BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 23 pct. For budget opjusteres mængden af kontanthjælpsmodtagere med 50 fra 1.150 til 1.200, hvilket primært skyldes, at den gensidige forsørgerpligt for samboende ophæves. For uddannelseshjælp nedskrives mængden med 25 fra 450 til 425, da dette er bedre i overensstemmelse med den faktiske udvikling i første kvartal i 2015. For forrevalidering fastholdes mængden på 50. De samlede økonomiske konsekvenser af refusionsomlægning og mængdejustering er for kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og forrevalidenter en merudgift på 24.706.000 kr., hvilket primært skyldes en lavere refusionsindtægter på kontanthjælp på 18.250.000 kr., lavere refusionsindtægt på uddannelseshjælp på 4.524.000 kr. og højere udgifter til kontanthjælp på 2.161.000 kr. Mængde for budget mængde for budget Sats Nyt budget Regulering Kontanthjælp 1.150 1.200 150 184.455 186.616 2.161 Refusion - - 23 pct. -61.171-42.922 18.250 Uddannelseshjælp 450 425 95 41.049 40.375-674 Refusion - - 23 pct. -13.810-9.286 4.524 Forrevalidering 50 50 95 4.902 4.727-175 Refusion - - 23 pct. -1.707-1.087 620 Andet - - - 555 555 0 Udgifter i alt - - - 230.961 232.273 1.312 Indtægter i alt - - - -76.689-53.295 23.394 I alt - - - 154.272 178.978 24.706 722 Beskæftigelse Ikke ram 24.706 24.706 24.706 24.706 Side 1 af 11
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Sygedagpenge Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 17 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For sygedagpenge skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 36 pct. For budget fastholdes mængden af sygedagpengemodtagere på 631. Den økonomiske konsekvens af refusionsomlægningen er for sygedagpenge en mindreudgift på 5.814.000 kr., hvilket skyldes højere refusion. Mængde for budget mængde for budget Nyt budget Regulering Sats Sygedagpenge 631 631 152 95.599 95.599 0 Refusion - - 36 pct -29.025-34.839 5.814 Andet - - - -531-531 0 I alt - - - 66.043 60.229 5.814 722 Beskæftigelse Ikke ram -5.815-5.815-5.815-5.815 Side 2 af 11
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Integration Korrektionsnr 18 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For integrationsydelse skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver på 28 pct. For budget opjusteres antallet af borgere, der modtager integrationsydelse fra 65 til 130. Det skyldes de stigende flygtningekvoter, som medfører flere flygtninge til kommunen. Derudover forventer Center for Økonomi og Ejendomme flere udgifter til danskuddannelse, som er en del af integrationsprogrammet. Som følge af det stigende antal flygtninge, forventer Center for Økonomi og Ejendomme at modtage grundtilskud for 250 flygtninge, mod de oprindeligt budgetlagte 109. De økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen og det øgede antal flygtninge vil samlet medføre en merudgift på 8.729.000 kr. Det skyldes primært øgede udgifter til integrationsydelse, lavere refusionssats og øgede udgifter til danskuddannelse på 6.899.000 kr.. hvoraf der gives 50 pct. i refusion, hvilket svarer til 3.449.000 kr. Kommunen forventer endvidere at modtage 4.528.000 kr. mere i grund- og resultattilskud, end oprindeligt budgetteret. Mængde for budget mængde for budget Sats Nyt budget Regulering Integrationsydelse 65 130 147 8.979 19.169 10.190 Refusion ydelse - - 28 pct. -4.490-5.367-878 Grundtilskud og resultattilskud - - - -5.171-9.699-4.528 Danskuddannelse 118 250 52 6.190 13.089 6.899 Refuson danskuddannelse - - 50 pct. -3.095-6.544-3.449 Beboelse - - - 305 800 495 Udgifter i alt - - - 15.474 33.058 17.583 Indtægter i alt - - - -12.756-21.610-8.855 I alt - - - 2.719 11.447 8.729 722 Beskæftigelse Ikke ram 8.235 8.235 8.235 8.235 722 Beskæftigelse Ram 495 495 495 495 Side 3 af 11
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Udgiftsneutral omplacering af ydelsesområdet enkeltudgifter fra 620 (BID) til 722 (JU) Indtastningsdato 19-04-2015 Korrektionsnr 20 Fagudvalg den: 05-05-2015 Udgiftsområdet enkeltudgifter er i dag budgetlagt på budgetområde 620 Anden Social Service (BID). Enkeltudgifter omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, starthjælp, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp og støtte til huslejeudgifter. Størstedelen af udgifterne bevilges i dag af budgetområde 722 Beskæftigelse (JU). ansvar og bevillingskompetence følges således ikke ad. Som følge heraf anbefales det at flytte budgettet til (JU) 722 fra (BID) 620. Nettoudgifterne på området Enkeltudgifter udgør i 1,8 mio. kr. 722 Beskæftigelse Ikke ram 1.841 1.891 1.942 1.942 Side 4 af 11
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Udgiftsneutral omplacering af ydelsesområdet hjælp til udlændinge fra 620 (BID) til 722 (JU). Indtastningsdato 19-04-2015 Korrektionsnr 22 Fagudvalg den: 05-05-2015 Udgiftsområdet hjælp til udlændinge er i dag budgetlagt på 620 Anden Social Service (BID). Hjælpen omfatter bl.a. udgifter i forbindelse med integrationsprogrammet og kan være hjælp til transportudgifter til uddannelsessted samt arbejdstøj og øvrige udgifter der relatere sig til integrationsprogrammet. Størstedelen af udgifterne bevilges i dag af budgetområde 722 Beskæftigelse (JU). ansvar og bevillingskompetence følges således ikke ad. Som følge heraf anbefales det at flytte budgettet til (JU) 722 fra (BID) 620. Nettoudgifterne på området hjælp til udlændinge udgør i 0,3 mio. kr. 722 Beskæftigelse Ikke ram 318 318 318 318 Side 5 af 11
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Forsikret ledige Korrektionsnr 31 Fagudvalg den: 12-04-2015 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For løntilskud skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 24 pct. For budget, fastholdes mængden af dagpengemodtagere på 788. For arbejdsmarkedsydelse nedjusteres mængden fra 120 til 60. let af løntilskud nedskrives fra 70 til 52, da dette er bedre i overensstemmelse med den faktiske udvikling for første kvartal i 2015. De samlede økonomiske konsekvenser af refusionsomlægning og mængdejustering er for forsikrede ledige en merudgift på 7.984.000 kr. Det skyldes en større kommunal medfinansieringsgrad af dagpenge, som medfører en merudgift på 11.598.000 kr. samt lavere refusion af løntilskud, som giver en merudgift på 4.053.000 kr. Disse merudgifter modsvares delvist af lavere udgifter til arbejdsmarkedsydelse på 4.987.000 kr. og løntilskud på 2.680.000 kr. Mængde mængde for budget Sats Refusionssats Nyt budget Regulering Dagpenge 788 788 203 95.145 33 pct. 106.743 11.598 Arbejdsmarkedsydelse 120 60 147 10.879 33 pct. 5.892-4.987 Løntilskud 70 52 203 13.236 24 pct. 10.556-2.680 Refusion - - - -6.618-2.565 4.053 Andet - - - 4.262 4.262 0 Refusion - - - -2.131 50 pct. -2.131 0 Udgifter i alt - - - 123.522 127.453 3.931 Indtægter i alt - - - -8.749-4.696 4.053 I alt 114.773 122.757 7.984 722 Beskæftigelse Ikke ram 7.984 7.984 7.984 7.984 Side 6 af 11
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Revalidering Korrektionsnr 33 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For revalidering skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 21 pct. For budget 2015 justeres mængden af revalidender fra 75 til 65. De samlede økonomiske konsekvenser af refusionsomlægning og mængdejustering er for revalidering en merudgift på 2.028.000 kr. Det skyldes mindre refusion på 5.501.000 kr., som delvist modsvares af mindreudgifter på ydelsen på 3.473.000 kr. Mængde for budget mængde for budget Sats Nyt budget Regulering Revalidering 75 65 201 16.538 13.065 3.473 Refusion - - 21 pct -8.245-2.744-5.501 I alt - - - 8.294 10.321-2.028 722 Beskæftigelse Ikke ram 2.028 2.028 2.028 2.028 Side 7 af 11
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Fleksjob og ledighedsydelse Korrektionsnr 34 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For ledighedsydelse skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 21 pct. Der er lavet en særlig overgangsordning for fleksjob til den nye refusionsmodel, som betyder at der forsat vil være fleksjobbere, hvor kommunen modtager 65 pct. i refusion. For nye tilkendegivelser og fleksjobbere der skifter job, vil der dog som udgangspunkt være 20 pct. i refusion. Der vil således løbende være afgang fra den gamle ordning med 65 pct. refusion til den nye ordning med 20 pct. refusion. For budget fastholdes antallet på ledighedsydelse på 125. For fleksjobbere forventes en afgang fra 425 til 340, mens der til fleksjobbere på ny ordning forventes en tilgang på 100. De samlede økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen og mængdejusteringen er en merudgift 7.910.000 kr. Det skyldes primært mængdeændringen fra gammel ordning med høj refusion til den nye ordning med lav refusion. Mængde for budget mængde for budget Sats Nyt budget Regulering Ledighedsydelse 125 125 185 21.439 23.125 1.686 Refusion - - 21 pct. -4.069-4.856-787 Fleksjob, gammel ordning 425 340 185 85.638 63.026-22.612 Refusion - - 65 pct. -55.760-40.967 14.793 Fleksjob, ny ordning 0 100 185 0 18.537 18.537 Refusion - - 20 pct. 0-3.707-3.707 Udgifter i alt - - - 107.077 104.688-2.389 Indtægter i alt - - - -59.829-49.530 10.299 I alt - - - 47.248 55.157 7.910 722 Beskæftigelse Ikke ram 7.910 7.910 7.910 7.910 Side 8 af 11
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Ressource- og jobafklaringsforløb Indtastningsdato 12-05-2015 Korrektionsnr 35 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For ressource- og jobafklaringsforløb skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 22 pct. For budget fastholdes antallet på ressourceforløb på 102. let af jobafklaringsforløb opskrives fra 130 til 150. De samlede økonomiske konsekvenser for ressource- og jobafklaringsforløb er en merudgift på 6.313.000 kr. Det skyldes primært lavere refusionsindtægter for ressourceforløb på 2.462.000 kr. og merudgifter til jobafklaringsforløb på 5.025.000 kr. Det modsvares delvist af en reduktion i budgettet til drift på 4.587.000 kr., hvor der ville have været 50 pct. i refusion, svarende til 2.293.000 kr. Mængde for budget mængde for budget Nyt budget Regulering Sats Ressoruceforløb 102 102 151 14.584 15.402 818 Refusion - - 22 pct. -5.850-3.388 2.462 Jobafklaringsforløb 130 150 151 17.591 22.616 5.025 Refusion - - 22 pct. -5.277-4.975 302 Drift - - - 5.587 1.000-4.587 Refusion - - - -2.793-500 2.293 Udgifter i alt - - - 37.762 39.018 1.256 Indtægter i alt - - - -13.921-8.864 5.057 I alt - - - 23.841 30.154 6.313 722 Beskæftigelse Ikke ram 6.313 6.313 6.313 6.313 Side 9 af 11
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Beskæftigelsesordninger Korrektionsnr 36 I forbindelse med beskæftigelsesreformen, ændres refusionssatsen for jobrotation fra 100 pct. til 60 pct. og timesatsen for løntilskud forhøjes med 35 kr. Det betyder, at Helsingør Kommune fra får refusion af 60 pct. af bruttoudgiften til jobrotation på 2.895.000. Det giver en øget udgift på 1.158.000 kr. Forhøjelsen af timesatsen for løntilskud medfører en merudgift på 450.000 kr. Samlet giver det en korrektion på 1.609.000 kr. 722 Beskæftigelse Ikke ram 1.609 1.609 1.609 1.609 Side 10 af 11
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Flytning af budget til Nytteindsats (Ren by) Korrektionsnr 37 tet til Nytteindsats (Ren by) har tidligere ligget under det ikke rammestyrede område. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har præciseret at udgiften til Nytteindsats skal ligge på det omkostningssted, hvor aktiviteten finder sted. tet til Nytteindsats (Ren by) flyttes derfor til servicedrift. 722 Beskæftigelse Ikke ram -1.600-1.600-1.600-1.600 722 Beskæftigelse Ram 1.600 1.600 1.600 1.600 Side 11 af 11