TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31.05.2016 Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende, men samtidig ikke mere omfattende end nødvendigt. Rapporten vil blive udbygget med flere nøgletal. Sideløbende vil værdien af eksisterende nøgletal blive taget løbende op til revurdering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Økonomi Overblik 2 Fokusområde "Mellemkommunale betalinger" Handicap & Psykiatri Pleje & Omsorg 3 Hjemmehjælp SEL 83 / 91 4 Sygeplejen SUL 138 5 Ventelister og klagesager Aflastningspladser Botilbud Plejebolig Klagesager 6 Personale FAKTISK FORBRUG 2016 KORR. BUDGET 2016 REGNSKAB 2015
ØKONOMISK OVERBLIK PR. 31.5.2016 OVERFØRSELSADGANG POLITIKOMRÅDE (i 1.000 kr.) REGNSKAB 2015 OPR. BUDGET 2016 KORR. BUDGET 2016 FAKTISK FORBRUG PR. 31.5.2016 FORBRUGS % Forbrugspct samme tidspunkt sidste år Visitation og Rehabilitering 513.149 529.080 520.923 217.322 41,72 38,37 Handicap og psykiatri 112.366 108.966 118.297 48.501 41 39,14 Pleje og omsorg 75.091 72.223 87.030 36.891 42,39 45,84 Sundhed og Forebyggelse 87.235 86.419 91.994 38.869 42,25 40,92 Øvrige sociale udgifter 10.780 8.872 9.964 3.422 34,34 34,9 Socialudvalgets driftspulje 1.496 7.823 147-53 -36,26-62,77 SERVICEUDGIFTER 800.116 813.383 828.356 344.951 41,64 39,22 OVERFØRSELSINDKOMST 56.480 58.944 58.944 22.883 38,82 40,56 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Ekskl. Akt. bestemt medfinansiering 856.597 872.327 887.301 367.834 41,46 39,31 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 222.269 218.660 218.660 92.007 42,08 41,66 En forbrugsprocent markeret med rødt indikerer, at forbrugsprocenten er højere end forvente ved en periodisering på baggrund af 12 kalendermåneder. FAKTISK FORBRUG 2016 KORR. BUDGET 2016 REGNSKAB 2015 1
FOKUSOMRÅDE: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER På det mellemkommunale område skelnes mellem indtægt og udgift. En indtægt svarer til, at en anden kommune har anbragt en borger i Aabenraa Kommune. Modsat en udgift, der svarer til, at Aabenraa Kommune betaler en anden kommune for at passe en borger. HANDICAP & PSYKIATRI FORBRUG TIL OG MED 31. 05. 2016 FORVENTET REGNSKAB 2016 (i 1.000 kr.) Indtægt Udgift Indtægt Udgift Beskæftigelses- og aktivitetstilbud -3.849 5.396-9.293 12.752 Botilbud -18.030 36.963-43.680 86.883-21.879 42.359-52.973 99.635 Samlet forventet forbrug 46.662 Korrigeret budget 47.451 FORVENTET MER- / MINDREFORBRUG -789 Et minus indikerer et mindreforbrug, et plus et merforbrug. Det samlede forventede mer/mindreforbrug på såvel det mellemkommunale område som i forbindelse med inde- og udepakker på Handicap & Psykiatri, skal finansieres af det korrigerede budget på puljen til nytilgang. Der sker løbende omplacering mellem Nytilgangspuljen og disse områder. MAJ ANTAL BORGERE: FRA ANDRE KOMMUNER (indtægt) EGNE I ANDRE KOMMUNER (udgift) Opr. budget Faktisk Opr. budget Faktisk Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 57 57 80 81 Botilbud 55 59 159 165 2
FOKUSOMRÅDE: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER PLEJE & OMSORG FORBRUG TIL OG MED 31. 05. 2016 FORVENTET REGNSKAB 2016 (i 1.000 kr.) Indtægt Udgift Indtægt Udgift Plejehjem 83 hjemmehjælp -3.257 10.063-7.841 23.377 SEL 83 og 94 Personlig og praktisk hjælp -842 1.576-2.028 3.794-4.099 11.639-9.869 27.171 Samlet forventet forbrug 17.302 Korrigeret budget 22.424 FORVENTET MER- / MINDREFORBRUG -5.122 Et minus indikerer et mindreforbrug, et plus et merforbrug. Enggården indgår ikke i tabellen. MAJ ANTAL BORGERE: FRA ANDRE KOMMUNER (indtægt) EGNE I ANDRE KOMMUNER (udgift) Budget Faktisk Budget Faktisk Plejehjem 83 hjemmehjælp 19 16 47 SEL 83 og 94 Personlig og praktisk hjælp 14 27 22 47 3
HJEMMEHJÆLP SEL 83 / 91 SOCIAL & SUNDHEDSUDVALGET Visitation & Rehabilitering REGNSKAB 2015 KORR. BUDGET BOGFØRT FORBRUG PR. 31.5.2016 FORBRUGS % Forbrugspct samme tidspunkt sidste år Hjemmehjælp 127.842 118.034 50.513 42,79 37,49 4
SYGEPLEJEN SUL 138 SOCIAL & SUNDHEDSUDVALGET Visitation & Rehabilitering REGNSKAB 2015 KORR. BUDGET BOGFØRT FORBRUG PR. 31.5.2016 FORBRUGS % Forbrugspct samme tidspunkt sidste år Sygeplejen 36.151 32.906 13.640 41,45 41,82 5
VENTELISTER OG KLAGESAGER VENTELISTER For en række områder vises hvor længe en borger venter på et givent tilbud. Ventetiden er opgjort i det antal dage borgeren i gennemsnit venter fra visitationen har fundet sted og indtil tilbuddet kan realiseres. I henhold til SEL 84 stk. 2 skal kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Grafen viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid hertil. Erfaring viser, at der typisk vil være tale om en højere efterspørgsel i forbindelse med højtider. KLAGESAGER Personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer har behov for et botilbud, tilbydes dette i henhold til SEL 107 og 108. Grafen viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid for kommunens egne borgere. Indenfor 2 måneder skal kommunen kunne tilbyde personer med behov herfor en plejebolig. Denne venteliste betegnes Garantiventelisten. Grafen viser den gennemsnitlige ventetid fra visitation og indtil én ledig plejebolig kan tilbydes. Grafen omfatter ikke ventetid til en efter personens eget ønske valgt plejebolig. Grafen viser udviklingen i antal klagesager i perioden 2014 til 2016. En sag, der er afgjort i Ankestyrelsen, betegnes som en klagesag. I 2014 var der ialt 59 klagesager. Aabenraa Kommune fik stadfæstet afgørelsen i 43 sager. I 2015 tilsvarende i alt 34 ud af 40 sager. I 2016 er ialt 6 klagesager ud af samlet 10 blevet stadfæstet til og med maj. 6
VENTELISTER OG KLAGESAGER BILSAGER Opgørelse på den gennemsnitlige ventetid i 2014 indeholder også forhold, som Aabenraa Kommune ikke kan påvirke, for eksempel ventetid i forhold til svar fra motorsagkyndig eller speciallæge. 7
PERSONALE ORDINÆRT ANSATTE UNDER SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN Der skelnes mellem ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår. Ansatte på særlige vilkår omfatter medarbejdere i flex-, skåne-, senior- og servicejob, samt jobrotation og løntilskud. Disse medarbejdere er omfattet af Rammeaftalen om det sociale kapitel og indgår ikke i efterfølgende fremstilling. OPGJORT MAJ 2016 ANTAL UNIKKE ANSATTE (gns. for år) ANTAL ÅRSVÆRK (gns. for år) SYGEFRAVÆRS% AKK. 2016 Handicap & Psykiatri 556 465 6,47 Ledelse og Udvikling 21 21 2,99 Pleje & Omsorg 1.017 820 6,29 Social & Sundhed 1 1 Sundhed og Forebyggelse 247 211 3,23 Visitation og Rehabilitering 43 40 4,19 1.886 1.558 5,82 Et årsværk er opgjort til 1.924 timer pr. år. 8