Vejledning i brug af budgetskabelon Filen åbnes og gemmes under et nyt navn. Fane 2: Afstemningsbilag Afstemningsbilaget er bygget op således, at der stemmes om ændringer til den bevilling, der allerede ligger i budgettet. I kolonne J prioriteres de ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budgettet ved at skrive X. Når der skrives X ud for det prioriterede forslag farves forslaget grønt, og forslaget tælles med i beregningen af muligt resultat. Der er mulighed for at skrive egne politiske forslag til både drift og anlæg. Dette gøres i de blå felter. Der kan anføres en tekst samt beløb i år 2013-16. Hvis det nye forslag skal tælles med i muligt resultat skal der sættes X i kolonne J ud for ændringsforslaget, så rækken farves grøn. Forligsgrupperne bedes udarbejde deres budgetforslag til forvaltningen i afstemningsbilaget. Fane 2: Hovedoversigt Hovedoversigten giver overblik over budgetforslagets kassevirkning. Hovedoversigten viser prioriterede ændringsforslag. Disse ændringsforslag opdateres automatisk i hovedoversigten, når der prioriteres i forslagene i afstemningsbilaget. Fane 3: Investeringsoversigt Investeringsoversigten viser anlæg vedtaget i budgettet. Ændringsforslagene i afstemningsbilaget skal ses i forhold til denne investeringsoversigt.
2 Afstemningsbilag Budgetaftale mellem A, O, V. Fremsat på Kommunalbestyrelsen punkt 2. Tekst Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "" 2014 2015 2016 2017 Finansieringsbehov 1.965.000 907.000 15.469.000 36.731.000 Forvaltningens tekniske korrektioner jf. nedenfor 1.817.000 911.000 911.000 4.968.000 Prioriterede politiske ændringsforslag 14.527-280.153 5.925.987 2.684.047 Muligt resultat pba. ændringsforslag 133.473 276.153 8.632.013 29.078.953 TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Beklædningsudgifter, Wiedergården 138.000 138.000 138.000 138.000 Sundhedsplejen; obligatoriske barselsbesøg og hygiejnetilsyn i skoler og institution 130.000 130.000 130.000 130.000 Enggården, omsorgscenter: tomgangsleje og indskud 1.492.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000 Omstillingspulje vedr folkeskolen. Tilskud for 2015 og frem er endnu ikke udmeldt af ØIM -312.000 SFO lederløn 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 Ny vejbelysning ESCO finansieret, låneoptagelse -4.057.000-4.057.000-4.057.000 Anes Minde -113.000-113.000-113.000-113.000 Kommandørboligen -217.000-217.000-217.000-217.000 Nissens Hus, lejeindtægt -54.000-54.000-54.000-54.000 Bortforpagtning af Sylten, lejeindtægt -90.000-90.000-90.000-90.000 Vederlag til borgmester minus overslagsår -611.000-611.000-611.000 Vederlag til udvalgsformænd minus overslagsår -152.000-152.000-152.000 POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Drift Sektor 2 1 Forøgelse af budget til drift og vedligeholdelse af Kongelundsfortet 75.000 75.000 75.000 75.000 2 Forøgelse af budget til offentlige toiletter 465.000 180.000 180.000 180.000 3 Naturpark Amager drifts- og projektopfølgning 500.000 500.000 500.000 500.000 Sektor 3 4 Musikskolen: Samarbejde med Dragørs folkeskoler 57.000 57.000 57.000 57.000 5 Musikskolen: Nedsættelse af deltagerbetaling 120.000 120.000 120.000 120.000 6 Ungdomsskolen: Ungeråd 50.000 50.000 50.000 50.000 7 Ungdomsskolen: Nye knallerter til køreskoleundervisning 98.000 0 0 0 8 Ungdomsskolen: Bevilling til førstehjælpsudstyr 70.000 0 0 0 9 Ungdomsskolen: Drift af maritimt hus ved Dragør Havn 55.000 55.000 55.000 55.000 10 SFO: Inkluderende indretning af skoler og SFO 100.000 100.000 100.000 100.000 37 Reformpulje ifm. den landsdækkende folkeskolereform 2.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Sektor 4 11 Dragør Erhverv: Udvidelse af driftsstøtte til Dragør Erhverv 200.000 200.000 200.000 200.000 12 Projekt refleksioner: Kommunal støtte til Kunstprojektet Refleksioner 13 Turisme og Erhverv: Oprettelse af stilling som udviklingskonsulent inden for områderne, fritid, erhverv og turisme 400.000 0 0 0 420.000 420.000 420.000 420.000 14 Hollænderhallen: Rengøring rammebeløb 15.000 15.000 15.000 15.000 15 Kongelundshallen: Øget åbningstider i Kongelundshallen 17.500 17.500 17.500 17.500 16 Hollænderhallen: Øget åbningstider i Hollænderhallen 75.000 75.000 75.000 75.000 17 Hollænderhallen: Lejeindtægter for Hollænderhallen 95.900 95.900 95.900 95.900 18 OPP: Udarbejdelse af udbudsmateriale på Dragør Multicenter 1.500.000 0 0 0 2
2 Afstemningsbilag Tekst Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "" 2014 2015 2016 2017 19 Udvidelse af det kommunale lokaletilskud til Itosu-Ka Karate Dragør 40.000 40.000 40.000 40.000 Sektor 5 20 Klubber: Kontingentfri ungdomsklub, nettotal 325.000 325.000 325.000 325.000 21 Børn og Pædagogik: Inklusionspulje, institutioner, nettotal 600.000 600.000 600.000 600.000 22 Institutioner: Inkluderende indretning af institutioner, nettotal 75.000 75.000 75.000 75.000 Sektor 6 23 Kontrolmedarbejder socialt bedrageri 500.000 500.000 500.000 500.000 Sektor 7 24 Åbning af de sidste 10 boliger på Enggården 2.125.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 25 Enggården: Udvidelse med yderligere tre rehabiliteringspladser 26 Hjemmeplejen: Projekt SpiseVenner for småtspisende ældre 864.000 814.000 814.000 814.000 25.000 25.000 0 0 27 Hjemmeplejen: Forebyggende hjemmebesøg - Hjemmeplejen 111.000 111.000 111.000 111.000 28 Hjemmeplejen: Kompetenceudvikling på Sundhedscenteret Wiedergården fra hjemmehjælper til hjemmetræner. 271.000 0 0 0 29 Sundhed: Idrætskonsulent - 32 timers stilling 349.000 349.000 349.000 349.000 30 Omsorgcentret Enggården, udskiftning af madbiler (leasing) 31.600 63.200 63.200 63.200 Sektor 8 31 Genindførelse af transport til handicapsvømning 55.000 55.000 55.000 55.000 36 Nye opgaver i Sundhedsplejen 208.000 208.000 208.000 208.000 Sektor 9 32 HR: Pulje til lokalløn 400.000 400.000 400.000 400.000 34 Ændring af gevinst ved øget indsats på digitaliseret borgerbetjening 210.000 380.000 280.000-217.000 35 Ændring af besparelser på det forpligtende samarbejde 500.000 0 0 0 38 Frivillighedskonsulent - 32 timers stilling 349.000 349.000 349.000 349.000 44 Drift af LIS til Ipads 100.000 100.000 100.000 100.000 Direktionens sparekatalog Sektor 4 43 Fjernelse af det kommunale tilskud til Museum Amager -2.809.000-2.809.000-2.809.000-2.809.000 Sektor 3 42 Folkeskole: 10% besparelse på folkeskolernes rammebeløb, nettotal -165.000-396.000-396.000-396.000 Sektor 5 39 Børn og pædagogik: Besparelse på rammen til beskæftigelse, daginst., nettotal -122.000-122.000-122.000-122.000 40 Børn og pædagogik: Besparelse på normeringen, 0-6 års området, nettotal -300.000-600.000-600.000-600.000 41 Børn og pædagogik: Ændring i ugentlig åbningstid, nettotal -102.000-204.000-204.000-204.000 Sektor 9 33 Prisfremskrivning alle sektorer -3.125.000-3.125.000-3.125.000-3.125.000 Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Drift Øget indtjening. sfa. øget åbningstid (D15+D16), sportshaller -92.500-92.500-92.500-92.500 Fjernelse af klubkontingen (D20) 162.500 325.000 325.000 325.000 3
2 Afstemningsbilag Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret Tekst 2014 2015 2016 2017 skriv "" Åbning af de sidste 10 boliger på Enggården (D24) 1.800.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 Enggården, udvidelse med 3 rehabiliteringspladser (D25) 400.000 814.000 814.000 814.000 Udskiftning af madbiler (D30) 31.600 63.200 63.200 HR, Lokallønspulje (D32) 100.000 200.000 400.000 400.000 Ungdomsskolen: Nye knallerter (D7) 98.000 Ungdomsskolen: Ungeråd (D6) 10.000 10.000 20.000 20.000 Dækningsafgift forretn. ejendomme nedsættes til 9,5 prom. i 2016, 9,0 prom. i 2017, herefter 0,5 prom. pr. år 175.250 360.600 Tilskud holdes i faste priser (Turistråd, Dr. Erhverv, Dr. Bio) -15.000-15.000-15.000-15.000 Hjemmeplejen, kompetenceudvikling (D28) 135.500 135.000 Hjemmepleje, (morgen, jfr. budgetseminar) -100.000-100.000-100.000-100.000 Pensionist skovtur (med egenbetaling kr. 100) 60.000 60.000 60.000 60.000 Skolestart 2014, ressourcetildeling jfr. elevtal 300.000 600.000 600.000 600.000 Skoler, ledelsesudvikling 230.000 560.000 560.000 560.000 Forøgelse af budget til offentlige toiletter 100.000 200.000 200.000 200.000 Finansiering inklusion af besparede midler -400.000-400.000-400.000-400.000 Brandstation, driftsbeparelse -300.000-300.000 Merindtægt Enggården udenbys borgere -1.000.000-1.000.000 Kongelundsfort, (D1) 50.000 50.000 75.000 75.000 Grundskyldspromillen reduceres til 2015:25,55 prom, 2016:25,53 prom, 2017:25,52 prom. 800.000 900.000 1.000.000 Råd og Nævn, formandshonorar for huslejenævn (12.000 kr.) og Beboerklagenævn (6.000 kr.) 18.000 18.000 18.000 18.000 Musikskolen, reduktion af deltagerbetaling (D1) 60.000 120.000 120.000 120.000 OPP (D18) 1.000.000 Inklusionspulje (D21) 400.000 400.000 400.000 400.000 Regulering af takster samlet -150.000-150.000-150.000-150.000 Effektiviseringspulje -2.500.000-2.500.000-2.500.000-2.500.000 Institutioner 0-6 år, ressourcer tilpasset børnetallet -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Mindreudgifter sektor 5-8, Spec. socialomr + hjælpemidler -1.300.000-1.300.000-1.300.000-1.300.000 Mindreudgifter sektor 9, Barselspulje + pensioner -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Pulje til overførsler 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pulje til overførsler -2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 Naturpark Amager 100.000 100.000 300.000 300.000 Dragør Bio, særligt tilskud ifm. digitalisering 48.000 48.000 Jubilæum, Dragør Kommune 40 år 200.000 Mindreudgifter sektor 2, Plan & Teknik -300.000-300.000-300.000-300.000 Anlæg 1 Ungdomsskolen: Etablering af maritimt hus ved Dragør Havn 400.000 0 0 0 Daginstitutionsområdet: Renovering af legepladser på 2 institutionsområdet 500.000 500.000 500.000 500.000 3 Borgmestersekretariat: Ny hjemmeside 0 450.000 0 0 4 Hollænderhallen: Forhæng balkon 380.000 0 0 0 5 Hollænderhallen: Modernisering af møde- og kursuslokaler 350.000 0 0 0 6 Hollænderhallen: Multi arena 35.000 35.000 35.000 35.000 7 Hollænderhallen: Parkeringsplads ved Hollænderhallen 75.000 0 0 0 8 Udvidelse af Tandklinik på St. Magleby Skole 500.000 0 0 0 9 Enggården, renovering af fællesarealer m.v. 1.750.000 0 0 0 10 Pulje tiltag vejområdet 0 0 0 0 11 Kongevejen 11, genopretning af ejendom 500.000 500.000 500.000 500.000 12 Skolestruktur, St. Magleby skole, P-forhold 2.040.000 0 0 0 13 Genopretning af veje 1.888.000 874.000 874.000 874.000 14 Fortov på Stationsvej 200.000 0 3.200.000 0 15 Skolestruktur, St. Magleby skole, udenoms arealer 500.000 0 0 0 16 Nedrivning af svømmehal / event. genanvendelse 1.500.000 0 0 0 4
2 Afstemningsbilag Tekst 17 Renovering af Enggården 250.000 0-257.000 250.000 18 Dragør Havn, etablering af ny pontonbro ved fortet 0 0 0 1.000.000 19 Beredskabet, indkøb af pager 100.000 0 0 0 20 Jordlægning af luftledninger 1.986.000-2.043.000 0 0 21 Anskaffelse af LIS til Ipads 1.000.000 0 0 0 22 Åbning af de sidste 10 boliger på Enggården 1.360.000 0 0 0 Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Anlæg Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "" 2014 2015 2016 2017 Skoler, udearealer tre matrikler af 400.000 kr. 1.200.000 Finansiering via skoleøkonomien, tandklinik St. Magleby -500.000 Finansiering via skoleøkonomien, udearealer -1.200.000. Tandklinik, Dragør Skole Syd og Nord 300.000 300.000 IT og tilretninger skoler med fokus på fleksibel lokale anvendelse 1.445.000 Finansiering via skoleøkonomi, tilpasninger og IT -1.445.000 Lokaletilpasninger Dragør Skole Syd/Anvendelse af "tag" 1.000.000 Finansiering via skoleøkonomi D.S. syd/tag -1.000.000 Ventilation, Dragør Skole Syd 1.000.000 1.000.000 Sti grushuller 100.000 Vejvedligehold 200.000 Rådhushaveparkering, nyt projekt -140.000 Kommunens hjemmeside 200.000 Trafikregulering Møllevej 250.000 Finansiering inklusion inventar via besparelse fra udenbys special pladser -200.000 Inklusion inventar 200.000 Brandstation 1.300.000 Kongevejen 11, genopretning af ejendom (A11) 300.000 300.000 300.000 300.000 Uforbrugte kvalitetsfondsmidler overføres til 2014-1.200.000 Trafikdæmpende foranstaltninger/sikker skolevej/cykelstier (stiger med samlet 30.000 kr.) 81.526 81.526 81.526 81.526 Hollænderhallen, helhedsplan reduktion (til i alt 200.000 kr. pr. år) -335.753-335.753-335.753-335.753 Reduktion i forbedringer til kollektiv trafik -51.430 Anlæg cykelstier samles i pulje -51.526-51.526-51.526-51.526 Vængekvarteret, forskønnelse udskydes -77.290 77.290 Beklædning af maritimt hus 100.000 Prioriterede ændringsforslag Drift. Prioriterede forslag i alt -2.692.000-66.400 1.069.450 1.354.800 Anlæg. Prioriterede forslag i alt 2.706.527-213.753 4.856.537 1.329.247 I alt prioriteret. Drift og anlæg 14.527-280.153 5.925.987 2.684.047 Muligt resultat pba. prioritering. Forøgelse af kassen. Minus angiver et forbrug. 133.473 276.153 8.632.013 29.078.953 Likviditet pba. politiske ændringsforslag Likviditet 2014 2015 2016 2017 Primo 59.308.062 59.441.535 59.717.688 68.349.701 Bevægelse 133.473 276.153 8.632.013 29.078.953 Ultimo 59.441.535 59.717.688 68.349.701 97.428.654 5
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område og sektor Korrigeret budget 2013 Teknisk Budgetforslag 2014 Teknisk Budgetoverslag 2015 Teknisk Budgetoverslag 2016 Teknisk Budgetoverslag 2017 Forsyningsvirksomheder 01 Forsyning 996 1-2 - 4 2 Forsyningsvirksomheder i alt 996 1-2 - 4 2 Kommunale driftsudgifter 02 Teknik og Anlæg 37.176.812 39.229.492 38.906.306 38.906.308 38.906.308 03 Folkeskole 147.010.160 144.353.171 144.072.050 143.072.350 143.043.350 04 Kultur og Fritid 22.206.847 21.849.470 22.356.720 27.252.405 26.952.405 05 Børnepasning 84.092.313 85.812.210 85.812.211 85.812.212 85.812.213 06 Social service 166.410.745 166.658.414 167.483.491 167.386.605 167.386.606 07 Ældre og handicappede 98.178.359 105.656.628 107.585.198 108.637.072 108.637.073 08 Sundhed 76.514.674 77.428.421 78.054.915 77.814.915 77.814.915 09 Forvaltning 100.717.893 104.260.352 104.202.973 103.638.442 103.621.042 Driftsudgifter i alt 732.308.799 745.248.159 748.473.862 752.520.305 752.173.914 Forslag til driftsændringer (prioriteret i afstemningsbilag) - 2.692.000-66.400 1.069.450 1.354.800 Driftsudgifter i alt 732.308.799 742.556.159 748.407.462 753.589.755 753.528.714 Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, netto 18.375.300 7.060.136 6.750.977 2.468.400 1.166.753 Transport og infastruktur 14.117.900 8.872.711 11.531.394 7.871.800 3.814.600 Undervisning og kultur 24.065.100 36.514.800 2.341.371 2.744.949 1.941.877 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.773.600 630.489 884.064 1.137.639 630.489 Fællesudgifter og administration 2.720.000 819.554 920.984 1.022.414 1.022.464 Anlægsudgifter i alt 61.051.900 53.897.690 22.428.790 15.245.202 8.576.183 Forslag til anlægsændringer (Prioriteret i afstemningsbilag) 2.706.527-213.753 4.856.537 1.329.247 Anlægsudgifter i alt incl. ændringsforslag 61.051.900 56.604.217 22.215.037 20.101.739 9.905.430 Tekniske ændringer, jf. afstemningsbilag 1.817.000 911.000 911.000 4.968.000 Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg: 13.254.000 26.625.000 41.545.000 Afdrag på lån 16.348.100 12.905.423 12.905.423 17.129.700 17.129.700 Renter 5.598.376 4.292.992 4.040.640 3.480.331 3.419.054 Finansiering Optagne lån - 20.222.200-12.000.000-12.251.999-12.509.292-12.509.292 Balanceforskydning - 12.708.870-23.905.747 10.040.622 9.194.756 8.250.177 Tilskud og udligning 47.944.000 56.456.000 98.357.502 102.118.497 109.338.497 Refusion af købsmoms 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 Skatter - 815.117.200-839.139.497-898.435.059-929.552.549-964.933.693 Finansiering ecl. kasseforbrug - 799.824.270-818.309.244-802.008.934-830.468.588-859.574.311 Balance før forbrug af kasse - 15.482.819 133.453 275.372 8.631.063 29.078.413 Kassekredit Enggården Kasseeffekt af ovenstående: Kassebevægelse* - 15.482.819 133.453 275.372 8.631.063 29.078.413 Samlet finansieringsbehov pr år: Kassebevægelse * - 15.482.819 133.453 275.372 8.631.063 29.078.413 Plus angiver en udgift Minus angiver en indtægt * Minus angiver et forbrug Budgetoversigten er opgjort i hele kr., hvorfor der kan være mindre differencer i opgørelsen
Drift- og anlægsudgifter er opgjort i faste priser for at synliggøre budgetlagte ændringer i reale priser og mængder på driften. Forventede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene fremgår af rækken "pris og lønreserver vedr. drift og anlæg" Konto 7 og 8 renter og finansiering er budgetlagt i løbende priser for at synliggøre udviklingen i skatter og generelle tilskud
3 Investeringsoversigt Investeringsoversigt Investeringsoversigten viser anlæg vedtaget i budgettet. Strukturtekst Samlet anlægsbev. Budget 2013 (2013 priser) Budget- 2014 (2014 priser) Budget overslag 2015 (2014 priser) Budget overslag 2016 (2014 priser) Budget overslag 2017 (2014 priser) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 050 Millionpulje 3.298.556 776.600 630.489 630.489 630.489 630.489 057 ESCO investeringer 14.023.354 5.458.200 4.282.577 4.282.577 04011 Salg af grund Enggården Etape 2-2.000-2.000 04012 Salg af grund Enggården Etape 3-25.000-25.000 011071 Renovering aftag Kongevejen 11 740.000 740.000 011071 Renovering af Anes Minde 100.000 100.000 013030 Salg af skoler 2011 100 100 018052 Etape 1 Servicearealer. Enggården - nye plejeboliger 166.000 166.000 018053 Etape 2 Servicearealer. Enggården - nye plejeboliger 303.000 303.000 018054 Etape 3 Servicearealer. Enggården - nye plejeboliger 341.000 341.000 032061 Helhedsplan for Hollænderhallen 3.691.212 1.548.200 535.753 535.753 535.753 535.753 035020 Renovering af Dragør Søbad 5.919.833 1.704.200 1.611.317 1.302.158 1.302.158 035022 Revitalisering af Kongelundsfortet 242.000 242.000 031063 Tilskud til kunststofbane 4.800.000 4.800.000 03095 Dragør multicenter 510.000 510.000 3096 Renovering, Hollænderhallen 2013 500.000 500.000 3097 Udskiftning af tagdækning, Kongelundshal 650.000 650.000 3098 Vandingsanlæg, boldbaner 563.000 563.000 Senere 02 Transport og infrastruktur 222016 Genopretning af veje 14.024.012 2.532.400 2.112.178 3.126.478 3.126.478 3.126.478 222017 Vejvedligehold handicapvenlig tiltag 521.924 101.600 105.081 105.081 105.081 105.081 222018 Renovering af Kongevejen 3.712.900 3.712.900 222019 Fortov på Stationsvej - 222025 Trafikdæmpende foranstaltninger 551.828 109.100 110.682 110.682 110.682 110.682 222032 Renovering af 4 tunneller under Hartkornsvej 1.237.388 4.000 616.694 616.694 222037 P-Plads i Gl. Rådhushave i Dragør 306.927 306.927 222038 Forskønnelse af vejspærringer i Vængekvarteret 153.490 76.200 77.290 222040 Forbedrede forhold kollektiv trafik 505.720 100.000 101.430 101.430 101.430 101.430 8
3 Investeringsoversigt 222041 Cykelstier 307.704 101.600 51.526 51.526 51.526 51.526 222042 Pukkelbump på Fælledvej 51.400 51.400 222043 Buslæskure - 222044 Genopretning af veje 2011-241010 Genopretningspulje 1.902.512 624.900 319.403 319.403 319.403 319.403 241011 Ændring af havnebygværker - 410012 Jordlægning af luftledning til vejbelys 1.014.300 3.042.900 410014 Ny vejbelysning ESCO finansieret 4.000.000 4.057.200 4.057.200 4.057.200 411002 Legeplads på havnent 500.000 411004 Omlægning af færgeareal 2.000.000 411003 Ændring af havne bygværker 204.000 410004 Fortov på Stationsvej -200 03 Undervisning og kultur 301051 Genopretning af de 4 skoler 8.193.071 1.556.000 1.014.300 1.739.017 1.941.877 1.941.877 301084 Skoleombygning 2.195.000 2.195.000 301085 Ombygning skoleprojekt 35.585.600 85.100 35.500.500 301086 Skolestruktur inventar 602.354 803.072 3010 Dragør skole Nord 5.000.000 3010 Dragør skole Syd 5.729.000 3010 Udbygning af St. Magleby skole 9.500.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 510005 Genopretning - daginstitutioner 3.143.556 621.600 630.489 630.489 630.489 630.489 510007 Genopretning daginstitutioner 2011-510008 Genopretning daginstitutioner 2012 176.000 176.000 532021 Etableringsomkostninger inventar Enggården - 532051 Genopretning Enggården 1.010.725 250.000 253.575 507.150 532052 Køkken Enggården 210.000 210.000 532053 Kaldeanlæg - følgeomkostninger 41.000 41.000 532055 Flytteomkostninger - følgeomkost. 39.000 39.000 532056 Enggården følgeomkostninger 2.223.000 2.223.000 532057 Enggården Plejeboliger -1.729.000-1.729.000 510007 Ny institution ved Køjevænget -58.000-58.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 651050 Økonomi - og lønsystem 1.365.000 1.365.000 651051 Digitalisering 5.140.416 1.355.000 819.554 920.984 1.022.414 1.022.464 61.051.900 53.897.690 22.428.790 15.245.202 8.575.672 9