhed Familieværftet (foranstaltninger). Familieværftet består af døgninstitution, familiepleje, Familiehus, kontaktpersonsordninger samt samværstilbud. Derudover køber bestillerne ydelser i regionerne, hos andre kommuner og hos private. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: Forsørgelse af handicappede børn Forebyggende foranstaltninger Anbringelser (f.eks. i familiepleje, på opholdssted eller på døgninstitution) Anbringelser på sikrede afdelinger Forsørgelse af handicappede børn Forsørgelse af handicappede børn dækker hjælp af meget forskellig art til familier, som forsørger et barn med handicap i hjemmet. Hjælpen bliver ydet som betaling af de merudgifter, som forældre har ved forsørgelsen af et handicappet barn i hjemmet. Derudover bliver hjælpen givet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn i hjemmet. Forebyggende foranstaltninger For den forebyggende indsats for børn og unge fremgår det af Lov om Social Service, at kommunerne bl.a. skal tilstræbe, at børnene/de unge kan blive i hjemmet. Valget af foranstaltning skal ske ud fra, hvad kommunen vurderer at være tilstrækkelig hjælp. Det kan være i form af konsulentbistand, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet og familiebehandling. Kommunen kan også etablere aflastningsordninger på døgninstitutioner eller i plejefamilier. Børn/unge og deres familier kan få en fast kontaktperson, eller kommunen kan yde økonomisk støtte til unges ophold på kost- eller efterskole. Derudover kan kommunen yde hjælp af forskellig art for at undgå anbringelse eller for at fremme, at barnet kommer hjem til forældrene igen (hjemgivelse). Endelig kan kommunen formidle et praktikophold for den unge. Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder området for Udsatte Børn dækker også døgnanbringelser af børn og unge mellem 0 og 18/23 år, der har behov for at blive anbragt uden for eget hjem i kortere eller længere tid. Det drejer sig både om børn med handicaps, børn med forskellige adfærdsforstyrrelser samt børn fra familier med store sociale vanskeligheder. Der kan også være tale om børn uden forældre. Døgnanbringelser kan ske på døgninstitutioner, på opholdssteder, i familiepleje eller på kost- og efterskoler. For unge kan anbringelse ske på eget værelse. Udførerenheden Familieværftet er kommunens eget tilbud for børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Familieværftet skal sikre, at kommunen kan tilbyde de nødvendige dagbehandlingstilbud og døgnanbringelser i lokalmiljøet, så børnene og de unge kan undgå unødige 1
skole/institutionsskift og bevare familiekontakten og det øvrige sociale netværk. Familierådgivningen og Familieværftet har på baggrund af erfaringer fra seneste forskning, omstillet til mere intensive indsatser af kortere varighed. Hvis der er behov for en specialbehandling, som udførerenheden ikke kan dække, anbringer kommunen børn og unge på døgninstitutioner. Hvis der er brug for mindre indgribende foranstaltninger, anbringer kommunen børnene i netværk, i familieplejer eller på opholdssteder. Lov om Social Service (kapitel 11) om særlig støtte til børn og unge regulerer det sociale børne- og ungeområde. Kommunen har ansvaret for den forebyggende indsats, undersøgelser, anbringelser, udarbejdelse af handleplaner mv. Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Loven er dog en rammelov, dvs. at kommunalbestyrelsen fastsætter det konkrete serviceniveau. I de senere år er lovgivningen blevet stadig mere detaljeret i forhold til krav til sagsbehandlingen. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 området, herunder Familierådgivningen og Familieværftet, understøtter primært visionsmålene Tidlig indsats og Livslang Læring. Tidlig indsats skal forstås som indsatser i børnenes tidlige år, men skal også forstås som hurtig indsats, når Familierådgivningen møder børn eller unge som vurderes at have behov for en særlig indsats. Visionsmålet handler også om at forebygge. Der er i Center for Børn, Unge og Familier (BUF) oprettet Tværfagligt Spædbarnsteam, som tilbyder fagpersoner en tværfaglig sparring og drøftelse i sager, hvor der er bekymring for et kommende barn eller et spædbarns trivsel i familien. Tværfagligt Spædbarnsteam kan visitere til Familiekatapulten, som kan give råd, vejledning og samtaler i familiens hjem. Livslang Læring handler om, at alle skal have gode muligheder for at lære nyt. Der er i BUF derfor fokus på, at alle anbragte børn bliver gode til at læse et fokus som understøttes i et samarbejde med Egmont Fonden om projektet Lær for Livet, opkvalificering af plejefamilier under overskriften Om at læse og skrive alle vegne på mange måder, og samarbejde om Læs for Livet hvor vores dag- og døgntilbud har fået oprettet små biblioteker. Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år henvender sig til alle i Helsingør Kommune, som har med børn og unge at gøre. Politikken er derfor væsentlig for arbejdet på budgetområdet. Her kan særligt nævnes temaet Faglig og social udvikling, som har fokus på at styrke den faglige udvikling hos børn og unge og Indsats i tide, som har fokus på forebyggende og tidlige indsatser. 2
3. Økonomi for området Her vises en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet. Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 517 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Servicedrift/rammestyret 517-01 Ophold i dagtilbud, skoler, o.lign. 52.3.1 517-02 Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet. 52.stk.3.2 517-03 Familiebehandling - 52 stk.3 pkt.3 13.669 13.797 13.899 10.358 10.358 10.358 1.658 1.658 1.658 13.899 10.358 1.658 517-04 Døgnbehandling af familier i h.t. 52.3.4 30 30 30 30 517-05 Aflastningsordning 52.3.5 7.082 7.082 7.082 7.082 517-06 Kontaktperson 52. 3.6 10.755 10.755 10.755 10.755 517-07 Døgnanbringelser 52.3.7 113.759 113.850 113.850 113.850 517-08 Formidling af praktiktilbud 52.3.8 44 44 44 44 517-09 Anden hjælp 52.3.9 370 370 370 370 517-10 Forebyggende indsats 11 1.000 1.000 1.000 1.000 517-11 Efterværn 76 1.998 1.998 1.998 1.998 517-12 Støtteperson til forældrene ved anbringelse 54 1.608 1.608 1.608 1.608 517-13 Økonomisk støtte 52a 451 451 451 451 517-14 Støttet og overvåget samvær 71 450 450 450 450 517-15 Handicapkoordinator 108 108 108 108 517-16 Kvindekrisecentre 1.081 1.081 1.081 1.081 517-17 TUBA 524 524 524 524 517-18 Den Sociale Døgnvagt 265 265 265 265 517-19 Handicapydelser 7.518 7.518 7.518 7.518 Ikke servicedrift/ikke rammestyret 517-19 Handicapydelser 11.267 11.267 11.267 11.267 517-20 Statsrefusion i dyre enkeltsager -6.575-6.575-6.575-6.575 517 i alt: 177.420 177.639 177.741 177.741 På budgetområde 517 udgør budgettet samlet set netto 177.420.000 kr. i 2017, jf. tabel 1, fordelt med 172.728.000 kr. på det rammestyrede område og 4.692.000 kr. på det ikke rammestyrede område. område 517 består af to totalrammer: Myndigheden og Familieværftet. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 517 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Myndigheden 129.198 Familieværftet 48.222 I alt 177.420 3
4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 517. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Figur. 4.1 Anbringelsesudgift pr. 0-22 årig, 2014, Sammenlignings- og nabokommuner 700.00 Anbringelsesudgifter pr. 0-22 årig, 2014 Kr. 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 På anbringelsesudgifter pr. 0-22-årig i 2014 ligger Helsingør kommune kun lavere end Høje-Taastrup, jf. figur 4.1. Figur 4.2 Andel anbragte i plejefamilier, 2014, Sammenlignings- og nabokommuner 60.0 Andel anbragte i plejefamilier, 2014 50.0 40.0 Pct. 30.0 20.0 10.0 0.0 På andel anbragte i plejefamilie i 2014 ligger Helsingør kommune på 54 pct., som den fjerde højeste efter Glostrup, Hørsholm og Hillerød kommuner, jf. figur 4.2. 4
Figur 4.3 Forebyggelsesandel af samlede udgifter, 2014, Sammenligningskommuner 60.0 Forebyggelsesandel af samlede udgifter 2014 50.0 40.0 Pct. 30.0 20.0 10.0 0.0 På forebyggelsesandelen af de samlede udgifter i 2014 ligger Helsingør kommune som den sjette højeste med 33,8 pct. Specielt Gribskov, Fredensborg og Hillerød kommuner ligger højt. Helsingør Kommune ligger dog højere end både Glostrup, Hvidovre og Høje-Taastrup kommuner, jf. figur 4.3. Figur 4.4 Udgift pr. anbragt barn/ung I 1.000 kr. Helsingør Gladsaxe Hvidovre Høje- Fredensb Hørsholm Hillerød Gribskov Taastrup org Udgift pr. anbragt i familiepleje 32 47 41 89 26 35 35 * Udgift pr. anbragt på opholdssted 64 31 93 185 34 47 50 * Udgift pr. anbragt på døgninstitution 74 48 120 250 88 241 57 229 *Ingen tal tilgængelige for Gribskov kommune vedr. familiepleje og opholdssted. Ingen tal vedrørende Glostrup kommune. Ser man på udgiften pr. anbragt i familiepleje ligger Helsingør Kommune som den anden billigste efter Fredensborg, jf. figur 4.4. Vedrørende udgiften pr. anbragt på opholdssted ligger Helsingør Kommune lavere end Hvidovre og Høje-Taastrup Kommune. For udgiften pr. anbragt på døgninstitution ligger Helsingør Kommune også lavere end Hvidovre og Høje-Taastrup Kommune samt Fredensborg og Hørsholm kommuner. 5. forudsætninger Forebyggende foranstaltninger Der har været et fald i antallet af børn, der modtager forebyggende foranstaltninger på 21 fra 2014 til 2015, jf. tabel 3. Der forventes 460 sager i 2017 og 470 sager i 2018 og frem. 5
Tabel 3. Antal børn der modtager forebyggende foranstaltninger 2013-2019 (ultimo året) 5.21 Udsatte Børn Regnsk ab 2013 Regnsk ab 2014 Regnsk ab 2015 2016 2017 2018 2019 Forebyggende foranstaltninger 425 404 420 450 460 470 470 Kilde: Børn og Voksen Systemet. Anbringelser på døgninstitution, familiepleje eller på opholdssteder Centrets forventninger til antallet af døgnanbringelser i 2017 fremgår af tabel 4. Det antal anbringelser, som Centret forventer ved budget 2017, er fastsat på baggrund af antallet af anbringelser i 2015 og 1. kvartal af 2016. Tabel 4. Antal døgnanbringelser fordelt på forskellige typer af døgnophold 2013-2019 (ultimo året) Familiepleje Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 2016 2017 2018 2019 88 80 84 80 85 85 85 Opholdssteder 27 28 23 25 22 22 22 Kost/efterskoler Eget værelse Døgninstitutioner Eksterne Døgninstitutioner Familieværftet 22 17 22 25 27 27 27 9 10 8 9 8 8 8 23 23 16 16 16 16 16 Samlet antal anbringelser 169 158 153 155 158 158 158 Kilde: Børn og Voksen Systemet. Antallet af anbringelser faldt med 5 fra 2014 til 2015. Der har gennem de seneste år været arbejdet aktivt med at nedbringe antallet af anbringelser specielt på opholdssteder. De fleste af de børn, der er anbragt på døgninstitutioner er børn med handicaps. På baggrund af denne udvikling vurderer centeret, at det samlede antal anbringelser vil være 158 i 2017. 6. korrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016-2019 og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2016-2019. Tabel 5. Vedtagne ændringer, budget 2016-2019 Ændringer, budget 2016 (1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Effektiviseringer: -3.963-3.963-3.838-3.738 Besparelser: -415-415 -415-415 Driftsønsker: 1.951 - - - I alt -2.427-4.378-4.253-4.153 I tabel 6 vises de driftskorrektioner, der er foretaget på området siden budgetvedtagelsen. 6
Tabel 6. Driftskorrektioner, budgetforslag 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) PL Øvrige Marts PL 518 519 519 519 Udbudsbesparelse 1 1 1 1 I alt 519 520 520 520 7. Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget 2017 2020 se bilag 3. 7