Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for: Tildeling af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel Aktivering og revalidering Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension Integration af flygtninge og indvandrere Voksenspecialundervisning Udvalget varetager desuden ansvaret for jobcentret samt ydelseskontoret. Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme på 1.035,9 mio. kr. sig på følgende tre sektorer: Mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Forsørgelsesydelser 911,5 900,6 904,7 908,9 Beskæftigelsesindsats 114,2 112,7 112,7 112,7 Specialundervisning for voksne 10,3 10,3 10,3 10,3 Udvalget i alt 1.035,9 1.023,5 1.027,7 1.031,9
Investeringsstrategien Et enigt byråd besluttede med budget 2015-18 at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en investering, som gradvist udbygges frem mod 2018 og stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod 2019. Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for 2017-20 med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forudsætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 80 mio. kr. fra 2019 og frem (forskellen mellem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse). Se figur nedenfor. Investering i arbejdsrettet rehabilitering med forventede besparelser, 2015-2019. Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid". Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov - som grundlag for individuelt fastlagte udviklingsforløb som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundhed, Ældre og Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen.
Sektor Forsørgelsesydelser 88 pct. af nettodriftsrammen bruges til forsørgelsesydelser. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Sektoren er opdelt på de ti serviceområder, der ses af figuren ovenfor. Udgifterne til forsørgelsesydelser afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte satser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel besparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjælper til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.
Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget 2017-2020 baseres på, fremgår af nedenstående tabel og figur. De er opgjort i helårspersoner (HÅP). Aktivitetsforudsætninger, 2017-2020 HÅP 2017 2018 2019 2020 Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) 883 739 674 674 Integrationsydelse 572 651 629 561 Revalidering 225 225 225 225 Fleksjob 1.297 1.346 1.374 1.374 Førtidspension 2.598 2.574 2.550 2.526 Sygedagpenge 945 867 867 867 A-dagpenge 964 945 925 905 Ressourceforløb 322 312 306 306 Løntilskud 55 55 55 55 Jobrotation 25 25 25 25 I alt 7.888 7.738 7.630 7.518 Aktivitetsforudsætningerne er beregnet ud fra den forventede udvikling i de enkelte forsørgelsesgrupper, herunder de forudsætninger der ligger til grund for investeringsstrategien. Refusionsreformen Med refusionsreformen er der blevet fokus på den samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusionssatsen bliver aftrappet over tid i den samlede ydelsesperiode efter nedenstående refusionstrappe: Trin 1: 0-4 uger: 80 pct. Trin 2: 5-26 uger: 40 pct. Trin 3: 27-52 uger: 30 pct. Trin 4: Over 52 uger: 20 pct. Varigheden akkumuleres for alle forsørgelsestyper. Refusionsreformen har haft den konsekvens, at aktivitetsforudsætningerne nu er flerdimensionelle, da de berørte forsørgelsesgrupper også skal fordeles på refusionstrin, afhængig af den samlede tid på offentlig forsørgelse. Nedenfor præsenteres forudsætningerne for de relevante serviceområder. Kontanthjælp Kontanthjælp er fuldt omfattet af refusionsreformen, og samtlige borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp er indplaceret på refusionstrin 1-4 efter varighed. Borgere på integrationsydelse er oprettet på selvstændigt serviceområde.
Der er budgetteret med en faldende profil i budgetperioden som følge af effekterne af investeringsstrategien. HÅP Kontanthjælp /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 13 11 10 10 5-26 uger 85 71 65 65 27-52 uger 112 94 85 85 52+ uger 673 563 514 514 I alt 883 739 674 674
Integrationsydelse Integrationsydelse er i budget 2017-2020 oprettet som selvstændigt serviceområde, hvor det tidligere har ligget under serviceområde Kontanthjælp. Den forventede udvikling baseres på regeringens udmelding af flygtningetal og ses nedenfor. HÅP Integrationsydelse /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 16 18 18 16 5-26 uger 64 73 70 63 27-52 uger 86 98 95 84 52+ uger 406 462 446 398 I alt 572 651 629 561 De ændrede flygtningetal medfører en merudgift i forhold til budget 2016-2019. På arbejdsmarkedsområdet blev der sidste år indregnet et betragteligt fald fra 2018 og frem på baggrund af regeringens udmeldinger i sommeren 2015. Det udgiftsniveau, som KL har beregnet i sommeren 2016 opererer ikke længere med et fald, men til gengæld med en lille tilvækst i overslagsårene. Nedenfor ses den forventede udvikling i B2016-2019 sammenholdt med forventningen til B2017-2020.
Revalidering Revalidering er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på revalideringsydelse indplaceres på refusionstrin 1-4. Serviceområdet er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i budgetperioden. HÅP Revalidering /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 0 0 0 0 5-26 uger 1 1 1 1 27-52 uger 8 8 8 8 52+ uger 216 216 216 216 I alt 225 225 225 225 Fleksjob På fleksjobområdet er der overgangsordninger i forhold til refusionsreformen. Hovedreglen er, at personer, der er visiteret til fleksjob før skæringsdatoen 1/7 2014, fortsætter med uændret refusionssats, så længe vedkommende er i samme job. Personer, der er visiteret til fleksjob efter 1/7 2014 er derimod omfattet af reformen og vil med overvejende sandsynlighed blive indplaceret på refusionstrin 4. HÅP - Fleksjob 2017 2018 2019 2020 Fleksjob, visiteret før 1/7 2014 870 780 640 500 Fleksjob, visiteret efter 1/7 2014 230 370 560 700 Ledighedsydelse 197 196 174 174 I alt 1.297 1.346 1.374 1.374
Førtidspension Serviceområde Førtidspension er omfattet af refusionsreformen for personer, der er tilkendt førtidspension (FØP) efter 1/7 2014. For personer, der er tilkendt førtidspension før denne skæringsdato, gælder flere refusionssatser, afhængig af tilkendelsestidspunktet. Tilkendelser, givet i perioden 1992-1998, udløser 50 procents refusion. Fra 1999 faldt refusionen til 35 pct. for nytilkendelser. Med førtidspensionsreformen i 2003 forblev refusionsprocenten den samme, men sammensætning af ydelser og tillæg blev ændret, så arbejdsmarkedsområdets udgifter voksede. Der er desuden ca. 250 personer, for hvem Arbejdsmarkedsområdet modtager 100 procents refusion, da førtidspensionen er tilkendt før 1992. De indgår ikke i nedenstående oversigter, da kommunen ingen nettoudgifter har. HÅP - Førtidspension 2017 2018 2019 2020 FØP 50% ref 316 292 268 244 FØP 35% ref før 2003 538 502 466 430 FØP 35% ref efter 2003 1.447 1.363 1.279 1.195 Ny refusionsordning 298 418 538 658 I alt 2.598 2.574 2.550 2.526
Sygedagpenge Serviceområde Sygedagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på ydelsen indplaceres på refusionstrin 1-4. Der er budgetteret med en faldende profil indtil 2018, hvor effekterne af investeringsstrategien forventes fuldt indfaset. HÅP Sygedagpenge /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 90 80 80 80 5-26 uger 241 215 215 215 27-52 uger 144 128 128 128 52+ uger 245 218 218 218 I alt 720 642 642 642 Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb hører til serviceområde Sygedagpenge. HÅP Jobafklaring /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 0 0 0 0 5-26 uger 1 1 1 1 27-52 uger 28 28 28 28 52+ uger 196 196 196 196 I alt 225 225 225 225
A-dagpenge Serviceområdet A-dagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med næsten uændret aktivitetsniveau i budgetperioden, bl.a. med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse fra maj 2016. HÅP HÅP A-dagpenge /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 63 62 60 59 5-26 uger 314 307 301 294 27-52 uger 304 298 291 285 52+ uger 284 278 272 266 I alt 965 945 925 905 Ressourceforløb Serviceområdet er omfattet af refusionsreformen, og langt de fleste borgere på ressourceforløb indplaceres på refusionstrin 4. Antallet forventes at falde som følge af effekterne af investeringsstrategien. HÅP Ressourceforløb 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 0 0 0 0 5-26 uger 4 4 4 4 27-52 uger 9 9 9 9 52+ uger 309 299 294 294 I alt 965 945 925 905
Løntilskud Løntilskud er fuldt omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i budgetperioden. HÅP Løntilskud 2017 2018 2019 2020 55 55 55 55 Jobrotation Serviceområdet er ikke omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med et uændret aktivitetsniveau. HÅP - Jobrotation 2016 2017 2018 2019 50 50 50 50
Sektor Beskæftigelsesindsats Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 11 pct. af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Herudover Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens uddannelsesvejledning (UU), som blev overført til arbejdsmarkedsområdet fra 2016. Sektoren består af de fem serviceområder, der ses nedenfor. De afsatte investeringsmidler til arbejdsrettet rehabilitering er indbudgetteret på serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. I budget 2017-2020 er indtægtssiden på serviceområde Tilbud til udlændinge flyttet til Økonomiudvalget. Det drejer sig om grund- og resultattilskud.
Sektor Voksenspecialundervisning Sektoren, som udgør 1 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver: At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne. At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.