Investeringsoversigt 2015-2018 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element er, at Greve Kommune til stadighed skal have et stort og bredt udbud af kvalitetsboliger og ledige byggegrunde, og at både eksisterende og nye boligområder har en høj kvalitet. Det er desuden af stor betydning, at kommunen i øvrigt kan tilbyde ordentlige og trygge rammer for børnefamiliens hverdag, gode natur- og fritidsoplevelser, og inspirerende og oplevelsesrige bymiljøer. Der skal derfor sikres midler i budgettet til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Byudviklingsprojekter budgetlægges således, at der skabes klarhed og overblik over de enkelte projekter. Det skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng. Økonomiaftalen for 2015 Anlægsudgifterne spillede igen i år en vigtig rolle i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2015 samlet set maksimalt må udgøre et niveau på 17,5 mia. kr. Der er for 2015 ikke tale om et egentligt loft på anlægsniveauet, men Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2015, er nettoanlægsniveau på 76,5 mio. kr. excl. jordforsyning samt køb og salg af ejendomme/jord. Den lave forbrugsprocent pr. 31.07.2014 forventes endvidere at giver overførsler til 2015. 14.08.2014
Kvalitetsfondsmidler Som en del af finansieringen til anlægsniveauet på de 17,5 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Der er ikke ændret på afgrænsningen af Kvalitetsfondsområderne, dvs. at Kvalitetsfonden stadig er afsat med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, på ældreområdet samt idrætsanlæg målrettet børn og unge. Der er fra 2015 ikke længere krav om kommunal medfinansiering af investeringerne på Kvalitetsfondsområderne, og deponeringsreglerne er afskaffet. Det bemærkes i den forbindelse, at i den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2015, er der et anlægsbudget på Kvalitetsfondens områder på ca. 43,4 mio. kr., medens bruttokataloget indeholder forslag for ca. 39,6 mio. kr. afhængig af, hvorledes puljerne efterfølgende prioriteres. Lånefinansiering til anlæg Der er i økonomiaftalen afsat 1. en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på borgernære områder 2. en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. 3. en lånepulje på 0,5 mia. kr. til kommuner med lav likviditet 4. en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale Administrationen har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i samtlige puljer. 2) Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigten for 2015-2018 består af de anlægsprojekter, som stod på investeringsoversigten i årene 2014-2017 i Budget 2014-17 og af en forlængelse af de enkelte anlægsrammer til 2018. Endvidere er der indarbejdet nye projekter, som er politisk besluttede efter vedtagelsen af Budget 2014-2017. Endvidere er foretaget enkelte justeringer, som er beskrevet efterfølgende. Investeringsoversigten indgår i basisbudgettet, jf. Budgetdrejebogen for Budget 2015-2018 og kan justeres i udvalgenes og byrådets behandling af budgettet. Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Investeringsoversigt for Budget 2015-2018 -76,1-56,0-25,4-26,4 Ovenstående viser, at investeringsoversigten p.t. indeholder rådighedsbeløb for 183,9 mio. kr. i budgetperioden. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år ekskl. Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. Udover investeringsoversigten er der udarbejdet et bruttoanlægskatalog med forslag til nye investeringer. 3) EPCIII I budget 2014 er afsat rådighedsbeløb på 47,6 mio. kr. til gennemførelse af en række energirenoveringsprojekter (EPCIII). Der er meddelt anlægsbevilling i august 2013, men den fysiske del af projektet er p.t. ikke igangsat og forvents at strække sig over 2014, 2015 og 2016. Forskydningerne mellem årene er indarbejdet i administrativt forslag til investeringsoversigt jfr. specifik sag i august. 14.08.2014
4) Særligt om Tune NØ De budgetlagte salgsindtægter vedr. Tune NØ er behæftet med usikkerhed. Der er derfor foretaget en revurdering af salgs- og byggemodningstakten, som forventes politisk behandlet i august. Dette forslag er indarbejdet i investeringsoversigten. Der er p.t. budgetlagt med følgende beløb: Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Salgsindtægter 28.340 26.000 20.000 0 Tilslutningsbidrag 4.000 3.500 240 0 Salgsudgifter 0 0 0 0 Byggemodningsudgifter 0-7.641-1.500 0 Nettobudget 32.340 21.859 18.740 0 I forbindelse med byggemodningen har kommunen lagt ud for tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Det er køberne, der i sidste ende skal afholde denne udgift. Derfor kræver kommunen dækning for sit udlæg i forbindelse med salg af de enkelte grunde. Det bemærkes, at udgiften til tilslutningsafgift er afholdt inden for den givne anlægsbevilling til byggemodning. Byrådet besluttede på juni-mødet i 2013 ikke at igangsætte etape 3 af byggemodningen. I forbindelse med anlægsrevisionen den 31.03.2014 blev projektet udskudt til 2016. Forslag til ændret budget for Tune NØ Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Salgsindtægter 20.000 20.000 21.700 7.000 Tilslutningsbidrag 1.700 1.700 1.700 1.250 Salgsudgifter 0 0 0 0 Byggemodningsudgifter -3.300-7.641-1.500 0 Nettobudget 18.400 14.059 21.900 8.250 Det bemærkes, at Greve Kommune i 2007 optog lån til køb af jord i forbindelse med Tune NØ på i alt 51 mio. kr. Lånet er aftalt afviklet i takt med salg af grunde. Afdrag på lån i forbindelse med Tune NØ lånet indgår pt. i budgetoplægget for 2014-2017 på følgende måde, jf. nedenfor: Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Afdrag på lån -36,0 0 0 0 Resultatet af de politiske behandlinger i forbindelse med budgettet kan give anledning til en justering af afdragsprofilen på Tune NØ lånet. Det oplyses dog, at ovenstående lån skal være afviklet fuldt ud medio 2017, og at der ikke på dette tidspunkt er mulighed for forlængelse. 14.08.2014
INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015-2018 Nr. Kr. 1.000 2015 2016 2017 2018 Økonomi- og Planudvalg 0-1.000-1.000-1.000 103.10.01.15 Bud.14 Fyrtårne 0-1.000-1.000-1.000 Teknik- og Miljøudvalg -48.626-41.373-19.150-20.150 201.10.01.15 Bud.14 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -12.878 0 0 0 201.10.02.15 Bud.14 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads 9.659 0 0 0 201.10.03.15 Bud.14 Strandrensning -1.300-1.300-1.300-1.300 201.10.04.15 Bud.14 Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken -500-500 -100-100 201.10.05.15 Bud.14 Legeplads Greve Landsby -200 0 0 0 201.10.06.15 Bud.14 Naturpuljen -250-500 -500-500 201.10.07.15 Bud.14 Opkøb af jord til skov -540-540 -540-540 201.10.08.15 Bud.14 Klimatilpasning af vandløb -1.141 0 0 0 201.10.09.15 Bud.14 Oprensning af vandløb -530-400 -400-400 201.10.10.15 Bud.14 Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg - rammebeløb -11.000-11.000-11.000-11.000 201.10.11.15 Bud.14 Tinggårdsvej - forlængelse 0-3.500 0 0 201.10.12.15 Bud.14 Udskiftning af vejtræer 0-1.000 0-1.000 201.10.13.15 Bud.14 Hundige Havn -500-500 -500-500 201.10.14.15 Bud.14 PCB renovering -600-600 0 0 201.10.15.15 Bud.14 Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer 0-500 -500-500 kvalitetsfond 201.10.16.15 Bud.14 Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer 0-800 -800-800 201.10.17.15 Bud.14 Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner 0-1.500-1.500-1.500 kvalitetsfond 201.10.18.15 Bud.14 Renovering af tage på skoler og institutioner 0-1.500-1.500-1.500 kvalitetsfond 201.10.19.15 Bud.14 Energirenovering på skoler/epciii -15.400 0 0 0 kvalitetsfond Overførsel fra 2014 samt tillæg til rådighedsbeløb. Forslaget er -13.446-16.723 0 forventes politisk behandlet i august. 201.10.20.15 Bud.14 kvalitetsfond Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner 0-510 -510-510 BUDGETOPLÆG 14.08.2014
INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015-2018 Kr. 1.000 2015 2016 2017 2018 Børne- og Ungeudvalg -16.570-4.417-4.000-4.000 301.10.01.15 Bud.14 Renovering af toiletter på skoler og institutioner 0-500 -500-500 kvalitetsfond 301.10.02.15 Bud.14 Skolereform - forberedelse og implementering af ny -625-209 0 0 kvalitetsfond skolestruktur 301.10.03.15 Bud.14 Skolereformen -9.620 0 0 0 kvalitetsfond 301.10.04.15 Bud.14 Skolereform - forberedelse og implementering af ny -625-209 0 0 kvalitetsfond skolestruktur 301.10.05.15 Bud.14 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginst. 0-2.500-2.500-2.500 kvalitetsfond 301.10.06.15 Bud.14 Renovering af skolegårde på skoler 0-500 -500-500 kvalitetsfond 301.10.07.15 Bud.14 Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler 0-500 -500-500 kvalitetsfond 303.10.01.15 Bud.14 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU -2.200 0 0 0 kvalitetsfond 303.10.02.15 Bud.14 Sammenlægning af tandklinikker -3.500 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget -10.645-8.500-500 -500 401.10.01.15 Bud.14 Mosede Fort - Museum -1.685 0 0 0 401.10.02.15 Bud.14 Overdragelse af fortmesterbolig til museumsbrug, Mosede Fort -460 402.10.01.15 Bud.14 Renovering af fodboldhus på GIC incl. baderum -2.000-1.500 0 0 402.10.02.01 Bud.14 Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) -1.000 0 0 0 402.10.03.15 Bud.14 Renovering af stadion incl. atletik, GIC (6 baner) -3.500 0 0 0 402.10.04.15 Bud.14 Udvidelse af pulje til renovering og udbygning af kultur- og -500-500 -500-500 fritidsinstitutioner 402.10.05.15 Bud.14 Kunstgræsbaner 0-5.000 0 0 kvalitetsfond 402.10.06.15 Bud.14 Petanquehus og tennishal i Karlslunde, tilskud -1.500-1.500 0 0 kvalitetsfond Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Trygheds- og Integrationsudvalget -700-700 -700-700 801.10.01.15 Bud.14 Risikostyring -500-500 -500-500 801.10.02.15 Bud.14 Risikostyring - beskæring af beplantning -200-200 -200-200 Skattefinansierede anlæg i alt -76.541-55.990-25.350-26.350 Kvalitetsfond -43.416-31.650-8.010-8.010 BUDGETOPLÆG 14.08.2014
INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015-2018 2. Køb og salg Nr. Kr. 1.000 2015 2016 2017 2018 Økonomi- og Planudvalget 5.050 1.600 0 0 Mangler Bud.14 Salg af eksisterende tandklinik 3.450 0 0 0 Mangler Bud.14 Salg af daginstitutioner 1.600 1.600 0 0 3. Jordsalg og Byudviklingsprojekter Tune Nordøst Kr. 1.000 2015 2016 2017 2018 Økonomi- og Planudvalg 21.700 21.700 23.400 8.250 Teknik- og Miljøudvalg -3.300-7.641-1.500 0 * Bud.14 Salgsindtægter 20.000 20.000 21.700 7.000 * Bud.14 Tilslutningsbidrag 1.700 1.700 1.700 1.250 * Bud.14 Salgsudgifter 0 0 0 0 * Bud.14 Byggemodningsudgifter -3.300-7.641-1.500 0 I alt 18.400 14.059 21.900 8.250 * Forslaget forventes politisk behandlet i august Resume af Investeringsoversigt Kr. 1.000 2015 2016 2017 2018 Skattefinansierede anlæg -76.541-55.990-25.350-26.350 Køb og salg 5.050 1.600 0 0 Jordsalg og Byudviklingsprojekter 18.400 14.059 21.900 8.250 I alt -53.091-40.331-3.450-18.100 BUDGETOPLÆG 14.08.2014
Fyrtårne Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 103.10.01.15 Anlæg X Fyrtårne -1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000 Vedligehold af nye anlæg 0-50 -100-150 I alt 0-50 -100-150 I Visionen for Greve et godt sted at bo var der bl.a. sat fokus på Kysten den blå scene og Greve Midtby dynamisk bycentrum. I Projektet for Greve Kyst er der gennemført bred borgerdialog, der giver bud på konkrete tiltag i kystområdet i Hundige, Greve og Mosede/Karlslunde. Tiltag som bl.a. kan tiltrække flere yngre familier, ved at der skabes mulighed for differentierede oplevelser og aktiviteter ved og på vandet. Projekt for Greve Midtby projektet er en opfølgning på Realdania konkurrencen om byudvikling i Greve Midtby og er afsluttet. Borgere, besøgende og turister. Særlig fokus på børnefamilier. Afledte konsekvenser Midler til Fyrtårnsprojekter som Greve Kyst får indflydelse på bylivet, de rekreative kvaliteter og dermed befolkningstilgangen og øgede skatteindtægter. Der er afledte driftsudgifter til vedligehold af nye anlæg i form af fx stier, havne inventar etc. Driftsudgifter forøges for hvert år pga. tilgang af flere og flere anlæg. I 2015 påregnes gennemført borgerproces via hjemmeside for udvælgelse af nye tiltag til gennemførelse i 2016.
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.02.15 Anlæg X Udgift til omdannelse af Greve Stationsområde -12.878 0 0 0 50 % medfinansiering af Fremkommelighedspulje 6.439 0 0 0 Tilskud Sophienberg 3.220 0 0 0 I alt -3.219 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Med afsæt i helhedsplanen for omdannelsen af Greve Midtby ansøgte Greve Kommune, med positive tilkendegivelser fra Sophienberg Ejendomsudvikling A/S, DSB Ejendomme og Movia, den 15. januar 2013 Trafikministeriet om 50/50 medfinansiering til et projekt på i alt 15.583.240 kr. fra Fremkommelighedspuljen. Formålet med puljen er at yde støtte til projekter, som øger bussernes fremkommelighed og forbedrer sammenhængen mellem transportmidler, herunder busterminaler. Greve Kommune har den 21. juni 2013 fået tildelt 7.503.620 mio. kr. fra puljen. For at gøre brug af midlerne skal Greve Kommune egenfinansiere med et beløb på 7.503.620 mio. kr. Således kan projektet omfatte midler på i alt 15.007.240 kr. Der er således et beløb på i alt 576.000 kr., som Greve Kommune ikke har fået 50/50 medfinansiering til, og dette omfatter cykelfaciliteter. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der tages stilling til afledte driftsudgifter, når anlægget er projekteret. 2015.
Strandrensning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.03.15 Anlæg X Strandrensning -1.300-1.300-1.300-1.300 I alt -1.300-1.300-1.300-1.300 Ingen 0 0 0 0 Der strandrenses, hovedsageligt i sommerhalvåret på Greve Kommunes strande for tang og fedtemøg. Strandrensningen sker dels af æstetiske årsager og dels for at reducere lugtgenerne, når tangen og fedtemøget går i forrådnelse. Greve Kommunes borgere og andre, der benytter stranden i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte konsekvenser. Gennemføres væsentligst i de enkelte budgetårs sommermåneder.
Ændringsforslag til budget 2015-18 Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.04.15 Anlæg X Naturoplevelser og rekreative faciliteter i -500-500 -100-100 Hundigeparken I alt -500-500 -100-100 Naturpleje og anden vedligeholdelse -75-75 -75-75 I alt -75-75 -75-75 Greve Kommune har overtaget Hundigeparken pr. 1. januar 2014. Parken har et stort naturindhold og besøges af mange borgere, men området bærer præg af flere års manglende pleje. Anlægsforslaget skal bl.a. sikre parkens store herlighedsværdier og den store artssammensætning samt øge naturoplevelserne og borgernes brug af skoven til rekreative formål. Borgere i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget vil medføre driftsudgifter i form af naturpleje og anden vedligeholdelse på 75.000 kr. årligt. Ultimo 2015-2018.
Legeplads Greve Landsby Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.05.15 Anlæg X Legeplads Greve Landsby -200 0 0 0 I alt -200 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Retablering af legepladsen på Engen foran Greve Kirke er skubbet til 2015 i forbindelse med anlægsrevision 2014-17. Der har tidligere ligget en legeplads på det grønne areal nord for Greve Kirke, som blev taget ned i forbindelse med genslyngningen af Greve Bæk. Genslyngningen er nu gennemført, og legepladsen kan retableres. Borgere i Greve Landsby. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen 2015.
Naturpuljen Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.06.15 Anlæg X Naturpuljen -250-500 -500-500 I alt -250-500 -500-500 Ingen 0 0 0 0 I 2013 har der været afsat 0,500 mio. kr. og i 2014 0,250 mio. kr. til forskellige naturprojekter og projekter til gavn for friluftslivet. Der er fortsat en lang række idéer og forslag til anlæg og ekstraordinær naturpleje. Der kan blandt andet nævnes styrkelse af naturoplevelser og friluftsliv samt oplevelses- og undervisningsmulighederne med Naturmobilen, hvor man på sin mobiltelefon kan finde frem til spændende steder i kommunen. I 2013 blev puljen blandt andet anvendt til Naturens Dag og til at styrke de rekreative faciliteter ved Olsbæk Sø, hvor der blev sat platforme op til fiskeri og ophold, hvor man kan komme tæt på vandet. I 2014 anvendes puljen blandt andet til at styrke naturindholdet og de rekreative faciliteter i Brødmosen og Mosede Mose samt til den økologiske nyttehave ved Greve Museum, hvor især skoleelever kan lære om dyrkning af frugt og grøntsager samt bedre spise vaner. Greve Kommunes borgere i alle aldre samt besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser Øget kvalitet inden for rekreative oplevelsesmuligheder samt naturværdier. Der forventes ikke afledte driftsudgifter, men dette vil afhænge af, hvilke projekter der gennemføres. Forventes gennemført i løbet af de enkelte budgetår.
Køb af jord til Greve, Tune og KildebrøndeSkov Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.07.14 Anlæg X Køb af jord til Greve og Tune Skov -540-540 -540-540 I alt -540-540 -540-540 Ingen 0 0 0 0. I forbindelse med at kommunen ophævede aftalen om Kildebrønde Skov blev beløbet nedsat fra 1,5 mio. kr.til 1,0 mio kr. (By 38/18.12.2012). Byrådet ønskede samtidig fokus på at fremme skovrejsning i Greve Skov og Tune Skov, og vi er i maj 2013 i den situation, at et mindre opkøb i Tune Skov enten skal finansieres af kassen eller udskydes helt til 2015. Da der ikke kan eksproprieres til skov, er det vigtigt, at Naturstyrelsen udnytter mulighederne for køb, når de opstår. Det er aktuelt at tage hensyn til grundvandet, og kommunens borgere får meget rekreativt anlæg for den andel, som kommunen betaler. Kommunen betaler henholdsvis 20 og 25 % af købsprisen til jordopkøb i de to skove, og staten og HOFOR betaler anlæg og drift af skovene. Kommunens borgere, besøgende samt turister. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen afledte driftsudgifter. Arealerne bliver anlagt og drevet som statsskov. De kommende år opkøbes fortsat jord til skovrejsning efter forudgående politisk behandling fra sag til sag.
Klimatilpasning af vandløb Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.08.15 Anlæg X Klimatilpasning af vandløb -1.141 0 0 0 I alt -1.141 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Pengene vil blive brugt til finansiering af udgifter til konkrete anlægsprojekter for udbygning af vandløb, så risikoen for oversvømmelser bliver mindre. Klimatilpasning af vandløb er en forudsætning for, at kommunens servicemål for vandløb kan blive opfyldt. Borgere og virksomheder i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter. 2015.
Oprensning af vandløb Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.09.15 Anlæg X Oprensning af vandløb -530-400 -400-400 I alt -530-400 -400-400 Ingen 0 0 0 0 Efter oversvømmelserne i Greve Kommune i 2002 og 2007 besluttede Byrådet i 2008, at der skulle tages højde for klimaforandringer ved at øge serviceniveauet på regnvandssystemet og de offentlige vandløb. Derfor har der fra budget 2008 og årene frem til og med 2015 været afsat 0,530 mio. kr. årligt, og fra budget 2016 og årene frem 0,400 mio. kr., til sikring og forbedring af afstrømningen i vandløb med henblik på at opfylde nye servicemål på vandløb. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter. Ingen bemærkninger.
Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg - rammebeløb Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.10.15 Anlæg X Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger - -11.000-11.000-11.000-11.000 nye anlæg rammebeløb I alt -11.000-11.000-11.000-11.000 0 0 0 0 Puljen vedrørende nye anlæg på vej- og landskabsområdet og fordeles normalt på 4 vigtige delområder: asfaltslidlag, broer og tunneller, trafiksikkerhed og kommunale ejendomme. Der er ikke afsat midler andre steder i budgettet vedrørende asfalt, broer og tunneller og trafiksikkerhed. Der blev i 2014 afsat 10 mio. kr. I investeringsoversigten for 2015-17 er der afsat 11,0 mio. kr. pr. år til fordeling imellem de 4 områder. I lighed med tidligere år vil administrationen udarbejde konkret forslag til fordeling efter budgetvedtagelsen. n er primært opretholdelse af vej- og brokapital samt investering i trafiksikkerhed. Afledte konsekvenser Det er endnu ikke muligt at vurdere de afledte driftsudgifter, da dette vil være afhængigt af de konkrete projekter, som puljen bliver anvendt til. Disse projekter vil typisk blive udpeget i starten af året. Projekterne vil kunne udføres i de respektive år.
Tinggårdsvej - forlængelse Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.11.15 Anlæg X Tinggårdsvej - forlængelse 0-3.500 0 0 I alt 0-3.500 0 0 Driftudgifter pr. år 0 0-140 -140 I alt 0 0-140 -140 Der er udført trafikanalyse i 2013 med henblik på at vurdere de trafikale ændringer ved en forlængelse af Tinggårdsvej til Karlslunde Centervej Tune Bygade. Analysen viser, at hvis Tinggårdsvej ikke forlænges, vil der ved en fuld udbygning af Tune Nordøst og Byagerlunden generes godt 500 køretøjer i døgnet fra Tune Nordøst og knap 100 køretøjer i døgnet fra Byagerlunden. Trafikændringer på under 100 køretøjer i døgnet, beregnet i en trafikmodel, anses for at være ikke signifikante ændringer. Overordnet set medfører det stigninger i trafikken på vejnettet t Tune som følge af boligudbygningerne. De mest markante stigninger findes primært på Rendebjergvej og Grevevej. men også centralt i Tune på Tune Parkvej er der moderate stigninger i trafikken. Hvis Tinggårdsvej forlænges til Tune Bygade og fuld udbygning af Tune Nordøst og Byagerlunden viser beregningen, at trafikken på Tinggårdsvej varierer hen over strækningen fra 900 til 1.600 biler i døgnet. Den laveste belastning er på den nye strækning. På den eksisterende del af Tinggårdsvej er der hovedsagelig tale om et trafikfald. Nord for Tinggårdsvej på Tune Bygade sker der et fald i trafikken på godt 150 biler i døgnet, mens der syd for Tinggårdsvej beregnes en stigning på over 200 biler i døgnet. Åbningen af Tinggårdsvej bevirker, at trafik i størrelsesordenen 350 biler i døgnet vil vælge at køre mellem Tune og Greve via Tune Bygade/Karlslunde Centervej i stedet for Grevevej og Tune Landevej.
På Nørregade og Tune Parkvej er der vest for Almuevej tale om et fald i trafikken på op mod 400 køretøjer i døgnet og øst for Almuevej tale om en stigning i trafikken på over 300 køretøjer i døgnet. Der er regnet med, at der anlægges et vigepligtsreguleret kryds ved Karlslunde Centervej - Tune Bygade/Tinggårdsvej. Beløbet vedrører udgifter til anlæg af det manglende vejstykke mellem nuværende Tinggårdsvej og Karlslunde Centervej Tune Bygade. Har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 13.08.2013. Bedre fordeling af trafikken i Tune og omegn. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter 140.000 kr. pr. år til vedligeholdelse, snerydning, belysning m.v. 2016. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014
Udskiftning af vejtræer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: 201.10.12.15 Anlæg X Udskiftning af vejtræer 0-1.000 0-1.000 I alt 0-1.000 0-1.000 0 0 0 0 Mange af kommunens boligkvarterer er byggemodnet i 1960 - og 70erne. I den forbindelse er der plantet vejtræer, der giver kvartererne et særkende og helhedsindtryk. Beplantningen er imidlertid ikke vedligeholdt i et tilstrækkeligt omfang i gennem årene. Resultatet er, at vejtræerne mange steder er i dårlig kondition, og at de visse steder udgør en risiko eller er til gene for trafikken. Administrationen modtager en del henvendelser fra grundejerforeninger vedr. dette og finder det nødvendigt at påbegynde vedligehold og udskiftning af vejtræer. n er primært kommunens grundejerforeninger. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen 2016 og 2018.
Hundige Havn Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.13.15 Anlæg X Kommunalt tilskud til anlægsprojekter Hundige -500-500 -500-500 Havn I alt -500-500 -500-500 0 0 0 0 Der er i en årrække givet tilskud til forskellige anlægsprojekter i Hundige Havn. Anlægstilskud gives til virkeliggørelse af Helhedsplanen for Hundige Havn. Tidligere år er Hundige Havn selv kommet med forslag til projekter og ansøgt om tilskuddet. Brugere af havnen og dens faciliteter. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der bliver ingen afledte driftmidler til kommunen. 2015 og frem.
PCB renovering Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: 201.10.14.15 Anlæg X Udskiftning af byggematerialer indeholdende -600-600 0 0 PCB i kommunens bygninger, hvor dette er konstateret i forbindelse med den udførte screening. I alt -600-600 0 0 Evt. service og el- og varmeforbruget -20-20 -20-20 I alt -20-20 -20-20 Der er foretaget screening for PCB i kommunens bygninger i 2011, og der er fundet PCB i 5 af bygningerne, hvor PCB indholdet overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdi med et PCB indhold, der skal ageres på inden 2 år. På augustmøderækken fremlægges sag med frigivelse af midler til yderligere undersøgelser af bygningerne. På baggrund heraf vil nødvendige PCB renoveringer skulle iværksættes. Det er forbundet med store omkostninger at udtage og bortskaffe PCB-holdige materialer. Omfanget af nødvendige saneringsarbejder er således på nuværende tidspunkt ikke kendt, hvorfor ændringsforslaget er administrationens bedste skøn. Alle kommunale ejendomme opført eller renoveret i perioden 1950-1977, og hvor der ved screeningen er konstateret PCB-holdige materialer. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Det er en mulighed, at PCB forekomsterne kan reduceres til et accepteret niveau ved hjælp af mekanisk ventilationen, afhængigt af hvor meget PCB der er i luften. Hvis PCB koncentrationen i indeluften ikke er særlig høj men overskrider de tilladte grænseværdier, vil der blive installeret nye ventilationsanlæg i overensstemmelse med Bygningsreglementet. I tilfælde af, at der findes ventilationsanlæg i den pågældende bygning i forvejen, vil det efter al sandsynlighed blive ombygget til at bortventilere PCB forekomsterne i luften. De afledte udgifter omhandler service af nye ventilationsanlæg samt et forøget energiforbrug.
Arbejdet forventes udført løbende, når PCB - rapport beskriver indsatsområder. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014
Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.15.15 Anlæg X Omlægning af udvendige flisebelægninger og 0-500 -500-500 asfaltarealer på skoler og institutioner I alt 0-500 -500-500 Ingen 0 0 0 0 Mange af kommunens skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På mange skoler er flisearealerne fra skolernes opførelse. Fliserne er nedbrudte og ligger meget ujævnt bl.a. på grund af trærødder, som hæver fliserne. På mange af parkeringspladserne er asfalten nedslidt. Mange af skolegårdene er ligeledes asfalteret, hvor asfalten trænger til istandsættelse. Alle kommunale skoler og børneinstitutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal alle år.
Renovering / udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.16.15 Anlæg X Renovering / udskiftning af brugsvands- og 0-800 -800-800 varmeinstallationer på institutioner I alt 0-800 -800-800 Ingen 0 0 0 0 Eftersom mange af kommunens bygninger er opført i 1970 erne, er de tekniske installationer, herunder brugsvandsrør og varmerør, i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal tæringer. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af brugsvands- og varmeinstallationer. Arbejderne forudsættes udført udenfor varmesæsonen.
Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.17.15 Anlæg X Renovering af indvendige overflader på skoler og 0-1.500-1.500-1.500 institutioner. I alt 0-1.500-1.500-1.500 Renovering af indvendige overflader på skoler og 0 0 0 0 institutioner. På indvendige vægge, lofter og gulve er der ikke i en længere årrække brugt ressourser på at vedligeholde de nedslidte overflader. Derfor bør der i en årrække udføres indvendig renovering, så de kommunale bygninger fremstår hygiejniske og rengøringsvenlige. Arbejderne er igangsat i 2013, men der er fortsat behov for en ramme i 2014 2018. Alle kommunale ejendomme. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet udføres i perioder, hvor det vil passe ind i den enkelte skole og institutions plan. BUDGETOPLÆG 1 15.08.2013
Renovering af tage på skoler og institutioner Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.18.15 Anlæg X Renovering af tage på skoler og institutioner 0-1.500-1.500-1.500 I alt 0-1.500-1.500-1.500 Ingen. 0 0 0 0 Da tagenes tæthed er helt afgørende for sikring af bygningsværdien og for at kunne opretholde et godt indeklima, er det vigtigt, at mange af de ældre tage bliver renoveret i årene fremover. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet søges udført i sommermånederne og i perioder, hvor det vil passe den enkelte skole og institution.
Energirenovering på skoler, plejehjem og andre bygninger EPC III Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.19.15 Anlæg X Energirenovering på skoler, plejehjem og andre -15.400 0 0 0 bygninger EPC III I alt -15.400 0 0 0 Er indarbejdet tidligere 0 0 0 0 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter
Ændringsforslag til budget 2015-18 Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.20.15 Anlæg X Renovering af kloaker og tagrender på skoler og 0-510 -510-510 institutioner I alt 0-510 -510-510 Der er ingen afledte driftsudgifter 0 0 0 0 Eftersom mange af kommunens bygninger (såsom skoler og børneinstitutioner) er opført i 1970 erne, er kloaker, tagrender og tagnedløb i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal af utætheder. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Skoler og institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af kloaker, tagrender og tagnedløb. 2016-18.
Renovering af toiletter på skoler og institutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.01.15 Anlæg X Renovering af toiletter på skoler og institutioner 0-500 -500-500 I alt 0-500 -500-500 Ingen 0 0 0 0 Mange af kommunens skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På en del af skolerne er toiletterne ikke renoveret siden opførelsen. Toiletterne fremstår generelt nedslidte og utidssvarende. De nedslidte overflader på toiletterne medfører uhygieniske forhold, da overfladerne er svære at rengøre. Brugere af skoler og institutioners toiletter. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af toiletter. Arbejderne forventes udført i 2016 og fremadrettet. Økonomi Det afsatte rådighedsbeløb i 2015 er omdisponeret til projekt for Implementering af ny skolereform.
Skolereformen forberedelse og implementering af ny skolestruktur Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.02.15 Anlæg X Skolereformen - forberedelse og implementering -625-209 0 0 af ny skolestruktur I alt -625-209 0 0 0 0 0 0 Børne- og Ungeudvalget har i forbindelse med skolereformsarbejdet i 2013 påbegyndt en debat/proces om, hvordan skolestrukturen bedst understøtter et godt skolevæsen med en endnu højere kvalitet. Når der foreligger politisk beslutning i 2014 omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, vil det afsatte rådighedsbeløb for 2015 og 2016 blive søgt frigivet. Forberedelsen og gennemførelsen af en ny skolestruktur er en omfattende proces, der skal foregå samtidigt mange steder i kommunen. Det skaber behov for en høj grad af koordinering og samarbejde og en borgervendt tidsaktuel kommunikation. Flere tusinde forældre, børn, medarbejdere, MED organisationen og fritidsbrugere skal medvirke i en aktiv proces, der kan skabe engagement og ejerskab til det, der skal blive det fælles nye skolevæsen. For at opnå den bedste skolestruktur for Greve Kommune skal alle skoler gennemgås for antal basisskoler, faglokaler, samling af bæredygtige specialklasser og plads til fritidsbrugere. Behov for ombygninger og eventuelle nye anlægsbehov skal beskrives og designes sammen med de forskellige brugere og vurderes i forhold til bygningstekniske, miljømæssige og andre lovgivningsmæssige krav til bygninger. Bygninger der ikke fremover skal bruges til skole, skal vurderes i forhold til andre formål eller mulige salgsindtægter. En ændring af skolestrukturen skal afspejle en balance mellem hensynet til moderne læringsmiljøer til børnene, gode arbejdsvilkår til lærere og pædagoger, fleksible muligheder for fritidsbrugerne og en god geografisk spredning i kommunen ikke mindst af hensyn til afstandene mellem skole og hjem.
Anlægsbevillingen, der er meddelt 31.03.2014, skal endvidere ses i sammenhæng med den omfattende omlægning af undervisningstilbuddet, som implementeringen af skolereformen bevirker og ønsket om at kunne gennemføre øvrige anlægsprojekter som planlagt. Direktionen anbefaler derfor, at der meddeles en samlet anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til finansiering af forberedelse og gennemførelse af ny skolestruktur. Kommunens skoler og institutioner. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Da der ikke foreligger politisk beslutning omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, er det endnu ikke er muligt at beregne eventuelle afledte driftsudgifter. Skolereformen forventes implementeret i årene 2015 og 2016. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014
Skolereformen Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.03.15 Anlæg X Skolereformen -9.620 0 0 0 I alt -9.620 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Børne- og Ungeudvalget har i forbindelse med skolereformsarbejdet i 2013 påbegyndt en debat/proces om, hvordan skolestrukturen bedst understøtter et godt skolevæsen med en endnu højere kvalitet. Når der foreligger politisk beslutning i 2014 omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, vil det afsatte rådighedsbeløb for 2015 og 2016 blive søgt frigivet. Til Skolereformen er der omdisponeret følgende rådighedsbeløb i 2015 og 2016. Omdisponerede rådighedsbeløb under Teknik- og Miljøudvalget 2015 301904 Omlægn. af udv. flisebelægn. og asfaltarealer på skoler og inst. -500.000 301912 Renovering/udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer -800.000 301913 Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner -1.500.000 301915 Renovering af tage på skoler og institutioner -1.500.000 301972 Renovering af kloakker og tagrender på skoler og institutioner 2015-510.000 301977 Forbedring af indeklimaet på skoler og institutioner i 2015-810.000 I alt omdisponeret (TMU) -5.620.000 Omdisponerede rådighedsbeløb under Børne- og Ungeudvalget 301948 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og institutioner -2.500.000 301969 Renovering af skolegårde på skoler -500.000 301998 Renovering af toiletter på kommunale institutioner -500.000 318508 Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler -500.000 I alt omdisponeret (BUU) -4.000.000 I alt -9.620.000
Kommunens skoler og institutioner. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Da der ikke foreligger politisk beslutning omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, er det endnu ikke er muligt at beregne eventuelle afledte driftsudgifter. Skolereformen forventes implementeret i årene 2015 og 2016. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014
Skolereformen forberedelse og implementering af ny skolestruktur Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.04.15 Anlæg X Skolereformen - forberedelse og implementering -625-209 0 0 af ny skolestruktur I alt -625-209 0 0 0 0 0 0 Børne- og Ungeudvalget har i forbindelse med skolereformsarbejdet i 2013 påbegyndt en debat/proces om, hvordan skolestrukturen bedst understøtter et godt skolevæsen med en endnu højere kvalitet. Når der foreligger politisk beslutning i 2014 omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, vil det afsatte rådighedsbeløb for 2015 og 2016 blive søgt frigivet. Forberedelsen og gennemførelsen af en ny skolestruktur er en omfattende proces, der skal foregå samtidigt mange steder i kommunen. Det skaber behov for en høj grad af koordinering og samarbejde og en borgervendt tidsaktuel kommunikation. Flere tusinde forældre, børn, medarbejdere, MED organisationen og fritidsbrugere skal medvirke i en aktiv proces, der kan skabe engagement og ejerskab til det, der skal blive det fælles nye skolevæsen. For at opnå den bedste skolestruktur for Greve Kommune skal alle skoler gennemgås for antal basisskoler, faglokaler, samling af bæredygtige specialklasser og plads til fritidsbrugere. Behov for ombygninger og eventuelle nye anlægsbehov skal beskrives og designes sammen med de forskellige brugere og vurderes i forhold til bygningstekniske, miljømæssige og andre lovgivningsmæssige krav til bygninger. Bygninger der ikke fremover skal bruges til skole, skal vurderes i forhold til andre formål eller mulige salgsindtægter. En ændring af skolestrukturen skal afspejle en balance mellem hensynet til moderne læringsmiljøer til børnene, gode arbejdsvilkår til lærere og pædagoger, fleksible muligheder for fritidsbrugerne og en god geografisk spredning i kommunen ikke mindst af hensyn til afstandene mellem skole og hjem.
Anlægsbevillingen, der er meddelt 31.03.2014, skal endvidere ses i sammenhæng med den omfattende omlægning af undervisningstilbuddet, som implementeringen af skolereformen bevirker og ønsket om at kunne gennemføre øvrige anlægsprojekter som planlagt. Direktionen anbefaler derfor, at der meddeles en samlet anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til finansiering af forberedelse og gennemførelse af ny skolestruktur. Kommunens skoler og institutioner. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Da der ikke foreligger politisk beslutning omkring, hvorledes den nye skolereform vil blive udmøntet på kommunens skoler, er det endnu ikke er muligt at beregne eventuelle afledte driftsudgifter. Skolereformen forventes implementeret i årene 2015 og 2016. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014
Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.05.15 Anlæg X Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler 0-2.500-2.500-2.500 og daginstitutioner I alt 0-2.500-2.500-2.500 0 0 0 0 Skoler Greve Kommune har siden 2003 gennemført en faglokalerenovering af især skolekøkkener, fysik/kemi lokaler og natur/teknik lokaler; fra 2005 2008 med tilskud fra en ministeriel pulje til naturfagslokaler. Af det afsatte beløb i 2013 er der disponeret 100.000 kr. til Strandskolen, klargøring af lokaler til SFO børn, 200.000 kr. til Moeskærskolens udearealer og 161.000 kr. til ny belysning og gulvbelægning hos 10. klasseskolen. En del af bevillingen er anvendt til renovering af lokaler på Strandskolen for klargøring af lokaler til april-sfo-børn samt til udearealer på Moeskærskolen. Resterende bevilling er overført til 2014, hvor de er omdisponeret til samlet projekt for skolereformen/skolestrukturen. Det resterende rammebeløb på 1.539.000 kr. blev overført til år 2014 og omdisponeret til skolereformen. Rammebeløb afsat til 2015 er ligeledes omdisponeret til skolereformen. Der er behov for at renovere de øvrige faglokaler på skolerne. Dvs. billedkunstlokaler på 4 skoler, håndarbejdslokaler på 8 skoler og sløjdlokaler på 6 skoler. De økonomiske omkostninger ved renoveringen af disse lokale er ikke så tunge som ved skolekøkkener, fysiklokaler og natur/tekniklokaler. Renoveringen gælder især overflader, (gulve, vægge og lofter), nagelfast inventar og evt. vaske m.m. Desuden er der behov for midler til almindelig indvendig vedligeholdelse af klasselokaler og lokaler i SFO erne.
Dagtilbud Der er som på skoleområdet et stort behov for almindelig indvendig vedligeholdelse og muligheder for indvendige fysiske tilpasninger i forhold til ændrede behov i den pædagogiske praksis. Der er også et væsentligt behov for forbedringer af legepladser på institutionerne. Målsætning og målgruppe Det er målsætningen, at Greve Kommunes skoler/sfo er og dagtilbud har de mest optimale fysiske rammer til at understøtte undervisningen i samtlige folkeskolens fag og den pædagogiske og ledelsesmæssige indsats i dagtilbud. n er skolens, SFO ens og dagtilbuds elever/børn, medarbejdere og andre brugere. Fordele og ulemper Der vil udelukkende være fordele ved, at de fysiske rammer på skolerne og institutioner er så optimale som muligt. Mht. kvaliteten af faglokalerne kan endvidere anføres disses tilstands betydning for de praktiske fags muligheder og dermed fagenes succes i forhold til eleverne. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Gennem nogle år har det været et fokuspunkt at optimere de fysiske forhold for de naturvidenskabelige fag. De seneste år har fokus i tiltagende grad været rettet mod de praktiske og musiske fag, idet disse taler til praktisk udfoldelse og fantasi. Det giver en skærpelse af egenskaber, som bl.a. i høj grad ligger til grund for innovativ tænkning og foretagsomhed. En vigtig kompetence for fremtidens ungdom. Økonomi og tidsplan Fra 1. januar 2016 og fremadrettet. Det afsatte rådighedsbeløb i 2015 er omdisponeret til projekt for Implementering af ny skolereform. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014
Renovering af skolegårde på skoler Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.06.15 Anlæg X Renovering af skolegårde på skoler 0-500 -500-500 I alt 0-500 -500-500 0 0 0 0 Skolegårdene trænger generelt til reparation og renovering af overflader. Defekte belægninger, der er til fare for faldulykker mv., bør udbedres, og flere steder bør overflader repareres af hensyn til udførelse af den almindelige, løbende vedligeholdelse af udearealerne. Brugere af skoler. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Arbejderne forventes udført i 2016 og fremadrettet. Økonomi Det afsatte rådighedsbeløb i 2015 er omdisponeret til projekt for Implementering af ny skolereform.
Reovering af udvendige idrætsanlæg på skoler Børn- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.07.15 Anlæg X Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler 0-500 -500-500 I alt 0-500 -500-500 0 0 0 0 I budget 2013 var der afsat 1.5 mio. kr. til renovering af udvendige idrætsanlæg på skolerne. Idrætsanlæggene på samtlige skoler er nedslidte, og renoveringen fortsættes i perioden 2015-2017. Midler til renovering i 2013 er brugt på opretning af boldbaner, renovering af løbebaner og fjernelse af utidssvarende atletikudstyr. 0,5 mio. kr. er i 2014 og 2015 udgået i anlægsrevision 2014-17. I 2018 er der behov for at fortsætte renoveringen. Skoleelever og idrætsudøvere i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget har ingen afledte driftsomkostninger. 2016-18.
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 303.10.01.15 Anlæg X Lokalt STU tilbud -2.200 0 0 0 I alt -2.200 0 0 0 Uafklaret 0 0 0 0 På BUU, SSU og EBU s dagsorden til august måned 2013 blev det besluttet at etablere en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse/STU i Greve Kommune. Første år (skoleåret 2014/15), hvor tilbuddet ikke er fuldt udbygget, er det besluttet, at tilbuddet etableres i ét af Bugtskolens faglokaler (billedkunst). Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse/stu er en 3-årig uddannelse målrettet unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse. STU er et lovpligtigt tilbud vedtaget i 2007. Dette betyder, at de unge har et retskrav på et STU tilbud, såfremt de opfylder forudsætningerne for at søge STU og ønsker at bruge tilbuddet. Antallet af unge vil derfor kunne variere fra år til år. Ministeriets opgørelser over det gennemsnitlige behov for STU viser, at Greve Kommune må forventes at ligge på ca. 14 unge pr. årgang, i alt 42 unge over et tre årigt forløb. Aktuelt er i alt 34 unge i STU forløb i forskellige eksterne tilbud, heraf er 8 i bo tilbud i forbindelse med STU, og 5 unge er anbragt. I forbindelse med den ny førtidspensionsreform forventes det, at antallet af unge, der vil søge STU, fremover øges, idet de unge som udgangspunkt ikke længere kan få pension. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er i udvalgssagen udarbejdet business case. Etableringen vil kunne bidrage til, at kommunen kan rumme et udgiftspres, som udløses af en forventet stigning af unge, som vil søge og er berettiget til en uddannelse. Presset ventes udløst af de nye førtidspensionsregler. Samtidig er der tale om etablering af et forløb lokalt, hvilket anses at kunne give servicegevinster for målgruppen.
STU tilbuddet etableres som selvstændigt tilbud i tilknytning til kommunens specialskole Bugtskolen, hvor det forventes, at en del af de unge kommer fra. Det vil efterfølgende være nødvendigt at finde varige, selvstændige fysiske rammer til STU tilbuddet, der kan støtte udviklingen af et godt ungdomsmiljø og et kvalificeret STU tilbud. Nuværende Hundige Tandklinik ved Videncentret, tæt på Bugtskolen, UUV, Freyas Kvarter samt Waves og offentlig transport vil være en god beliggenhed for et lokalt STU tilbud. Det forventes, at tandklinikken flytter ca. 1. maj 2015. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014
Sammenlægning af tandklinikker Børne- og Ungeudvalg Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 303.10.02.15 Anlæg X Sammenlægning af tandklinikker -3.500 0 0 0 I alt - Netto -3.500 0 0 0 0 0 0 0 Tandplejens 3 tandklinikker sammenlægges på Hedely Tandklinik, som om- og tilbygges i løbet af 2014-2015. 0-18 årige børn og unge og patienter i Omsorgs- og Specialtandplejen. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter I investeringsoversigt for 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr. til sammenlægning af tandklinikkerne. Byrådet meddelte 28.05.2013 anlægsbevilling på 950.000 kr. til rådgiverhonorar og forundersøgelser til om- og tilbygning på Hedely tandklinik i 2013. Beløbet blev finansieret via overførsel fra 2014 mod en tilsvarende reduktion. Der resterer således et rådighedsbeløb på 13,55 mio. kr. i 2014. Byrådet godkendte 30.10.2012 et økonomisk overslag på i alt 15,1 mio. kr. til om- og tilbygning af Hedely Tandklinik inkl. de nødvendige P-pladser. Senere er der lavet et overslag, hvor P-pladserne er billigere, så den samlede udgift bliver 14,5 mio. kr I den oprindelige investeringsoversigt for 2015 er endvidere afsat rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. vedrørende salg af eksisterende tandklinikker. Projektet har imidlertid ændret fysisk placering, hvorfor salg af Tune Tandklinik i 2015 forventes at indbringe 3,45 mio. kr.