NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet for på serviceudgifter og det lovbestemte område under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet set forventes et merforbrug på 5.236.000 kr. Det forventede merforbrug på integrationsområdet på i alt 5.294.000 kr. som følge af øget flygtningekvote i vil blive revurderet og først indregnet i 3. Økonomisk Redegørelse. I 2. Økonomisk Redegørelse er indregnet et mindreforbrug på 58.000 kr. vedr. omplacering til Ejendoms- og Driftsudvalget samt budgetneutrale omplaceringer for i alt 11.850.000 kr. inden for udvalgets eget område. www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf. +45 56 67 25 27 Mail raadhus@koege.dk Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område Årets priser, netto i 1.000 kr. Ny forventning Korrigeret budget Ændring Integration OMP til andet udvalg OMP Serviceudgifter 22.398 21.161 1.237 1.237 0 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.543 10.543 0 0 0 0 Andre faglige uddannelser 5.170 5.170 0 0 0 0 Arbejdsmarked i øvrigt 6.685 5.448 1.237 1.237 0 0 Lovbestemte områder 401.897 394.398 7.499 4.057-58 3.500 Introduktion for udlændinge 9.959 4.202 5.757 4.057 0 1.700 Kontanthjælp og aktivering 141.705 141.705 0 0 0 0 Sygedagpenge 78.130 68.230 9.900 0 0 9.900 Revalidering 9.021 10.971-1.950 0-1.950 Fleksjob og Ledighedsydelse 79.912 81.712-1.800 0 0-1.800 Erhvervsgrunduddannelser 1.699 1.449 250 0 0 250 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 54.160 54.218-58 0-58 0 Ressourceforløb og Jobafklaring 27.310 31.910-4.600 0 0-4.600 Andet 129.844 133.344-3.500 0 0-3.500 Forsikrede ledige 129.844 133.344-3.500 0 0-3.500 I alt 554.139 548.903 5.236 5.294-58 0 Kilde: OPUS Side 1 / 9
28. april -026793-6 Merudgifter på flygtningeområdet For var der oprindeligt udmeldt en kvote på 43 flygtninge, den er efterfølgende steget til 131 flygtninge, altså 88 flygtninge flere som forventes at generere en merudgift på knap 5,3 mio. kr. til midlertidige boliger, forsørgelse og danskundervisning mv. Den øgede flygtningekvote vil der blive redegjort nærmere for i en tværkommunal redegørelse og derfor søges der ikke bevillingsmæssig dækning til dette i forbindelse med 2. Økonomisk Redegørelse. Der søges dog en tillægsbevilling til området på 1,7 mio. kr., som alene vedrører merudgifter til de flygtninge, der kom i. Sidst på året kom der flere flygtninge end forventet, og da konjunkturerne ikke var helt så gunstige som forudsat, har der været flere, der har modtaget kontanthjælp 1 som forsørgelsesgrundlag end forventet. De forventede merudgifter anbefales finansieret via mindreudgifter til revalidering. Tabel 2 Årets priser, netto i 1.000 kr. Serviceudgifter Afventer samlet sag Arbejdsmarked i øvrigt 1.237 Indkomstoverførsler Introduktionsprogram for udlændinge Revalidering -1.700 1.700 4.057 I alt 0 5.294 Sygedagpenge I lighed med forudsætningerne i sygedagpengereformen er der i budgetforudsætningerne indlagt en forventning om, at en stor del af sygedagpengemodtagerne skulle overgår til jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Samlet set er området reduceret med 24 mio. kr. i budget. Det har vist sig, at mængden af sager der er overgået til jobafklaringsforløb og ressourceforløb er noget mindre end forudsat, især er der færre, der er overgået til ressourceforløb. Samtidig har reformen medført, at en række af de sager som tidligere var blevet stoppet, ikke længere kan stoppes. Der er derfor flere sygedagpengemodtagere end forventet. De sager der tidligere blev stoppet overgik ofte til kontanthjælp eller ingen ydelse (ægtefælleforsørget). 1 Kontanthjælp omfattet af Integrationsloven Side 2/9
28. april -026793-6 Tabel 3 Årets priser, netto i 1.000 kr. Indkomstoverførsler Sygedagpenge 9.900 Ressourceforløb og jobafklaring -4.600 I alt 5.300 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsskadeforeningen er flyttet fra den tidligere Boholte skole, Boholtevej 89 til Blegdammen 29. I den forbindelse overføres et driftsbudget på 57.800 kr. til Ejendoms- og Driftsudvalget fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, idet det herefter er Ejendomme Teknik Køge (ETK) der står for den videre bygningsmæssige drift af funktionen. Forsikrede Ledige Der er stor usikkerhed på området omkring forsikrede ledige, da A-kasserne fortsat er bagud med indberetningen af antallet af ledige. I marts måned var der en stor regulering vedrørende tidligere måneder, hvilket gør det endnu vanskeligt at lave et nøjagtigt estimat. Udfra den aktuelle forventning er der mindreudgifter for omkring 3,5 mio. kr. som trods usikkerheden, indmeldes som en mindreudgift, da den generelle ledighedsudvikling ser ud til at gå i den retning. Øvrige ændringer Der er et fald i antallet af fleksjobbere efter gammel ordning, som har været større end forventet. Der er tale om et reelt fald i det samlede antal fleksjobbere, da der ikke er en tilsvarende ekstraordinær stigning i de nye fleksjobbere (flekslønstilskud) Mindre udgifterne til revalidering er 250.000 mere end der anbefales overflyttet til integrationsområdet Erhvervsgrunduddannelserne EGU benyttes mere efter indførelsen af kontanthjælpsreformen. En stor del af merudgifterne betales via refusionsordningen. Således bliver den kommunale medfinansiering kun til en merudgift på 250.000 kr. Side 3/9
28. april -026793-6 Tabel 4 Årets priser, netto i 1.000 kr. Indkomstoverførsler Revalidering -250 Fleksjob og ledighedsydelse -1.800 Erhvervsgrunduddannelser 250 I alt -1.800 I 2. Økonomiske Redegørelse er der desuden gennemført en nedregulering af lønbudgettet for EAU med 0,5 mio. kr., som følge af overenskomstforliget med forhandlingsfællesskabet. Lønbudgettet nedjusteres i overensstemmelse med den budgetårsvirkning, som forliget har i. Midlerne indefryses på en central pulje under det enkelte aktivitetsområde og afventer stillingtagen til 3. Økonomiske Redegørelse. Hvor der ligeledes ses på de direkte følgevirkninger (statsrefusion og mellemkommunale finansieringer) Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Området omfatter Køge Kommunes betaling for elever, som er tilknyttet UUV samt driftsudgifter og indtægter vedrørende UUV. tet forventes overholdt. Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskole i. tet forventes overholdt Arbejdsmarkedet i øvrigt På området registreres følgeudgifterne (feriepenge, pension mv.) til forsikrede ledige, som er ansat i løntilskud i kommunen med 50 pct. refusion, udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig boligplacering samt speciallægeerklæringer. Der forventes et merforbrug til midlertidige flygtningeboliger som indregnes ved 3. Økonomisk Redegørelse. Side 4/9
28. april -026793-6 Lovbestemte område 2 Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende ydelse, integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Der forventes en merudgift på 1.700.000 kr. som følge af, at der er kommet flere kvoteflygtninge end forventet i, samtidig har der ikke været den forventede positive udvikling i beskæftigelsen for flygtningene, hvilket samtidig betyder flere udgifter til forsørgelse (kontanthjælp omfattet af integrationsloven) end forventet. De økonomiske konsekvenser som følge af den forhøjede flygtningekvote for, hvor der forventes 88 flere flygtninge end tidligere udmeldt vil først blive indregnet ved 3. Økonomisk Redegørelse. Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. tet forventes overholdt. Tabel 5 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 6 og tabel 7 viser udviklingen i hhv. antal aktive og antal passive kontanthjælpsmodtagere. Tabel 5: Kontanthjælp i alt Faktiske tal 1.153 1.153 1.137 1.148 1.141 1.142 1.151 Tabel 6: Kontanthjælp aktive i alt Faktiske tal 302 302 203 233 241 226 237 2 Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at trække data i Jobindsats.dk vedrørende (med undtagelse af kontanthjælp og uddannelseshjælp) hvorfor det i det efterfølgende heller ikke er muligt, at sige noget om udviklingen i antal helårspersoner på hovedparten af områderne. Udover kontanthjælp og uddannelseshjælp er det muligt at få data for sygedagpenge og ledighedsydelse uden refusion, da der anvendes KMD-data. Side 5/9
28. april -026793-6 Tabel 7: Kontanthjælp passive i alt Faktiske tal 851 851 934 915 900 916 914 Tabel 8 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 9 og tabel 10 viser udviklingen i hhv. antal aktive og antal passive uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 8: Uddannelseshjælp i alt Faktiske tal 453 453 407 429 432 422 426 Tabel 9: Uddannelseshjælp aktive i alt Faktiske tal 112 112 62 84 95 80 83 Tabel 10: Uddannelseshjælp passive i alt Faktiske tal 341 341 345 345 337 342 343 De faktiske tal viser, at der især er færre uddannelseshjælpsmodtagere end forventet i budgettet. Når det så alligevel på nuværende tidspunkt forventes, at budgettet vil balancerer, skyldes det primært, at det er svært at fastholde de unge i uddannelsessystemet og at der derfor må forventes et tilbagefald til uddannelseshjælp, når de unge dropper ud af uddannelsessystemet. Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. Der forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr. Det anbefales, at merforbruget dækkes af omplaceringer indenfor udvalgets egen ramme det anbefales at der omplaceres 4,6 mio. kr. fra jobafklaringsforløb og ressourceforløb samt at der omplaceres yderligere 3,5 mio. kr. fra de øvrige indkomstoverførsler under udvalget. Side 6/9
28. april -026793-6 Tabel 11 til 13 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 8 uger, 9 og 52 uger og over 52 uger for årets 3 første måneder sammenholdt med det forventede budgettal ved både 1. og 2. Økonomisk Redegørelse. Tabel 11: Sygedagpenge 5-8 uger Faktiske tal 83 94 62 53 85 67 72 Kilde: KMD Tabel 12: Sygedagpenge 9-52 uger Faktiske tal 310 387 437 406 392 412 397 Kilde: KMD Tabel 13: Sygedagpenge over 52 uger Faktiske tal 110 118 135 129 131 131 126 Kilde: KMD Mellem 1. og 2. Økonomisk Redegørelse er forventningerne til antallet af sygedagpengemodtagere steget med 96 helårspersoner denne stigning skal ses i sammenhæng med, at der flyttes færre personer til jobafklaringsforløb og ressourceforløb end tidligere forventet samtidig har reformen også betydet en lempelse af forlængelsesreglerne 3, der er derfor flere der får forlænget deres sygedagpengeret. Området er under pres, det er derfor besluttet i jobcentret at overflyttet 50 nye sygedagpengesager til anden aktør, for at sikre en hurtigere afklaring. Derudover arbejdes der på at overflytte opfølgningen af standby sager 4 til en administrativ medarbejder for at frigøre socialfaglige ressourcer til en ekstra indsat overfor for de meget lange sygedagpengesager. 3 Det er muligt at få forlænget sygedagpengene, hvis en af de 7 forlængelsesregler gælder ifølge forlængelsesregel nr. 5 kan sygedagpengene forlænges, hvis en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Tidligere skulle den sygemeldte have en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder var anset for udtømte. 4 Opfølgningen forgår uden samtaler og kontakt i øvrigt til den sygemeldte opfølgningen sker i stedet ved hjælp af kontakt til fx praktiserende læge, sygehus med henblik på at tilvejebringe oplysninger i sagen om sygemeldtes helbred og behandlingsforløb Side 7/9
28. april -026793-6 Forvaltningen følger udviklingen tæt og sikrer opfølgning på effekten af at flytte 50 sygemeldte til anden aktør. Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Der forventes en mindreudgift på 1.950.000 kr. hvoraf hovedparten anbefales, at medgå til at finansiere merudgifterne på integrationsområdet. Ved 1. Økonomisk Redegørelse blev forventningerne til antallet af personer på revalidering nedjusteret med 6 helårspersoner. Forbruget til revalidering i årets 3 første måneder er imidlertid lavere end tidligere forventet, hvorfor antallet af personer på revalidering yderligere nedjusteres med 9 helårspersoner. Svarende til at der i gennemsnit for forventes 90 helårspersoner på revalidering, til sammenligning var der i gennemsnit for 77 helårspersoner på revalidering. Fleksjob og ledighedsydelse På området registreres indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse Der forventes en mindreudgift på 1.800.000 kr., som anbefales at medgå til finansiering af merudgiften på sygedagpengeområdet. Mindreudgiften skyldes et fald i antallet af fleksjobbere ansat på gammel ordning, som har været større end tidligere forventet. Der er tale om et reelt fald, da der ikke har været en tilsvarende ekstraordinær stigning i fleksjobbere ansat på ny ordning. I Køge har en relativ stor andel af ledighedsydelsesmodtagerne modtaget ledighedsydelse i mere end 78 uger, det blev derfor i forbindelse med budgettet for vedtaget, at etablere en kommunal fleksjobpulje målrettet ledighedsydelsesmodtagere over 78 uger, med forventning om, at der kan ansættes 30 helårspersoner i fleksjob. I alt forventes antallet at ledighedsydelsesmodtagere over 78 uger at falde til 80 personer frem til juni svarende til, at der i gennemsnit for vil være 90 helårspersoner. Indtil videre er der ansat 12 personer under den kommunale fleksjobpulje. Tabel 14 viser udviklingen i årets tre første måneder i antallet af personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 78 uger. Tabel 14: Ledighedsydelse over 78 uger Faktiske tal 90 90 134 131 129 131 Kilde: KMD Side 8/9
28. april -026793-6 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. Der forventes et mindreforbrug på 58.000 kr. som alene skyldes en overflytning til Ejendoms- og Driftsudvalget. Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). EGU benyttes mere efter implementeringen af kontanthjælpsreformen. Da en stor del af merudgifterne betales via refusionsordningen, svarer den kommunale medfinansiering til en merudgift på 250.000 kr. Ressourceforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der forventes en samlet mindreudgift på 4,6 mio. kr. som især skyldes mindre tilgang til ressourceforløb i årets første tre måneder, end forventet. Som en del af sygedagpengereformen skal sygemeldte der kategoriseret som kat. 3 have en tværfaglig indsats via et ressourceforløb, der har imidlertid været færre end forventet der er blevet kategorisert kat. 3 Det forventes ikke at efterslæbet vil blive hentet i løbet af året, hvorfor der er tale om en reel besparelse. Der forventes for hele 114 helårspersoner i ressourceforløb og 113 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige (adagpenge og arbejdsmarkedsydelse) samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der er fortsat stor usikkerhed på området omkring forsikrede ledige, da a- kasserne fortsat er bagud med indberetningen af antallet af ledige. I marts måned var der en stor regulering vedrørende tidligere måneder, hvilket gør det endnu vanskeligt at lave et nøjagtigt estimat. Udfra den aktuelle forventning er der mindreudgifter for omkring 3,5 mio. kr. som trods usikkerheden, indmeldes som en mindreudgift, da den generelle ledighedsudvikling ser ud til at gå i den retning. Side 9/9