Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning fra Christensen & Hofmeisters rapport i 1998 og frem til udmøntningen af anlægsbufferen for 2014-2015 for at validere budgetbeløb fra Opus. I det efterfølgende angives de forskellige udmøntninger for at give et overblik over historikken. Der er dog flere forhold, som gør, at man ikke blot kan lægge de angivne beløb sammen og finde den enkelte magistratsafdelings nuværende budget til vedligehold og genopretning. Et af de væsentligste forhold er prisfremskrivning. Der er ikke er sket en præcis kortlægning af, hvor stor en del af beløbene, der har ligget på henholdsvis drift (med reduceret prisfremskrivning) og anlæg, og den faktisk anvendte fremskrivning frem til 2012 prisniveau kendes derfor ikke. Et andet væsentligt forhold er magistratsreformen, hvor sektorer er flyttet mellem magistratsafdelingerne. Hertil kommer mindre omrokeringer, som f.eks. udlægningen af huslejemodellen, hvor de enkelte afdelinger har fået overført budget til indvendig vedligeholdelse vedrørende deres lejemål. I forlængelse af Christensen & Hofmeisters rapport fra 1998 fik Magistratsafdelingerne tildelt nye budgetbeløb til dels vedligeholdelse og genopretning. I denne forbindelse blev sektorernes daværende budgetter oplistet, og disse budgetbeløb anses for udgangspunktet i opgørelsen af de nuværende budgetter. Budgetterne i 1996 (i 1.000 kr. i 1998-priser) var: Sektor Budget 1.00 Socialområdet 835 1.80 Daginstitutioner 6.092 2.00 Administrationsbygninger 10.401 2.70 Ejendomssektor 1.231 3.30 Ældreområdet 13.387 4.10 Folkeskolen 33.757 4.20 Sociale klubber og pæd. led. legepladser 678 4.30 Biblioteksområdet 1.195 I alt 67.576 Fra anlægsreserven blev der på baggrund af Christensen & Hofmeisters rapport udmøntet følgende beløb til vedligeholdelse og genopretning (i 1.000 kr. i 1998-priser): Sektor Formål 1999 2000 2001 2002 3.30 Ældreområdet Vedligeholdelse 1.600 1.600 4.300 4.300 4.10 Folkeskolen Vedligeholdelse 3.700 3.700 3.700 3.700 4.30 Biblioteksområdet Vedligeholdelse 500 500 500 500 I alt Vedligeholdelse 5.800 5.800 8.500 8.500 1.80 Daginstitutioner Genopretning 1.500 1.500 1.500 1.500 3.30 Ældreområdet Genopretning 1.100 1.100 1.100 1.100 4.10 Folkeskolen Genopretning 20.800 51.400 51.600 51.600 I alt Genopretning 23.400 54.000 54.200 54.200 Udmøntning i alt 29.200 59.800 62.700 62.700

Af ovenstående tabel fremgår kun beløb for den daværende budgetperiode, men beløbene blev givet for en 10-årlig periode altså til og med 2008 (folkeskolerne undtaget). I indstillingen Analyse af bygningsvedligeholdelse i Århus Kommune 2003, 2004, blev det i desuden besluttet at videreføre beløbene i 2009. I indstillingen Genopretning af de århusianske idrætsanlæg og fodboldbaner, 2001, blev det vedtaget: At Skolevæsenet fra og med 2001 tilføres en årlig KB-bevilling på 1.552.000 kr. med henblik på at sikre en optimal vedligeholdelse af svømmehallerne. At Magistratens 4. Afdeling fra 2003 og fremefter tilføres et årligt rådighedsbeløb på 7.000.000 kr. til genopretning af århusianske idrætsbygninger og anlæg. At Magistratens 4. Afdeling fra og med 2003 bevilges en årlig KB-bevilling på 725.000 kr. til mindre afhjælpningsopgaver. I 2003 blev der gennemført et fornyet bygningssyn af bygningerne fra 1998-rapporten, og samtidig blev idrætsbygninger gennemgået. I denne forbindelse blev følgende daværende budgetter til idrætsbygninger oplistet (i 1.000 kr. i 2004-priser): Sektor Vedligehold Genopretning Budget i alt Fritid og Kulturforvaltning 3.034 4.524 7.558 Skolevæsenet 1.813 1.245 3.058 Selvejende idrætsanlæg 0 893 893 I alt 4.847 6.662 11.509 I 2004 udarbejdede kommunens interne bygningsgruppe rapport om bygningsvedligeholdelsen, og efterfølgende blev der i 2005 truffet beslutning om udmøntning af anlægsbufferen for 2008-2009. Udmøntningen fremgår her (i 1.000. kr. i 2006-priser): Sektor Formål 2008 2009 1.80 Daginstitutioner Genopretning 1.600 1.600 3.30 Ældreområdet Genopretning 3.700 3.700 4.10 Folkeskolen Genopretning 500 500 4.20 Idræt Genopretning 1.500 1.500 4.20 Klubber Genopretning 1.100 1.100 4.30 Biblioteksområdet Genopretning 20.800 51.400 I alt Genopretning 23.400 54.000 Som følge af magistratsreformen i 2006 skete der følgende omrokering af sektorer af relevans for anlægsområdet: Daginstitutioner (1.80) flyttede til det nuværende MBU Folkeskolerne (4.10) og folkeskolernes svømmehaller flyttede til det nuværende MBU Klubber og pæd. led. legepladser (del af 4.20) flyttede til det nuværende MBU I 2006 udarbejdedes næste bygningsrapport, og i 2007 blev der truffet beslutning om udmøntning af anlægsbuffer for 2010-2011 og anlægsreserve vedr. strukturreform for 2007-2009. Udmøntningerne følger her (i 1.000. kr. i 2007-priser):

Anlægsbuffer 2010-2011 Sektor Formål 2010 2011 1.05 MSB Genopretning 0 0 2.50 Ejendomsforvaltning Genopretning 4.513 4.513 3.30 MSO Genopretning 2.650 2.650 4.70 MKB Genopretning 990 990 5.50 MBU Genopretning 1.120 1.120 4.70 MKB, idræt Genopretning 5.641 5.641 5.50 MBU, idræt Genopretning 7.886 7.886 I alt Genopretning 22.800 22.800 Anlægsreserve vedr. strukturreform 2007-2009 Sektor Formål 2007 2008 2009 1.05 MSB Genopretning 7.546 17.178 6.208 2.50 Ejendomsforvaltning Genopretning 175 0 0 3.30 MSO Genopretning 434 1.150 0 4.70 MKB Genopretning 0 0 0 5.50 MBU Genopretning 246 600 0 I alt Genopretning 8.401 18.928 6.208 I 2008 fulgte næste bygningsrapport, og i 2009 blev der truffet beslutning om nedenstående udmøntninger fra anlægsbufferen for 2012-2013 og anlægsreserven vedr. strukturreform for 2010-2013 (i 1.000 kr. i 2009-priser). Det blev samtidig besluttet, at genopretningsbehovet skulle opgøres og udmøntes for 5-årige perioder (mod tidligere 10-årige), da der opbygges efterslæb, hvis udmøntningen fordeles jævnt over 10 år, mens det faktiske behov er langt større i starten af perioden. Anlægsbuffer 2012-2013 (reserveret og ikke-reserveret del) Sektor Formål 2012 2013 1.05 MSB Genopretning 35 35 2.50 Ejendomsforvaltning Genopretning 11.368 11.368 3.30 MSO Genopretning 5.690 5.690 4.70 MKB Genopretning 5.649 5.649 5.50 MBU Genopretning 3.664 3.664 4.70 MKB, idræt Genopretning 6.086 6.086 5.50 MBU, idræt Genopretning 8.508 8.508 I alt Genopretning 41.000 41.000 Anlægsreserve vedr. strukturreform 2010-2013 Sektor Formål 2010 2011 2012 2013 1.05 MSB Genopretning 5.880 5.880 5.880 5.880 5.50 MBU Genopretning 1.020 1.020 1.020 1.020 I alt Genopretning 6.900 6.900 6.900 6.900 Herefter er de to reservebeløb (anlægsbuffer og anlægsreserve vedr. strukturreform) slået sammen til en samlet anlægsbuffer til genopretning på 49,9 mio. kr. årligt (i 2012-priser).

I 2010 er den seneste bygningsrapport udarbejdet, og i 2011 er der truffet beslutning om følgende udmøntninger fra anlægsbufferen for 2014-2015 (i 1.000 kr. i 2011-priser): Afdeling Formål 2014-2015 MSB Genopretning 2.901 MTM Genopretning 0 MSO Genopretning 1.873 MKB Genopretning 27.822 MBU Genopretning 65.004 I alt Genopretning 97.600 I indeværende rapport fra Bygningsgruppen er der angivet følgende budgetter for de enkelte magistratsafdelinger: Afd. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum MSB 8.406 7.952 9.831 9.320 7.910 7.833 8.624 7.863 7.969 7.754 83.460 MTM 25.196 17.192 9.905 9.905 9.905 9.905 9.905 9.905 9.905 9.905 121.631 MSO 9.495 9.495 9.495 9.495 9.495 9.495 9.495 9.495 9.495 9.495 94.954 MKB 33.066 16.005 37.022 37.866 23.955 23.955 23.955 16.250 16.250 16.250 244.576 MBU 56.343 49.093 52.590 69.915 69.211 69.158 68.852 68.771 69.134 69.292 642.358 I alt 132.506 99.738 118.843 136.501 120.476 120.347 120.832 112.285 112.754 112.697 1.186.979 Ud fra de beskrevne udmøntninger, en antagelse om at ca. en tredjedel af budgetbeløbene har været underlagt reduceret/ingen prisfremskrivning samt hensynstagen til omflytning af budgetter mellem magistratsafdelinger, er Borgmesterens Afdeling og Bygningsgruppen blevet enige om, at disse budgetter er gældende dog med to tilføjelser i forhold til decentraliseret indvendig vedligeholdelse og akut vedligeholdelse og genopretning. På flere områder er den indvendige vedligeholdelse decentraliseret, og det er ikke alle afdelinger, der har en central opgørelse af vedligeholdelsesbehovet på disse områder. På trods af, at indvendig vedligeholdelse er en del af anlægsrapporten, er hverken budget eller behov registreret for disse områder i rapportens tabeller. MBU har således årligt 12,8 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse på skoler, som ikke er medregnet i rapportens tabeller. Ligeledes har MTM udlagte budgetter på 3,3 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse i administrationsbygninger med huslejemodel, hvor hverken MTM eller afdelingerne, som lejer administrationsbygningerne, har medregnet budget og behov. I forhold til akut vedligeholdelse, så har de fleste afdelinger på nuværende tidspunkt lagt beregninger ind i Caretaker og har derfor også medtaget både budget og behov i indeværende rapport. MSO har dog ikke deres totale behov for uforudset akut vedligeholdelse og genopretning i Caretaker endnu og har derfor fratrukket 6,8 mio. kr. årligt i budgettet, hvor 2,2 mio. kr. vedrører uforudset akut vedligeholdelse og 4,6 mio. kr. vedrører uforudset akut genopretning. Igen er både budget og behov holdt udenfor rapportens tabeller. Når man fremadrettet taler om afdelingernes samlede budgetter på de områder, som bygningsrapporten omfatter, skal ovenstående beløb således medregnes dvs. at både budget og behov for indvendig vedligeholdelse og akut vedligeholdelse/genopretning for alle afde-

linger skal medtages i kommende bygningsrapporter fra Bygningsgruppen. Fordi både budget og behov er holdt udenfor opgørelserne i indeværende rapport, har det dog ingen konsekvenser for beregningerne af det udækkede behov. Det samlede udækkede behov for vedligeholdelses- og genopretningsmidler er opgjort til: Afd. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum MSB 21.400 8.067 7.029 5.512 8.178 10.765 7.837 7.459 7.484 7.764 91.495 MTM 40.136 13.354 19.629 3.897 9.318 11.025 10.985 10.182 11.476 9.670 139.672 MSO 36.071 9.535 4.360 11.396 265 4.587 4.626 4.597 6.745 5.284 87.466 MKB 51.995 6.574-21.073-15.691-6.891-4.816-5.750 2.312 921 266 7.847 MBU 234.178 66.510 40.682-2.543-16.769 2.317 1.819-688 -1.755-3.378 320.372 I alt 383.780 104.040 50.627 2.571-5.899 23.878 19.517 23.861 24.870 19.605 646.851 I det samlede behov på 646,9 mio. kr. over den 10-årige periode skal det understreges, at der ikke er taget højde for den ikke-udmøntede anlægsbuffer på årligt 49,9 mio. kr. (2012- priser) fra 2016 og frem. Fra 2016 til 2021 kan den afsatte anlægsbuffer derfor finansiere 6 gange 49,9 mio. kr. lig med 299,4 mio. kr. af det udækkede behov. Det samlede udækkede behov bliver herefter på 347,5 mio. kr. Det kan bemærkes, at en stor del af det nuværende efterslæb på genopretning vedrører folkeskolernes tekniske område, som ikke var medtaget i det omfattende genopretningsprojekt med klimaskærmen. Da folkeskolerne i en periode var holdt udenfor opgørelserne, mens genopretningen af klimaskærmen stod på, er efterslæbet på det tekniske område opstået. På baggrund af beslutningen fra 2009 om, at genopretningsbehovet opgøres og udmøntes for 5-årige perioder, har Borgmesterens Afdeling i påtegningen til Bygningsgruppens forslag foreslået, at det udækkede behov for 2012-2016 lægges sammen og udmøntes jævnt over 2014-2016, mens det udækkede behov for 2017-2021 fordeles som et gennemsnit over de fem år. Det udækkede behov for 2012-2016 efter korrektion for beløb på anlægsreserven i 2016 er 485,2 mio. kr., som kan fordeles med 161,7 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016. For 2017-2021 bliver der et budgetoverskud på 27,6 mio. kr. årligt i gennemsnit, når der er taget højde for finansiering fra anlægsbufferen på 49,9 mio. kr. årligt. Afslutningsvis skal det understreges, at grundlaget for anvendelsen af KB-midler og øvrige budgetbeløb til vedligehold og genopretning er byrådets vedtagelse af målsætningen om at prioritere vedligeholdelse af kommunens bygninger højt. Hertil kommer en forpligtelse til at afrapportere forbruget af disse budgetbeløb i regnskaberne, jf. indstillingen Analyse af bygningsvedligeholdelse i Århus Kommune 2003 (vedtaget i byrådet d. 17. nov. 2004), hvor det fremgår: Der afrapporteres på vedligeholdelsesstandard på bygninger/anlæg, forbrug i forhold til budget vedrørende vedligehold og genopretning samt fremtidige genopretningsbehov og planlagte genopretningsprojekter.