Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Sammenfatning Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Centret består af Skole- og behandlingshjemmet Undløse, Børne- og ungecenter Isefjord og Minibo. Ingen af tilbuddene er omfattet af rammeaftalen. Budgetforudsætninger Børnespecialcenter 1 s tilbud er overtaget af Holbæk Kommune i forbindelse med kommunalreformen. Budgetforudsætningerne er således arvet fra amtet og fremskrevet siden da. Omkostning per årsperson Analysen viser, at der er en tendens til, at omkostning per årsperson stiger på samtlige tilbud, undtaget Minibo. På Børnespecialcenter 1 er der i årene 227 og beregnet andel af fællesudgifter efter samme principper som fra amtets tid. Af regnskabsbemærkninger for vedr. Børnespecialcenter 1 fremgår det at årets resultater ikke er retvisende med opdeling af sted, idet tilretning og udarbejdelse af nye kontoplaner ikke har været endelig på plads. Fra 29 opereres der med fællesudgifter på stederne og med fælles fællesudgifter på Børnespecialcenter 1. Omkostning per årsperson vil derfor reelt være højere, ligesom stigningen alt andet lige vil være lavere. Figur 1 og indirekte omkostninger 27 29 Stigning i pct. Undløse, Bodel 532.48 521.457 684.651 1 Undløse, Dagbehandling 171.678 154.593 264.98 29 Undløse, intern skole 166.275 147.433 258.269 29 Isefjord 1.13.79 1.14.599 1.454.332 43 Minibo 766.174 283.969 254.416-67 Det fremgår af ovenstående tabel, at omkostning per årsperson faldt drastisk på Minibo fra 27 til. Centerlederen gør dog opmærksom på, at man skal være varsom med at sammenligne tallene for Minibo på tværs af årene. Minibo har været en del af Isefjord (arv fra amtets tid). Hertil kommer at Minibo havde vigende belægning i. Benchmarking Der er ikke modtaget svar fra andre kommuner vedr. benchmarking af Børnespecialcenter 1 s tilbud. Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. 1

Børnespecialcenter 1 Børnespecialcenter 1 består af Skole- og Behandlingshjemmet Undløse Børne- og Ungecenter Isefjord Minibo. Geografisk er centerets tilbud fordelt på tre forskellige steder; to i Holbæk by og ét i Undløse. Ingen af centerets tilbud er omfattet af rammeaftalen. I forbindelse med reorganiseringen af socialområdet overgik opgaver vedr. familiebehandling, U-team og psykologiske undersøgelser til BSC 1. Disse opgaver indgår ikke i denne analyse, da der pt. foregår et arbejde med at få opgaverne forankret i centret. Kommunen er efter serviceloven forpligtet til at sikre de nødvendige tilbud, for at sikre at disse børn får den fornødne støtte og behandling til at afhjælpe eller kompensere deres vanskeligheder. Anbringelse i centrets døgnpladser kan enten være som en frivillig eller en tvangsmæssig foranstaltning. De øvrige tilbud betragtes lovgivningsmæssigt som en forebyggende foranstaltning. Det er myndigheden der visiterer til BSC 1 s tilbud. Personale fra Børnespecialcenter 1 inddrages i forbindelse med visitationen i forhold til vurdering af, om barnet falder inden for centrets målgruppe. Organisation og personale Børnespecialcenter 1 ledes af en centerleder, en vicecenterleder og afdelingsledere på de enkelte institutioners afdelinger. Personalet er sammensat af pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere, socialrådgivere og 1 psykolog. Der er en overvægt af pædagoger i alle tilbuddene. Antallet af medarbejdere vurderes ud fra den belægningsprocent der indgår i takstberegningen - hhv. 95 % (Skole- behandlingshjemmet Undløse), 88 % (Isefjord BUC) samt 66 % (Minibo). Figur 2 viser, hvor mange årsværk der er tilknyttet centrets forskellige tilbud. Figur 2 Årsværk fordelt på fagligt og administrativt personale Afdeling Undløse døgn Undløse dag Undløse skole Minibo Isefjord Center funktion Fagligt Personale1 Administrativt personale Årsværk i alt 18,8 5,5 24,3 3 3, 7,8 7,8 2,1 2,1 12,7 1,8 14,5 1 4 5 1 Inklusiv vikar 2

Vikarer Der er tilknyttet et fast vikarkorps til Skole- og Behandlingshjemmet og på Isefjord Børne- og Ungecenter bestående af hovedsageligt pædagog- og lærerstuderende. Takster Tilbuddene under BSC 1 er ikke en del af rammeaftalen. Der er derfor ikke regionale aftaler for, hvordan taksterne beregnes. I Holbæk Kommune er praksis, at der benyttes samme metode som for institutioner inden for rammen. Skole- og behandlingshjemmet Undløse Skole- og Behandlingshjemmet Undløse består af et døgntilbud og et dagbehandlingstilbud. Der er intern skole knyttet til institutionen. Målgruppen er børn i alderen 7-16 år med psykosociale og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder og som har et behov for et struktureret og sammenhængende behandlingstilbud. Der visiteres til Skole- og behandlingshjemmet Undløse efter Servicelovens 52, stk. 3, 1 (Undløse dagbehandling,og skole) og 8 (boafdelingen). 52 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog 56, 57 a, 57 b og 58, 68, stk. 2 og 3, og 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 8, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: (pkt. 2-7 samt 9-1 er udeladt her) 1) Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at barnet eller den unge skal søge dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende. 8) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. 66. Generelt viser analysen af Skole- og behandlingshjemmet Undløse, at der i 27-8 har været et overskud. Fakta er imidlertid, at der har været et underskud. Når det i denne analyse ser ud som om, der har været et overskud, hænger det sammen med at fællesudgifterne først fra 29 fordeles korrekt på stederne. Det har imidlertid den konsekvens at omkostning per årsperson reelt har været højere end det fremgår af denne analyse. Det har naturligvis den konsekvens, at udviklingen i omkostning per årsperson ikke nødvendigvis er et udtryk for den reelle udvikling. Boafdelingen Boafdelingen er et døgntilbud og har 16 pladser, hvoraf de 7 benyttes af børn fra Holbæk Kommune, mens 9 pladser benyttes af børn fra andre kommuner 2. Børnene / de unge opholder sig gennemsnitligt 4,5 år i tilbuddet typisk til de har afsluttet folkeskolens afgangsprøve. 2 Opgjort september 29. 3

Baggrunden for at barnet/den unge visiteres til døgnanbringelse er massive vanskeligheder i såvel skole, familie samt sociale/psykiske forhold. BUM-indtægter og regnskab Dette afsnit beskriver, hvordan BUM-indtægter og regnskab har udviklet sig i perioden 27-21. Figur 3 BUM-indtægter og regnskab 27-21, Boafdelingen 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 27 29 21 BUM-indtæ gter Figur 4 viser, hvordan taksten, antal årspersoner samt omkostning per årsperson har udviklet sig siden 27. Figur 4 Pladser, årspersoner og omkostning per årsperson, Undløse Boafdelingen 27 29 21 Takst 1.879 1.876 1.979 2.55 Pladser 16 16 16 16 Årspersoner 15 15 15 15 Forventet pris per årsperson 764.58 736.925 744.727 76.76 indirekte omkostninger Difference mellem, forventet pris og omkostning per årsperson, ekskl. 532.48 521.457 744.224-532.48 521.457 684.651-232.1 215.468 53 - Dagbehandlingstilbud Dagbehandlingstilbuddet indebærer, at børnene bor i hjemmet, men er på Undløse i tidsrummet kl. 8:3 - ca. 16:3. Dagbehandlingstilbuddet er normeret til 8 elever i den skolepligtige alder. Alle pladser benyttes af børn fra Holbæk Kommune. Kendetegnende for eleverne er, at de generelt har indlæringsvanskeligheder, fungerer dårligt socialt og emotionelt og ofte har en rygsæk fyldt med dårlige oplevelser. Dagbehandlingstilbuddet er en frivillig foranstaltning. 4

BUM-indtægter og regnskab Figur 5 viser udviklingen i BUM-indtægter og regnskab 27-21. En del af forklaringen på stigningen fra til 29 skyldes større tekniske ændringer og nye principper for bl.a. overførsler mellem årene samt udmøntning og medfinansiering af i henhold til styringsinformation 29. Figur 5 BUM-indtægter og regnskab 27-21, Dagbehandling 2.5. 2.. 1.5. 1.. BUM -indtæ gter 5. 27 29 21 Figur 6 viser, hvordan taksten, antal årspersoner samt omkostning per årsperson, har udviklet sig siden 27. Da udgifterne til fællesudgifter til Børnespecialcenter 1 ikke er indregnet i forbruget 27-8, vil den faktiske omkostning per årsperson i 27 og reelt er højere. Figur 6 Pladser, årspersoner og omkostning per årsperson, Undløse, Dagbehandlingstilbud 27 29 21 Takst 558 585 575 65 Pladser 8 8 8 8 Årspersoner 8 8 8 8 Forventet pris per årsperson 226.9 229.798 216.381 237.25 indirekte omkostninger Difference mellem, forventet pris og omkostning per årsperson, ekskl. 171.678 154.593 281.394 171.678 154.593 264.98 55.222 75.25-65.13 Den interne skole Skole- og Behandlingshjemmet Undløse har intern skole, hvor børnene fra både boafdelingen og dagbehandlingsafdelingen undervises ud fra Folkeskolelovens bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Det ses af figur 7, at BUM-indtægterne er steget lidt, men jævnt siden 27 fra knapt 5,3 mio. kr. til 5,6 mio. kr. 5

Figur 7 BUM-indtægter og regnskab 27-21, Intern skole 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. BUM-indtæ gter 2.. 1.. 27 29 21 Figur 8 viser, hvordan taksten, antal årspersoner samt omkostning per årsperson har udviklet sig siden 27. Da udgifterne til fællesudgifter til Børnespecialcenter 1 ikke er indregnet i forbruget, vil den faktiske omkostning per årsperson i 27 og reelt er højere. Figur 8 pladser, årspersoner og omkostning per årsperson, Undløse, intern skole 27 29 21 Takst 558 581 613 672 Pladser 24 24 24 24 Årspersoner 23 24 24 23 Forventet pris per årsperson 226.9 228.227 23.681 indirekte omkostninger Difference mellem, forventet pris og omkostning per årsperson, ekskl. 166.275 147.433 276.276 166.275 147.433 258.269 6.625 8.794-45.595 Børne- og Ungecentret Isefjord Børne- og ungecentret Isefjord er en akut døgn- og observationsinstitution for unge i alderen 14-18 år. Der er intern skole tilknyttet institutionen. Der er i alt 11 pladser, hvoraf de otte pladser er døgnpladser på selve Isefjord og tre er en del af en integreret ordning via Isefjord, men den/de unge bor ikke på institutionen. Taksten er ens. Af de 11 pladser benyttes 4 af unge fra Holbæk Kommune, mens 5 benyttes af unge fra andre kommuner 3. Kerneydelsen er akutanbringelse og problemudredning i forhold til fremtidigt foranstaltningsbehov. Herudover undervisning og supervision af familieplejeforløb samt integreret enkeltmandsprojekt. På Isefjord er den gennemsnitlige varighed max. 6 måneder, da der er tale om et udredningsforløb. Figur 9 viser hvordan BUM-indtægter og regnskab har udviklet sig i perioden 27-21. 3 Opgjort september 29. 6

Figur 9 BUM-indtægter og regnskab 27-21, Isefjord 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. BUM-indtæ gter 27 29 21 Det ses af figur 9, at der har været et merforbrug i 29. I alt er der tale om et merforbrug på 2,6 mio. kr. Ifølge centeret hænger det sammen med manglende indtægter / svigtende belægning 56 pct. mod budgetteret 88 pct. med heraf svigtende indtægter på 3.136.68 kr. I 29 er Isefjords underskud på 1.429.952 kr. Det ses af figur 1, at omkostningen per årsperson er steget voldsomt fra til 29. Det skyldes primært, at der i 29 kun har været 6 årspersoner, mens der i var 9 årspersoner. Figur 1 Pladser, årspersoner og omkostning per årsperson, Børne- og ungecentret Isefjord 27 29 21 Takst 2.868 2.838 3.245 3.275 Pladser 11 11 11 11 Årspersoner 9 9 6 1 Forventet pris per årsperson 1.46.666 1.38.69 1.184.263 1.195.375 indirekte omkostninger Difference mellem, forventet pris og omkostning per årsperson, ekskl. 1.53.145 1.181.621 1.61.252 1.13.79 1.14.599 1.454.332-6.479-143.13-425.989 Minibo Minibo er et bosted for 18-23 årige med sociale og lettere psykiske problemer. Kerneydelsen er praktisk og personlig hjælp. Der er i alt 6 pladser, hvoraf 2 benyttes af unge fra Holbæk Kommune, mens 2 benyttes af unge fra andre kommuner 4. Den gennemsnitlige varighed på Minibo 3 år. Analysen af Minibo viser, at både BUM-indtægter og regnskab har varieret betydeligt over årene siden 27. I 27 var der således et forholdsvist højt forbrug, der resulterede i et merforbrug. I faldt forbruget betydeligt for så at stige igen i 29. Ifølge centeret skyldes det, at budget og regnskab vedr. Minibo og Isefjord i 27, og dele af 29 ikke har været adkilt på stederne. Derfor er regnskabstallene ikke retvisende og bør ses samlet. 4 Opgjort september 29 7

Figur 11 BUM-indtægter og regnskab 27-21, Minibo 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. BUM-indtæ gter 27 29 21 Figur 12 viser, at antallet af årspersoner på Minibo i 27 og var 3 og 5 i 29. Omkostning per årsperson er siden 27 faldet med 511.758 kr., hvilket svarer til et fald på 33 pct. Figur 12 Pladser, årspersoner og omkostning per årsperson 27 29 21 Takst 944 99 1.246 1.29 Pladser 6 6 6 6 Årspersoner 3 3 5 4 Forventet omkostning per årsperson 344.416 332.716 454.965 439.825 766.174 283.969 321.39 og indirekte omkostninger 766.174 283.969 254.416 Difference ml. forventet omkostning og faktisk omkostning per årsperson, ekskl. o/u -421.758 48.747 133.575 8

Bilag 1 Høringssvar fra børnespecialcenter 1 Kommentarer til Budgetanalyse: Figur 1 Undløse Døgn / skal årsværk i alt ikke være 24,3 Korrigerede budget og regnskab 27 21 / beskrivelsen af afsnittet omhandler specialbørnehaven Møllevangen og ikke Børnespecialcenter 1 For at højne gennemskueligheden i fælles driftsudgifter er der i årene sket en tilpasning / omfordeling. Isefjord BUC s opgave er pædagogisk observation samt akutoptagelse. Det er svært at vurdere det konkrete behov, men tendensen lige nu er, at der er næsten fuldt belagt. Minibo havde vigende belægning i. P.t. er belægningspct. tæt på det budgetterede; dog forventes det regnskabsmæssige resultat at balancere for 21. Skole- Behandlingshjemmet Undløse har i hele perioden 27--29 været fuldt belagt. 9