Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget -1.589 Egentlige tillægsbevillinger -1.591 Finansieret til/fra andre udvalg 2 10.01 Finansieret fra/til andre områder/udvalg (Tilskud til julefrokost) 2 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 0 10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter -1.591 Egentlige tillægsbevillinger -1.591 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 0 5.95 Løntilskud til ledige ansat i kommunen Her afholdes udgifter i form af løn til ledige som ansættes i kommunal jobtræning og indtægter i form af jobtræningsstøtte. Kommunen er forpligtet til at stille en given kvote af pladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen. Indtægterne dækker ca. 41 % af udgifterne. For 2011 er vi pålagt en kvote på 86 pladser. Ved budgetopfølgning 30.09.11 er der 47 personer. 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 0 5.96 Servicejob Her indtægtsføres tilskud til personer ansat i Servicejob. Der er tale om en ordning under afvikling. I år 2011 er der 4 personer. Fra 01.07.11 er der 3 personer. 5.60 til 5.65 Integrationsområdet Side 1 af 6
5.60: Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer (hovedsagelig betaling for danskuddannelse) for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. 5.61: Her afholdes udgifter til introduktionsydelse mv., dvs. udgifter til forsørgelsesudgifter og enkeltudgifter til personer omfattet af integrationsloven. Introduktionsydelse er der 57 helårspersoner. Egentlige tillægsbevillinger -1.591 10.02 5.71 Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Udgifterne til sygedagpenge refunderes fuldt ud af staten i de første 4 uger. Udgifterne i uge 5 til 8 refunderes med 50 %. Fra uge 9 til 52 refunderer staten 50 % af sygedagpengene, hvis den sygemeldte genoptager arbejdet delvist eller er i virksomhedsaktivering - og 30 %, hvis den sygemeldte er passiv eller deltager i anden form for aktivering. Udgifter udover 52. uge afholdes af kommunen uden refusion. Antal borgere Udgifter (t.kr.) Indtægter (t.kr) 605 årspersoner fordelt på: 0 % refusion: 110 30 % refusion: 323 50 % refusion: 86 (5-8 uger) 50 % refusion: 86 (9-52 uger) 96.590-28.977 Budget 2011 Budgetopfølgning pr. 30.09.11 Der er stadig et faldende antal sygedagpengemodtager, hvorved budgettet nedskrives med netto kr. -1.591.000,-. Skøn til budget 2012 5.73 Passiv Kontanthjælp 30 % Kontanthjælp/starthjælp er økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, til personer, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. På området afholdes forsørgelsesudgifter til personer, som ikke deltager i et aktivt tilbud. Side 2 af 6
Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Pr. 31.12.10 Pr. 28.02.11 Pr. 30.06.11 Pr. 30.09.11 5.73 610 628 665 633 Skøn til budget 2012 5.75 Aktiv kontanthjælp 50 % Kontanthjælp/starthjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, til personer, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. På området afholdes forsørgelsesudgifter til personer, som deltager i virksomhedsaktivering eller ordinær uddannelse. Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Pr. 31.12.10 Pr. 28.02.11 Pr. 30.06.11 Pr. 30.09.11 5.75 275 290 317 292 Skøn til budget 2012 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige Kommunen medfinansierer i år 2011 udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge efter 12. ledighedsuge. Kommunen afholder som udgangspunkt 70 % af udgifterne, dog kun 50 % når ledige deltager i virksompraktik eller i ordinær uddannelse. Udgifterne til løntilskud, som udgør en væsentlig del af den aktive indsats, afholdes på grp. 5.91 og 5.95. Den periode, hvor staten alene afholder udgifterne, udgør i år 2012 8 uger, og i år 2013 og fremover 4 uger. Antallet af ledige har været stigende gennem de seneste år. I løbet af år 2011 forventes et marginalt fald på 1-2 %, mens der i år 2012 forventes et fald på 5-6 %. Antal Bidrags % Udgifter kr. 86..937.000 66 årspersoner 50 % bidrag 463 årspersoner 70 % bidrag 40 årspersoner 100 % bidrag 190 årspersoner 0 % bidrag Kommunens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge under lediges deltagelse i selvvalgt uddannelse afholdes også på dette område. Udgiften hertil er tidligere afholdes alene af staten. Kommunens medfinansiering af befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i aktivering afholdes ligeledes her. Side 3 af 6
Der hersker fortsat stor usikkerhed med hensyn til forbruget på området. En del a-kasser har stadig udfordringer med hensyn til korrekt og rettidig indberetning af data, og samtlige opkrævninger af udgifterne til medfinansiering indeholder fortsat berigtigelser for tidligere perioder. Samtidig kan det ikke forventes at udgifterne afholdes lineært, dels som følge af sæsonbetingede udsving i ledigheden, dels som følge af at nyledige hyppigt har feriepenge fra en tidligere ansættelse, og forbruget derfor vil være relativt lavt i de måneder, hvor der traditionelt afholdes ferie. Området er nyt, hvorfor der ikke er indhøstet erfaringer for, hvordan forbruget fordeler sig over året (under uændrede ledighed). 5.80 Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Endvidere afholdes driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. 5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Antal personer i Fleks- og 31.12.10 31.03.11 30.06.11 30.09.11 Skånejob pr.: Fleksjob 342 333 341 342 Skånejob 72 71 73 71 Ledighedsydelse u/refusion 47 57 62 64 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Her afholdes driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats som varetages af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under et fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, Side 4 af 6
revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. Rådighedsbeløbet er på kr. 13.700,- pr. helårsperson. Vejledning og opkvalificering Antal borgere Udgifter Samlede indtægter Forsikrede ledige 893 10.873 Kontanthjælpsmodtagere 818 16.373 Revalidender 119 5.540 Sygedagpengemodtagere 637 3.176 Ledighedsydelsesmodtagere 109 534 I alt 2.576 36.496-17.104 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter i forbindelse med handicappede i erhverv og uddannelse, løntilskud, hjælpemidler mv. Tilbud Antal borger Udgifter Indtægter Personlig assistance 25 2.247-1.123 Løntilskud forsikrede 119 15.963-7.981 ledige 5.97 Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob er kommunale job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har opbrugt deres periode med ret til dagpenge, er fyldt 55 år og har ret til efterløn ved det fyldt 60. år.. Vi har på nuværende tidspunkt 2 personer i seniorjob. Side 5 af 6
5.98 Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, som ikke indgår i det fælles driftsloft. Hovedparten af udgifterne vedrører mentorudgifter og refunderes med 50%. Side 6 af 6